企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及隱患排查工具模板一、工具概述本工具旨在幫助企業(yè)系統(tǒng)化開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與隱患排查工作，通過結(jié)構(gòu)化流程、標(biāo)準(zhǔn)化表格和規(guī)范化要求，全面識(shí)別生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的安全風(fēng)險(xiǎn)，精準(zhǔn)定位隱患問題，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落地，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全，保障企業(yè)人員、財(cái)產(chǎn)及環(huán)境安全。工具適用于各行業(yè)企業(yè)（如制造業(yè)、建筑業(yè)、?；沸袠I(yè)等）的日常安全管理、專項(xiàng)安全檢查及安全體系建設(shè)工作。二、適用范圍企業(yè)類型：生產(chǎn)制造、建筑施工、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)物流、?；方?jīng)營(yíng)使用、人員密集場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)等企業(yè)。應(yīng)用場(chǎng)景：日常安全巡檢與季度/年度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)前的安全驗(yàn)收評(píng)估；特殊作業(yè)（如動(dòng)火、高處、有限空間作業(yè)）前的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分析；監(jiān)管部門要求的安全檢查迎檢準(zhǔn)備；企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)。三、操作流程（一）準(zhǔn)備階段組建評(píng)估團(tuán)隊(duì)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括安全管理部門負(fù)責(zé)人、各生產(chǎn)/業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家、一線員工代表*等，保證團(tuán)隊(duì)具備專業(yè)性和代表性。明確團(tuán)隊(duì)職責(zé)：組長(zhǎng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，安全管理部門負(fù)責(zé)流程執(zhí)行與記錄，各部門提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與現(xiàn)場(chǎng)信息，技術(shù)專家提供專業(yè)支持。制定評(píng)估方案確定評(píng)估范圍：涵蓋廠區(qū)/作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人員操作、管理制度、應(yīng)急資源等全要素。明確評(píng)估依據(jù)：國(guó)家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等）、企業(yè)安全管理制度等。安排評(píng)估時(shí)間：根據(jù)企業(yè)規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，制定詳細(xì)的時(shí)間計(jì)劃（如日常排查每周1次，全面評(píng)估每季度1次）。資料收集與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研收集資料：企業(yè)安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、設(shè)備臺(tái)賬、記錄、培訓(xùn)記錄等。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研：對(duì)照資料實(shí)地查看作業(yè)環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、人員操作規(guī)范性、安全防護(hù)設(shè)施配備情況等，形成初步問題清單。（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別采用“工作危害分析法（JHA）”“安全檢查表法（SCL）”等方法，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)維度識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)源：人的因素：操作不規(guī)范、違章作業(yè)、安全意識(shí)不足、技能欠缺等；機(jī)的因素：設(shè)備設(shè)施老化、安全附件失效、防護(hù)裝置缺失、設(shè)計(jì)缺陷等；環(huán)的因素：作業(yè)場(chǎng)所狹窄、通風(fēng)不良、照明不足、高溫/潮濕等；管的因素：制度不健全、培訓(xùn)不到位、應(yīng)急演練不足、監(jiān)督檢查缺失等。風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，分析其可能導(dǎo)致的類型（如火災(zāi)、爆炸、觸電、機(jī)械傷害等）、觸發(fā)條件及現(xiàn)有控制措施的有效性。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用“可能性-嚴(yán)重性”矩陣法（見下表）確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：可能性等級(jí)定義（參考）嚴(yán)重性等級(jí)定義（參考）5（極高）每日可能發(fā)生5（災(zāi)難）群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失4（高）每月可能發(fā)生4（嚴(yán)重）單人死亡或較大財(cái)產(chǎn)損失3（中）每年可能發(fā)生3（中等）人員重傷或一般財(cái)產(chǎn)損失2（低）3-5年可能發(fā)生2（輕微）人員輕傷或輕微財(cái)產(chǎn)損失1（極低）5年以上可能發(fā)生1（可忽略）無(wú)人員傷亡或極小損失計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值：可能性×嚴(yán)重性，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（紅：≥16；橙：9-12；黃：4-8；藍(lán)：1-3），確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（三）隱患排查與整改隱患排查依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及安全檢查標(biāo)準(zhǔn)，制定隱患排查清單（見模板表格1），逐項(xiàng)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)發(fā)覺的隱患記錄具體位置、問題描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等信息。隱患分級(jí)重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷、重大財(cái)產(chǎn)損失或違反法律法規(guī)強(qiáng)制性條款的隱患（如消防設(shè)施癱瘓、特種設(shè)備未定期檢驗(yàn)、安全通道堵塞等）；一般隱患：除重大隱患外，其他可能導(dǎo)致人員傷害或財(cái)產(chǎn)損失的隱患（如防護(hù)欄松動(dòng)、警示標(biāo)識(shí)缺失、勞保用品佩戴不規(guī)范等）。整改落實(shí)下發(fā)整改通知：明確隱患內(nèi)容、整改責(zé)任人、整改期限、整改措施及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，由安全管理部門跟蹤督辦。整改實(shí)施：責(zé)任部門制定整改方案（如立即整改、限期整改、停業(yè)整改），落實(shí)資金、人員、物資保障。驗(yàn)收閉環(huán)：整改完成后，由安全管理部門聯(lián)合技術(shù)部門*進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后銷號(hào)；重大隱患需報(bào)當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門備案。（四）總結(jié)與改進(jìn)形成評(píng)估報(bào)告匯總風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與隱患排查結(jié)果，分析風(fēng)險(xiǎn)管控薄弱環(huán)節(jié)及隱患產(chǎn)生原因，提出改進(jìn)建議，形成《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及隱患排查報(bào)告》，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人*審批后存檔。動(dòng)態(tài)更新機(jī)制每半年或1年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)清單與隱患排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)企業(yè)工藝變更、設(shè)備更新、法規(guī)調(diào)整等情況及時(shí)更新，保證評(píng)估與排查工作的時(shí)效性。四、工具模板模板1：企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表評(píng)估區(qū)域/對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)源描述可能導(dǎo)致的可能性等級(jí)嚴(yán)重性等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有控制措施建議改進(jìn)措施責(zé)任部門/人整改期限生產(chǎn)車間A傳動(dòng)設(shè)備無(wú)防護(hù)罩機(jī)械傷害4312橙操作規(guī)程要求停機(jī)檢修立即安裝防護(hù)罩，定期檢查生產(chǎn)部*3日內(nèi)倉(cāng)庫(kù)B滅火器過期未檢測(cè)火災(zāi)擴(kuò)大3412橙每月檢查滅火器狀態(tài)立即更換檢測(cè)合格的滅火器倉(cāng)儲(chǔ)部*1日內(nèi)配電室C絕緣墊破損觸電3412橙每日巡檢記錄更換絕緣墊，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)設(shè)備部*5日內(nèi)模板2：企業(yè)安全隱患排查表排查區(qū)域/設(shè)備排查項(xiàng)目排查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)）排查結(jié)果（正常/異常/隱患）隱患描述整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果辦公樓消防通道疏散通道暢通情況《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2014（2023版）第6.4.1條隱患通道堆放紙箱影響通行立即清理雜物，設(shè)置禁止堆放標(biāo)識(shí)行政部*2日內(nèi)已清理廠區(qū)D叉車安全帶完好情況《場(chǎng)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛安全技術(shù)規(guī)程》TSG81-2022第8.3條異常安全帶撕裂無(wú)法使用停止使用并更換安全帶物流部*立即已更換實(shí)驗(yàn)室E化學(xué)品存放《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第24條隱患強(qiáng)氧化劑與還原劑混放分區(qū)存放，設(shè)置隔離柜研發(fā)部*7日內(nèi)已整改五、關(guān)鍵要點(diǎn)團(tuán)隊(duì)專業(yè)性：評(píng)估團(tuán)隊(duì)需包含安全管理、技術(shù)、一線操作等多專業(yè)人員，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家參與，保證風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的全面性、準(zhǔn)確性。數(shù)據(jù)真實(shí)性：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研與隱患排查需客觀記錄，不得瞞報(bào)、漏報(bào)，問題描述需具體（如“設(shè)備壓力表指針超過紅線”而非“設(shè)備異?！保?。整改閉環(huán)管理：隱患整改必須落實(shí)“責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案”五到位，重大隱患需掛牌督辦，保證隱患徹底消除。動(dòng)態(tài)更新：企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備、人員等發(fā)生變化時(shí)，需及時(shí)重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，更新風(fēng)險(xiǎn)清單與管控措施，避免評(píng)估結(jié)果與實(shí)際脫節(jié)。培訓(xùn)宣貫：定期組織員工學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與隱患排查方法，提升全員安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力，推動(dòng)“全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)”的安全管理模式落地。六、應(yīng)用示例某機(jī)械制造企業(yè)使用本工具開展季度安全評(píng)估時(shí)，通過“工作危害分析法”識(shí)別出“沖壓設(shè)備安全光幕失效”風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)評(píng)估可能性等級(jí)3（中）、嚴(yán)