企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全檢查與評估表模板前言在當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)的時(shí)代，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全已成為保障業(yè)務(wù)連續(xù)性、保護(hù)核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)、維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)的關(guān)鍵基石。網(wǎng)絡(luò)安全并非一勞永逸之事，而是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的動(dòng)態(tài)過程。定期進(jìn)行全面的網(wǎng)絡(luò)安全檢查與評估，是企業(yè)識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)、彌補(bǔ)安全短板、提升整體防護(hù)能力的重要手段。本模板旨在為企業(yè)提供一個(gè)系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化的網(wǎng)絡(luò)安全檢查與評估框架，企業(yè)可根據(jù)自身規(guī)模、業(yè)務(wù)特點(diǎn)及行業(yè)監(jiān)管要求進(jìn)行調(diào)整和細(xì)化，以期更有效地發(fā)現(xiàn)問題、評估風(fēng)險(xiǎn)，并指導(dǎo)后續(xù)的安全加固工作。一、評估基本信息項(xiàng)目內(nèi)容備注:---------------:-------------------------------------:-------------------------------------**評估對象**（例如：XX公司總部網(wǎng)絡(luò)及關(guān)聯(lián)系統(tǒng)）**評估周期**（例如：202X年X月X日-202X年X月X日）**評估目的**（例如：例行安全檢查、重大變更后評估、事件響應(yīng)后復(fù)查）**評估范圍**（例如：網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、服務(wù)器、終端、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)等，請具體說明）**評估團(tuán)隊(duì)/人員**（內(nèi)部團(tuán)隊(duì)/外部第三方機(jī)構(gòu)名稱及主要成員）**評估方法**（例如：文檔審查、配置檢查、漏洞掃描、滲透測試、日志分析、人員訪談）可多選或組合**評估版本**V1.0根據(jù)實(shí)際更新情況調(diào)整二、評估內(nèi)容與檢查項(xiàng)2.1網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與邊界安全序號檢查項(xiàng)檢查要點(diǎn)/方法現(xiàn)狀描述(請?jiān)诖颂顚?風(fēng)險(xiǎn)等級(高/中/低)發(fā)現(xiàn)問題/備注建議改進(jìn)措施:---:---------------------------------------:----------------------------------------------------------:--------------------:----------------:------------:---------------------------------------------2.1.1網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)清晰度與合理性審查網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D，確認(rèn)其準(zhǔn)確性、完整性及是否符合安全設(shè)計(jì)原則。定期更新網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D，確保反映實(shí)際架構(gòu)。2.1.2網(wǎng)絡(luò)區(qū)域劃分與隔離檢查是否按功能（如DMZ、辦公區(qū)、核心業(yè)務(wù)區(qū)）劃分VLAN，是否有適當(dāng)訪問控制。嚴(yán)格按照最小權(quán)限原則配置區(qū)域間訪問控制策略。2.1.3防火墻配置與策略檢查防火墻規(guī)則是否最小化、明確化，是否定期審計(jì)清理，是否啟用狀態(tài)檢測。定期審計(jì)并優(yōu)化防火墻策略，禁用不必要端口和服務(wù)。2.1.4入侵檢測/防御系統(tǒng)(IDS/IPS)部署與有效性檢查IDS/IPS部署位置、規(guī)則更新情況、告警響應(yīng)機(jī)制及日志分析。確保IDS/IPS規(guī)則及時(shí)更新，建立有效的告警處置流程。2.1.5VPN安全配置檢查VPN接入方式、認(rèn)證強(qiáng)度、加密算法及訪問控制策略。采用強(qiáng)認(rèn)證和加密方式，限制VPN接入權(quán)限和范圍。2.1.6無線網(wǎng)絡(luò)安全檢查SSID隱藏、加密方式(WPA2/WPA3)、認(rèn)證機(jī)制、接入控制及rogueAP檢測。禁用WEP/WPA，啟用WPA3，實(shí)施802.1X認(rèn)證。2.1.7網(wǎng)絡(luò)設(shè)備自身安全檢查路由器、交換機(jī)等設(shè)備的固件版本、弱口令、不必要服務(wù)及登錄審計(jì)。及時(shí)更新設(shè)備固件，使用強(qiáng)密碼，禁用Telnet等不安全協(xié)議。2.2服務(wù)器與終端安全序號檢查項(xiàng)檢查要點(diǎn)/方法現(xiàn)狀描述(請?jiān)诖颂顚?風(fēng)險(xiǎn)等級(高/中/低)發(fā)現(xiàn)問題/備注建議改進(jìn)措施:---:---------------------------------------:----------------------------------------------------------:--------------------:----------------:------------:---------------------------------------------2.2.1服務(wù)器安全基線配置檢查操作系統(tǒng)（Windows/Linux/Unix）是否符合安全基線，如賬戶策略、審計(jì)策略。制定并嚴(yán)格執(zhí)行服務(wù)器安全基線，定期合規(guī)檢查。2.2.2系統(tǒng)補(bǔ)丁管理檢查服務(wù)器及終端操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件補(bǔ)丁更新頻率與及時(shí)性。建立自動(dòng)化補(bǔ)丁管理流程，及時(shí)評估并安裝安全補(bǔ)丁。2.2.3賬戶與權(quán)限管理檢查是否存在默認(rèn)賬戶、弱口令、特權(quán)賬戶過多或權(quán)限未及時(shí)回收情況。實(shí)施強(qiáng)密碼策略，定期進(jìn)行賬戶清理與權(quán)限審計(jì)。2.2.4終端防病毒/反惡意軟件檢查終端防護(hù)軟件安裝率、病毒庫更新情況及實(shí)時(shí)監(jiān)控狀態(tài)。確保100%終端覆蓋，病毒庫自動(dòng)更新，開啟實(shí)時(shí)防護(hù)。2.2.5終端安全策略檢查是否啟用屏幕保護(hù)密碼、USB設(shè)備控制、硬盤加密等終端安全策略。根據(jù)企業(yè)需求，配置并強(qiáng)制執(zhí)行終端安全管理策略。2.2.6移動(dòng)設(shè)備管理(MDM/MAM)檢查對公司配發(fā)或BYOD設(shè)備的管理策略、安全控制及數(shù)據(jù)擦除能力。對移動(dòng)設(shè)備實(shí)施必要的安全管控，如PIN碼、應(yīng)用管理。2.3數(shù)據(jù)安全與備份恢復(fù)序號檢查項(xiàng)檢查要點(diǎn)/方法現(xiàn)狀描述(請?jiān)诖颂顚?風(fēng)險(xiǎn)等級(高/中/低)發(fā)現(xiàn)問題/備注建議改進(jìn)措施:---:---------------------------------------:----------------------------------------------------------:--------------------:----------------:------------:---------------------------------------------2.3.1數(shù)據(jù)分類分級與標(biāo)記檢查是否對數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級（如公開、內(nèi)部、秘密、機(jī)密），是否有明確標(biāo)記。建立數(shù)據(jù)分類分級制度，并對敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行明確標(biāo)記。2.3.3數(shù)據(jù)訪問控制檢查敏感數(shù)據(jù)的訪問是否基于最小權(quán)限原則，是否有訪問審計(jì)日志。嚴(yán)格控制敏感數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，確保所有訪問可追溯。2.3.4數(shù)據(jù)備份策略與執(zhí)行檢查關(guān)鍵數(shù)據(jù)備份頻率、備份介質(zhì)、備份方式（全量/增量/差異）及異地備份。制定完善的備份策略，并確保備份過程可驗(yàn)證。2.3.5備份恢復(fù)演練與有效性檢查是否定期進(jìn)行備份恢復(fù)演練，驗(yàn)證數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和時(shí)效性。至少每半年進(jìn)行一次恢復(fù)演練，并記錄演練結(jié)果。2.4身份認(rèn)證與訪問控制序號檢查項(xiàng)檢查要點(diǎn)/方法現(xiàn)狀描述(請?jiān)诖颂顚?風(fēng)險(xiǎn)等級(高/中/低)發(fā)現(xiàn)問題/備注建議改進(jìn)措施:---:---------------------------------------:----------------------------------------------------------:--------------------:----------------:------------:---------------------------------------------2.4.1身份認(rèn)證機(jī)制強(qiáng)度檢查是否采用強(qiáng)密碼策略，是否支持或啟用多因素認(rèn)證(MFA)。強(qiáng)制實(shí)施強(qiáng)密碼策略，并逐步推廣MFA，尤其是特權(quán)賬戶。2.4.2特權(quán)賬戶管理(PAM)檢查特權(quán)賬戶是否集中管理、是否有專人負(fù)責(zé)、是否有會(huì)話記錄和定期輪換。部署PAM系統(tǒng)，對特權(quán)賬戶進(jìn)行嚴(yán)格管控和審計(jì)。2.4.3最小權(quán)限原則落實(shí)檢查用戶賬戶權(quán)限是否為完成工作所必需的最小權(quán)限。定期審查并調(diào)整用戶權(quán)限，確保符合最小權(quán)限原則。2.4.4第三方訪問控制檢查對第三方（如供應(yīng)商、合作伙伴）訪問公司網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)的控制措施。對第三方訪問采用專用賬戶、嚴(yán)格權(quán)限及時(shí)限控制，并進(jìn)行審計(jì)。2.5應(yīng)用系統(tǒng)安全序號檢查項(xiàng)檢查要點(diǎn)/方法現(xiàn)狀描述(請?jiān)诖颂顚?風(fēng)險(xiǎn)等級(高/中/低)發(fā)現(xiàn)問題/備注建議改進(jìn)措施:---:---------------------------------------:----------------------------------------------------------:--------------------:----------------:------------:---------------------------------------------2.5.1Web應(yīng)用安全(OWASPTop10)檢查是否存在注入、跨站腳本(XSS)、跨站請求偽造(CSRF)等常見Web漏洞。定期進(jìn)行Web應(yīng)用滲透測試，修復(fù)已知漏洞，采用安全開發(fā)生命周期(SDLC)。2.5.2應(yīng)用系統(tǒng)賬戶安全檢查應(yīng)用系統(tǒng)內(nèi)用戶賬戶管理、密碼策略、會(huì)話超時(shí)等設(shè)置。與系統(tǒng)級賬戶策略保持一致，確保應(yīng)用內(nèi)賬戶安全。2.5.3接口安全檢查API接口是否有認(rèn)證授權(quán)機(jī)制、數(shù)據(jù)加密及輸入驗(yàn)證。對所有API接口實(shí)施嚴(yán)格的認(rèn)證授權(quán)和數(shù)據(jù)校驗(yàn)。2.5.4軟件正版化與補(bǔ)丁管理檢查應(yīng)用系統(tǒng)是否使用正版軟件，是否及時(shí)更新安全補(bǔ)丁。使用正版軟件，建立應(yīng)用系統(tǒng)補(bǔ)丁管理流程。2.6安全監(jiān)控、事件響應(yīng)與應(yīng)急處置序號檢查項(xiàng)檢查要點(diǎn)/方法現(xiàn)狀描述(請?jiān)诖颂顚?風(fēng)險(xiǎn)等級(高/中/低)發(fā)現(xiàn)問題/備注建議改進(jìn)措施:---:---------------------------------------:----------------------------------------------------------:--------------------:----------------:------------:---------------------------------------------2.6.1日志審計(jì)機(jī)制檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、應(yīng)用系統(tǒng)等是否開啟日志審計(jì)，日志是否完整、可追溯。確保關(guān)鍵設(shè)備和系統(tǒng)日志的開啟、集中存儲(chǔ)與定期審查。2.6.2安全信息與事件管理(SIEM)檢查是否部署SIEM系統(tǒng)，日志分析、告警規(guī)則有效性及事件響應(yīng)效率。優(yōu)化SIEM告警規(guī)則，提高安全事件識(shí)別和響應(yīng)能力。2.6.3安全事件響應(yīng)預(yù)案檢查是否有完善的安全事件響應(yīng)預(yù)案，是否明確角色職責(zé)和處置流程。制定或完善安全事件響應(yīng)預(yù)案，并確保其可操作性。2.6.4應(yīng)急演練檢查是否定期組織網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練，檢驗(yàn)預(yù)案有效性和團(tuán)隊(duì)響應(yīng)能力。至少每年組織一次應(yīng)急演練，并根據(jù)結(jié)果改進(jìn)預(yù)案。2.7安全策略與管理制度序號檢查項(xiàng)檢查要點(diǎn)/方法現(xiàn)狀描述(請?jiān)诖颂顚?風(fēng)險(xiǎn)等級(高/中/低)發(fā)現(xiàn)問題/備注建議改進(jìn)措施:---:---------------------------------------:----------------------------------------------------------:--------------------:----------------:------------:---------------------------------------------2.7.1網(wǎng)絡(luò)安全管理制度體系檢查是否建立覆蓋各安全領(lǐng)域的制度、規(guī)范和流程，并保持更新。建立健全安全管理制度體系，并定期評審修訂。2.7.2安全意識(shí)培訓(xùn)與考核檢查是否定期對員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)培訓(xùn)，評估培訓(xùn)效果。開展常態(tài)化、多樣化的安全意識(shí)培訓(xùn)和考核。2.7.3安全責(zé)任落實(shí)檢查是否明確各部門及人員的網(wǎng)絡(luò)安全職責(zé)。簽訂安全責(zé)任書，明確并落實(shí)各級安全責(zé)任。2.7.4供應(yīng)商安全管理檢查對安全相關(guān)服務(wù)/產(chǎn)品供應(yīng)商的安全資質(zhì)審核和服務(wù)過程監(jiān)督機(jī)制。建立供應(yīng)商安全管理制度，對其進(jìn)行嚴(yán)格篩選和管理。2.8物理安全(可選，視評估范圍而定)序號檢查項(xiàng)檢查要點(diǎn)/方法現(xiàn)狀描述(請?jiān)诖颂顚?風(fēng)險(xiǎn)等級(高/中/低)發(fā)現(xiàn)問題/備注建議改進(jìn)措施:---:---------------------------------------:----------------------------------------------------------:--------------------:----------------:------------:---------------------------------------------2.8.1機(jī)房物理訪問控制檢查機(jī)房門禁、監(jiān)控、人員出入登記制度。嚴(yán)格機(jī)房出入管理，非授權(quán)人員不得進(jìn)入。2.8.2環(huán)境安全(溫濕度、消防、UPS)檢查機(jī)房溫濕度控制、消防設(shè)施、不間斷電源(UPS)運(yùn)行狀況。定期檢查維護(hù)機(jī)房環(huán)境設(shè)施，確保其正常運(yùn)行。三、總體風(fēng)險(xiǎn)評估與結(jié)論項(xiàng)目內(nèi)容:-------------------:-----------------------------------------------------------**主要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域總結(jié)**（列出評估中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)等級為“高”的領(lǐng)域及關(guān)鍵問題）**整體安全態(tài)勢評價(jià)**（基于檢查結(jié)果，對企業(yè)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)安全狀況進(jìn)行總體評價(jià)，如：良好、一般、較差）**關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)概述**（簡要概括最重要的幾個(gè)發(fā)現(xiàn)，無論是正面的還是負(fù)面的）**合規(guī)性評估**（如涉及特定法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，如等保、GDPR等，簡述合規(guī)情況）四、建議與行動(dòng)計(jì)劃優(yōu)先級建議改進(jìn)措施責(zé)任部門/人計(jì)劃完成時(shí)間資源需求預(yù)期效果/目標(biāo)狀態(tài)(未開始/進(jìn)行中/已完成):---