行政事務(wù)審批流程標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書(shū)一、適用范圍與典型場(chǎng)景本指導(dǎo)書(shū)適用于公司內(nèi)部各類(lèi)行政事務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化審批管理，涵蓋日常行政工作中需通過(guò)流程化審批的事項(xiàng)，具體包括但不限于：費(fèi)用類(lèi)：辦公采購(gòu)、差旅報(bào)銷(xiāo)、招待費(fèi)申請(qǐng)、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出等；物資類(lèi)：固定資產(chǎn)領(lǐng)用、低值易耗品申領(lǐng)、辦公設(shè)備維修申請(qǐng)等；事務(wù)類(lèi)：會(huì)議室預(yù)訂、用印申請(qǐng)、對(duì)外函件審批、行政服務(wù)外包（如保潔、綠植養(yǎng)護(hù)）等；其他類(lèi)：?jiǎn)T工行政福利申領(lǐng)（如節(jié)日禮品、體檢安排）、辦公環(huán)境調(diào)整申請(qǐng)等。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解行政事務(wù)審批流程遵循“發(fā)起申請(qǐng)→部門(mén)初審→跨部門(mén)會(huì)簽（如需）→領(lǐng)導(dǎo)審批→結(jié)果反饋→執(zhí)行歸檔”的全流程閉環(huán)管理，具體步驟（一）步驟1：發(fā)起申請(qǐng)（申請(qǐng)人操作）操作內(nèi)容：申請(qǐng)人根據(jù)事項(xiàng)類(lèi)型，填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的《行政事務(wù)審批表》（見(jiàn)第三章模板），需明確以下核心信息：申請(qǐng)人基本信息（姓名、所屬部門(mén)、工號(hào)、聯(lián)系方式）；申請(qǐng)事項(xiàng)名稱(chēng)（如“部門(mén)辦公用紙采購(gòu)”“項(xiàng)目差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)”）；事項(xiàng)詳細(xì)說(shuō)明（包括事由、內(nèi)容、預(yù)算金額、涉及人員/物資清單、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等）；附件材料（如采購(gòu)報(bào)價(jià)單、發(fā)票、會(huì)議通知、維修報(bào)價(jià)等，需保證清晰、完整）。申請(qǐng)人將填寫(xiě)完整的《行政事務(wù)審批表》及附件材料，通過(guò)OA系統(tǒng)或線下提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人處，發(fā)起審批流程。關(guān)鍵動(dòng)作：保證信息真實(shí)、附件齊全，避免因描述模糊或材料缺失導(dǎo)致審批延誤。（二）步驟2：部門(mén)初審（部門(mén)負(fù)責(zé)人操作）操作內(nèi)容：部門(mén)負(fù)責(zé)人收到申請(qǐng)后，1個(gè)工作日內(nèi)完成初審，重點(diǎn)審核：申請(qǐng)事項(xiàng)是否符合部門(mén)工作計(jì)劃及預(yù)算范圍；事項(xiàng)內(nèi)容是否合規(guī)（如采購(gòu)是否符合公司集中采購(gòu)規(guī)定，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)是否符合公司費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)）；附件材料是否完整、數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確（如采購(gòu)預(yù)算是否合理，發(fā)票抬頭、金額是否無(wú)誤）。初審?fù)ㄟ^(guò)：在《行政事務(wù)審批表》“部門(mén)初審意見(jiàn)”欄簽署“同意”，并注明姓名、日期，流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)（如需會(huì)簽或直接領(lǐng)導(dǎo)審批）；初審不通過(guò)：在“部門(mén)初審意見(jiàn)”欄注明駁回理由（如“超預(yù)算”“材料不全”），退回申請(qǐng)人補(bǔ)充或修改，重新發(fā)起申請(qǐng)。關(guān)鍵動(dòng)作：部門(mén)負(fù)責(zé)人需對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)的必要性及合規(guī)性承擔(dān)審核責(zé)任，避免“走過(guò)場(chǎng)”審批。（三）步驟3：跨部門(mén)會(huì)簽（如需，相關(guān)部門(mén)操作）操作內(nèi)容：若申請(qǐng)事項(xiàng)涉及其他部門(mén)職責(zé)（如：采購(gòu)申請(qǐng)需經(jīng)行政部審核價(jià)格合理性，用印申請(qǐng)需經(jīng)法務(wù)部審核法律風(fēng)險(xiǎn)），部門(mén)負(fù)責(zé)人初審?fù)ㄟ^(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)或手動(dòng)流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門(mén)會(huì)簽。會(huì)簽部門(mén)收到材料后，1-2個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并在《行政事務(wù)審批表》“會(huì)簽意見(jiàn)”欄簽署意見(jiàn)：行政部：審核采購(gòu)物資的規(guī)格、價(jià)格是否符合市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，是否在供應(yīng)商名錄內(nèi)；財(cái)務(wù)部：審核費(fèi)用預(yù)算、報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)是否符合公司財(cái)務(wù)制度，票據(jù)是否合規(guī)；法務(wù)部：審核對(duì)外函件、合同文本的法律風(fēng)險(xiǎn)，用印文件是否加蓋規(guī)范等。所有會(huì)簽部門(mén)均同意后，流轉(zhuǎn)至領(lǐng)導(dǎo)審批；任一會(huì)簽部門(mén)不同意，需注明具體原因，退回申請(qǐng)人調(diào)整方案。關(guān)鍵動(dòng)作：跨部門(mén)會(huì)簽需明確職責(zé)邊界，避免推諉扯皮，保證事項(xiàng)無(wú)爭(zhēng)議后再進(jìn)入審批環(huán)節(jié)。（四）步驟4：領(lǐng)導(dǎo)審批（分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理操作）操作內(nèi)容：根據(jù)申請(qǐng)事項(xiàng)的金額及重要性，確定審批權(quán)限（示例）：金額≤5000元：由分管行政副總審批；5000元＜金額≤20000元：由總經(jīng)理審批；金額＞20000元或涉及重大事項(xiàng)（如辦公場(chǎng)地租賃、大額固定資產(chǎn)采購(gòu)）：需提交總經(jīng)理辦公會(huì)集體審議。審批人收到流轉(zhuǎn)材料后，1-3個(gè)工作日內(nèi)完成審批，重點(diǎn)審核：事項(xiàng)是否符合公司戰(zhàn)略及年度工作目標(biāo)；投入產(chǎn)出比是否合理（如活動(dòng)經(jīng)費(fèi)是否與活動(dòng)規(guī)模匹配）；是否符合公司“降本增效”原則（如是否有更優(yōu)替代方案）。審批通過(guò)：在《行政事務(wù)審批表》“領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)”欄簽署“同意”，并注明姓名、日期，流轉(zhuǎn)至結(jié)果反饋環(huán)節(jié)；審批不通過(guò)：簽署“不同意”及具體原因，退回申請(qǐng)人終止流程或重新申報(bào)。關(guān)鍵動(dòng)作：審批人需基于公司整體利益決策，避免“人情審批”，對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)。（五）步驟5：結(jié)果反饋（行政部/申請(qǐng)人操作）操作內(nèi)容：審批通過(guò)后，行政部（或流程管理員）1個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)OA系統(tǒng)或電話告知申請(qǐng)人審批結(jié)果，并同步執(zhí)行要求（如：采購(gòu)申請(qǐng)需在3個(gè)工作日內(nèi)提交采購(gòu)訂單，報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)需在5個(gè)工作日內(nèi)提交至財(cái)務(wù)部）。審批不通過(guò)時(shí)，行政部需將《行政事務(wù)審批表》及駁回理由反饋給申請(qǐng)人，申請(qǐng)人可根據(jù)意見(jiàn)調(diào)整后重新發(fā)起流程（同一事項(xiàng)重新申請(qǐng)不超過(guò)2次）。關(guān)鍵動(dòng)作：保證信息傳遞及時(shí)、準(zhǔn)確，避免因反饋延遲導(dǎo)致工作停滯。（六）步驟6：執(zhí)行歸檔（行政部/檔案管理員操作）操作內(nèi)容：事項(xiàng)執(zhí)行完畢后（如采購(gòu)物資入庫(kù)、報(bào)銷(xiāo)款到賬、用印文件發(fā)出），申請(qǐng)人需將《行政事務(wù)審批表》原件及附件材料（如合同、發(fā)票、驗(yàn)收單）提交至行政部；行政部對(duì)審批材料進(jìn)行分類(lèi)整理（按費(fèi)用類(lèi)、物資類(lèi)、事務(wù)類(lèi)等），每月末統(tǒng)一移交至檔案管理部門(mén)，歸檔保存期限不少于3年；檔案管理員需建立電子臺(tái)賬，記錄歸檔材料名稱(chēng)、申請(qǐng)人、審批日期、歸檔日期等信息，便于后續(xù)查閱。關(guān)鍵動(dòng)作：保證審批材料完整、歸檔規(guī)范，滿(mǎn)足審計(jì)及追溯需求。三、通用審批流程模板表3-1：行政事務(wù)審批表（通用模板）基本信息申請(qǐng)人姓名*工號(hào)聯(lián)系電話*申請(qǐng)日期申請(qǐng)事項(xiàng)詳情事項(xiàng)名稱(chēng)事由及內(nèi)容說(shuō)明（請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述申請(qǐng)背景、具體需求、執(zhí)行方案等，可另附頁(yè)）涉及預(yù)算/金額大寫(xiě)：_________________小寫(xiě)：￥_________附件清單□報(bào)價(jià)單□發(fā)票□通知□合同□驗(yàn)收單□其他：_________________審批流程部門(mén)初審意見(jiàn)□同意□不同意（理由：_____________）負(fù)責(zé)人簽字：_________日期：______跨部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)行政部：□同意□不同意（理由：_____________）簽字：_________日期：______財(cái)務(wù)部：□同意□不同意（理由：_____________）簽字：_________日期：______法務(wù)部：□同意□不同意（理由：_____________）簽字：_________日期：______領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)□同意□不同意（理由：_____________）審批人簽字：_________日期：______執(zhí)行結(jié)果執(zhí)行情況說(shuō)明□已完成□進(jìn)行中□取消（說(shuō)明：_____________）執(zhí)行人簽字：_________日期：______歸檔確認(rèn)檔案管理員簽字：_________日期：______四、關(guān)鍵操作注意事項(xiàng)（一）時(shí)效性要求申請(qǐng)人需在事項(xiàng)發(fā)生前3個(gè)工作日提交申請(qǐng)（緊急事項(xiàng)需提前1個(gè)工作日并標(biāo)注“緊急”），預(yù)留充足審批時(shí)間；各環(huán)節(jié)審批人需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審批，無(wú)特殊情況不得超時(shí)，超時(shí)2個(gè)工作日未審批的，系統(tǒng)自動(dòng)提醒上一級(jí)負(fù)責(zé)人。（二）材料完整性規(guī)范附件材料需與申請(qǐng)事項(xiàng)強(qiáng)相關(guān)，且保證真實(shí)、有效（如發(fā)票需為合規(guī)增值稅專(zhuān)用/普通發(fā)票，采購(gòu)報(bào)價(jià)單需加蓋供應(yīng)商公章）；涉及多人/部門(mén)的申請(qǐng)，需提前溝通確認(rèn)，避免審批環(huán)節(jié)因意見(jiàn)分歧反復(fù)退回。（三）審批權(quán)限管理嚴(yán)禁越級(jí)審批（如部門(mén)負(fù)責(zé)人未初審直接提交領(lǐng)導(dǎo)審批）或化整為零規(guī)避審批（如將10000元拆分為2筆5000元申請(qǐng)）；審批人因出差、休假等無(wú)法審批時(shí)，需提前委托同級(jí)別負(fù)責(zé)人代審批，并在OA系統(tǒng)中備案委托說(shuō)明。（四）特殊情況處理緊急事項(xiàng)（如突發(fā)設(shè)備故障需立即維修）：可先通過(guò)電話向分管領(lǐng)導(dǎo)口頭申請(qǐng)，獲得批準(zhǔn)后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)填審批表，同步注明“緊急補(bǔ)審”；跨部門(mén)爭(zhēng)議事項(xiàng)：若會(huì)簽環(huán)節(jié)出現(xiàn)意見(jiàn)分歧，由行政部牽頭組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，形成一致意見(jiàn)后再