試料制度一、目的為了規(guī)范試料的管理和使用，確保試料的準(zhǔn)確性、可靠性和安全性，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及試料的采購、存儲、使用、檢測和處置等環(huán)節(jié)。三、職責(zé)分工（一）采購部門1.負責(zé)根據(jù)研發(fā)、生產(chǎn)等部門的需求，采購符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的試料。2.與供應(yīng)商簽訂合同，確保試料的質(zhì)量、數(shù)量、交付時間等符合要求。（二）倉庫管理部門1.負責(zé)試料的接收、存儲和發(fā)放，建立試料的庫存臺賬。2.按照規(guī)定的存儲條件保管試料，確保試料的質(zhì)量不受影響。（三）研發(fā)部門1.提出試料的需求計劃，明確試料的規(guī)格、型號、用途等。2.負責(zé)試料的使用和檢測，記錄試料的使用情況和檢測結(jié)果。（四）質(zhì)量控制部門1.負責(zé)對采購的試料進行質(zhì)量檢驗，確保試料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對試料的使用過程進行監(jiān)督，確保試料的使用符合規(guī)定。四、試料采購（一）需求提出研發(fā)、生產(chǎn)等部門根據(jù)項目或生產(chǎn)計劃，提前向采購部門提出試料需求計劃，明確試料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息。（二）供應(yīng)商選擇采購部門根據(jù)需求計劃，選擇合格的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和良好的信譽，能夠提供符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的試料。（三）采購合同簽訂采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，合同中應(yīng)明確試料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價格、交付時間、包裝要求、運輸方式、驗收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。五、試料存儲（一）倉庫設(shè)置公司應(yīng)設(shè)立專門的試料倉庫，倉庫應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施，確保試料的安全存儲。（二）存儲條件試料應(yīng)按照其特性和要求，存放在相應(yīng)的環(huán)境中。例如，易受潮的試料應(yīng)存放在干燥的環(huán)境中，易揮發(fā)的試料應(yīng)密封保存，易燃易爆的試料應(yīng)存放在符合安全要求的專用倉庫中。（三）庫存管理倉庫管理部門應(yīng)建立試料的庫存臺賬，記錄試料的入庫、出庫、庫存數(shù)量等信息。定期對庫存試料進行盤點，確保賬物相符。六、試料使用（一）領(lǐng)用申請使用部門填寫《試料領(lǐng)用申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人審批后，向倉庫管理部門領(lǐng)用試料。（二）使用記錄使用部門在使用試料時，應(yīng)做好使用記錄，包括試料的名稱、規(guī)格、型號、使用數(shù)量、使用時間、使用人員等信息。（三）剩余試料處理使用部門在使用完試料后，如有剩余試料，應(yīng)及時退還倉庫管理部門。剩余試料應(yīng)保持原包裝完好，不得私自留存或丟棄。七、試料檢測（一）檢測計劃研發(fā)部門根據(jù)試料的用途和要求，制定試料的檢測計劃，明確檢測項目、檢測方法、檢測標(biāo)準(zhǔn)等。（二）檢測實施質(zhì)量控制部門按照檢測計劃，對試料進行檢測。檢測過程應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）檢測報告檢測完成后，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具檢測報告，報告中應(yīng)包括試料的名稱、規(guī)格、型號、檢測項目、檢測結(jié)果、判定結(jié)論等內(nèi)容。檢測報告應(yīng)經(jīng)審核、批準(zhǔn)后存檔。八、試料處置（一）過期試料處置對于超過保質(zhì)期的試料，應(yīng)及時進行清理和處置。處置方式應(yīng)符合環(huán)保和安全要求，不得隨意丟棄或排放。（（二）不合格試料處置對于經(jīng)檢測不合格的試料，應(yīng)按照不合格品控制程序進行處置。處置方式包括退貨、換貨、降級使用、報廢等。（三）廢棄試料處置使用后的廢棄試料應(yīng)按照環(huán)保和安全要求進行分類收集和處置，不得隨意傾倒或混入生活垃圾中。九、監(jiān)督檢查公司應(yīng)定期對試料的采購、存儲、使用、檢測和處置等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題