工業(yè)安全風險控制安全生產(chǎn)檢查表模板一、適用范圍與應用場景本模板適用于各類工業(yè)企業(yè)（如制造業(yè)、化工、倉儲、建筑施工等）的日常安全生產(chǎn)檢查、專項安全檢查及季節(jié)性安全檢查，旨在系統(tǒng)識別工業(yè)生產(chǎn)中的安全風險，規(guī)范檢查流程，強化風險管控，預防生產(chǎn)安全。具體應用場景包括：日常巡檢：生產(chǎn)車間、作業(yè)現(xiàn)場、設備設施等區(qū)域的每日/每周安全狀況核查；專項檢查：針對特定風險（如電氣安全、特種設備、消防設施、危化品管理等）的深入排查；季節(jié)性檢查：夏季防暑降溫、冬季防火防寒、雨季防汛等季節(jié)性風險專項排查；節(jié)前安全檢查：節(jié)假日前后生產(chǎn)秩序、應急準備、現(xiàn)場環(huán)境等綜合安全評估；新改擴建項目驗收檢查：新生產(chǎn)線、新設備投產(chǎn)前的安全條件確認。二、安全生產(chǎn)檢查標準化操作流程（一）檢查準備階段明確檢查目標與范圍根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點、風險等級及檢查類型（日常/專項/季節(jié)性等），確定本次檢查的核心目標（如排查設備隱患、規(guī)范作業(yè)行為等）及具體范圍（如某車間、某類設備、某作業(yè)環(huán)節(jié)）。示例：若為“夏季防暑降溫專項檢查”，目標為識別高溫作業(yè)環(huán)境中的中暑風險及防護措施缺失情況，范圍涵蓋生產(chǎn)車間高溫崗位、通風降溫設備、防暑物資儲備等。組建檢查團隊由企業(yè)安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設備、技術、工會等部門人員組成檢查組，保證具備專業(yè)覆蓋性（如機械安全、電氣安全、職業(yè)健康等）。明確分工：設組長1名（通常由安全主管或部門負責人擔任，負責統(tǒng)籌協(xié)調），組員若干（按專業(yè)分工負責具體檢查項），記錄員1名（負責信息記錄與整理）。注：檢查人員需具備相關安全知識，必要時可邀請外部專家參與（如特種設備、?；返雀唢L險領域）。制定檢查計劃與標準依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《工貿企業(yè)重大隱患判定標準》《行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)程》等法規(guī)標準，結合企業(yè)實際，制定詳細的檢查計劃，明確：檢查時間、地點、參與人員；檢查項目、檢查內容、判定標準（如“防護裝置完好率100%”“消防器材在有效期內”等）；檢查方法（現(xiàn)場查看、資料核查、人員訪談、儀器檢測等）。示例：檢查計劃中可包含“檢查項目：傳動部位防護罩；檢查內容：防護罩是否固定牢固、無破損；判定標準：符合GB12265-1997《機械防護安全規(guī)程》要求；檢查方法：現(xiàn)場目視+手動測試”。準備檢查工具與資料配備必要的檢查工具：卷尺、測溫儀、測厚儀、萬用表、應急照明、相機（拍照記錄）等；準備檢查資料：相關法規(guī)標準文本、企業(yè)安全管理制度、設備操作規(guī)程、上次檢查問題整改記錄、隱患臺賬等。（二）現(xiàn)場實施檢查階段首次會議檢查組到達現(xiàn)場后，由組長召開簡短會議，向被檢查部門負責人及相關人員說明：檢查目的、范圍、流程及時間安排；檢查依據(jù)與判定標準；配合要求（如提供資料、引導進入作業(yè)區(qū)域等）。分組開展檢查各組按分工對照檢查表逐項檢查，優(yōu)先對高風險環(huán)節(jié)（如動火作業(yè)、有限空間、?；肥褂玫龋┻M行重點排查；檢查過程中需：現(xiàn)場查看：直接觀察設備狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、人員防護等是否符合要求；資料核查：查閱安全培訓記錄、設備維護保養(yǎng)記錄、應急演練記錄、特種作業(yè)人員持證情況等；人員訪談：隨機詢問作業(yè)人員對安全規(guī)程的掌握情況、隱患上報流程等，評估安全意識；儀器檢測：對關鍵參數(shù)（如噪聲、粉塵濃度、接地電阻等）進行定量檢測，判斷是否超標。示例：檢查“電氣安全”時，需查看線路是否老化、私拉亂接，配電箱是否有漏電保護裝置，電工是否持證上崗，并使用萬用表檢測接地電阻值是否≤4Ω。記錄檢查信息記錄員實時填寫《工業(yè)安全風險控制檢查表》（見模板表格），對發(fā)覺的問題需：準確描述問題現(xiàn)象（如“沖床緊急停止按鈕被遮擋，無法緊急停機”）；明確問題位置（如“2號車間A線沖床操作臺”）；記錄檢查方法與初步判定結果（如“現(xiàn)場目視檢查，判定為不合格”）；附照片或視頻（標注拍攝時間、地點），保證可追溯。注：對無法立即判定的問題，可由技術組現(xiàn)場復核或委托第三方檢測機構驗證?，F(xiàn)場溝通與確認檢查過程中發(fā)覺明顯隱患（如設備漏電、安全通道堵塞等），需立即向被檢查部門負責人指出，要求現(xiàn)場整改或采取臨時防護措施；檢查結束后，檢查組與被檢查部門召開溝通會，簡要反饋檢查發(fā)覺的主要問題，聽取被檢查部門的說明，確認檢查記錄的準確性（如問題描述是否有誤、判定標準是否適用等）。（三）問題整改與跟蹤階段編制檢查報告檢查組在完成現(xiàn)場檢查后3個工作日內，依據(jù)檢查記錄編制《安全生產(chǎn)檢查報告》，內容包括：檢查概況（時間、范圍、參與人員等）；檢查總體評價（如“本次檢查共發(fā)覺隱患15項，其中重大隱患2項”）；隱患清單（按風險等級排序，包含問題描述、位置、風險等級、責任部門等）；整改建議與要求（明確整改措施、責任部門、責任人、整改期限）；改進建議（針對管理漏洞提出的系統(tǒng)性改進措施）。下達隱患整改通知對檢查中發(fā)覺的隱患，由安全管理部門下達《隱患整改通知單》，載明：隱患詳情（問題描述、風險等級）；整改要求（技術措施、管理措施）；責任主體（責任部門、責任人）；整改期限（一般隱患≤7天，重大隱患立即停工整改，整改完成后經(jīng)復查合格方可恢復生產(chǎn)）；逾期未整改的后果（如通報批評、績效考核扣分、依法處罰等）。跟蹤整改進度責任部門按整改要求組織整改，整改完成后提交《隱患整改報告》（附整改前后對比照片、檢測報告等證明材料）；安全管理部門對整改情況進行跟蹤驗證：對一般隱患，可通過資料核查或現(xiàn)場抽查確認整改效果；對重大隱患，需組織復查（原檢查組或第三方機構），保證隱患徹底消除；對未按期整改或整改不到位的，按企業(yè)規(guī)定追究責任，并升級管控措施（如掛牌督辦、納入重點監(jiān)控）。閉環(huán)管理所有隱患整改完成后，安全管理部門將檢查記錄、整改通知、整改報告、復查記錄等資料整理歸檔，形成“檢查-整改-復查-銷號”閉環(huán)管理，保證隱患可追溯、可追溯。（四）總結與持續(xù)改進階段檢查總結會議每季度/每年組織安全生產(chǎn)檢查總結會，由安全管理部門通報本階段檢查總體情況、隱患整改率、高風險問題趨勢等，分析存在的問題（如“某類隱患重復出現(xiàn)，需從管理制度上改進”）。優(yōu)化檢查標準與流程根據(jù)檢查結果及反饋意見，動態(tài)更新檢查表內容（如新增“新能源設備安全”“智能化系統(tǒng)風險”等檢查項）；優(yōu)化檢查流程（如引入數(shù)字化檢查工具，實現(xiàn)隱患實時上報、跟蹤、統(tǒng)計），提高檢查效率。安全培訓與宣傳針對檢查中暴露的共性問題（如員工安全意識薄弱、操作不規(guī)范等），組織開展專項培訓，強化安全知識與技能；通過案例分享、安全標語等形式，宣傳隱患排查與整改的重要性，營造“人人講安全、事事為安全”的文化氛圍。三、工業(yè)安全風險控制檢查表模板檢查類別檢查項目檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果（合格/不合格）問題描述整改責任人整改期限復查結果（合格/不合格）通用安全管理安全生產(chǎn)責任制企業(yè)主要負責人、分管負責人、部門負責人及崗位人員安全責任是否明確并落實符合《安全生產(chǎn)法》要求，簽訂責任書，定期考核資料核查+人員訪談□合格□不合格□合格□不合格安全管理制度是否建立并完善安全培訓、隱患排查、應急管理等制度，制度是否現(xiàn)行有效制度覆蓋所有環(huán)節(jié)，每年評審更新資料核查□合格□不合格□合格□不合格安全培訓教育特種作業(yè)人員是否持證上崗，員工是否定期接受安全培訓（新員工三級教育、轉崗培訓等）特種作業(yè)人員持證率100%，培訓記錄完整，員工掌握本崗位安全知識資料核查+現(xiàn)場提問□合格□不合格□合格□不合格設備設施安全機械設備傳動部位（齒輪、聯(lián)軸器等）是否有防護罩，防護裝置是否牢固、無破損防護罩符合GB12265-1997要求，拆卸維修時有連鎖裝置現(xiàn)場目視+手動測試□合格□不合格2號車間沖床傳動部位防護罩松動，存在卷入風險2024–□合格□不合格電氣設備線路是否老化、私拉亂接，配電箱是否有漏電保護裝置，接地電阻是否合格線路絕緣層完好，無亂拉亂接；漏電保護器動作電流≤30mA，接地電阻≤4Ω目視檢查+儀器檢測□合格□不合格3號車間配電箱漏電保護器失效，接地電阻5Ω2024–□合格□不合格特種設備鍋爐、壓力容器、起重機等是否在檢驗有效期內，安全附件（安全閥、壓力表等）是否校驗設備使用登記證、檢驗報告在有效期內，安全附件定期校驗合格資料核查+現(xiàn)場檢查□合格□不合格□合格□不合格作業(yè)環(huán)境安全消防設施滅火器、消防栓、應急照明等是否完好有效，安全出口是否暢通滅火器壓力正常、在有效期內，消防栓水壓充足，應急照明完好，安全出口無鎖閉現(xiàn)場測試+目視檢查□合格□不合格1號車間東側安全出口被貨物堵塞2024–□合格□不合格作業(yè)場所布局物料堆放是否整齊，通道寬度是否符合要求（≥1.2m），危險區(qū)域是否有警示標識物料不占用通道，通道寬度達標，危險區(qū)域設置“當心機械傷害”“禁止煙火”等警示標識尺量測量+目視檢查□合格□不合格倉庫物料堆放高度超過1.8m，易倒塌趙六2024–□合格□不合格職業(yè)健康管理噪聲、粉塵等職業(yè)病危害因素濃度是否超標，是否配備個人防護用品（耳塞、口罩等）噪聲≤85dB(A)，粉塵濃度符合GBZ2.1標準，防護用品定期發(fā)放并正確佩戴儀器檢測+現(xiàn)場核查□合格□不合格鉆工崗位噪聲88dB(A)，未配備耳塞孫七2024–□合格□不合格危險化學品安全儲存管理?；肥欠穹诸悆Υ?，禁忌物是否混存，儲存場所是否防爆、防潮符合GB15603-1995要求，易燃物與氧化劑分開存放，通風良好現(xiàn)目視+資料核查□合格□不合格涂料與稀料混存，存在火災風險周八2024–□合格□不合格使用管理?；肥褂玫怯浭欠褚?guī)范，是否配備應急物資（滅火沙、吸附棉等）有領用記錄，應急物資齊全且在有效期內資料核查+現(xiàn)場檢查□合格□不合格□合格□不合格應急與管理應急預案是否制定綜合預案、專項預案，是否定期演練預案覆蓋主要風險類型，每年至少演練1次，演練記錄完整資料核查+現(xiàn)場詢問□合格□不合格□合格□不合格應急物資應急物資（急救箱、應急燈、救援設備等）是否齊全且完好急救箱藥品齊全未過期，應急燈正常工作，救援設備可用現(xiàn)場檢查+測試□合格□不合格2號車間急救箱缺少創(chuàng)可貼和消毒棉吳九2024–□合格□不合格四、使用過程中的關鍵注意事項（一）保證檢查的專業(yè)性與客觀性檢查人員需熟悉相關法規(guī)標準及企業(yè)生產(chǎn)工藝，避免“外行檢查內行”；檢查過程中應獨立判斷，不受被檢查部門干擾，對發(fā)覺的問題需有充分依據(jù)（如法規(guī)條款、檢測數(shù)據(jù)等）。（二）突出高風險環(huán)節(jié)的檢查力度對“兩重點一重大”（重點監(jiān)管的危險化工工藝、重點監(jiān)管的危險化學品和重大危險源）的設備、區(qū)域及動火、有限空間等危險作業(yè)，應增加檢查頻次（至少每周1次），檢查內容需更細致（如作業(yè)審批手續(xù)、現(xiàn)場監(jiān)護、應急措施等）。（三）嚴格隱患整改的閉環(huán)管理對重大隱患必須立即停產(chǎn)整改，整改完成后由企業(yè)主要負責人組織驗收；對一般隱患，責任部門需按期整改，安全管理部門需100%跟蹤復查，杜絕“紙上整改”“虛假整改”。（四）注重數(shù)字化工具的應用鼓勵企業(yè)采用安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)