項目質(zhì)量計劃（范本）

C版

二OO二年九月二十五日

項目質(zhì)量計劃范本c版編制闡明

1本項目質(zhì)量計劃范本是根據(jù)處2023年A版《程序文獻》

中的有關(guān)規(guī)定而編制時。

2范本內(nèi)凡有小括號日勺文字闡明，并非項目質(zhì)量計劃日勺正

文，是對編制內(nèi)容日勺規(guī)定，不能照抄。

3項目質(zhì)量計劃應(yīng)在動工前編制，并應(yīng)留出領(lǐng)導(dǎo)審批時間,

不也許編制、審核、同意、實行都在同一天。

4范本是按房屋建筑工程施工項目內(nèi)容而編制日勺，其他工

程只能比照范本內(nèi)容參照執(zhí)行，不能照抄，應(yīng)針對工程特性進

行編制。

5凡在本版范本頒發(fā)之后動工的項目，在編制項目質(zhì)量計

劃時都應(yīng)采用本版范本，此前按2023版原則編制的項目質(zhì)量計

劃可不做更改。

項目質(zhì)量計劃（范本）修改登記表

序號修改章節(jié)修改內(nèi)容摘要同意人修改日期更改記錄人

項目質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計）修訂記錄

C08-B02-2023

序號原內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂原因?qū)徟藭r間

處工程

項目質(zhì)量計劃頒發(fā)令

本項目質(zhì)量計劃是本工程項目質(zhì)量管理的大綱性文獻，是

根據(jù)IS09001質(zhì)量管理體系建立的。本項目質(zhì)量計劃論述本工

程項目的質(zhì)量目日勺，對施工全過程的質(zhì)量活動作詳細描述，制

定了詳細規(guī)定和規(guī)定，是本工程項目全體員工為滿足協(xié)議規(guī)定

和實現(xiàn)質(zhì)量目日勺日勺行動準則，也是內(nèi)部審核日勺重要根據(jù)?，F(xiàn)同

意實行，項目全體員工必須遵照執(zhí)行。

本項目質(zhì)量計劃自年月日起實行。

同意人：

年月日

編制闡明

1本《項目質(zhì)量計劃》是

根據(jù)GB/19001-2023idtIS09001：2023原則建立日勺建筑安裝工

程處質(zhì)量管理體系文獻及協(xié)議規(guī)定而編制日勺，除特殊

規(guī)定需要闡明外，一般采用引用文獻。

2本項目質(zhì)量計劃針對本項目特點，規(guī)范了本項目質(zhì)量管理

活動，向顧客提供質(zhì)量保證，全面地、經(jīng)濟地滿足協(xié)議規(guī)定和

所要到達的質(zhì)量目的。

3本項目質(zhì)量計劃所波及的質(zhì)量活動，對其職責(zé)和權(quán)限進行

分派。

4本項目質(zhì)量計劃，論述了項目施工全過程的質(zhì)量管理活動,

是本工程質(zhì)量保證日勺重要措施和基本規(guī)定，是項目全體員工實

現(xiàn)質(zhì)量目的的行動準則。

5本項目質(zhì)量計劃，所采用的程序文獻、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝

操作規(guī)程等文獻作為質(zhì)量計劃日勺支持性文獻。

6本項目質(zhì)量計劃是受控文獻，按《文獻控制程序》

(QB/SJ-C01-2023)執(zhí)行，以保證現(xiàn)場使用時都是有效版本。

處工程項目質(zhì)量計劃

1項目概況

（工程所在地、構(gòu)造、建筑面積、層數(shù)、計劃動工日期、

竣工日期、分階段交工、中間交付、工程質(zhì)量規(guī)定等）。

本質(zhì)量計劃是本項目工程施工中實現(xiàn)質(zhì)量保證的基本文獻

之一，合用于本工程施工過程中的質(zhì)量管理。

2編制根據(jù)

（本處質(zhì)量手冊和有關(guān)文獻、工程承包協(xié)議、設(shè)計文獻及

資料、國家現(xiàn)行二程施工質(zhì)量驗收規(guī)范、所在地方政府日勺有關(guān)

規(guī)定。）

（規(guī)范、原則、定型圖要針對本工程列出詳細原則目錄附

后。）

3質(zhì)量管理組織機構(gòu)

3.1項目質(zhì)量管理機構(gòu)

本項目堅持全員、全過程的質(zhì)量管理，建立以項目經(jīng)理為

首的質(zhì)量管理機構(gòu)（詳見項目質(zhì)量管理組織構(gòu)造圖）。

3.2項目質(zhì)量保證體系

本項目所建立的工程質(zhì)量保證體系，能保證工程全過程受

控（詳見工程質(zhì)量保證體系圖）。

3.3質(zhì)量體系過程職責(zé)分派

本項目對質(zhì)量管理體系過程職責(zé)進行了分派，保證所有過

程均有人員負責(zé)(詳見質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分派表)。

4質(zhì)量管理體系

4.1文獻控制

施工中的文獻執(zhí)行《文獻控制程序》(QB/SJ-C01-2023)o

對質(zhì)量管理體系所規(guī)定的文獻進行控制，保證各有關(guān)場所都能

得到文獻的有效版本，并防止作廢文獻的使用。

施工中使用日勺圖紙‘、技術(shù)資料、施工質(zhì)量驗收規(guī)范、程序

文獻、工藝原則、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、項目制定日勺質(zhì)量文

獻等，由技術(shù)室負責(zé)按《文獻控制程序》

(QB/SJ-C01-2023)中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

文獻的收發(fā)、整頓、傳送、保留等管理性工作由綜合室

負責(zé)，按《文獻控制程序》(QB/SJ-CO1-2023)中日勺有關(guān)規(guī)

定執(zhí)行。

項目各部門按規(guī)定建立《有效文獻清單》(C01-B04-2023)

和《收發(fā)文登記簿》(C01-B06-2023)o

4.2質(zhì)量記錄控制

質(zhì)量記錄是產(chǎn)品、過程符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運行

日勺證據(jù)，也是實行質(zhì)量管理控制決策的根據(jù)，只有建立全面的

質(zhì)量記錄，控制產(chǎn)品的每一要素，才能保證明現(xiàn)協(xié)議目日勺。

本項目執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》(QB/SJ-C02-2023),本

著誰負責(zé)的工作誰填寫搜集質(zhì)量記錄。

質(zhì)量記錄中有關(guān)施工記錄日勺標識、管理、保留由

—負責(zé)，有關(guān)安全文明工地日勺記錄單獨立卷，由負責(zé)管理;

有關(guān)材料日勺記錄亙獨立卷，由負責(zé)管理；有關(guān)檢查和試

驗的記錄單獨立卷，由______負責(zé)管理。

項目的多種檢查、學(xué)習(xí)、會議記錄由負責(zé)填寫并保

留kxlo。

質(zhì)量記錄時歸檔整頓由負責(zé)，有關(guān)工程的記錄編入

竣工文獻，竣工時移交建設(shè)單位和處檔案室。有關(guān)質(zhì)量體系運

行和安全文明工地的記錄單獨成卷，交回隊項目技術(shù)室。

項目各部門按規(guī)定建立《質(zhì)量記錄清單》(C02-B01-2023)

5管理職責(zé)

5.1處質(zhì)量方針

竭誠服務(wù)顧客，講信譽；強化過程控制，創(chuàng)業(yè)績；保證持

續(xù)改善，求發(fā)展。

5.2處(2023)年質(zhì)量目的

(單位工程一次驗收合格率100%,鐵路工程優(yōu)良率95%以

上，房建工程優(yōu)良率50%以上，爭獲各級別優(yōu)良工程獎十項。)

5.3本項目質(zhì)量目的

(規(guī)定質(zhì)量目的應(yīng)是可測量日勺，并與質(zhì)量方針保持一致。)

5.4項目質(zhì)量目日勺的分解和考核

項目質(zhì)量目的分解

（項目按上一級制定日勺質(zhì)量目的，針對其承建日勺工程項目

分解制定本單位質(zhì)量目的，項目各部門根據(jù)本系統(tǒng)質(zhì)量目日勺，

結(jié)合詳細工作，制定本部門質(zhì)量目的。各部門的質(zhì)量目日勺應(yīng)分

別列出。）

項目質(zhì)量目的考核

項目質(zhì)量目的完畢狀況的有關(guān)資料由安檢室負責(zé)搜

集，并匯總、編寫《質(zhì)量目日勺考核分析匯報》（C03-B01-2023）,

經(jīng)項目經(jīng)理審核后按《質(zhì)量目的考核措施》規(guī)定，每六個月上

報處安全質(zhì)量監(jiān)察部。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

職責(zé)

.1項目經(jīng)理職責(zé)

?2項目副經(jīng)理職責(zé)

.3技術(shù)室（項目技術(shù)人員）職責(zé)

?4安質(zhì)室（項目質(zhì)檢員）（項目安全員）職責(zé)

?5材料室（項目材料員）職責(zé)

.6經(jīng)營室職責(zé)

.7綜合室職責(zé)

.8領(lǐng)工員職責(zé)

?9試驗員職責(zé)

（規(guī)定按程序文獻內(nèi)容編寫，對應(yīng)職責(zé)規(guī)定詳細寫入，針

對項目特點編制，可兼職，但不能缺員，如未設(shè)經(jīng)營室應(yīng)將經(jīng)

營職責(zé)劃歸技術(shù)室。)

5.5.2內(nèi)部溝通

項目內(nèi)部溝通重要采用點名會、交班會、信涵及內(nèi)部報表

等形式。執(zhí)行《職責(zé)、權(quán)限與內(nèi)部溝通程序》(QB/SJ-C04-2023),

由負責(zé)記錄并保留，由各業(yè)務(wù)室保留內(nèi)部報表。

5.6管理評審

項目經(jīng)理按規(guī)定參與管理評審會議，并按《管理評審計劃》

(C05-B01-2023)及《管理評審控制程序》(QB/SJ-C05-2023)

中的規(guī)定，準備形成文獻的匯報(含改善提議)。項目還應(yīng)按評

審輸出的規(guī)定及時實行和整改，并對改善、糾正和防止措施的

實行效果進行跟蹤驗證。由負責(zé)并保留資料。

6資源管理

6.1人力資源

項目按《干部考核措施》和《勞動力管理措施》對項目全

體員工進行考核，作為項目對每個人的評價，參與獎金分派和

項目承包協(xié)議兌現(xiàn)分派。執(zhí)行《人力資源控制程序》

(QB/SJ-C06-2023)中有關(guān)規(guī)定。

6.1.2項目應(yīng)于每年12月份向勞感人事部上報《年度員工

培訓(xùn)需求計劃表》(C06-B01-2023),并按《年度員工培訓(xùn)計劃》

組織實行培訓(xùn)。項目經(jīng)理、十一大員(施工員、質(zhì)檢員、預(yù)算

員、材料員、安全員、計劃員、勞資員、財會員、記錄員、機

管員、定額員)和特種作業(yè)人員要進行強制性的資格培訓(xùn)。由

負責(zé)按《人力資源控制程序》(QB/SJ-C06-2023)規(guī)定保

留培訓(xùn)活動記錄。

6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境

項目辦公和工產(chǎn)用時建筑物、工作場所及有關(guān)設(shè)施、水、

電、通訊、施工道路等系統(tǒng)，由技術(shù)室負責(zé)，組織土建、

水、電專業(yè)工程師，做好臨時用水、電、通訊和施工現(xiàn)場平面

布置，形成文獻(如臨建設(shè)計、用水方案、用電方案、施工平

面圖。)執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序》(QB/SJ-C07-2023)

中有關(guān)規(guī)定。

項目按施工組織設(shè)計，由負責(zé)提出機械設(shè)備配置計

劃；由負責(zé)提出周轉(zhuǎn)材料配置計劃；由負責(zé)提出

檢測設(shè)備配置計劃，在分別報工程管理部、工程試驗中心協(xié)調(diào)

調(diào)配內(nèi)部資源后，確定應(yīng)購置和應(yīng)租賃的設(shè)備等，按《基礎(chǔ)設(shè)

施及工作環(huán)境控制程序》(QB/SJ-C07-2023)中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，

并保留記錄。

本項目施工現(xiàn)場機械設(shè)備的使用與保養(yǎng)、修理、檢查、報

廢由負責(zé)執(zhí)行處《機械設(shè)備管理措施》中的有關(guān)規(guī)定；

周轉(zhuǎn)材料的保養(yǎng)、修理、檢查、報廢由負責(zé)，執(zhí)行處《工

程物資管理措施》中的有關(guān)規(guī)定；檢測設(shè)備日勺購置、使用、管

理由負責(zé)，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》

（QB/SJ-C12-2023）中有關(guān)規(guī)定。

對計算機（含軟件）、通訊工具、配置運送等支持性服務(wù)由

_____負責(zé)，并按處《電算設(shè)備管理措施》、《通信工具管理措施》

中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。加以維護和對日勺使用，保證其合理性和合

用性。

工作環(huán)境的控制由負責(zé)，執(zhí)行處《安全生產(chǎn)管理措

施》中的有關(guān)規(guī)定。

7產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃

項目應(yīng)保留《籌劃記錄》（C08-B01-2023）并按籌劃的規(guī)定

組織實行。

項目由技術(shù)室負責(zé)編制《項目質(zhì)量計劃》，且必須在

動工前完畢審批，并按受控方式發(fā)放到有關(guān)人員或場所。對于

工程質(zhì)量、進度、安全等有重要影響的過程，要確認過程中的

施工方案及安全質(zhì)量保證措施，并在“施組”中詳細論述。工

程物資需用計劃應(yīng)有編制闡明。檢查及試驗籌劃應(yīng)明確產(chǎn)品監(jiān)

視和測量日勺詳細實行措施，并監(jiān)督執(zhí)行。本工程為處重點（處

管項目/一般）工程，由主管生產(chǎn)的副處長（隊長/經(jīng)理）同意。

本項目確認的特殊過程為：（程序文獻所列出日勺特殊過及根

據(jù)本工程狀況界定日勺特殊過程）。對特殊過程項目應(yīng)確定控制措

施，并編制作業(yè)指導(dǎo)書。由負責(zé)實行，由

負責(zé)監(jiān)督檢查并保留檢查記錄。

《項目質(zhì)量計劃》的執(zhí)行，項目經(jīng)理負責(zé)組織項目

全體人員學(xué)習(xí)《項目質(zhì)量計劃》，技術(shù)室______負責(zé)作好和保留

學(xué)習(xí)記錄。項目經(jīng)理組織項目有關(guān)人員，定期對施工過程中執(zhí)

行《項目質(zhì)量計劃》狀況進行檢查和總結(jié)，安質(zhì)室

—負責(zé)將檢查成果填入《監(jiān)督(檢查)通用記錄》(C11-B01-2023)

并保留檢查成果以記錄形式發(fā)給受檢查部門，存在問題應(yīng)制定

糾正措施。

7.2與顧客有關(guān)的過程

項目經(jīng)理負責(zé)組織全體員工學(xué)習(xí)本工程的《建設(shè)工程施工

協(xié)議》，清晰地理解顧客日勺規(guī)定而協(xié)議條件。由技術(shù)室

—負責(zé)保留協(xié)議文本。施工中常常檢查協(xié)議日勺執(zhí)行狀況，發(fā)現(xiàn)

問題及時采用措施，保證所有的協(xié)議規(guī)定都能有計劃地逐漸實

現(xiàn)。

協(xié)議的修訂與評審

.1一般變更如不影響原定施工方案，并對工期、造價影響

不大時，由項目經(jīng)理負責(zé)與建設(shè)單位、監(jiān)理單位協(xié)商，辦理《協(xié)

議變更簽訂單》(C09-B02-2023)經(jīng)簽字后執(zhí)行，由

負責(zé)保留質(zhì)量記哀并上報處工程管理部、經(jīng)營開發(fā)部、法律事

務(wù)室。

.2有較大日勺變更，如引起原協(xié)議中工程內(nèi)容、范圍、工期、

造價等變化，對項目工作實行出現(xiàn)較大障礙時，應(yīng)由

負責(zé)，報處重新評審，或由處委托授權(quán)進行評審，并做好《評

審記錄》(C09-B01-2023),報有關(guān)部門立案。

顧客溝通

項目由負責(zé)積極積極與顧客進行溝通，保證顧客有

關(guān)產(chǎn)品規(guī)定的信息得到理解，充足、精確掌握顧客對提供半成

品滿意程度的有關(guān)信息(異議、埋怨、投訴)使協(xié)議更好地得

以履行。

7.3物資采購

物資采購過程

.1本工程物資需用量計劃，土建由、水暖由

_、電氣由負責(zé)編制，技術(shù)負責(zé)人審核，提交項目

副經(jīng)理同意。

.2本工程物資采購計劃由負責(zé)編制，材料負責(zé)人審核，

經(jīng)項目副經(jīng)理負責(zé)審批后實行。

.3本項目物資采購由負責(zé)嚴格按《采購控制程序》

(QB/SJ-C10-2023)執(zhí)行，保證本項目使用合格的材料和建筑

安裝設(shè)備。

.4項目由負責(zé)對B類、C類物資供方進行綜合評價,

并建立B類合格物資供方名單。

對物資供方日勺評價和選擇

.1項目由負責(zé)在處下發(fā)的當年《合格物資供方名冊》

(C10-B02-2023)和項目當年《合格物資供方名單》

(C10-B02-2023)中選擇供方，若工程急需用料在《合格物資

供方名冊》(C10-B02-2023)和《合格物資供方名單》

(C10-B02-2023)外日勺供方采購時，項目必須對其進行應(yīng)急評

價，按《采購控制程序》(QB/SJ-C10-2023)中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

.2如從銷售商處采購時，應(yīng)考察其營業(yè)范圍，并確認銷售

商提供的產(chǎn)品是《合格物資供方名冊》(C10-B02-2023)和《合

格物資供方名單》(C10-B02-2023)中所列廠家的產(chǎn)品，由

—負責(zé)保留確認記錄后，方可簽訂供貨協(xié)議，實行采購。

采購物資的驗證

.1項目采購人員負責(zé)及時向供方索取有效證件，物

資的原始標識：b廠編號、出廠日期、合格證或試驗匯報等，

提交倉庫保管人員，且證物相符。

.2對進入現(xiàn)場或倉庫日勺物資，由管庫員負責(zé)進行驗

證，經(jīng)驗證合格日勺產(chǎn)品，填寫《驗收記錄》(CIO-B03-2023),

登記《物資卡片》，辦理入庫手續(xù)。

7.4工程供方選擇和評價

工程供方選擇

項目應(yīng)堅持平等、公正、質(zhì)量第一和兼顧經(jīng)濟效益日勺原則，

采用招（議）標的方式，從《合格工程供（分承包）方名冊》

（C10-B05-2023）中選擇工程供方。如需從《合格工程供（分

承包）方名冊》（C10-B05-2023）以外選擇工程供方時,應(yīng)按《采

購控制程序》（QB/SJ-CIO-2023）中規(guī)定做應(yīng)急評價，報處審批。

工程供方協(xié)議簽訂

項目經(jīng)授權(quán)委托，可負責(zé)分承包協(xié)議的洽談。分承包協(xié)議采

用處施工分承包協(xié)議范本。由負責(zé)將草簽后的分承包協(xié)

議報處工程管理部，經(jīng)評審合格后加蓋協(xié)議專用章生效。

工程供方考核

項目由負責(zé)對工程分承包協(xié)議或勞務(wù)分承包協(xié)議時

履行狀況和對施二質(zhì)量進行常常性的檢查與考核狀況建立動態(tài)

檔案，考核成果填入《工程供（分承包）方年度檢查考核表》

（C10-B06-2023）報處工程管理部。

其他供方管理

項目負責(zé)對勞務(wù)、施工機械設(shè)備租賃、委托試驗供方評價和

重新評價，分別建立《合格工程供（分承包）方名單》

（C10-I305-2023）,并留存有關(guān)評價資料。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

.1施工準備階段的過程控制

1）施工調(diào)查應(yīng)在動工前進行，按處《施工技術(shù)管理措施》

執(zhí)行。本工程為處重點（一般）工程，應(yīng)由處（項目）主管生

產(chǎn)副處長（經(jīng)理）負責(zé)組織工程施工調(diào)查，并由負責(zé)編

寫施工調(diào)查匯報和保留匯報記錄。

2）工程動工前，項目由______負責(zé)編制實行性施工組織設(shè)

計。本項目為處直點（一般）工程，由處工程管理部（項目技

術(shù)負責(zé)人）審核，由（處/生產(chǎn)單位）主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,

（如本項目為處置點工程，則由項目完畢后報處工程管理部審

核，由處總工程師同意，）由項目負責(zé)組織實行。

3）由負責(zé)組織工程現(xiàn)場交接樁和復(fù)測，完畢測量成

果匯報，作為施二日勺根據(jù)。負責(zé)聯(lián)絡(luò)顧客提供的“三通一平”

和測量控制網(wǎng)的交接手續(xù)。

4）項目由負責(zé)組織并參與施工圖紙審核和現(xiàn)場查對,

審核要點見《施工技術(shù)管理措施》，組織有關(guān)人員參與顧客組織

日勺技術(shù)交底會和內(nèi)部技術(shù)交底工作，保留技術(shù)交底資料或會議

紀要。（如本項目為處重點工程由項目負責(zé)將技術(shù)交底資料報處

工程管理部一份）。

5）工程動工前由負責(zé)對項目日勺管理人員、特種作業(yè)

人員和特殊過程操作人員日勺驗證工作，（這些人員應(yīng)具有對應(yīng)日勺

資格），并負責(zé)搜集和保留有關(guān)的資料。

6）項目由負責(zé)動工匯報日勺填寫、申報和審批，（執(zhí)行

處《施工技術(shù)管理措施》）。項目接到批復(fù)后，組織動工。

.2施工階段日勺過程控制

1）現(xiàn)場施工技術(shù)交底書土建工程由負責(zé)編制；水暖

工程由負責(zé)編制；電氣工程由負責(zé)編制，技術(shù)負

責(zé)人審批后，向領(lǐng)工員、工班長書面交底，并履行雙方

交接簽字手續(xù)，并由負責(zé)保留資料。

2）工程動工后，由負責(zé)做好工程、現(xiàn)場的控制測量、

施工測量、沉降觀測測量和竣工測量，并做好記錄。

3）施工過程中，按處《施工技術(shù)管理措施》的規(guī)定，由

負責(zé)認真填好工程日志。

4）施工過程中，按處《機械設(shè)備管理措施》的規(guī)定，由

負責(zé)機械設(shè)備管理工作，并保持狀態(tài)良好，保證正常生

產(chǎn)需要，操作人員必須嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行，做好設(shè)備日勺平常

維修保養(yǎng)工作。

5）施工過程中，按處《工程物資管理措施》的規(guī)定，由

負責(zé)工程物資管理工作，所使用的原材料、成品、半成

品，必須符合國家和行業(yè)日勺有關(guān)原則規(guī)定。

6）施工過程中，按處《施工技術(shù)管理措施》的規(guī)定，由

負責(zé)工程設(shè)計變更管理工作，并保留設(shè)計變更記錄。需

要在圖紙中修改時要注明修改根據(jù)、修改日期，并由修改人簽

字。

7）施工過程中，按處《安全生產(chǎn)管理措施》日勺規(guī)定，由

負責(zé)項目安全管理和文明施工，強化現(xiàn)場文明施工，對

現(xiàn)場日勺文明和環(huán)境管理實行控制。對制定的安全施工措施要強

化貫徹，并負責(zé)監(jiān)督檢查，保證在安全狀態(tài)下進行施工。

8）施工過程中，按處《施工質(zhì)量管理措施》的規(guī)定，由

負責(zé)項目施工質(zhì)量管理工作，實行質(zhì)量檢查工作，履行

質(zhì)檢員職責(zé)，保證工程質(zhì)量處在受控狀態(tài)。

.3服務(wù)

1）保修期限：

根據(jù)協(xié)議規(guī)定本工程的保修期為：

a）地基基礎(chǔ)工程和主體構(gòu)造工程，為設(shè)計文獻規(guī)定的該工

程的合理使用年限；

b）屋面防水工程、有防水規(guī)定日勺衛(wèi)生間、房間和外墻面的

防滲漏，為5年；

c）供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期；

d）電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝為2年；

e）裝修工程為2年。

2）項目技術(shù)室由負責(zé)，每六個月或一年根據(jù)處工程

管理部下達的本項目回訪計劃實行回訪，及時填寫《工程回訪

記錄》（C11-B03-2023）并報工程管理部備查。

3）若回訪發(fā)既有工程質(zhì)量問題，按《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程

控制程序》（QB/SJ-C11-2023）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由負責(zé)

填寫《工程保修單》(C11-B04-2023)并派員進行保修，保修任

務(wù)完畢后，經(jīng)雙方確認合格后，在《工程保修單》(C11-B04-2023)

上簽字確認。

生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實認

.1根據(jù)本工程項目日勺實際狀況，確定下列過程為特殊的過

程：

土建工程：

安裝工程：

.2對特殊的過程由項目技術(shù)室負責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，

負責(zé)審核，經(jīng)主管生產(chǎn)副經(jīng)理同意，并組織實行。

對該過程所使用的材料、機具及人員資質(zhì)、作業(yè)前的準備工作

要做明確的闡明。對過程參數(shù)要進行持續(xù)監(jiān)控，配置通過培訓(xùn)

日勺專人進行，并保留記錄。

標識和可追溯性

.1本項目的原材料、成品、半成品等標識由材料人員

—負責(zé)，對施工過程的標識由技術(shù)人員負責(zé),進行產(chǎn)品

和狀態(tài)標識。按《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》

(QB/SJ-C11-2023)中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

.2過程設(shè)備標識包括機械、檢測、計算機以及多種工具、

輔具等，分別由磯械管理員、試驗員、計量員

負責(zé)按《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》(QB/SJ-C11-2023)

中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

.3可追溯性的管理：項目由物資人員、技術(shù)人員

_負責(zé)，分別做好標識記錄日勺搜集、轉(zhuǎn)移、歸檔，為追溯物資和

過程提供根據(jù)。

.4標識管理：項目由安檢室負責(zé)對工程項目的標識

進行監(jiān)督檢查，填寫《監(jiān)督(檢查)通用記錄》(C11-B01-2023)。

按《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》(QB/SJ-C11-2023)中有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

顧客財產(chǎn)

.1項目由技術(shù)人員負責(zé)根據(jù)施工協(xié)議規(guī)定，編制本

工程項目由顧客提供的設(shè)計文獻、技術(shù)資料、工程物資和工程

配套設(shè)備日勺需用計劃，項目技術(shù)負責(zé)人審核，主管生產(chǎn)

副經(jīng)理同意后，報建設(shè)單位或監(jiān)理單位。

.2項目由技術(shù)人員負責(zé)向顧客索取設(shè)計文獻和技術(shù)

資料，按文獻目錄清點無誤后在《收發(fā)文登記簿》

(C01-B06-2023)上登記。

.3項目材料人員負責(zé)按材料需用計劃及時與顧客協(xié)

商簽定供貨協(xié)議或協(xié)議，保證質(zhì)量和進場時間。

.4項目技術(shù)人員負責(zé)設(shè)計文獻和技術(shù)資料日勺保管和

發(fā)放登記，負責(zé)技術(shù)資料日勺保密以及知識產(chǎn)權(quán)等問題。

.5項目材料人員負責(zé)按《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制

程序》(QB/SJ-C11-2023)中有關(guān)規(guī)定規(guī)定,辦理顧客提供產(chǎn)品

日勺搬運、貯存和保養(yǎng)維護，并做出標識。

.6對顧客提供的財產(chǎn)由材料人員、技術(shù)人員

.負責(zé)分別進行識別、驗證，若發(fā)現(xiàn)內(nèi)容、數(shù)量、規(guī)格、型號等

不符，應(yīng)及時告知顧客。若發(fā)生損壞、丟失狀況時應(yīng)填寫《顧

客財產(chǎn)丟失損壞登記表》(C11-B05-2023),也應(yīng)及時匯報顧客。

不合格品按《不合格品控制程序》(QB/SJ-C17-2023)中有關(guān)規(guī)

定辦理。

.7建設(shè)單位直接分包出去的工程也屬于顧客財產(chǎn)，按照總

包協(xié)議規(guī)定，由項目技術(shù)人員負責(zé)加以監(jiān)控、驗證，合

格后加以防護和實行后續(xù)工程。

產(chǎn)品防護

.1搬運、貯存

1)項目由材料人員負責(zé)物資的搬運管理工作，按《生

產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》(QB/SJ-C11-2023)中有關(guān)規(guī)定執(zhí)

行。

2)項目由管庫員負責(zé)物資的入庫貯存管理工作，按

《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》(QB/SJ-C11-2023)中有關(guān)規(guī)

定執(zhí)行。

3)施工現(xiàn)場應(yīng)由項目副經(jīng)理負責(zé)，根據(jù)施工總平面

圖布置材料的堆放場地，由項目材料人員負責(zé)設(shè)置貯存

倉庫或料棚，建立對應(yīng)管理制度，并由安檢人員檢查、

監(jiān)督操作人員、現(xiàn)場堆放狀況，并形成記錄。

.2成品防護

1）施工期成品防護：項目技術(shù)人員_____負責(zé)制定成品防

護責(zé)任制和防護措施，根據(jù)詳細狀況確定防護部位和方案。安

質(zhì)室負責(zé)督促檢查并填寫《監(jiān)督（檢查）通用記錄》

（Cll-B01-2023）o

2）竣工交驗期防護：項目主管生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)防護

責(zé)任制負責(zé)貫徹定人定崗，項目技術(shù)人員根據(jù)工程的特

性負責(zé)編制成品防護作業(yè)指導(dǎo)書，由項目負責(zé)人組織實

行，安質(zhì)室人員負責(zé)督促檢查并填寫《監(jiān)督（檢查）通

用記錄》（Cll-B01-2023）o

.3交付

1）工程交付階段，約請顧客代體現(xiàn)場實物（包括交鑰匙）

和竣工文獻點交，由項目技術(shù)人員負責(zé)填寫《工程交付

單》（C11-B02-2023）,顧客代表簽字確認后存檔。

2）項目竣工二個月內(nèi)，由負責(zé)完畢工程技術(shù)總結(jié)，

并報送處工程管理部。

7.6監(jiān)視和測量裝置日勺控制

監(jiān)視和測量裝置日勺配置

項目根據(jù)工程需要配置檢查試驗設(shè)備和測量設(shè)備，由

負責(zé)編制配制計劃，分別報工程試驗中心和工程管理部，根據(jù)

批復(fù)意見組織實行，并按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》

(QB/SJ-C12-2023)中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，填寫《監(jiān)視和測量裝置

管理臺帳》(C12-B01-2023)和《工程測量設(shè)備臺帳》

(C12-B04-2023)o

監(jiān)視和測量裝置日勺檢定與校驗

項目負責(zé)按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》(QB/SJ-C12-2023)

中有關(guān)規(guī)定，由負責(zé)按規(guī)定制定年度周期檢定計劃和按

周期送檢或自校，并保留有關(guān)資料和做好標識。

監(jiān)視和測量裝置的封存、啟封、報廢等管理，由

負責(zé)按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》(QB/SJ-C12-2023)中有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

8測量、分析和改善

8.1總則

項目應(yīng)籌劃并實行證明工程質(zhì)量日勺符合性；保證質(zhì)量管理體

系的符合性；持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。

8.2監(jiān)視和測量

顧客滿意

.1項目由負責(zé)定期向顧客發(fā)送、回收《顧客意見調(diào)

查表》(C13-B01-2023),征詢顧客對工程質(zhì)量的滿意程度，報

送工程管理部。

.2項目由負責(zé)搜集顧客滿意程度日勺信息，包括建設(shè)

單位、監(jiān)理單位、使用單位、質(zhì)量監(jiān)督部門及總包單位日勺需求

和期望，多種例會、工程檢查、平常工作接觸及文獻往夾和報

刊、雜志中獲取顧客信息，工程交付后通過定期回訪、維修和

服務(wù)獲取顧客信息，及時反饋、傳遞給工程管理部。詳細做法

按《顧客滿意程度監(jiān)視和測量控制程序》(QB/SJ-C13-2023)中

有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

內(nèi)部審核

.1項目經(jīng)理負責(zé)將審核日勺目的和范圍告知有關(guān)人員，并指

派專人(聯(lián)絡(luò)員)負責(zé)陪伴審核組工作，向?qū)徍诵〗M提供必要

日勺設(shè)施和所需資料，保證審核過程有效進行。根據(jù)《不符合匯

報》(C14-B05-2023)規(guī)定，制定并實行糾正措施，按《內(nèi)部審

核程序》(QB/SJ-C14-2023)中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

.2項目由負責(zé)保留本單位為審時所有記錄。

過程的監(jiān)視和測量

.1項目應(yīng)由負責(zé)按《過程的監(jiān)視和測量控制程序》

(QB/SJ-C15-2023)中規(guī)定，對各業(yè)務(wù)室、施工隊伍和班組日勺

各項活動監(jiān)視和測量，以及自身范圍內(nèi)的檢查、監(jiān)視和測量，

通過工作質(zhì)量檢查、過程日勺輸出，評價過程的能力和有效性。

.2項目應(yīng)在過程監(jiān)視和測量、及工作檢查后按實行前所籌

劃日勺規(guī)定進行評價，并采用記錄技術(shù)和糾正措施及驗證。由

—負責(zé)報工程管理部。

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

.1原材料、半成品、設(shè)備日勺監(jiān)視和測量

1)項目由材料人員_____負責(zé)在工程所需物資進貨時，對

其銘牌、質(zhì)量證明文獻、數(shù)量、規(guī)格型號、幾何尺寸和外觀等

日勺符合性進行檢查，填寫《驗收記錄》(C10-B03-2023),對原

始質(zhì)量證明文獻進行編號、登記管理，填寫《物資技術(shù)資料登

記表》(C16-B03-2023)并按標識資料移交技術(shù)人員。詳細規(guī)定

按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》(QB/SJ-C16-2023)中有關(guān)規(guī)

定執(zhí)行。

2)項目由試驗員負責(zé)工程試驗工作，在監(jiān)理工程師

(建設(shè)單位技術(shù)負責(zé)人)的監(jiān)督下負責(zé)時取樣，并送工程試驗

中心(或具有國家承認資格的工程試驗單位試驗。詳細規(guī)定按

《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》(QB/SJ-C16-2023)中有關(guān)規(guī)定

執(zhí)行。

3)通過驗證的物資由管庫員負責(zé)標識，并負責(zé)發(fā)放、

做到帳、卡、物統(tǒng)一。詳細規(guī)定按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程

序》(QB/SJ-C16-2023)中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4)確因施工急需，來不及驗證而放行的工程物資，必須由

管庫員負責(zé)填寫《緊急放行物資申請表》(C16-B02-2023)

并做好標識。詳細規(guī)定按《產(chǎn)品日勺監(jiān)視和測量控制程序》

（QB/SJ-C16-2023）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,

.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

1）施工工序（檢查批）完畢后，首先由操作班組負責(zé)自檢,

領(lǐng)工員（專業(yè)工長）確認；再由技術(shù)負責(zé)人組織領(lǐng)工員（專業(yè)

工長）、技術(shù)員和有關(guān)聯(lián)的兩個工序日勺班組長及質(zhì)檢人員進行交

接檢查，由技術(shù)人員負責(zé)填寫質(zhì)量驗收記錄；最終由項

目質(zhì)檢員負責(zé)核定。進入下道工序前報監(jiān)理工程師（建

設(shè)單位項目技術(shù)負責(zé)人）驗收，并簽字確認。

2）分項工程由項目經(jīng)理組織項目技術(shù)負責(zé)人、項目專業(yè)技

術(shù)人員、有關(guān)人員進行檢查評估，由技術(shù)人員負責(zé)填寫

分項工程質(zhì)量檢查評估記錄，專職質(zhì)檢員核定，合格后

報監(jiān)理工程師（建設(shè)單位專業(yè)技術(shù)負責(zé)人）驗收，并簽字確認。

3）分部工程由負責(zé)組織項目經(jīng)理、技術(shù)、質(zhì)檢部門

負責(zé)人和有關(guān)人員參與，進行檢查評估，由技術(shù)人員負

責(zé)填寫分部工程質(zhì)量檢查評估記錄，專職質(zhì)檢員核定簽

字，報總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目技術(shù)負責(zé)人）組織驗收，

并簽字確認。

4）對于隱蔽工程在進行質(zhì)量檢查的同步，由技術(shù)人員

負責(zé)填寫《隱蔽工程檢查記錄》，由質(zhì)檢員核定簽

字后，并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查、簽字確認。

5）對項目質(zhì)量計劃中確定的特殊日勺過程，項目領(lǐng)工員、技

術(shù)員、質(zhì)檢員按照制定日勺作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)交底，重點地進行

監(jiān)視和測量，保證質(zhì)量符合規(guī)定原則。

6）項目由試驗員負責(zé)現(xiàn)場試驗工作，通過見證按規(guī)

定取樣及送檢，并進行標識、搜集試驗匯報、記錄、存檔。詳

細規(guī)定按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》（QB/SJ-C16-2023）中

有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

?3產(chǎn)品最終監(jiān)視和測量

1）本項目為處重點（一般）工程，由主管生產(chǎn)副處長（經(jīng)

理）組織有關(guān)人員，按設(shè)計文獻與協(xié)議規(guī)定，統(tǒng)一驗收原則，

進行最終監(jiān)視和測量。詳細規(guī)定按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程

序》（QB/SJ-C16-2023）中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2）本項目需確認能否滿足安全和功能的項目為：屋面淋水

試驗、廚房及衛(wèi)生間的地面蓄水試驗、上下管道沖水試驗和下

水管道通球試驗、照明全負荷試驗，由項目技術(shù)負責(zé)人紐織各

專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、領(lǐng)工員及工班長參與，土建由

、水暖由、電氣由負責(zé)填寫記錄，請監(jiān)理

工程師（建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負責(zé)人）參與驗收并簽認。

3）在最終監(jiān)視和測量中，發(fā)現(xiàn)問