S253源潭至梅城段改建工程

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

管理方案

中國(guó)中鐵

編制：

審核：

批準(zhǔn)人:

中鐵七局集團(tuán)第二工程有限企業(yè)

S253源潭至梅城段改建工程項(xiàng)目經(jīng)理部安質(zhì)部編制

二。一四年十二月.

目錄

1.目的................................................................4

2.合用范圍……........................................4

3.術(shù)語(yǔ)和定義........................................................….4

4.有關(guān)文件或引用文件...............................................…4

5.工程概況..........................................................….4

6.編制根據(jù).......................................................4

7、管理目的.............................................................5

8、項(xiàng)目綜合管理體系組織構(gòu)造和職能分配.................................5

9、職責(zé)、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商..........................................8

10、與項(xiàng)目綜合管理有關(guān)程序的實(shí)施......................................15

11.與施工過(guò)程有關(guān)程序日勺實(shí)施…...............19

12.不合格及糾正預(yù)防措施...........................................-.24

13.監(jiān)測(cè)、分析、改善.25

14.文件、統(tǒng)計(jì)控制.27

15、《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃》公布與實(shí)

施........................................................................2

7

16.附件.............................................................???..28

頒布令

中鐵七局集團(tuán)第二工程有限企業(yè)滬S253源潭至梅城段改建工程項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)

集團(tuán)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件匯編，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，制定本《項(xiàng)

目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計(jì)劃》，本計(jì)劃論述了本工程項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全目的、指標(biāo)，對(duì)施工全過(guò)程口勺質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理控制要

求作了詳細(xì)描述，是本工程項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件，本

計(jì)劃已經(jīng)審批，現(xiàn)予以頒布，項(xiàng)目部全體員工均須遵照?qǐng)?zhí)行。

本《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃》自年月日起實(shí)

施。

同意人:

年月日

保存期限：到項(xiàng)目結(jié)束

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃

1、目的

規(guī)范本項(xiàng)目部管理活動(dòng)，俏保項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)營(yíng)，全

方面推行協(xié)議承諾，提升工程質(zhì)量水平，保護(hù)環(huán)境、確保職業(yè)健康安全，達(dá)成預(yù)定的質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境目的和連續(xù)滿足有關(guān)方要求，并連續(xù)改善。

2、合用范圍

項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系覆蓋H勺各部門、產(chǎn)品形成的全過(guò)

程。

3,術(shù)語(yǔ)和定義

引用企業(yè)《管理匯編》中的術(shù)語(yǔ)和定義。

4、有關(guān)文件或引用文件

1.《建筑施工安全檢驗(yàn)原則》JGJ59-2023；

2.《安徽省公路水運(yùn)要點(diǎn)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理指南》；

3.中鐵七局集團(tuán)有限企業(yè)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件匯編》原則。

5.工程概況

S253源潭至梅城段改建工程位于潛山縣境內(nèi)，路過(guò)梅城、余井、源潭鎮(zhèn)，連接潛山、源潭兩個(gè)省級(jí)

經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)于承接省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)輻射帶動(dòng)，拉動(dòng)縣域東北部經(jīng)濟(jì)發(fā)展均具有主要意義,

全長(zhǎng)24.123公里。是經(jīng)過(guò)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)物資集散的必經(jīng)之路，在潛山縣的交通運(yùn)送和經(jīng)濟(jì)發(fā)展上占據(jù)

著主要地位。

本項(xiàng)目起訖樁號(hào)分別為K0+000?Kl+701.305、K3+749.164?K8+883.648、

K10+646.777?K24+120.699。其中K0+000?K1+701.305段為潛山縣城區(qū)“白改黑”路

段，橫斷面寬28.8米；K15+100?K16+200段為嶺頭街道段，路面寬16.5米，無(wú)土路

肩，路基與路面同寬；K22+340?K24+120.699段為源潭街道罩面路段，其中K22+340?

K23+660段路面寬度13.0米，K23+660?K24+120.699段路面寬度9.0米；其他路段為

改擴(kuò)建路段，路基寬18米，路面寬16.5米，瀝青混凝土路面。主要工程涉及路面工程、

橋梁與涵洞工程、排水工程、平面交叉、交通工程、環(huán)境保護(hù)與附屬配套設(shè)施等。

6.編制根據(jù)

6.1施工協(xié)議

6.2項(xiàng)目資源配置

6.3施工圖及技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量原則

6.4《管理手冊(cè)》、《程序文件》和《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》

6.5管理措施、有關(guān)法律、法規(guī)

6.6危害和環(huán)境原因辨識(shí)和評(píng)價(jià)情況

7、管理目的

項(xiàng)目部根據(jù)業(yè)主日勺承包協(xié)議和國(guó)家法律法規(guī)要求，經(jīng)過(guò)籌劃，明確資源配置和各級(jí)

組織、人員日勺職責(zé)，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運(yùn)營(yíng)，滿足顧

客日勺要求和期望，保持管理體系日勺連續(xù)改善，確保企業(yè)管理方針和項(xiàng)目綜合管理目的的

實(shí)現(xiàn)。

一、工程安全目的。實(shí)施“一票否決制”，杜絕“三違”，遏制較大以上安全事故和安全責(zé)

任事故，力求實(shí)現(xiàn)“零死亡”的目的。

二、工程質(zhì)量目口勺。單位工程一次驗(yàn)收合格率100%要點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)成省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工

程原則，爭(zhēng)創(chuàng)?。ú浚┘?jí)優(yōu)質(zhì)工程；杜絕經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元以上的質(zhì)量責(zé)任事故，杜絕影響企業(yè)信

用評(píng)價(jià)的重人不良反應(yīng)。

三、減排環(huán)境保護(hù)目的I。加強(qiáng)“三廢”、揚(yáng)塵、垃圾處理和特殊工況H勺環(huán)境保護(hù)處理，做好水土

保持，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)企業(yè)節(jié)能減排目的I。杜絕環(huán)境污染事件。

四、職業(yè)健康目的。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)噪聲、粉塵、有毒有害氣體及污染物排放量符合國(guó)家和行業(yè)原則；

為作業(yè)人員提供符合安全衛(wèi)生原則日勺勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施和個(gè)人防護(hù)用具；杜絕職業(yè)病和急性職業(yè)中毒事

故。

8、項(xiàng)目綜合管理體系組織構(gòu)造和職能分配

8.1項(xiàng)目經(jīng)理部人員簡(jiǎn)介

本項(xiàng)目部共有人員38人。其中項(xiàng)目經(jīng)理1人，由李曉翹擔(dān)任；總工程師1人，由

曹儉擔(dān)任；副經(jīng)理.2人，由韓鐵軍和葛強(qiáng)旺擔(dān)任，曹林海任安全總監(jiān)；工程部長(zhǎng)由劉戰(zhàn)

擔(dān)任；綜合辦公室主任由劉艷春擔(dān)任；物資設(shè)備部長(zhǎng)由臧艷春擔(dān)任；安質(zhì)部長(zhǎng)由曹林海

擔(dān)任；試驗(yàn)室主任由徐波擔(dān)任；工經(jīng)部長(zhǎng)由衛(wèi)常青擔(dān)任；財(cái)務(wù)部長(zhǎng)由拓萬(wàn)鋒擔(dān)任。項(xiàng)目

部下設(shè)綜合架子隊(duì)1個(gè)，路基架子隊(duì)1個(gè)，橋涵架子隊(duì)1個(gè)。（詳見(jiàn)下頁(yè)）

8.2職能分配

項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖

管理體系職能分配表

分管領(lǐng)導(dǎo)職能部門

序和部門項(xiàng)項(xiàng)總安

副工安物^計(jì)辦財(cái)試詳細(xì)責(zé)

目目工全

經(jīng)程質(zhì)資劃公務(wù)驗(yàn)任人員

控制程於、經(jīng)書程總

理部部部部室部室

號(hào)理記師監(jiān)

1文件控制程序★☆☆☆☆△△△△▲△△劉艷春

2統(tǒng)計(jì)控制程序☆☆☆★☆△▲△△△△△曹林海

經(jīng)營(yíng)信息與施工協(xié)議控制程

3★☆☆☆△△△▲△衛(wèi)常青

序

4安全管理程序☆☆☆★△▲△△曹林海

法律、法規(guī)獲取、辨認(rèn)與更新

5☆☆☆★☆△△△△▲△△劉艷春

管理程序

信息溝通、參加和協(xié)商管理程

6★☆☆☆☆△△△△▲△△劉艷春

序

7管理評(píng)審程序★☆☆☆☆△▲△△△△△曹林海

8人力資源管理程序★☆☆☆☆△△△△▲△△衛(wèi)常青

9設(shè)備管理程序★☆☆☆△△▲△臧艷春

劉艷春

10交通和消防安全管理程序☆☆☆★△△▲△

臧艷春

11職業(yè)健康管理程序★☆☆☆△△△△曹林海

項(xiàng)n質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

12☆☆★☆△▲△△△△△曹林海

全、環(huán)境籌劃控制程序

13技術(shù)開(kāi)發(fā)控制程序☆☆★▲△△劉戰(zhàn)

14施工過(guò)程控制程序☆☆★☆▲△△△△劉戰(zhàn)

15設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序☆☆★☆▲△△劉戰(zhàn)

16用電安全管理程序☆☆☆★△▲△△曹林海

17施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)程序☆☆★☆▲△△△△△△劉戰(zhàn)

采購(gòu)控制及原材料、能源節(jié)省

18★☆☆☆△△▲△臧艷春

捽制程序

19危險(xiǎn)品防護(hù)控制程序☆☆★☆△△▲△△△△臧艷春

試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備管理及試驗(yàn)過(guò)

20☆☆★☆△△▲徐波

程控制程序

績(jī)效監(jiān)視、改善及合規(guī)性評(píng)價(jià)曹林海

21☆☆☆★☆△▲△△△△△

程序

22內(nèi)部審核控制程序☆☆☆★☆△▲△△△△△曹林海

23工程質(zhì)量不合格品控制程序☆☆★△▲△△曹林海

職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不

24☆☆☆★△▲△△曹林海

符合管理程序

25預(yù)防措施控制程序☆☆★☆△▲△△△△△曹林海

備注：★主管領(lǐng)導(dǎo)☆林作領(lǐng)導(dǎo)▲主管部門△協(xié)作部門

9、職責(zé)、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商

9.1職責(zé)、權(quán)限

9.1.1項(xiàng)目經(jīng)理（李曉翹）職責(zé)

1）向項(xiàng)目部全體人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的主要性；

2）負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的綜合管理，堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，全方面推行工程承包協(xié)

議，滿足顧客要求；

3）落實(shí)落實(shí)企業(yè)管理方針和目的，建立項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管

理體系，組織制定和確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目日勺，為本

項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理第一責(zé)任人；

4）負(fù)責(zé)主持項(xiàng)目管理體系籌劃，審定《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管

理計(jì)劃》并組織實(shí)施；

5）明確界定項(xiàng)目部各職能部門及各管理崗位H勺職責(zé)、權(quán)限和工作目的，確保項(xiàng)目部

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系日勺相容性，并在運(yùn)營(yíng)中形成嚴(yán)密有機(jī)日勺整體;

6）提供項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)所必需日勺資源；

7）組織協(xié)議評(píng)審及推行協(xié)議，提出修訂、補(bǔ)充協(xié)議提議，并組織對(duì)修訂、補(bǔ)充協(xié)

議的I評(píng)審；

8）根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理等單位對(duì)本工程進(jìn)行的檢驗(yàn)情況，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，組織對(duì)本項(xiàng)

目的管理進(jìn)行改善；

9）組織對(duì)本項(xiàng)目工程質(zhì)量日勺檢驗(yàn)和評(píng)估，審定施工過(guò)程二類一般不合格品的評(píng)審

和制定的預(yù)防和糾正措施;

10）定時(shí)檢驗(yàn)和評(píng)審項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)情況和運(yùn)

營(yíng)效果，配合企業(yè)內(nèi)部審核和外部審核，對(duì)檢驗(yàn)和審核中發(fā)覺(jué)的不合格項(xiàng)，組織制定

糾正和預(yù)防措施，并落試驗(yàn)證。向企業(yè)報(bào)告本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管

理體系運(yùn)營(yíng)情況，組織落實(shí)企業(yè)管理評(píng)審紀(jì)要、決定；

11）負(fù)賁審批項(xiàng)目部?jī)?nèi)重大危害原因清單和安全管理方案，同意項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案；同

意項(xiàng)目管理計(jì)劃；

12）領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目日勺竣工驗(yàn)交工作。

9.1.2項(xiàng)目書記職責(zé)

1）以主要精力抓好黨的建設(shè)、思想政治工作和精神文明建設(shè)，確保、監(jiān)督黨H勺路

線方針政策和國(guó)家歐I法律、法規(guī)及上級(jí)指示、決策的落實(shí)。

2）主持召開(kāi)黨委會(huì)（黨委擴(kuò)大會(huì)）和民主生活會(huì)，組織有關(guān)決策日勺落實(shí)落實(shí)，檢

驗(yàn)決策的執(zhí)行情況。

3）帶頭執(zhí)行民主集中制原則，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的廉政建設(shè)和團(tuán)結(jié)協(xié)作。

4）協(xié)調(diào)黨、政、工、團(tuán)關(guān)系，領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、綜合治理工作，支持他們根據(jù)

法律和各自日勺章程獨(dú)立自主地開(kāi)展工作，充分發(fā)揮他們?cè)诟黜?xiàng)工作中日勺作用。

5）主動(dòng)參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、行政管理等方面H勺工作、支持項(xiàng)目經(jīng)理H勺工作，確保行政

領(lǐng)導(dǎo)正確行使職權(quán)。

6）抓好項(xiàng)目管理中監(jiān)督層工作，發(fā)揮好確保監(jiān)督作用：抓好集體決策歐J全部問(wèn)題、

上級(jí)有關(guān)要求、制度H勺落實(shí)，確保項(xiàng)目各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。

7）仔細(xì)抓好民管會(huì)工作，督促行政領(lǐng)導(dǎo)仔細(xì)推行集體協(xié)議，維護(hù)員工的民主正當(dāng)

權(quán)益。

8）進(jìn)一步實(shí)際，搞好調(diào)查研究，總結(jié)和推廣經(jīng)典經(jīng)驗(yàn)。

9）開(kāi)展進(jìn)一步細(xì)致日勺思想政治工作，教育員工樹(shù)立正確人生觀，樹(shù)立遠(yuǎn)大理想，做

好本職員作。

9.1.3項(xiàng)目副經(jīng)理（韓鐵軍、葛強(qiáng)旺）職責(zé)

1）執(zhí)行企業(yè)整合體系文件，落實(shí)本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理”

劃，幫助項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。

2）負(fù)責(zé)了解和掌握分管部門要素職能H勺實(shí)施情況，協(xié)調(diào)處理存在的問(wèn)題。

3）負(fù)責(zé)綜合辦公室及其主管要素日勺控制。

4）主動(dòng)配合質(zhì)量體系審核，組織落實(shí)不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施。

5）負(fù)責(zé)施工過(guò)程中分管范圍的現(xiàn)場(chǎng)指揮、協(xié)調(diào)、征地拆遷工作。

6）確保在項(xiàng)目部?jī)?nèi)部提升滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)。

9.1.4總工程師（李曉翹）職責(zé)：

1）執(zhí)行企業(yè)整合體系文件，落實(shí)本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃,

幫助項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。

2）負(fù)責(zé)了解和掌握分管部門要素職能日勺實(shí)施情況，協(xié)調(diào)處理存在日勺問(wèn)題。

3）負(fù)責(zé)架子隊(duì)、綜合辦公室及其主管要素的控制。督促抓好項(xiàng)目施工管理和施工生

產(chǎn)的I組織指揮工作；

4）主動(dòng)配合質(zhì)量體系審核，組織落實(shí)不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施。

5）負(fù)責(zé)施工過(guò)程中分管范圍口勺現(xiàn)場(chǎng)指揮、協(xié)調(diào)工作。領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部門勺勞動(dòng)競(jìng)賽工作；

6）對(duì)本工程的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)管理和新工藝、新材料的應(yīng)用以及施工設(shè)計(jì)文件、

技術(shù)規(guī)范規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的正確使用等負(fù)全方面技術(shù)責(zé)任；

7）負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)二類?般質(zhì)量事故□勺評(píng)審、處置意見(jiàn)，及糾正、預(yù)防措施口勺審定;

參加重大和一類一般質(zhì)量事故的評(píng)審和處置，督促實(shí)施；

8）確保在項(xiàng)目部?jī)?nèi)部提升滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)。負(fù)責(zé)同意項(xiàng)目部主要

環(huán)境原因清單和環(huán)境管理方案、環(huán)境保護(hù)措施；

9）組織竣工驗(yàn)收前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，項(xiàng)目驗(yàn)交后，對(duì)在驗(yàn)交中發(fā)覺(jué)的I質(zhì)量問(wèn)題

組織調(diào)查和處理；審批保修方案；組織質(zhì)量回訪；

10）組織制定項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案和環(huán)境保護(hù)措施。

11）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系中對(duì)內(nèi)、對(duì)外的溝通和

協(xié)商。

9.1.5安全總監(jiān)（曹林海）職貢

1）落實(shí)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)勞動(dòng)保護(hù)政策的法律法規(guī)和上級(jí)日勺有關(guān)政策要求。

負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)員工勞感人身安全，落實(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、機(jī)具、車輛及附屬設(shè)施等各項(xiàng)安

全裝置與措施。

2）組織安全檢驗(yàn)評(píng)選活動(dòng)，及時(shí)組織對(duì)施工過(guò)程中不規(guī)范行為進(jìn)行糾正。

3）負(fù)責(zé)組織安排職員崗前安全教育和培訓(xùn)、工中監(jiān)督、工后評(píng)審工作，堅(jiān)持“四不

放過(guò)”的原則，嚴(yán)把安全關(guān)。指導(dǎo)落實(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)H勺制作和落實(shí)情況。

4）負(fù)責(zé)安全文明施工的組織、協(xié)調(diào)、考核、評(píng)選及獎(jiǎng)懲活動(dòng)。

5）定時(shí)檢驗(yàn)所屬各單位勞動(dòng)防護(hù)用具日勺配置，使用和管理，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)職員

進(jìn)行安全知識(shí)培訓(xùn)教育，負(fù)責(zé)對(duì)特種作業(yè)人員崗前培訓(xùn)工作。

6）對(duì)項(xiàng)目部各單位日常生活加強(qiáng)安全管理，教育職員不帶情緒上崗，發(fā)生人身傷害

和其他事故，應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，協(xié)同有關(guān)部門妥善處理善后工作。

7）定時(shí)或不定時(shí)組織綜合性的安全檢驗(yàn)，及時(shí)掌握施工現(xiàn)場(chǎng)和生活區(qū)域及其附屬安

全情況，采用有效措施，消除事故隱患。

9.1.6安質(zhì)部工作職責(zé)

1）落實(shí)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全質(zhì)量的法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)H勺管理方針、質(zhì)量目的和有關(guān)

部門H勺要求和技術(shù)要求。

2）負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)全過(guò)程日勺技術(shù)管理，組織對(duì)施工中的抽驗(yàn)和交驗(yàn)工作，并做好申

請(qǐng)竣工驗(yàn)交準(zhǔn)備工作。

3）組織編制安全生產(chǎn)設(shè)計(jì)方案，組織有關(guān)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育，提

升全員安全生產(chǎn)意識(shí)，及時(shí)消除事故隱患。

4）負(fù)責(zé)工程安全質(zhì)量的培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)工作，定時(shí)或不定時(shí)檢驗(yàn)安全生產(chǎn)和工程質(zhì)量,

及時(shí)通報(bào)有關(guān)安全生產(chǎn)情況。

5）主動(dòng)開(kāi)展工程安全質(zhì)量評(píng)優(yōu)選先活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)源和安全生產(chǎn)日勺監(jiān)控力度。

6）建立健全技術(shù)資料檔案，妥善保管有關(guān)文件技術(shù)資料。

9.1.7工程部職責(zé)

1）在項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師H勺領(lǐng)導(dǎo)下，組織和參加本項(xiàng)目部H勺施工圖紙會(huì)審，參加

設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)議，全方面處理施工圖紙與實(shí)際不相符合及錯(cuò)誤之處。

2）負(fù)責(zé)編制本項(xiàng)目都日勺指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)和實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書

和技術(shù)交底書。

3）幫助總工程師做好本項(xiàng)目部全方面的技術(shù)協(xié)調(diào)工作，及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)的施工狀態(tài)，

及時(shí)處理現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)aI技術(shù)問(wèn)題，組織項(xiàng)目部對(duì)新規(guī)范、新原則的學(xué)習(xí)。

4）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更資料口勺搜集、保管，并傳遞到有關(guān)部門。

5）負(fù)責(zé)竣工文件的編制和移交工作。

9.1.8試驗(yàn)室職責(zé)

1）仔細(xì)按國(guó)家和行業(yè)有關(guān)原則、規(guī)范開(kāi)展測(cè)試工作。

2）執(zhí)行企業(yè)整合體系文件，落實(shí)本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)

劃，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目日勺。

3）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部工程材料日勺質(zhì)量檢驗(yàn)和混凝土配合比、砂漿配合比的選擇，填發(fā)

配料單，負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目構(gòu)件試驗(yàn)。對(duì)本室無(wú)能力完畢的檢測(cè)項(xiàng)目，按要求取樣委托有

資質(zhì)MJ檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。

4）及時(shí)做好進(jìn)場(chǎng)材料日勺檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作，對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5）做好與測(cè)試有■關(guān)的氣溫、天氣、施工進(jìn)行等統(tǒng)計(jì)，參加有關(guān)工程質(zhì)量檢驗(yàn)及質(zhì)

量事故的分析。

6）負(fù)貢試驗(yàn)說(shuō)器的J管理、維修和保養(yǎng)，及時(shí)組織周期檢定，確保在使用儀器的I精確

完好，做好儀器使用統(tǒng)計(jì)°

7）負(fù)責(zé)工程試驗(yàn)原始資料的搜集、整頓及保管，并及時(shí)提出試驗(yàn)報(bào)告。對(duì)混凝土、

砂、砂漿檢驗(yàn)試件、水泥使用情況及工程質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，每月按要求向上級(jí)報(bào)測(cè)試

工作報(bào)表，按監(jiān)理要求上報(bào)測(cè)試資料。

9.1.9物資設(shè)備部職責(zé)

1）負(fù)責(zé)物資、設(shè)備日勺日常管理工作，負(fù)責(zé)建立分工范圍內(nèi)物資、主要施工設(shè)備臺(tái)

帳，掌握要點(diǎn)物資、設(shè)備動(dòng)態(tài)，確保滿足施工需要；

2）負(fù)責(zé)本部門主管要素在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)中的多

種統(tǒng)計(jì)的填寫、搜集、匯總和歸檔，并對(duì)分管要素在施工過(guò)程中進(jìn)行有效控制。負(fù)責(zé)對(duì)

業(yè)主組織供給物資的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；

3）對(duì)業(yè)主供給的物資，確保按提報(bào)日勺品種、數(shù)量、規(guī)格、時(shí)間，及時(shí)供給。對(duì)產(chǎn)

品的合格證、試驗(yàn)報(bào)告等資料，由接貨單位隨貨索取；

4）對(duì)使用的工程材料取樣送檢，以《檢驗(yàn)試驗(yàn)委托書》，交試驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn),

掌握材料質(zhì)量狀態(tài)；

5）定時(shí)檢驗(yàn)多種工程材料、構(gòu)（配）件的儲(chǔ)存、保管情況，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資、設(shè)備的

標(biāo)識(shí)和可追溯性進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn)和指導(dǎo)。對(duì)需搬運(yùn)日勺特殊物資組織制定作業(yè)指導(dǎo)書，預(yù)

防在運(yùn)送過(guò)程中造成損壞°對(duì)過(guò)期材料組織重新鑒定，鑒定合格日勺經(jīng)技術(shù)部門審核、總

工程師同意后方可使用，并做好統(tǒng)II;

6）負(fù)責(zé)向供給商施加環(huán)境和安全影響。

7）負(fù)責(zé)施工過(guò)程中設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存，預(yù)防使用不合格

設(shè)備。

8）負(fù)貢施工過(guò)程中日勺設(shè)備管理，主要涉及施工設(shè)備的調(diào)配，維修保養(yǎng)及運(yùn)營(yíng)狀態(tài)日勺

標(biāo)識(shí)，滿足施工能力日勺需要。

9.1.10綜合辦公室職責(zé)

1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部綜合性文件，如總結(jié)、報(bào)告、告知、通報(bào)、請(qǐng)示和有關(guān)材料以及管

理措施的起草工作。

2）負(fù)責(zé)上傳下達(dá)，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)的指示、要求，并搜集所屬單位的落實(shí)落

實(shí)情況。

3）負(fù)責(zé)上級(jí)下發(fā)日勺質(zhì)量文件的登記，分發(fā)和項(xiàng)目部制定的與質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)有關(guān)日勺

管理性文件日勺核稿、編號(hào)、打印、發(fā)放和統(tǒng)計(jì)。

4）負(fù)責(zé)各類檔案日勺搜集、整頓、歸檔和提供利用工作。

5）負(fù)責(zé)定時(shí)發(fā)放有效和受控文件清單。

6）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部日勺文書處理工作和檔案工作歐I檢驗(yàn)、指導(dǎo)及培訓(xùn)工作。

7）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部人員的考勤以及工資的晉升、核定工作。

8）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部用車管理、調(diào)配以及、移動(dòng)繳費(fèi)工作,

9）負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部和外來(lái)人員的接待工作。

10）根據(jù)黨政工作安排，制定落實(shí)年度、階段性職員專題教育計(jì)劃，并抓好落實(shí)。

11）搞好通訊報(bào)道，辦好簡(jiǎn)報(bào)、櫥窗、專欄，主動(dòng)為新聞媒體投稿，擴(kuò)大企業(yè)著名

度，傳播企業(yè)文明。協(xié)同行政部門，抓好現(xiàn)場(chǎng)布置、營(yíng)區(qū)美化、宣傳標(biāo)語(yǔ)。

12）及時(shí)完畢上級(jí)機(jī)關(guān)黨工團(tuán)交辦的各項(xiàng)任務(wù)和材料上報(bào)。

13）建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。主副食、蔬菜、燃料及其他物品健全臺(tái)帳，做到結(jié)算

手續(xù)完備、帳帳相符、帳物相符。

14）在項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部衛(wèi)生保障工作年度計(jì)劃，并組織

落實(shí)。

15）負(fù)責(zé)組織職員工前、工中、工后健康檢驗(yàn)工作和鼠疫、非經(jīng)典性肺炎等傳染病

的防治工作。

9.1.11財(cái)務(wù)部職責(zé)

1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部環(huán)境、安全專題資金的落實(shí)和管理，為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部的管理目H勺，提

供資金確保；

2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的成本核實(shí)工作。

9.2內(nèi)部信息溝通與協(xié)商

9.2.1內(nèi)部溝通

1）正常信息口勺處理.：各部門根據(jù)有關(guān)文件的要求直接搜集并傳遞日常信息，項(xiàng)目

部辦公室按攝影應(yīng)程序文件要求傳遞管理體系方針、目的、指標(biāo)、管理方案、內(nèi)部審核

成果、管理評(píng)審成果，并按攝影應(yīng)程序更新法律法規(guī)等信息；

2）不符合信息（含潛在信息）的交流詳見(jiàn)《預(yù)防措施程序》、《工程質(zhì)量不合格品

控制程序》、《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》;

3）緊急日勺質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的信息，由發(fā)覺(jué)部門迅速傳遞給項(xiàng)目部辦公室組

織處理，可采用、等方式，詳見(jiàn)《工程質(zhì)量不合格品控制程序》、《職業(yè)健康安全

事件和環(huán)境不符合管理程序》；

4）其他內(nèi)部信息，提供者能夠直接將《信息統(tǒng)計(jì)單》反饋給項(xiàng)目部辦公室處理。

9.2.2外部信息溝通

1）安全總監(jiān)、安質(zhì)部、物資設(shè)備部、試驗(yàn)室等負(fù)責(zé)地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、環(huán)境

保護(hù)部門、質(zhì)檢站、職業(yè)健康監(jiān)督檢驗(yàn)部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)的成果及反饋信息

日勺搜集，并及時(shí)傳遞到項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢驗(yàn)成果出現(xiàn)不符合情況時(shí)，

按照《工程質(zhì)量不合格品控制程序》、《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》和《預(yù)

防措施程序》處理；

2）政策、法律法規(guī)類信息，由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)搜集、更新、整頓，項(xiàng)目部綜合辦

公室負(fù)責(zé)匯總登記和存檔，詳細(xì)按《法律法規(guī)獲取、辨認(rèn)更新管理程序》、《文件控制程

序》執(zhí)行；

3）計(jì)劃部、工程部、物資設(shè)備部分別負(fù)責(zé)與業(yè)主、工程分包方、物資供給商、設(shè)

備供給方、廢物收購(gòu)方等進(jìn)行溝通；總工程師、安質(zhì)、計(jì)劃等部門負(fù)責(zé)與甲方、監(jiān)理等

的信息聯(lián)絡(luò)，以滿足顧客要求；

4）各部門直接從外部獲取的其他類信息，如質(zhì)量安全環(huán)境技術(shù)、質(zhì)量安全環(huán)境管理

信息等，在一周內(nèi)以《外來(lái)信息聯(lián)絡(luò)單》H勺形式反饋到項(xiàng)目部綜合辦公室，由其負(fù)責(zé)分

類、整頓，建立《外來(lái)信息臺(tái)帳》，根據(jù)需要傳遞到有關(guān)部門。

9.2.3改善與反饋

當(dāng)接受信息涉及責(zé)任部門主管業(yè)務(wù)缺陷時(shí).，責(zé)任部門要仔細(xì)分析信息的符合性，并

制定措施，主動(dòng)改善；當(dāng)信息提供者要求回復(fù)時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)在要求的時(shí)限內(nèi)予以回

復(fù)。

9.3協(xié)商

9.3.1項(xiàng)目部經(jīng)過(guò)職員代表大會(huì)、座談會(huì)、懇談會(huì)、合理化提議征集等形式，征求

職員在綜合管理體系運(yùn)營(yíng)、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)管理及有關(guān)文件等改善方面的意見(jiàn)

和提議，確保職員參加協(xié)商、監(jiān)督和增進(jìn)綜合管理體系日勺有效運(yùn)營(yíng)。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過(guò)聽(tīng)取

報(bào)告或接待員工來(lái)訪等形式，了解各項(xiàng)要求和抱怨，以便溝通處理有關(guān)問(wèn)題；

9.3.2對(duì)于工傷、職業(yè)病等處理，由當(dāng)事人寫出申請(qǐng)，項(xiàng)目部證明并與企業(yè)協(xié)商。

10、與項(xiàng)目綜合管理有關(guān)程序的實(shí)施

10.1項(xiàng)目綜合管理控制措施

10.1.1項(xiàng)目評(píng)估

項(xiàng)目部要仔細(xì)配合企業(yè)項(xiàng)目評(píng)估小組的評(píng)估工作，同企業(yè)簽定《工程項(xiàng)目管理目的

責(zé)任書》，并確保責(zé)任巾中項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境F向管理目的，服從獎(jiǎng)

懲措施。

10.1.2編制項(xiàng)目綜合管理計(jì)劃

實(shí)施項(xiàng)目管理的工程，項(xiàng)目部根據(jù)《工程項(xiàng)目管理目的責(zé)任書》組織編制《項(xiàng)目質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃》，并建立健全各崗位日勺職責(zé)和業(yè)務(wù)制度。

10.1.3建立健全項(xiàng)目部治理構(gòu)造

1）建立以項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部班子其他組員參加的項(xiàng)目管理決策層。按照各自職責(zé)

主持決策會(huì)議，推行決策程序。

2）建立以項(xiàng)目經(jīng)理為首，總工程師及項(xiàng)目部業(yè)務(wù)部門主管構(gòu)成的項(xiàng)目管理執(zhí)行層,

項(xiàng)目經(jīng)理為項(xiàng)目管理的第一責(zé)任人。

10.1.4項(xiàng)目綜合管理詳細(xì)實(shí)施

項(xiàng)目部按所制定日勺《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃》和各項(xiàng)業(yè)務(wù)

制度實(shí)施綜合管理并填寫《項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)清單》。

10.1.5工程項(xiàng)目勞務(wù)的使用管理

項(xiàng)目部使用日勺內(nèi)部勞務(wù)和外部勞務(wù)必須按照《人力資源管理程序》實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)上場(chǎng)。

10.1.6工程項(xiàng)目物資采購(gòu)

物資設(shè)備采購(gòu)，除業(yè)主提供日勺產(chǎn)品、工程零星用低值易耗品和小型機(jī)具外，對(duì)形成

工程實(shí)體和最終影響工程產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境、使用質(zhì)量以及使用安全日勺原材料、半成品和成

品均應(yīng)按照《采購(gòu)控制及原材料、能源節(jié)省管理程序》實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)。

10.1.7工程項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目部編制好竣工文件及項(xiàng)目業(yè)績(jī)資料交企業(yè)工程管理部。

10.2人力資源控制

10.2.1人才資源管理

項(xiàng)目部辦公室根據(jù)管理崗位要求，提出人才資源的任職能力和考核原則（詳見(jiàn)《項(xiàng)

目部崗位需求及既有人員能力一覽表》）報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后組織實(shí)施。人員能力考核由

上級(jí)主管部門或本單位本部門領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行評(píng)價(jià)。

10.2.2勞務(wù)資源管理

項(xiàng)目部設(shè)勞務(wù)隊(duì)，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)《人力資源管理程序》制定勞務(wù)分承包方的評(píng)

價(jià)、使用、控制措施，并將《項(xiàng)目部?jī)?nèi)部勞務(wù)需求計(jì)劃表》、《項(xiàng)目部外部勞務(wù)需求計(jì)

劃表》、《合格勞務(wù)分承包商情況登記表》、《合格分承包商名目》、《內(nèi)部勞務(wù)績(jī)效

評(píng)估表》、《外部勞務(wù)績(jī)效評(píng)估表》由項(xiàng)目部備案。

10.2.3能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理

1）培訓(xùn)需求擬定

項(xiàng)目部安質(zhì)部培訓(xùn)管理崗位根據(jù)工程施工的要求提出培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃。

2）培訓(xùn)實(shí)施及培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)

項(xiàng)目部安質(zhì)部按《人力資源管理程序》要求組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)

價(jià)，保存培訓(xùn)及評(píng)價(jià)日勺統(tǒng)計(jì)。

10.3基礎(chǔ)設(shè)施

10.3.1為了確保項(xiàng)目部提供產(chǎn)品及服務(wù)滿足顧客要求和適使用措施律法規(guī)要求，以

及滿足環(huán)境原因和危險(xiǎn)源檢測(cè)必備設(shè)備設(shè)施，項(xiàng)目部提供和維護(hù)為產(chǎn)品、服務(wù)及環(huán)境原

因和危險(xiǎn)源檢測(cè)所需H勺基鈾設(shè)施和設(shè)備。按照集團(tuán)企業(yè)《原則化工地建設(shè)檢驗(yàn)驗(yàn)收評(píng)估

原則（草案）》日勺有關(guān)要求配置基礎(chǔ)設(shè)施。辦公基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境由項(xiàng)目部辦公室歸

口管理，設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施由物資設(shè)備部歸口管理，其他施工臨時(shí)性基礎(chǔ)設(shè)施由安質(zhì)部歸口

管理。

10.3.2設(shè)備設(shè)施的配置

1）項(xiàng)目部和各架子隊(duì)提供施工及其他服務(wù)保障設(shè)施有：如施工場(chǎng)合、庫(kù)房、辦公

場(chǎng)合等設(shè)施；

2）工程施工所需的基礎(chǔ)設(shè)施涉及：生產(chǎn)和生活臨時(shí)設(shè)施、施工設(shè)備、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、

周轉(zhuǎn)材料、電力設(shè)備設(shè)施、施工水系統(tǒng)、施工現(xiàn)場(chǎng)；

3）項(xiàng)目所需H勺基礎(chǔ)設(shè)施在施工組織設(shè)計(jì)中擬定需求和配置方式，擬定、提供并

維護(hù)達(dá)成工程質(zhì)量要求所需的施工設(shè)備。

10.3.4工作環(huán)境

項(xiàng)目部各部門按分工擬定并管理工程施工的氣候環(huán)境、人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)營(yíng)環(huán)

境和試驗(yàn)工作環(huán)境。使其工作環(huán)境符合合用的法律法規(guī)要求，項(xiàng)目部應(yīng)提供如下所需的

工作環(huán)境，并加以管理:

1）項(xiàng)目部工程部負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)、其他生產(chǎn)工作場(chǎng)合的歸口管理，安質(zhì)部負(fù)責(zé)健

康安全和環(huán)境方面的歸口管理；

2）控制聲、光、粉塵、排水等污染，并確保在合適的溫度、濕度和衛(wèi)生環(huán)境中施工,

符合合用的法律法規(guī)要求°

10.4危險(xiǎn)源和環(huán)境原因辨識(shí)、評(píng)價(jià)，目的、指標(biāo)、管理方案及運(yùn)營(yíng)控制

10.4.1危險(xiǎn)源和環(huán)境原因辨識(shí)、評(píng)價(jià)

由項(xiàng)目部總工程師組織各部門和架子隊(duì)按集團(tuán)企業(yè)《安全管理程序》、《施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)

境保護(hù)程序》和《職業(yè)健康管理程序》對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境原因進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，安質(zhì)部匯

總形成項(xiàng)目部的《環(huán)境原因辨認(rèn)排查表》、《危害原因清單》，在此基礎(chǔ)上擬定并建立項(xiàng)

目部《主要環(huán)境原因清單》、《重大危害原因清單》，由安質(zhì)部隨工程施工進(jìn)展情況及時(shí)

組織施架子隊(duì)對(duì)清單進(jìn)行更新并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。

10.4.2危險(xiǎn)源和環(huán)境原因目H勺、指標(biāo)及管理方案確實(shí)定

安質(zhì)部根據(jù)危險(xiǎn)源和環(huán)境原因辨識(shí)、評(píng)價(jià)的成果,擬定主要環(huán)境原因和重大危險(xiǎn)源,

按《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境籌劃控制程序》要求,針對(duì)每一種主要環(huán)境

原因和重大危險(xiǎn)源制定目的、指標(biāo)與管理方案，分別經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后執(zhí)行，并報(bào)企業(yè)

安全質(zhì)量管理部備案。

10.4.3主要環(huán)境原因和重大危險(xiǎn)源目的、指標(biāo)的管理及管理方案日勺運(yùn)營(yíng)控制

管理方案由架子隊(duì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部確保管理方案實(shí)施所需的資金，安質(zhì)部、

對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行有效的監(jiān)控；安質(zhì)部每季度組織一次職業(yè)健康安全和環(huán)境目的、指標(biāo)和

管理方案的實(shí)施情況的檢驗(yàn)，當(dāng)發(fā)覺(jué)所制定的目的、指標(biāo)和管理方案未能達(dá)成預(yù)期效果

時(shí)，由安質(zhì)部組織項(xiàng)目部各部門進(jìn)行評(píng)審和修訂。

10.4.4主要環(huán)境原因和重大危險(xiǎn)源目口勺、指標(biāo)、管理方案口勺評(píng)審與修訂

安質(zhì)部根據(jù)每季度對(duì)主要環(huán)境原因和重大危險(xiǎn)源目日勺、指標(biāo)與管理方案完畢情況的

檢驗(yàn)驗(yàn)證情況，對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審；

當(dāng)出現(xiàn)下列情況，安質(zhì)部組織各部門對(duì)目的、指標(biāo)和管理方案增長(zhǎng)評(píng)審。

1）有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化時(shí)；

2）有關(guān)方提出要求時(shí)；

3）目口勺、指標(biāo)、管理方案完畢有困難時(shí)；

4）施工和組織機(jī)構(gòu)變化較大時(shí)；

5）應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，或發(fā)生重大事故時(shí)。

評(píng)審成果要求對(duì)目日勺、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行修訂時(shí)，S253源潭至梅城段改建工程指揮

部進(jìn)行研討，擬定目H勺、指標(biāo)和管理方案的修訂和更新。

10.5法律法規(guī)獲取、辨認(rèn)更新管理

10.5.1獲取范圍執(zhí)行集團(tuán)企業(yè)《法律法規(guī)獲取、辨認(rèn)更新管理程序》口勺要求。

10.5.2獲取途徑

1）企業(yè)法律事務(wù)部；

2）經(jīng)貿(mào)委、環(huán)境保護(hù)局；

3）S253源潭至梅城段改建工程指揮部；

4）網(wǎng)上查詢。

10.5.3合用性確認(rèn)

1）項(xiàng)目部綜合辦公室、安質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)中與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

和環(huán)境有關(guān)口勺法律、法規(guī)及其他要求的合用性進(jìn)行辨認(rèn)，并填寫《法律、法規(guī)及其他要

求清單》。

2）對(duì)獲取的主要法律、法規(guī)及其他要求，辦公室應(yīng)明確合用文件口勺名稱、公布口期、

公布單位，并摘錄合用條款的詳細(xì)內(nèi)容呈報(bào)分管或主管領(lǐng)導(dǎo)簽批，并對(duì)落實(shí)實(shí)施做出

安排。

3）登記、發(fā)放

各職能部門將確認(rèn)合用日勺法律、法規(guī)及其他要求登入《法律、法規(guī)及其他要求清單》，

經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，連同合用條款的詳細(xì)內(nèi)容，在各自業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)全文轉(zhuǎn)發(fā)或摘錄下

發(fā)。有關(guān)發(fā)放和管理按《文件控制程序》執(zhí)行。

10.5.5培訓(xùn)與實(shí)施

各部門在確認(rèn)合用H勺法律、法規(guī)及其他要求后，按《人力資源管理程序》制定培訓(xùn)

計(jì)劃并組織實(shí)施。

10.5.6法律、法規(guī)及其他要求的更新

1）綜合辦公室定時(shí)經(jīng)過(guò)獲取途徑關(guān)注新的法律、法規(guī)及其他要求的公布情況及原

有法律、法規(guī)及其他要求修訂和變更情況，獲取并確認(rèn)合用性后進(jìn)行登記，然后交流傳

遞至有關(guān)業(yè)務(wù)職能部門；各業(yè)務(wù)職能部門應(yīng)隨時(shí)關(guān)注新的法律、法規(guī)及其他要求的公布

情況，獲取并確認(rèn)合用性后進(jìn)行登記，然后交流傳遞至企業(yè)工程管理部。

2）各部門對(duì)本部門負(fù)責(zé)日勺《法律、法規(guī)及其他要求清單》實(shí)施動(dòng)態(tài)辨認(rèn)更新。當(dāng)

集團(tuán)企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，辦公室對(duì)項(xiàng)目部《法律、法規(guī)及其他要

求清單》每3個(gè)月辨認(rèn)更新一次。

3）各部門應(yīng)保存本部門《法律、法規(guī)及其他要求清單》及相應(yīng)的文本。

4）對(duì)失效或作廢的法律、法規(guī)及其他要求口勺處置，按《文件控制程序》執(zhí)行。

11.與施工過(guò)程有關(guān)程序的實(shí)施

11.1施工過(guò)程控制

11.1.1施工過(guò)程管理流程圖

11.1.2施工準(zhǔn)備

1）項(xiàng)目部總工程師組織工程部及有關(guān)業(yè)務(wù)人員根據(jù)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)勘察，

對(duì)施工環(huán)境、交通、道路、水文、氣象、地質(zhì)、地形、地貌、電力、材料等進(jìn)行全方面

調(diào)查，寫出調(diào)查報(bào)告。

2）項(xiàng)目部總工程師蛆織技術(shù)人員對(duì)設(shè)計(jì)文件、圖紙進(jìn)行詳細(xì)時(shí)會(huì)審，在會(huì)審圖紙

口勺同步，復(fù)核工程數(shù)量，列出每個(gè)分部工程和匯總的材料需用量計(jì)劃，材料計(jì)劃交計(jì)

劃、物資部門各一份，計(jì)劃部門對(duì)材料計(jì)劃進(jìn)行再確認(rèn)，物資部門按施工安排采購(gòu)原材

料。

3）項(xiàng)目部總工程師組織項(xiàng)目部有關(guān)業(yè)務(wù)人員參加由業(yè)主組織的設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)議,

把對(duì)設(shè)計(jì)文件、圖紙會(huì)審中發(fā)覺(jué)H勺問(wèn)題及疑問(wèn)提交設(shè)計(jì)單位解答清楚。對(duì)設(shè)計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)不

符的，滿足不了設(shè)計(jì)、施工規(guī)范要求的，應(yīng)按施工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的資料提出變更設(shè)計(jì)申請(qǐng),

并作好統(tǒng)計(jì)或形成紀(jì)要。

4）項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部有關(guān)部門和人員根據(jù)施工協(xié)議、設(shè)計(jì)文件和圖紙、招標(biāo)文

件、現(xiàn)場(chǎng)勘察統(tǒng)計(jì)、圖紙會(huì)審統(tǒng)計(jì)和設(shè)計(jì)技術(shù)交底統(tǒng)計(jì)、顧客要求等，對(duì)工程項(xiàng)目施工

進(jìn)行全方面籌劃，編制《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計(jì)劃》和《實(shí)施性施工組

織設(shè)計(jì)》。

5）項(xiàng)目部工程部要根據(jù)工程特點(diǎn)和需要編制作業(yè)指導(dǎo)書，配置必需的施工規(guī)范、原

則等技術(shù)性文件和管理措施等。

6）按施工組織設(shè)計(jì)要求，組織做好施工現(xiàn)場(chǎng)水通、電通、道路通暢和場(chǎng)地平整及臨

時(shí)設(shè)施施工，并會(huì)同有關(guān)部門制定安全、消防、環(huán)境保護(hù)、治安等措施，要符合原則要

求。

7）冬雨季施工按項(xiàng)目部編制的“冬雨季施工措施”執(zhí)行或按《實(shí)施性施工組織設(shè)

計(jì)》中的要求辦理。

8）施工準(zhǔn)備工作就緒后，由工程部填寫《工程動(dòng)工報(bào)告》，報(bào)送監(jiān)理、業(yè)主審批。

同意（簽字蓋章）后日勺動(dòng)工報(bào)告指定專人妥善保管，并列入竣工文件。

11.1.3施工過(guò)程控制

1）項(xiàng)目部指定鄭康龍負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料的管理工作，確保工程施工所用技術(shù)資料

文本日勺有效性。并仔細(xì)執(zhí)行《文件控制程序》和《統(tǒng)計(jì)控制程序》。

2）工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)架子隊(duì)進(jìn)行技術(shù)交底，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求，并做好

統(tǒng)計(jì)。

3）安質(zhì)部對(duì)工程質(zhì)量口勺檢驗(yàn)控制應(yīng)填寫多種檢驗(yàn)證及評(píng)估表。必耍時(shí)附施工草圖，

簽字完備，并妥善保管，工程竣工后列入竣工文件。

4）施工過(guò)程中的測(cè)量控制除符合原則規(guī)范要求外，要制定嚴(yán)格日勺測(cè)量制度。項(xiàng)目

部必須設(shè)有專業(yè)技術(shù)干部負(fù)責(zé)測(cè)量工作。測(cè)量統(tǒng)計(jì)清楚、不涂改，完整，并繪制必須日勺

草圖和闡明，簽字完備。堅(jiān)持推行復(fù)核制度。布網(wǎng)及導(dǎo)線日勺始測(cè)與復(fù)測(cè)及竣工測(cè)量等都

應(yīng)統(tǒng)計(jì)詳細(xì)，并按《文件控制程序》和《統(tǒng)計(jì)控制程序》管理。測(cè)量?jī)x器設(shè)專人保管和

使用，按照《試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備管理及試驗(yàn)過(guò)程控制程序》執(zhí)行。

5）施工過(guò)程中的試驗(yàn)控制工作除按《試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備管理及試驗(yàn)過(guò)程控制程序》執(zhí)

行外，還應(yīng)做到如下控制：

a）工程動(dòng)工時(shí)，試驗(yàn)人員必須把單位工程碎（砂漿）的施工配合比告知單交給施

工責(zé)任人，由施工責(zé)任人簽認(rèn)后組織施工。

b）砂工程施工前必須配置使用良好的計(jì)量器具C

c）碎拌合前，試驗(yàn)人員必須到場(chǎng)負(fù)責(zé)整個(gè)碎灌注過(guò)程中的量測(cè)、監(jiān)督、指導(dǎo)工作,

并按要求制作酢試塊。

d）工程技術(shù)人員作好多種施工統(tǒng)計(jì)并填寫工程日志。

6）分部工程鋼筋焊接的控制，在執(zhí)行《采購(gòu)控制及原材料、能源節(jié)省管理程序》、《試

驗(yàn)計(jì)量設(shè)備管理及試驗(yàn)過(guò)程控制程序》的基礎(chǔ)上，還應(yīng)做到：根據(jù)取樣要求，將該工程

使用的I鋼筋焊接原則試件送試驗(yàn)室檢驗(yàn)，符合要求后再進(jìn)行該工程鋼筋的焊接工作，

焊接試驗(yàn)報(bào)告同該工程其他資料一起保管好作為竣工文件移交。

11.1.4標(biāo)識(shí)和可追溯性由工程部、物資部及試驗(yàn)室按集團(tuán)企業(yè)《設(shè)備管理程序》和

《采購(gòu)控制及原材料、能源節(jié)省管理程序》執(zhí)行。

11.1.5產(chǎn)品防護(hù)由工程部按集團(tuán)企業(yè)《設(shè)備管理程序》執(zhí)行。

11.1.6竣工驗(yàn)收

1）竣工驗(yàn)收應(yīng)具rnft條件

a）工程全部竣工，經(jīng)過(guò)項(xiàng)目部自檢確認(rèn)產(chǎn)品己達(dá)成交付日勺條件。

b）進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)全部完畢，并滿足要求要求。

c）竣工文件已按行業(yè)竣工文件編制措施日勺要求完畢已達(dá)成裝訂成冊(cè)的I原則。

2）竣工驗(yàn)收的實(shí)施執(zhí)行《施工過(guò)程控制程序》及滬昆客專貴州有限企業(yè)的要求。

11.2設(shè)備管理程序

11.2.1設(shè)備需求計(jì)劃

1）項(xiàng)目部根據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》、《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃》，

制定所需設(shè)備需用計(jì)劃，項(xiàng)目部制定設(shè)備需用計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)企業(yè)物資部備案。

2）設(shè)備的調(diào)配、租賃和采購(gòu)。

11.2.2調(diào)配/租賃/采購(gòu)由物資設(shè)備部按集團(tuán)企業(yè)《設(shè)備管理程序》要求實(shí)施。

11.2.3設(shè)備日勺使用管理由使用部門按集團(tuán)企業(yè)《設(shè)備管理程序》要求控制。

11.3采購(gòu)控制

11.3.1項(xiàng)目部工程部根據(jù)施工生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件（圖紙）、行業(yè)定額及《項(xiàng)目工程

協(xié)議》編制《產(chǎn)品需用量計(jì)劃》，由項(xiàng)目總工程師審核。

11.3.2物資設(shè)備部根據(jù)《產(chǎn)品需用量計(jì)劃》，結(jié)合庫(kù)存等情況編制《產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃》

或《產(chǎn)品申請(qǐng)計(jì)劃》，項(xiàng)目經(jīng)理同意后實(shí)施采購(gòu)。

11.3.3物資設(shè)備部按集團(tuán)企業(yè)《采購(gòu)控制及原材料、能源節(jié)省管理程序》要求制定

供給商評(píng)價(jià)和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)準(zhǔn)則并組織合格供方的評(píng)價(jià)，《合格供方名目》由項(xiàng)目經(jīng)理同意。

11.3.4采購(gòu)口勺實(shí)施和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由物資設(shè)備部按《采購(gòu)控制及原材料、能源節(jié)

省管理程序》要求執(zhí)行。

11.3.5產(chǎn)品日勺標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放由物資設(shè)備部按《采購(gòu)控制及原材料、能源

節(jié)省管理程序》H勺要求執(zhí)行。

11.3.6產(chǎn)品日勺可追溯性

有可追溯性要求的產(chǎn)品（如鋼筋爐號(hào)、水泥批號(hào)），物資設(shè)備部應(yīng)確保產(chǎn)品從進(jìn)貨、

保管到發(fā)放過(guò)程中標(biāo)識(shí)的I連續(xù)和有效轉(zhuǎn)移。工程部標(biāo)注鋼材、水泥日勺使用部位，做好相

應(yīng)統(tǒng)計(jì)。產(chǎn)品的可追溯性由工程部、物資部及試驗(yàn)室按《施工過(guò)程控制程序》中標(biāo)識(shí)和

可追溯性要求執(zhí)行。

11.4試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備管理及試驗(yàn)過(guò)程控制程序

n.4.1試驗(yàn)室根據(jù)監(jiān)控和測(cè)量的要求及既有日勺監(jiān)控和測(cè)量裝置的情況，提出儀器設(shè)

備購(gòu)置申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)總工程師審定，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。

11.4.2試驗(yàn)室按《試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備管理和試驗(yàn)過(guò)程控制程序》要求，對(duì)監(jiān)控和測(cè)量裝

置進(jìn)行校準(zhǔn)、使用和維護(hù)c并填寫《儀器設(shè)備校驗(yàn)統(tǒng)計(jì)》。

11.4.3試驗(yàn)過(guò)程控制

試驗(yàn)取樣、委外試驗(yàn)、試驗(yàn)檢測(cè)、原始統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)報(bào)告、試驗(yàn)資料管理各環(huán)節(jié)H勺控制

按《管理措施》日勺有關(guān)要求執(zhí)行，其中委外試驗(yàn)要按《采購(gòu)控制及原材料、能源節(jié)省管

理程序》中H勺有關(guān)要求進(jìn)行分供方調(diào)查評(píng)價(jià)，并填寫《委外試驗(yàn)供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》。

11.5職業(yè)健康安全運(yùn)營(yíng)控制

11.5.1職業(yè)健康運(yùn)營(yíng)控制

1）項(xiàng)目部的職業(yè)健康管理工作由辦公室按《職業(yè)健康管理程序》組織實(shí)施C

2）勞動(dòng)防護(hù)用具管理由項(xiàng)目部辦公室和安質(zhì)部按企業(yè)《職業(yè)健康管理程序》和有關(guān)

要求實(shí)施。

3）辦公室和安質(zhì)部定時(shí)組織安全管理人員對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用具日勺配置、使用、更新和管

理情況進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)施工過(guò)程中施工人員正確佩戴、使用防護(hù)用具實(shí)施經(jīng)常性不間斷日勺

檢驗(yàn)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題按《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》及有關(guān)管理措施要求處

理。

11.5.2安全運(yùn)營(yíng)控制

1）施工過(guò)程日勺安全管理

各部門、架子隊(duì)按項(xiàng)目部《施工組織設(shè)計(jì)》安全確保措施和項(xiàng)目部《安全生產(chǎn)管理

措施》執(zhí)行。安質(zhì)部根據(jù)有關(guān)要求，每季度組織一次檢驗(yàn)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題按《安全管理程序》、

《預(yù)防措施程序》進(jìn)行處理，并做好統(tǒng)計(jì)。

2）緊急情況H勺安全管理

對(duì)于安全管理的突發(fā)事件，由安質(zhì)部按照《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程

序》；進(jìn)行處理；對(duì)于因安全發(fā)生的I人身傷亡事故、電器設(shè)備事故，由安質(zhì)部按《職業(yè)

健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》要求處理。

3）交通和消防安全管理

項(xiàng)目部辦公室對(duì)項(xiàng)目部用車按《交通和消防安全管理程序》進(jìn)行管理并定時(shí)檢驗(yàn)交

通安全管理工作，物資設(shè)備部定時(shí)檢驗(yàn)各架子隊(duì)H勺旅工機(jī)械的交通安全管理工作。

消防設(shè)施和器材配置、維護(hù)與保養(yǎng)由物資設(shè)備部按集團(tuán)企業(yè)《交通和消防安全管理

程序》及國(guó)家或地方有關(guān)部門的要求執(zhí)行。

4）危險(xiǎn)品安全管理

項(xiàng)目部物資設(shè)備部按集團(tuán)企業(yè)《危險(xiǎn)品防護(hù)控制程序》和有關(guān)要求的要求實(shí)施。

11.6環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制

11.6.1水土保持及環(huán)境保護(hù)、土地使用由各部門加架子隊(duì)按本項(xiàng)目《施工組織設(shè)計(jì)》

《水十.保持及環(huán)境保護(hù)措施》的要求執(zhí)行。

11.6.2廢棄物管理按集團(tuán)企業(yè)《施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)程序》和業(yè)主、環(huán)境保護(hù)局的有

關(guān)要求實(shí)施，現(xiàn)場(chǎng)生活垃圾由項(xiàng)目部辦公室按本地環(huán)境保護(hù)部門要求，實(shí)施袋裝，由

本地環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一搜集處理；

n.6.3生活污水直接排入市政排污管道。其他工種廢棄物由各架子隊(duì)執(zhí)行《施工組

織設(shè)計(jì)》處理要求。

11.6.4施工噪音控制按《施工組織設(shè)計(jì)》實(shí)施控制。

11.6.5原材料節(jié)省管理

原材料節(jié)省管理由物資設(shè)備部按集團(tuán)企業(yè)《采購(gòu)控制及原材料、能源節(jié)省管理程序》

H勺要求實(shí)施控制。從原材料的招標(biāo)采購(gòu)、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)、貯存保管、限額發(fā)料、

消耗統(tǒng)計(jì)、節(jié)超分析、回收利用等環(huán)節(jié)控制材料日勺消耗。

12.不合格及糾正預(yù)防措施

12.1不合格品控制

不合格品控制由安質(zhì)部按集團(tuán)企業(yè)《工程質(zhì)量不合格品控制程序》和分企業(yè)《工程質(zhì)

量管理措施》的有關(guān)要求實(shí)施，并保存有關(guān)統(tǒng)計(jì)。

12.2事故、事件、不符合管理

事故報(bào)告、調(diào)查和處理由安質(zhì)部執(zhí)行集團(tuán)企業(yè)《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理

程序》及有關(guān)法律、法規(guī)的要求實(shí)施，并保存有關(guān)統(tǒng)計(jì)。

12.3糾正措施

糾正措施的制定、評(píng)審、實(shí)施和驗(yàn)證由安質(zhì)部執(zhí)行集團(tuán)企業(yè)《工程質(zhì)量不合格品控制

程序》、《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》和分企業(yè)《工程質(zhì)量管理措施》和

《安全生產(chǎn)管理措施》的要求，并保存有關(guān)統(tǒng)計(jì)。

12.4預(yù)防措施

預(yù)防措施日勺制定、評(píng)巾、實(shí)施和驗(yàn)證由安質(zhì)部執(zhí)行集團(tuán)企業(yè)《工程質(zhì)量不合格品

控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》、《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》和分企

業(yè)《工程質(zhì)量管理措施》和《安全生產(chǎn)管理措施》的要求，并保存有關(guān)統(tǒng)計(jì)。

12.5應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

12.5.1工作內(nèi)容

項(xiàng)目部總工程師組織各部門和各架子隊(duì)根據(jù)各自工程任務(wù)的特點(diǎn)及施工工藝的

實(shí)際情況，仔細(xì)組織對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境原因的辨認(rèn)和評(píng)價(jià)，制定本項(xiàng)目發(fā)生緊急情況或

事故口勺應(yīng)急措施，開(kāi)展應(yīng)急知識(shí)教育和應(yīng)急演練，提升現(xiàn)場(chǎng)操作人員應(yīng)急能力，降低

突發(fā)事件造成的損害和不良影響。經(jīng)辨認(rèn)和評(píng)價(jià)擬定本項(xiàng)目部H勺緊急情況有：人身傷亡

事故、火災(zāi)事故。

12.5.2火災(zāi)事故日勺應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

安質(zhì)部組織架子隊(duì)對(duì)可能引起火災(zāi)日勺危險(xiǎn)源在仔細(xì)辯識(shí)、科學(xué)評(píng)價(jià)日勺基礎(chǔ)上，按《交

通和消防安全管理程序》的要求制定《火災(zāi)事故預(yù)案》，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，并組織組織

預(yù)演，并報(bào)分企業(yè)備案。安質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)架子隊(duì)口勺落實(shí)情況并保存有關(guān)統(tǒng)計(jì)。

12.5.3人身傷亡事故內(nèi)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

項(xiàng)目部安質(zhì)部根據(jù)施工任務(wù)日勺詳細(xì)特點(diǎn)和施工工藝、施工環(huán)境的）實(shí)際情況，對(duì)可能

發(fā)生日勺傷害類別進(jìn)行辯識(shí)，按《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》的要求制定

《安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案》，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后下發(fā)各架子隊(duì)實(shí)施。安質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)各

架子隊(duì)內(nèi)落實(shí)情況并保存有關(guān)統(tǒng)計(jì)。

12.5.4事故報(bào)告、調(diào)查及處理

根據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)口及時(shí)上報(bào)各類事故，報(bào)告必須真實(shí)，不得隱瞞、虛報(bào)、遲報(bào)，一旦發(fā)覺(jué)造

假者將嚴(yán)厲處理，并追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。項(xiàng)目部按《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管

理程序》要求進(jìn)行事故的報(bào)告、調(diào)查、處理。

13.監(jiān)測(cè)、分析和改善

13.1項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的監(jiān)測(cè)、分析和改善控制由

工程部按《績(jī)效檢測(cè)、改善及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》、內(nèi)外審成果和管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要的要

求執(zhí)行。

13.2績(jī)效監(jiān)測(cè)和監(jiān)控控制

13.2.1監(jiān)測(cè)范圍

1）與職業(yè)健康安全重大危害和主要環(huán)境原因有關(guān)主要參數(shù)日勺監(jiān)測(cè)；

2）目日勺、指標(biāo)、方案完畢情況的監(jiān)測(cè)；

3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安仝和環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)控制程序執(zhí)行情況日勺監(jiān)測(cè)；

4）對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)遵照情況檢驗(yàn)、評(píng)價(jià)。

13.2.2重大危害和主要環(huán)境原因特征參數(shù)的監(jiān)測(cè)

1）安質(zhì)部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目重大危害和主要環(huán)境原因特征進(jìn)行監(jiān)測(cè)；

2）對(duì)編入《年度監(jiān)測(cè)計(jì)劃》中的重大危害和環(huán)境原因，安質(zhì)部、辦公室每年組織

一次委外監(jiān)測(cè)，可委托本地安全和環(huán)境部門進(jìn)行；其中職業(yè)健康監(jiān)測(cè)按集團(tuán)企業(yè)《職業(yè)

健康管理程序》日勺要求實(shí)施；

3）定時(shí)對(duì)達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)（可委外進(jìn)行），監(jiān)測(cè)成果提供給分企業(yè)；

4）監(jiān)測(cè)中出現(xiàn)不符合E寸，應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告，由安質(zhì)部、辦公室組織有關(guān)部門分析

原因，按《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》實(shí)施糾正。

13.2.3目的、指標(biāo)和管理方案落實(shí)情況的監(jiān)測(cè)

1）安質(zhì)部定時(shí)對(duì)職業(yè)健康安全日日勺、指標(biāo)、管理方案落實(shí)情況進(jìn)行自查，并填寫

《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)表》；

2）安質(zhì)部組織有關(guān)部門對(duì)環(huán)境目日勺、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫

《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)表》；

3）檢驗(yàn)及監(jiān)測(cè)成果向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告，并通報(bào)各架子隊(duì)。

13.2.4職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)控制程序的執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)

1）安質(zhì)部編制職業(yè)健康安全重大危害原因和主要環(huán)境原因H勺《年度監(jiān)測(cè)計(jì)劃》并

組織實(shí)施；

2）安質(zhì)部對(duì)重大危害、主要環(huán)境危害原因和糾正、預(yù)防措施的控制以及應(yīng)急響應(yīng)

H勺準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)；

3）架子隊(duì)在日常檢驗(yàn)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)糾正，并做好統(tǒng)計(jì)。臨時(shí)處理不了的，及

時(shí)提出臨時(shí)措施并向安質(zhì)部報(bào)告，由安質(zhì)部組織有關(guān)部門分析原因進(jìn)行糾正與預(yù)防；

4）安質(zhì)部在日常檢驗(yàn)中注意搜集與環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理體系評(píng)價(jià)和辨認(rèn)

改善有關(guān)的、能客觀地反應(yīng)事實(shí)的資料和數(shù)據(jù)；

5）安質(zhì)部與有關(guān)部門每季度組織對(duì)重大危險(xiǎn)和主要環(huán)境危險(xiǎn)原因的控制、應(yīng)急響

應(yīng)的有效性、監(jiān)控和糾正、預(yù)防措施日勺有效性進(jìn)行檢驗(yàn)；

6）項(xiàng)目部組織的定時(shí)檢驗(yàn)成果由安質(zhì)部保存，并向架子隊(duì)公布；

7）安質(zhì)部在定時(shí)檢驗(yàn)中如發(fā)覺(jué)目的、指標(biāo)無(wú)法按時(shí)完畢，管理方案和年度監(jiān)測(cè)計(jì)

劃無(wú)法有效實(shí)施時(shí)，應(yīng)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，由安質(zhì)部組織有關(guān)部門人員對(duì)目的、指標(biāo)和管理

方案及年度監(jiān)測(cè)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整修訂；