2026年紙業(yè)公司原料供應(yīng)商篩選評估與合作制度第一章總則第一條目的為規(guī)范XX紙業(yè)公司（以下簡稱“公司”）原料供應(yīng)商的篩選、評估與合作管理流程，確保采購的木漿、廢紙、化工輔料等原料符合生產(chǎn)質(zhì)量要求，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險，控制采購成本，依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國政府采購法》（若涉及）等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司紙業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有用于生產(chǎn)紙張、紙制品的原料供應(yīng)商管理，包括木漿、廢紙、淀粉、施膠劑、染料等各類原料的供應(yīng)商篩選準入、定期評估、合作管控及退出等全流程管理工作，涵蓋公司采購部及涉及原料使用、質(zhì)量檢驗的生產(chǎn)部、質(zhì)量部等相關(guān)部門。第三條管理原則公司原料供應(yīng)商管理遵循“質(zhì)量優(yōu)先、公平公正、動態(tài)評估、長期合作”的原則，以保障原料質(zhì)量穩(wěn)定為核心，兼顧成本合理性與供應(yīng)鏈安全性，建立科學(xué)的供應(yīng)商管理體系。第二章組織機構(gòu)與職責(zé)第四條組織機構(gòu)設(shè)置公司成立原料供應(yīng)商管理小組，由分管采購的副總經(jīng)理擔任組長，采購部負責(zé)人擔任副組長，成員包括采購部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、法務(wù)部等部門負責(zé)人。供應(yīng)商管理小組下設(shè)辦公室（設(shè)在采購部），負責(zé)供應(yīng)商日常管理工作。第五條各部門職責(zé)供應(yīng)商管理小組：審定供應(yīng)商篩選評估標準及合作管理流程；審批供應(yīng)商準入、退出及年度評估結(jié)果；協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商合作中的重大問題，如原料質(zhì)量糾紛、供應(yīng)中斷等；審批供應(yīng)商合作相關(guān)的重大經(jīng)費支出。采購部（供應(yīng)商管理辦公室）：負責(zé)起草、修訂供應(yīng)商篩選評估標準及合作管理制度；組織開展供應(yīng)商信息收集、初步篩選與準入審核；牽頭組織供應(yīng)商定期評估工作；負責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，跟進合同履行情況；建立并維護供應(yīng)商信息檔案；協(xié)調(diào)解決日常采購過程中的供需問題，如交貨期調(diào)整、數(shù)量變更等。質(zhì)量部：負責(zé)制定原料質(zhì)量檢驗標準，包括外觀、成分、物理性能等指標；對準入供應(yīng)商提供的原料樣品進行檢驗，出具檢驗報告；在日常合作中，對到廠原料進行抽樣檢驗，記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)；參與供應(yīng)商評估，提供原料質(zhì)量相關(guān)的評估意見；針對原料質(zhì)量問題，與供應(yīng)商溝通整改要求，并跟蹤整改效果。生產(chǎn)部：根據(jù)生產(chǎn)計劃及原料使用需求，提供原料規(guī)格、數(shù)量、使用周期等需求信息；反饋生產(chǎn)過程中原料使用情況，如適用性、穩(wěn)定性等問題；參與供應(yīng)商評估，從生產(chǎn)使用角度提供原料性價比、供應(yīng)及時性等相關(guān)意見；配合質(zhì)量部開展原料質(zhì)量驗證工作。財務(wù)部：負責(zé)審核供應(yīng)商報價的成本合理性，參與采購價格談判；負責(zé)按采購合同約定支付供應(yīng)商貨款，記錄付款情況；參與供應(yīng)商評估，提供供應(yīng)商付款履約、財務(wù)風(fēng)險等相關(guān)信息；監(jiān)督采購資金使用情況，控制采購成本。法務(wù)部：負責(zé)審核與供應(yīng)商簽訂的采購合同，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，規(guī)避法律風(fēng)險；協(xié)助處理供應(yīng)商合作中的法律糾紛，如合同違約、質(zhì)量賠償?shù)葐栴}；提供供應(yīng)商資質(zhì)審核中的法律合規(guī)性意見，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可等資質(zhì)的合法性驗證。第三章供應(yīng)商篩選與準入第六條供應(yīng)商信息收集采購部通過行業(yè)展會、行業(yè)協(xié)會推薦、市場調(diào)研、供應(yīng)商自薦等多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，建立潛在供應(yīng)商信息庫。信息庫內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、注冊地址、聯(lián)系方式、主營業(yè)務(wù)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品規(guī)格、資質(zhì)證書等基礎(chǔ)信息。對自薦或推薦的潛在供應(yīng)商，采購部需要求其提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證（若涉及特殊原料）、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告、環(huán)保驗收報告（針對生產(chǎn)型供應(yīng)商）等資質(zhì)文件，初步核實供應(yīng)商的合法經(jīng)營資格與生產(chǎn)能力。第七條供應(yīng)商初步篩選采購部依據(jù)預(yù)設(shè)的初步篩選標準，對潛在供應(yīng)商進行首輪篩選。篩選標準包括：具備合法有效的經(jīng)營資質(zhì)，無不良經(jīng)營記錄（如失信被執(zhí)行人信息、重大質(zhì)量事故記錄）；生產(chǎn)或供應(yīng)能力滿足公司原料需求，如木漿供應(yīng)商需具備穩(wěn)定的貨源渠道，廢紙供應(yīng)商需能滿足月度采購量要求；產(chǎn)品質(zhì)量符合公司初步質(zhì)量標準，提供的樣品經(jīng)質(zhì)量部初檢合格。經(jīng)初步篩選合格的供應(yīng)商，采購部將其納入候選供應(yīng)商名單，通知其準備準入評估相關(guān)資料；初步篩選不合格的供應(yīng)商，采購部需記錄不合格原因，將其信息歸檔至“備選供應(yīng)商庫”，待條件滿足時可重新評估。第八條供應(yīng)商準入評估采購部牽頭組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部、財務(wù)部等部門組成評估小組，對候選供應(yīng)商開展準入評估，評估內(nèi)容包括以下方面：資質(zhì)合規(guī)性：審核供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可、環(huán)保資質(zhì)、質(zhì)量體系認證（如ISO9001）等文件的有效性，確認其經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標準。質(zhì)量保障能力：考察供應(yīng)商的原料生產(chǎn)工藝、質(zhì)量檢驗設(shè)備與流程，查看其過往產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告，評估其質(zhì)量管控體系是否完善；由質(zhì)量部對供應(yīng)商提供的樣品進行全項檢驗，確保符合公司原料質(zhì)量標準。供應(yīng)能力：了解供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模、庫存容量、物流配送體系，評估其能否按公司采購計劃及時供貨，是否具備應(yīng)對突發(fā)需求（如臨時增加采購量）或供應(yīng)風(fēng)險（如原料短缺）的能力。成本與價格：財務(wù)部結(jié)合市場行情，審核供應(yīng)商報價的合理性，評估其價格是否在行業(yè)合理區(qū)間，是否具備成本優(yōu)勢；同時考察供應(yīng)商的付款條件、價格調(diào)整機制，確保采購成本可控。信譽與服務(wù)：通過行業(yè)口碑調(diào)查、過往合作客戶反饋（若有），評估供應(yīng)商的商業(yè)信譽，是否存在拖欠交貨、質(zhì)量推諉等不良記錄；了解供應(yīng)商的售后服務(wù)能力，如原料質(zhì)量問題的響應(yīng)速度、退換貨流程等。評估小組根據(jù)上述評估內(nèi)容，采用百分制打分（各維度權(quán)重由管理小組審定，如質(zhì)量占40%、供應(yīng)能力占25%、成本價格占20%、信譽服務(wù)占15%），得分達到80分及以上的供應(yīng)商，經(jīng)供應(yīng)商管理小組審批后，納入公司“合格供應(yīng)商庫”；得分低于80分的供應(yīng)商，評估小組需出具改進建議，供應(yīng)商整改后可申請二次評估，二次評估仍不合格的，取消準入資格。第四章供應(yīng)商合作管理第九條采購合同簽訂對于納入合格供應(yīng)商庫的供應(yīng)商，采購部根據(jù)原料采購需求，與其簽訂書面采購合同。合同內(nèi)容需明確原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、驗收方式、價格、付款方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等條款，經(jīng)法務(wù)部審核無誤后，由雙方簽字蓋章生效。采購合同簽訂后，采購部需將合同副本分送質(zhì)量部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門，各部門依據(jù)合同約定開展原料驗收、付款、使用等工作。第十條原料驗收與質(zhì)量管控供應(yīng)商按合同約定交貨時，采購部通知質(zhì)量部對到廠原料進行驗收。質(zhì)量部依據(jù)合同約定的質(zhì)量標準，采用抽樣檢驗方式對原料進行檢驗，如木漿的白度、纖維長度，廢紙的雜質(zhì)含量等指標，檢驗結(jié)果需出具書面報告。檢驗合格的原料，由采購部辦理入庫手續(xù)，通知生產(chǎn)部領(lǐng)用；檢驗不合格的原料，質(zhì)量部需立即通知采購部，采購部及時與供應(yīng)商溝通，依據(jù)合同約定進行退換貨、補貨或索賠處理，同時記錄質(zhì)量問題詳情，作為供應(yīng)商后續(xù)評估依據(jù)。生產(chǎn)部在原料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)原料存在質(zhì)量問題（如影響紙張強度、色澤），需及時反饋至質(zhì)量部與采購部，質(zhì)量部重新檢驗確認后，采購部協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理，避免影響生產(chǎn)進度。第十一條供應(yīng)進度管控采購部需與供應(yīng)商保持定期溝通，每月核對原料采購計劃與供應(yīng)進度，確保供應(yīng)商按合同約定的交貨期供貨。如公司生產(chǎn)計劃調(diào)整需變更采購量或交貨期，采購部需提前7個工作日書面通知供應(yīng)商，協(xié)商確認調(diào)整方案；如供應(yīng)商因不可抗力等原因可能延遲交貨，需提前5個工作日書面告知采購部，雙方共同制定應(yīng)對措施，如啟用備用供應(yīng)商、調(diào)整生產(chǎn)計劃等。采購部建立原料供應(yīng)進度臺賬，記錄每次采購的訂單號、原料名稱、數(shù)量、約定交貨期、實際交貨期等信息，對延遲交貨情況進行統(tǒng)計分析，及時督促供應(yīng)商改進。第十二條貨款支付財務(wù)部依據(jù)采購合同約定的付款方式與付款周期，結(jié)合采購部提供的入庫單、質(zhì)量部提供的合格檢驗報告，審核無誤后辦理貨款支付手續(xù)。如合同約定“貨到驗收合格后30天付款”，財務(wù)部需在驗收合格滿30天且資料齊全時完成付款，避免逾期付款；如存在質(zhì)量問題未解決，需暫停付款，待問題處理完畢后再行支付。財務(wù)部建立供應(yīng)商貨款支付臺賬，記錄供應(yīng)商名稱、付款日期、付款金額、對應(yīng)的采購訂單號等信息，定期與采購部、供應(yīng)商核對賬目，確保付款準確無誤。第五章供應(yīng)商定期評估第十三條評估周期與方式采購部牽頭組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部、財務(wù)部等部門，對合格供應(yīng)商開展定期評估，評估周期為每半年一次（上半年評估時間為7月，下半年評估時間為次年1月）；對于合作頻次低、采購量小的供應(yīng)商，可每年評估一次。評估采用“資料審核+現(xiàn)場考察（必要時）”的方式，采購部收集供應(yīng)商半年內(nèi)的供貨數(shù)據(jù)（交貨期、供貨量）、質(zhì)量部提供的原料檢驗合格情況、生產(chǎn)部反饋的原料使用評價、財務(wù)部提供的價格與付款情況等資料，形成評估基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；對存在質(zhì)量波動、供應(yīng)不穩(wěn)定的供應(yīng)商，評估小組可實地考察其生產(chǎn)車間、質(zhì)量管控流程，核實改進情況。第十四條評估指標與等級劃分供應(yīng)商定期評估指標包括質(zhì)量表現(xiàn)（占比40%）、供應(yīng)及時性（占比25%）、價格合理性（占比15%）、售后服務(wù)（占比10%）、合作配合度（占比10%）：質(zhì)量表現(xiàn)：以原料檢驗合格率為核心指標，計算公式為“合格批次/總交貨批次×100%”，合格率越高得分越高。供應(yīng)及時性：以按時交貨率為核心指標，計算公式為“按時交貨批次/總交貨批次×100%”，同時考慮延遲交貨的影響程度（如是否導(dǎo)致生產(chǎn)停工）。價格合理性：對比同期市場同類原料價格，評估供應(yīng)商報價是否處于合理區(qū)間，是否存在不合理漲價情況。售后服務(wù)：評估供應(yīng)商對質(zhì)量問題的響應(yīng)速度、處理效果，如是否在24小時內(nèi)回復(fù)質(zhì)量投訴，是否按約定及時退換貨。合作配合度：評估供應(yīng)商對采購計劃調(diào)整、資料提供（如檢測報告更新）等需求的配合程度。依據(jù)評估得分，將供應(yīng)商劃分為A、B、C、D四個等級：A級（90分及以上）：優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，優(yōu)先增加采購量、縮短付款周期，建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。B級（80-89分）：合格供應(yīng)商，維持正常合作，針對評估中發(fā)現(xiàn)的minor問題，要求供應(yīng)商在1個月內(nèi)提交改進計劃。C級（70-79分）：待改進供應(yīng)商，暫停新增采購訂單，要求供應(yīng)商在2個月內(nèi)完成整改，整改后重新評估，評估合格方可恢復(fù)合作。D級（70分以下）：不合格供應(yīng)商，立即終止合作，從合格供應(yīng)商庫中移除，1年內(nèi)不得重新申請準入。第十五條評估結(jié)果應(yīng)用與反饋采購部將供應(yīng)商定期評估結(jié)果整理形成《供應(yīng)商評估報告》，經(jīng)供應(yīng)商管理小組審批后，于評估結(jié)束后10個工作日內(nèi)書面反饋給供應(yīng)商，告知評估等級、優(yōu)勢與需改進事項；對于C級、D級供應(yīng)商，需明確整改要求與時間節(jié)點。采購部根據(jù)評估等級調(diào)整供應(yīng)商合作策略，如優(yōu)先向A級供應(yīng)商下達采購訂單，減少對C級供應(yīng)商的采購量；同時將評估結(jié)果納入供應(yīng)商檔案，作為后續(xù)篩選、合作的重要依據(jù)。第六章供應(yīng)商退出管理第十六條主動退出供應(yīng)商因自身經(jīng)營調(diào)整（如停產(chǎn)、轉(zhuǎn)型）需終止與公司合作的，需提前30天向采購部提交書面退出申請，說明退出原因與時間。采購部收到申請后，與供應(yīng)商協(xié)商處理未履行完畢的采購合同、剩余原料庫存、未結(jié)算貨款等事宜，確保平穩(wěn)過渡；同時通知生產(chǎn)部、質(zhì)量部等部門，提前做好備用供應(yīng)商銜接準備。第十七條被動退出出現(xiàn)以下情形之一的，采購部可提出供應(yīng)商被動退出建議，經(jīng)供應(yīng)商管理小組審批后，終止合作并將其從合格供應(yīng)商庫移除：連續(xù)兩次定期評估為D級，或一次評估為D級且無整改意愿的；供應(yīng)的原料出現(xiàn)重大質(zhì)量問題（如導(dǎo)致大批量產(chǎn)品不合格），且未按合同約定承擔賠償責(zé)任，或整改后仍無法滿足質(zhì)量要求的；存在嚴重違約行為，如無正當理由延遲交貨超過15天、擅自提高原料價格且拒不協(xié)商的；被列入失信被執(zhí)行人名單、吊銷營業(yè)執(zhí)照或因環(huán)保、安全問題被責(zé)令停產(chǎn)的；存在弄虛作假行為，如提供虛假資質(zhì)文件、偽造質(zhì)量檢測報告的。供應(yīng)商被動退出后，采購部需及時清理其相關(guān)檔案，記錄退出原因，明確后續(xù)是否允許重新申請準入（如因弄虛作假退出的，永久禁止準入）。第七章監(jiān)督與考核第十八條監(jiān)督檢查供應(yīng)商管理小組每季度組織一次供應(yīng)商管理工作檢查，檢查內(nèi)容包括供應(yīng)商篩選評估流程的合規(guī)性、采購合同履行情況、原料質(zhì)量管控效果、供應(yīng)商評估結(jié)果應(yīng)用情況等；采購部每月開展供應(yīng)商日常管理自查，重點檢查供應(yīng)商信息檔案完整性、供貨進度與質(zhì)量記錄準確性，及時發(fā)現(xiàn)并整改管理漏洞。鼓勵生產(chǎn)部、質(zhì)量部等部門對供應(yīng)商管理工作進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)采購部在供應(yīng)商篩選中存在不公平、不公正行為，或?qū)υ腺|(zhì)量問題處理不及時的，可向供應(yīng)商管理小組投訴，管理小組需在10個工作日內(nèi)調(diào)查處理并反饋結(jié)果。第十九條考核公司將原料供應(yīng)商管理工作納入相關(guān)部門及人員的年度績效考核體系：對采購部的考核：以合格供應(yīng)商穩(wěn)定供貨率（目標≥95%）、原料采購質(zhì)量合格率（目標≥98%）、供應(yīng)商評估按時完成率（目標100%）為核心指標，指標達標給予績效加分，未達標扣減績效分數(shù)；如因供應(yīng)商篩選失誤導(dǎo)致原料質(zhì)量事故或供應(yīng)中斷，追究采購部相關(guān)負責(zé)人責(zé)任。對質(zhì)量部的考核：以原料檢驗準確率（目標100%）、質(zhì)量問題響應(yīng)及時性（目標24小時內(nèi)）為核心指標，檢驗失誤導(dǎo)致不合格原料入庫或未及時處理質(zhì)量問題的，扣減績效分數(shù)；準確識別原料質(zhì)量風(fēng)險、有效避免質(zhì)量事故的，給予績效獎勵。對生產(chǎn)部的考核：以原料使