文獻編號:

車間衛(wèi)生檢查登記表

工序班次時間年月日

檢查項目檢查內(nèi)容執(zhí)行情況備注

生著裝（1）生產(chǎn)區(qū)與潔凈區(qū)工作服是否分開是否

產(chǎn)（2）工作服是否消毒清潔是否

人（3）工作服是否按規(guī)定穿著整齊是否

員個人（1）進入潔凈區(qū)是否按人員凈化程序規(guī)定進行是否

衛(wèi)衛(wèi)生（2）是否經(jīng)常理發(fā)、剪指甲是否

生（3）是否帶飾物、涂抹化妝品是否

（4）是否吸煙或進食是否

生門窗（1）門窗是否認期擦洗，有無污垢是否有無

產(chǎn)四壁（2）墻壁、頂棚是否認期擦洗，有否掉漆生銹現(xiàn)是否

現(xiàn)地面象

場（3）地面有無積水有無

衛(wèi)設備（1）設備是否潔凈，定期保養(yǎng)是否

生物料（2）器具是否清洗，擺放整齊是否

擺放（3）廢物貯器是否及時清除是否

脫包（1）物料是否按凈化級別進入是否

（2）物料是否在脫包區(qū)脫去外包裝是否

（3）是否對內(nèi)包裝進行凈化是否

生產(chǎn)（1）個人物品是否帶入操作間是否

用品（2）是否有與生產(chǎn)無關雜物是否

潔凈度（1）紫外線消毒是否正規(guī)、可靠是否

（2）定期使用化學消毒劑消毒是否

（3）微生物檢測是否合格是否

（4）是否認期做潔凈區(qū)空氣滅菌是否

檢查結論

及解決意

見

復核人:檢查人:

文獻編號:

批生產(chǎn)記錄審核單

品名規(guī)格批號

包裝產(chǎn)量

審核項目標準結果

1.起始物料有檢查報告書

2.批生產(chǎn)記錄生產(chǎn)指令、主配方、限額領料單、配料、

稱量的復核、各工序生產(chǎn)記錄、清場記錄

3.半成品檢查結果符合標準

4.批包裝記錄批包裝記錄是否完整

5.物料平衡符合規(guī)定限度

6.偏差解決執(zhí)行偏差解決程序，手續(xù)齊備，符合規(guī)

定

7.現(xiàn)場監(jiān)控記錄完整且與批生產(chǎn)記錄一致

8.工藝執(zhí)行嚴格按照工藝規(guī)程執(zhí)行

9.成品取樣執(zhí)行批準的取樣規(guī)程，取樣符合規(guī)定

10.成品檢查記錄完整、準確、復核人復咳無誤

11.成品檢查結果符合成品質(zhì)量標準

審計結論

審核人日期年月日

質(zhì)量部部長日期年月口

文獻編號:

成品放行單

品名：規(guī)格：

包裝：#匕號：

批量：__________________

質(zhì)量部部長:____________

年月日

文獻編號：

成品放行單

品名：規(guī)格：

包裝：批號：

批量：__________________

質(zhì)量部部長:____________

年月日

文獻編號:

合格證領取登記記錄

日期品名批號檢查單號數(shù)量（張）發(fā)證人領證人

文獻編號;

不合格證領取登記記錄

日期品名批號檢查單號數(shù)量（張）發(fā)證人領證人

文獻編號:

青海高原牧歌乳制品有限責任公司

品名：批號：

清場合格證（正本）

清場地點：清場E期：_史旦旦

清場者署名:QA：

有限期至：年一日

蓋章生效

文獻編號：

青海高原牧歌乳制品有限責任公司

品名：批號：

清場合格證（副本）

清場地點：清場E期：_組_a_且

清場者署名:QA：

有限期至：年___q一日

蓋章生效

文獻編號：

青海高原牧歌乳制品有限責任公司

請驗單

第一聯(lián)NO:

樣品名稱批號檢查編號

樣品來源請驗部門/

請驗人

規(guī)格請驗日期

產(chǎn)品狀態(tài)及□原料□半成品O成品口其他

形態(tài)o液體□固體

批量取樣數(shù)置

檢查標準號

請驗項目

備注

請驗單

第二聯(lián)NO:

樣品名稱批號檢查編號

樣品來源請驗部門/

請驗人

規(guī)格請驗日期

產(chǎn)品狀態(tài)及口原料□半成品O成品O其他

形態(tài)口液體口固體

批量取樣數(shù)黃

檢查標準號

請驗項目

備注

共兩聯(lián)，第一聯(lián)留質(zhì)量部（品控部），第二聯(lián)存留生產(chǎn)部

文獻編號:

青海高原牧歌乳制品有限責任公司

成品合格證

（裝箱單）

品名：_________________________________

批號：---------------------------------

規(guī)格：---------------------------------

包裝：---------------------------------

檢查人:________________________________

包裝人:________________________________

生產(chǎn)口期：_____________________________

文獻編號：

青海高原牧歌乳制品有限責任公司

成品合格證

（裝箱單）

品名:_________________________________

批號：_________________________________

規(guī)格：---------------------------------

包裝：---------------------------------

檢查人:________________________________

包裝人：________________________________

生產(chǎn)日期：

青海高原牧歌乳制品有限責任公司

文獻編號:

合格證

品名：---------------

規(guī)格：--------------

數(shù)量/件數(shù)；______________

檢查單號：--------------

簽發(fā)人：______________

日期：一年_月一日

青海高原牧歌乳制品有限責任公司

文獻編號：

合格證

品名：---------------

規(guī)格：--------------

數(shù)量/件數(shù)：______________

檢查單號：--------------

簽發(fā)人：______________

日期：一月一日

文獻編號:

不合格品解決申請單

產(chǎn)品名稱批號

規(guī)格數(shù)量

鑒定不合檢查單號

格依據(jù)

不合格項所在部門

目

解決意見

申請人審核人批準人

年月曰年月曰年月日

式兩份，質(zhì)量部和執(zhí)行部門各一份

文獻編號:

不合格品銷毀記錄

產(chǎn)品名稱批號

所在部門數(shù)量

鑒定依據(jù)檢查單號

不合格項目

申請人日期

銷毀方式

批準人日期

執(zhí)行人日期

監(jiān)督人日期

備注

一式兩份，質(zhì)量部和執(zhí)行部門各一份

文獻編號：

返工處理意見表

產(chǎn)品名稱規(guī)格

產(chǎn)品批號數(shù)量

不合格項目

返工解決意見

署名

日期

審核

署名

日期

批準日期

文獻編號：

質(zhì)量事故解決記錄

I事故理由II事故性質(zhì)

事故部門事故日期

產(chǎn)品名稱批號

數(shù)量損失金額

事故責任者解決人

事故因素

解決意見

質(zhì)量部門意見

蓋章年月日

式兩份，質(zhì)量部和事故部門各一份填表人:

文獻編號:

生產(chǎn)過程監(jiān)控記錄

產(chǎn)品名稱數(shù)量工序

批號日期質(zhì)量監(jiān)督員

檢查項目標準規(guī)定檢查結果

生;區(qū)的設備及環(huán)境潔凈應符合規(guī)定，并有相應的狀

態(tài)方J;志

開工前準備操作者著裝及個人衛(wèi)生符合規(guī)定

批生產(chǎn)指令應準備無誤，待生產(chǎn)的物料與指令一致

生產(chǎn)所用容器具應有已清潔合格標志

操作間的溫度和濕度在規(guī)定范圍內(nèi)

投料、操作執(zhí)行批準的標準操作規(guī)程

生產(chǎn)過程監(jiān)操作過程要有對的的狀態(tài)標志

控

抽查半成品狀態(tài)標記與實物相符，并按規(guī)定檢查合格

物料平衡符合規(guī)定

生產(chǎn)偏差執(zhí)行《偏差解決工作程序》，并有記錄

物料碼放整齊，外包裝清潔，狀態(tài)標記對的

生產(chǎn)結束設備清洗完后，有對的狀態(tài)標記

容器清洗，碼放整齊，生產(chǎn)記錄填寫符合規(guī)定完整對

的

清場符合規(guī)定，清場記錄完整、對的，有《清場合格

證》

結論

備注

文獻編號:

供應商評估表

物料名稱：規(guī)格：

供貨廠家：

公司性質(zhì)：

評價：

有無生產(chǎn)許可證，批復文獻

是否

質(zhì)量體系認證證書

是否

出廠是否附檢查報告單

是否

質(zhì)量信息反饋整改是否及時

是否

歷次到貨檢杳是否合格

是否

如現(xiàn)場審計是否合格

是否

交貨是否符合期限規(guī)定

是否

價格是否符合規(guī)定

是否

付款期限是否符合公司規(guī)定

是否

采購部：

負責人：日期;

質(zhì)量部：

負責人：日期;

總工：

負責人：H期:

文獻編號:

庫房監(jiān)控記錄

標準規(guī)定檢查結果

庫房溫濕度符合規(guī)定

庫房內(nèi)通風設備、消防設備、安全設備、防鼠防蠅設施

等應完好，運營應正常

計量器具有檢查合格證，并在有效期內(nèi)

物料應定點采購，分類分區(qū)擺放，碼放整齊，應按規(guī)定

掛色標及貨位卡

不合格品應放入不合格區(qū)，待驗物料應實行“換牌”管

檢

理

查

項原輔料、包裝材料、成品應批批請驗

目

非待驗物料及成品應有檢查報告單和物料審核放行單

應按規(guī)定填寫出入庫帳，是否做到帳、卡、物相符

物料應按其貯存條件貯存，在規(guī)定的有效期內(nèi)

標簽、說明書應按規(guī)定轉(zhuǎn)庫管理記數(shù)

不合格品是否及時做退貨銷毀解決，銷毀時是否有記錄

備注

質(zhì)量監(jiān)督人:

文獻編號:

物料審核放行記錄

品名規(guī)格數(shù)量

批號編號

供貨單位

審核項目審核內(nèi)容結果

1.定點采購物料供貨方為批準定點采購單位

2.檢查報告審核供應商的檢查報告單，供貨方的來貨標簽內(nèi)容

單與實物一致

3.初檢物料初見檢格，記錄完整無誤

4.取樣情況取樣情況符合《物料（原輔料、內(nèi)包裝材料）取樣

標準操作規(guī)程》，取樣證填寫完整、準確、無誤

5.檢查情況檢查執(zhí)行批準的《檢查SOP》檢查記錄填寫完整、

準確、無誤

6.物料檢查檢查結果合格，成品報告單填寫完整、準確、無誤，

結果