生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理檢查與整改模板一、適用場景與背景說明二、檢查與整改實(shí)施流程（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)、近期安全狀況或上級要求，確定本次檢查的核心目標(biāo)（如設(shè)備安全、用電安全、消防設(shè)施、作業(yè)行為等）及覆蓋區(qū)域（如車間、倉庫、配電室、作業(yè)現(xiàn)場等）。示例：針對夏季高溫天氣，檢查目標(biāo)可設(shè)定為“防暑降溫措施落實(shí)與高溫作業(yè)安全”，范圍覆蓋生產(chǎn)車間、露天作業(yè)區(qū)及員工休息區(qū)。組建檢查團(tuán)隊(duì)由安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、工會(huì)等部門人員組成檢查組，保證具備專業(yè)覆蓋性（如電氣安全、機(jī)械安全、職業(yè)健康等）。明確檢查組成員分工（如記錄員、現(xiàn)場檢查員、專業(yè)評估員），指定組長負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。準(zhǔn)備檢查依據(jù)與工具收集相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《工廠安全衛(wèi)生規(guī)程》）、企業(yè)安全管理制度、設(shè)備操作規(guī)程等作為檢查依據(jù)。準(zhǔn)備檢查工具（如安全檢查表、測溫儀、測厚儀、絕緣電阻表、應(yīng)急照明設(shè)備檢測工具、相機(jī)等）及記錄表格（見“三、常用表格模板”）。（二）現(xiàn)場檢查階段逐項(xiàng)對照檢查按照檢查表內(nèi)容，對現(xiàn)場設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、人員行為等進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，保證覆蓋所有檢查點(diǎn)。檢查方式包括：現(xiàn)場觀察、設(shè)備檢測、人員詢問、資料查閱（如設(shè)備維護(hù)記錄、培訓(xùn)檔案、應(yīng)急演練記錄等）。示例：檢查消防設(shè)施時(shí)，需核對滅火器壓力是否正常、有效期是否在期內(nèi)、消防通道是否暢通、應(yīng)急照明是否完好。記錄問題與證據(jù)對發(fā)覺的安全隱患，詳細(xì)記錄問題描述（如“3號(hào)車間東側(cè)安全出口指示燈損壞”“沖壓設(shè)備緊急停止按鈕被遮擋”）、現(xiàn)場位置、風(fēng)險(xiǎn)等級（一般/較大/重大）、相關(guān)證據(jù)（如照片、視頻、設(shè)備讀數(shù)等）。檢查人員與現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（如車間主任、班組長）共同確認(rèn)問題記錄，避免遺漏或誤判。（三）問題匯總與分類整理檢查記錄檢查結(jié)束后，匯總所有檢查問題，填寫《安全隱患整改跟蹤表》，統(tǒng)一編號(hào)管理（如“2024–001”）。劃分隱患等級根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果及緊急程度，劃分等級：一般隱患：可能造成輕微傷害或財(cái)產(chǎn)損失，可在3日內(nèi)整改完成；較大隱患：可能造成人員重傷或較大財(cái)產(chǎn)損失，需制定整改方案并限期7日內(nèi)完成；重大隱患：可能造成群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失，必須立即停產(chǎn)整改，上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及安全監(jiān)管部門。（四）整改任務(wù)下達(dá)制定整改方案針對每個(gè)隱患，明確整改措施（如“更換損壞的安全出口指示燈”“清理沖壓設(shè)備周邊遮擋物”）、責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備部）、責(zé)任人（如設(shè)備管理員、車間安全員）、整改期限及所需資源（如資金、備件、人力等）。重大隱患需組織技術(shù)論證，制定專項(xiàng)整改方案，明確應(yīng)急處置措施。下發(fā)整改通知向責(zé)任部門簽發(fā)《安全隱患整改通知單》，附問題描述、整改要求、期限及復(fù)查安排，同時(shí)抄送安全管理部門及企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)。（五）整改實(shí)施與跟蹤責(zé)任部門落實(shí)整改責(zé)任部門按照整改要求組織落實(shí)，整改過程中遵守安全操作規(guī)程，必要時(shí)采取臨時(shí)防護(hù)措施（如設(shè)置警戒標(biāo)識(shí)、安排專人監(jiān)護(hù)）。整改完成后，責(zé)任部門需提交整改報(bào)告（含整改過程記錄、照片/視頻、效果驗(yàn)證說明）。安全管理部門跟蹤督辦安全管理部門定期跟蹤整改進(jìn)度，對逾期未整改或整改不到位的部門，及時(shí)約談責(zé)任人并督促落實(shí)；對重大隱患整改過程進(jìn)行全程監(jiān)督，保證措施到位。（六）復(fù)查與閉環(huán)管理整改效果驗(yàn)收整改期限屆滿后，由安全管理部門組織檢查組對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，對照隱患描述驗(yàn)證整改效果（如“安全出口指示燈已更換并正常點(diǎn)亮”“緊急停止按鈕周邊無遮擋物”）。復(fù)查合格后，在《安全隱患整改跟蹤表》中記錄“整改完成”，檢查組及責(zé)任部門簽字確認(rèn)。資料歸檔與分析將檢查記錄、整改通知、整改報(bào)告、復(fù)查記錄等資料整理歸檔，建立“隱患-整改-復(fù)查”閉環(huán)管理臺(tái)賬。定期（如每月/每季度）對隱患類型、高頻區(qū)域、整改率等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，針對性優(yōu)化安全管理措施（如加強(qiáng)某類設(shè)備巡檢、開展專項(xiàng)培訓(xùn)）。三、常用表格模板（一）生產(chǎn)現(xiàn)場安全檢查表檢查區(qū)域檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（√/×）問題描述責(zé)任部門/人生產(chǎn)車間消防設(shè)施滅火器壓力正常、在有效期內(nèi)，消防通道暢通無阻3號(hào)車間滅火器壓力不足生產(chǎn)部/李*設(shè)備安全防護(hù)傳動(dòng)部位有防護(hù)罩，緊急停止按鈕標(biāo)識(shí)清晰、無遮擋沖壓設(shè)備緊急按鈕被物料遮擋生產(chǎn)部/王*配電室用電安全絕緣墊完好，配電箱門關(guān)閉，線路無老化、裸露配電箱門未關(guān)閉，張貼雜物設(shè)備部/張*倉庫物料堆放物料堆放高度≤1.5m，通道寬度≥1.2m，遠(yuǎn)離熱源原材料堆放高度超2m倉儲(chǔ)部/劉*作業(yè)現(xiàn)場人員防護(hù)操作人員按規(guī)定佩戴勞保用品（安全帽、防護(hù)眼鏡等）2名員工未佩戴防護(hù)手套生產(chǎn)部/趙*（二）安全隱患整改跟蹤表隱患編號(hào)問題描述隱患等級整改措施責(zé)任部門責(zé)任人整改期限整改進(jìn)度整改結(jié)果（合格/不合格）復(fù)查人復(fù)查日期備注2024–0013號(hào)車間滅火器壓力不足一般更換新滅火器2具生產(chǎn)部李*2024–15已完成合格周*2024–162024–002沖壓設(shè)備緊急按鈕被遮擋較大清理周邊物料，加裝防護(hù)罩生產(chǎn)部王*2024–12已完成合格周*2024–132024–003配電箱門未關(guān)閉一般立即關(guān)閉，張貼“禁止堆物”標(biāo)識(shí)設(shè)備部張*2024–10已完成合格陳*2024–11四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)提示檢查人員專業(yè)性要求檢查組成員需熟悉相關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全管理制度，具備現(xiàn)場隱患識(shí)別能力；必要時(shí)邀請外部專家參與專項(xiàng)檢查（如特種設(shè)備、危化品管理）。問題描述準(zhǔn)確性隱患描述需具體、客觀，避免模糊表述（如“設(shè)備有問題”應(yīng)明確為“設(shè)備傳動(dòng)部位異響，潤滑不足”），便于責(zé)任部門精準(zhǔn)整改。整改措施可操作性整改措施需明確、具體，符合現(xiàn)場實(shí)際，避免“加強(qiáng)管理”“提高意識(shí)”等籠統(tǒng)要求；重大隱患整改方案需經(jīng)技術(shù)論證，保證措施有效。重大隱患處置原則發(fā)覺重大隱患（如設(shè)備安全裝置失效、危化品泄漏風(fēng)險(xiǎn)等），必須立即停止相關(guān)作業(yè)，撤離人員，并第一時(shí)間上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及安全監(jiān)管部門，嚴(yán)禁“帶病運(yùn)行”。閉環(huán)管理剛性所有隱患必須實(shí)現(xiàn)“檢查-整改-復(fù)查-歸檔”閉環(huán)，未完成整改的隱患需持續(xù)跟蹤，直至問題解決；對整改不力的部門，需納入績效考核。