檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系記錄表格匯編（第二版）編制說明編制依據(jù)：本匯編依據(jù)《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（RB/T214-2020）、《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》（ISO/IEC17025:2017）及機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊、程序文件要求編制，確保記錄表格覆蓋質(zhì)量體系全要素。版本說明：第二版在第一版基礎(chǔ)上，新增“新能源檢測項(xiàng)目記錄”“客戶滿意度數(shù)字化調(diào)查”等表格，優(yōu)化“設(shè)備期間核查記錄”“樣品流轉(zhuǎn)單”等表格的填寫邏輯，提升數(shù)據(jù)完整性與可追溯性。使用要求：所有表格需按“編號規(guī)則（部門代碼+表格類型+年份+流水號）”統(tǒng)一編號，填寫時需字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)，電子記錄需加密存儲并保留修改痕跡，紙質(zhì)記錄需歸檔至指定檔案柜，保存期限符合相關(guān)法規(guī)要求（一般不少于6年）。第一部分管理體系記錄表格（共12張）1.1質(zhì)量手冊/程序文件控制記錄表格編號表格名稱核心內(nèi)容填寫頻次保存部門QMS-01-01《文件發(fā)放/回收記錄表》記錄質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)放對象、版本號、發(fā)放日期、回收情況（含作廢文件銷毀記錄）文件更新/新增時質(zhì)量部QMS-01-02《文件修訂申請表》申請文件修訂的原因、修訂內(nèi)容、修訂版本號、審批流程（申請人→部門負(fù)責(zé)人→質(zhì)量負(fù)責(zé)人）需修訂文件時質(zhì)量部QMS-01-03《受控文件清單》列明所有受控文件的名稱、編號、版本、生效日期、存放位置、歸口管理部門，動態(tài)更新每月更新1次質(zhì)量部1.2內(nèi)部審核與管理評審記錄表格編號表格名稱核心內(nèi)容填寫頻次保存部門QMS-02-01《內(nèi)部審核計劃》審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員、審核日程（含各部門審核時間、審核條款）每年至少1次（審核前1個月制定）質(zhì)量部QMS-02-02《內(nèi)部審核檢查表》按審核條款列出檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果（符合/不符合/觀察項(xiàng)）、支持證據(jù)（如記錄編號、現(xiàn)場照片）審核過程中質(zhì)量部QMS-02-03《管理評審報告》評審輸入（如客戶反饋、投訴處理、設(shè)備狀態(tài)）、評審結(jié)論、改進(jìn)措施及責(zé)任人、完成時限每年至少1次（評審后15日內(nèi)完成）質(zhì)量部1.3人員管理記錄表格編號表格名稱核心內(nèi)容填寫頻次保存部門QMS-03-01《人員資質(zhì)檔案表》人員基本信息（姓名、崗位、入職時間）、資質(zhì)證書（如檢測員證、校準(zhǔn)證書）、培訓(xùn)記錄、考核結(jié)果人員入職/資質(zhì)更新時人力資源部+質(zhì)量部QMS-03-02《年度培訓(xùn)計劃表》培訓(xùn)主題（如新標(biāo)準(zhǔn)解讀、設(shè)備操作）、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)方式（線上/線下）、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)每年12月制定下年度計劃人力資源部QMS-03-03《人員能力考核記錄表》考核項(xiàng)目（理論考試/實(shí)操考核）、考核內(nèi)容、考核成績、考核結(jié)論（合格/待改進(jìn)/不合格）、補(bǔ)考記錄新員工入職后3個月內(nèi)/年度復(fù)評人力資源部+所在部門第二部分技術(shù)運(yùn)作記錄表格（共18張）2.1設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理記錄表格編號表格名稱核心內(nèi)容填寫頻次保存部門TEC-01-01《設(shè)備履歷表》設(shè)備基本信息（型號、編號、制造商、購置日期）、校準(zhǔn)/檢定記錄（校準(zhǔn)日期、證書編號、合格狀態(tài)）、維修記錄（故障描述、維修內(nèi)容、維修廠商）設(shè)備全生命周期設(shè)備管理部+使用部門TEC-01-02《設(shè)備期間核查記錄表》核查設(shè)備名稱、核查日期、核查依據(jù)（如作業(yè)指導(dǎo)書）、核查項(xiàng)目（如精度、穩(wěn)定性）、核查結(jié)果（符合/不符合）、處理措施按核查計劃（一般每3-6個月1次）使用部門TEC-01-03《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄表》標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱、編號、濃度/純度、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、使用量、剩余量、存放條件（溫度、濕度）、過期處理記錄每次領(lǐng)用/使用時檢測部2.2樣品管理記錄表格編號表格名稱核心內(nèi)容填寫頻次保存部門TEC-02-01《樣品接收/流轉(zhuǎn)單》樣品信息（樣品名稱、編號、數(shù)量、狀態(tài)）、接收日期、檢測項(xiàng)目、流轉(zhuǎn)路徑（接收→制備→檢測→留樣）、各環(huán)節(jié)責(zé)任人簽字每批樣品接收時樣品管理室+檢測部TEC-02-02《樣品制備記錄表》樣品編號、制備日期、制備方法（如粉碎、稀釋比例）、制備設(shè)備、制備后樣品狀態(tài)、制備人/復(fù)核人每次樣品制備時檢測部TEC-02-03《樣品留樣記錄表》留樣樣品編號、留樣數(shù)量、留樣日期、留樣條件（如冷藏溫度、避光）、留樣期限、留樣處置（如到期銷毀、客戶取回）每批樣品檢測后樣品管理室2.3檢測過程記錄（含新增新能源項(xiàng)目）表格編號表格名稱核心內(nèi)容填寫頻次保存部門TEC-03-01《通用檢測原始記錄表》檢測樣品編號、檢測日期、檢測依據(jù)（標(biāo)準(zhǔn)號）、檢測設(shè)備（型號+編號）、環(huán)境條件（溫度、濕度、氣壓）、原始數(shù)據(jù)（含計算公式、修約過程）、檢測人/復(fù)核人每次檢測時檢測部TEC-03-02《新能源電池檢測記錄表》（新增）電池類型（如鋰電池、燃料電池）、檢測項(xiàng)目（容量、循環(huán)壽命、安全性）、充電/放電參數(shù)、檢測數(shù)據(jù)曲線（附截圖編號）、檢測結(jié)論新能源電池檢測時新能源檢測部TEC-03-03《檢測結(jié)果異常處理記錄表》異常樣品編號、異?，F(xiàn)象（如數(shù)據(jù)超差、設(shè)備故障）、原因分析（人/機(jī)/料/法/環(huán)）、處理措施（如重新檢測、設(shè)備校準(zhǔn)）、驗(yàn)證結(jié)果檢測結(jié)果異常時檢測部+質(zhì)量部第三部分服務(wù)與改進(jìn)記錄表格（共8張）3.1客戶服務(wù)記錄表格編號表格名稱核心內(nèi)容填寫頻次保存部門SRV-01-01《客戶委托單》客戶信息（名稱、聯(lián)系方式）、委托檢測項(xiàng)目、樣品要求、報告交付方式（紙質(zhì)/電子）、委托日期、客戶簽字確認(rèn)每筆委托業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部SRV-01-02《客戶滿意度調(diào)查問卷（數(shù)字化版）》（新增）調(diào)查維度（服務(wù)態(tài)度、檢測周期、報告準(zhǔn)確性）、評分（1-5分）、開放式建議、調(diào)查日期、客戶識別碼（匿名化處理）每季度發(fā)放（回收率≥80%）業(yè)務(wù)部+質(zhì)量部SRV-01-03《客戶投訴處理記錄表》投訴客戶信息、投訴事項(xiàng)（如報告錯誤、服務(wù)拖延）、投訴日期、處理流程（受理→調(diào)查→整改→反饋）、客戶滿意度回訪結(jié)果收到客戶投訴時業(yè)務(wù)部+質(zhì)量部3.2糾正/預(yù)防措施記錄表格編號表格名稱核心內(nèi)容填寫頻次保存部門SRV-02-01《不符合項(xiàng)報告》不符合項(xiàng)描述（如記錄缺失、檢測超差）、不符合條款（如RB/T214-20204.5.1）、發(fā)現(xiàn)日期、責(zé)任部門、原因分析發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時質(zhì)量部SRV-02-02《糾正/預(yù)防措施計劃表》針對不符合項(xiàng)/潛在風(fēng)險制定的措施內(nèi)容、責(zé)任人、完成時限、驗(yàn)證方式（如現(xiàn)場檢查、記錄審核）發(fā)出不符合項(xiàng)報告后3日內(nèi)質(zhì)量部+責(zé)任部門SRV-02-03《持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目記錄表》改進(jìn)項(xiàng)目名稱（如縮短檢測周期、降低設(shè)備故障率）、改進(jìn)目標(biāo)、實(shí)施步驟、資源投入、效果驗(yàn)證數(shù)據(jù)每年至少2個改進(jìn)項(xiàng)目質(zhì)量部第四部分附錄（共3個）附錄1記錄表格編號規(guī)則編號格式：XX-XX-XX第一部分（2位）：表格類別代碼（QMS=管理體系，TEC=技術(shù)運(yùn)作，SRV=服務(wù)改進(jìn)）；第二部分（2位）：子類別代碼（如01=文件控制，02=人員管理）；第三部分（2位）：流水號（01、02...）。示例：QMS-02-01=管理體系-內(nèi)部審核與管理評審-內(nèi)部審核計劃。附錄2記錄填寫規(guī)范填寫要求：使用黑色簽字筆或電子表單填寫，內(nèi)容完整、字跡清晰，不得涂改（如需修改，需劃橫線刪除并簽名注明修改日期）；數(shù)據(jù)要求：原始數(shù)據(jù)需保留有效數(shù)字（按檢測標(biāo)準(zhǔn)要求），計算公式需明確，附支持證據(jù)（如設(shè)備打印數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)曲線）；簽字要求：需簽字確認(rèn)的欄目（如檢測人、復(fù)核人、審批人）需本人親筆簽名或電子簽名（電子簽名需符合《電子簽名法》要求）。附