ICS13.220.01CCSC80上海市市場監(jiān)督管理局發(fā)布IDB31/T1380—2022前言 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14質(zhì)量管理體系 34.1基本要求 34.2基于風險的思維 34.3質(zhì)量方針 34.4質(zhì)量目標 34.5服務(wù)聲明 44.6質(zhì)量管理體系文件 45從業(yè)人員和職責 45.1一般規(guī)定 45.2職責 45.3知識和能力 55.4評價 56工作場所和設(shè)備管理 56.1工作場所 56.2設(shè)備管理 67項目評審和合同管理 67.1項目評審 67.2合同管理 78技術(shù)交底和服務(wù)計劃(方案) 78.1技術(shù)交底 78.2服務(wù)計劃(方案) 79委托單位財產(chǎn)和備品(件) 89.1委托單位財產(chǎn) 89.2備品(件)管理 810從業(yè)過程 810.1現(xiàn)場作業(yè)控制 810.2書面結(jié)論文件 10.3項目質(zhì)量監(jiān)督 Ⅱ11信息管理 11.1信息 1211.2文件管理 11.3記錄和檔案管理 12檢查、評價和改進 12.1服務(wù)滿意度調(diào)查 12.2內(nèi)部審核 12.3管理評審 12.4持續(xù)改進 13評價工具 附錄A(資料性)質(zhì)量管理體系創(chuàng)建指南 附錄B(資料性)記錄表單參考模板 附錄C(資料性)程序文件和記錄清單 25附錄D(資料性)社會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)質(zhì)量管理要求評價工具 29 49參考文獻 50DB31/T1380—2022Ⅲ本文件按照GB/T1.1-2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔識別專利的責任。本文件由上海市消防救援總隊提出。本文件由上海市消防標準化技術(shù)委員會歸口。本文件起草單位：上海市消防救援總隊、中國質(zhì)量認證中心上海分中心、應(yīng)急管理部上海消防研本文件主要起草人：李偉民、談迅、吳亮、宋飛、熊立、吳蔚、邊福利、聞逸馨、周小揚、王蕾、丁斌斌、IVDB31/T1380—2022隨著上海市消防技術(shù)服務(wù)市場日益壯大，社會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)已成為社會消防安全治理的重要社會力量。在國家提出高質(zhì)量發(fā)展和消防領(lǐng)域深化“放管服”改革的背景下，國家和上海市相繼推出了相關(guān)政策法規(guī)，始終將健全的質(zhì)量管理體系和消防安全評估過程控制體系作為社會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)從業(yè)條件的重要一環(huán)，目的是確保機構(gòu)的消防技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，切實發(fā)揮其在社會消防安全治理中的重要作用。本文件的制定和實施，為機構(gòu)開展質(zhì)量管理，建立健全和有效運行質(zhì)量管理體系和消防安全評估過程控制體系，提升消防技術(shù)服務(wù)水平，提供基本遵循的原則和思路。為進一步規(guī)范消防技術(shù)服務(wù)市場，強化從業(yè)活動監(jiān)督管理和行業(yè)自律，有效辨識優(yōu)劣，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供技術(shù)依據(jù)。本文件遵循GB/T19001-2016質(zhì)量管理原則、過程方法和PDCA循環(huán)，圖1是本文件結(jié)構(gòu)在PDCA循環(huán)中的展示。從業(yè)大員和職責第5章)從業(yè)大員和職責第5章)工作場所和設(shè)盔管理6章從業(yè)過程(第10章)信息管第11章)實施Plan質(zhì)量管理體系檢查、評價領(lǐng)導作用(12.112.3(42≤4.6)檢查Check高質(zhì)量的消防技術(shù)服務(wù)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理活動的結(jié)果基本要求持續(xù)增強顧客滿意處置Aet策劃圖1本文件結(jié)構(gòu)在PDCA循環(huán)中的展示DB31/T1380—20221社會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)質(zhì)量管理要求本文件規(guī)定了社會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)(以下簡稱“機構(gòu)”)的質(zhì)量管理體系，從業(yè)人員和職責，工作場所和設(shè)備管理，項目評審和合同管理，技術(shù)交底和服務(wù)計劃(方案),委托單位財產(chǎn)和備品(件),從業(yè)過本文件適用于指導機構(gòu)建立健全質(zhì)量管理體系和消防安全評估過程控制體系，規(guī)范其消防設(shè)施維護保養(yǎng)、檢測和消防安全評估(以下簡稱“消防技術(shù)服務(wù)”)的質(zhì)量管理活動，也適用于主要相關(guān)方(監(jiān)管部門、社會單位等)對機構(gòu)質(zhì)量管理體系和消防安全評估過程控制體系有效運行的監(jiān)督，及認證機構(gòu)對機構(gòu)質(zhì)量管理體系和消防安全評估過程控制體系運行符合性的評價。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T5907.1消防詞匯第1部分：通用術(shù)語GB/T5907.5消防詞匯第5部分：消防產(chǎn)品GB/T19000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB25201—2010建筑消防設(shè)施的維護管理XF1157消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)設(shè)備配備XF/T3005--2020單位消防安全評估DB31/T1134-2019建筑消防設(shè)施檢測評定技術(shù)規(guī)程GB/T19000、GB/T5907.1、GB/T5907.5和XF1157界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。從事建筑消防設(shè)施維護保養(yǎng)檢測、消防安全評估等社會消防技術(shù)服務(wù)活動的企業(yè)。3.2消防設(shè)施firefacility專門用于火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)報警、滅火以及發(fā)生火災(zāi)時用于人員疏散的火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、自動滅火系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、防煙排煙系統(tǒng)以及應(yīng)急廣播和應(yīng)急照明、防火分隔設(shè)施、安全疏散設(shè)施等固定消防系統(tǒng)和設(shè)備。消防設(shè)施維護保養(yǎng)maintenanceoffirefacility依據(jù)消防法律法規(guī)和技術(shù)標準，運用專業(yè)知識、技能和設(shè)備對消防設(shè)施進行檢查、測試，對已損壞或DB31/T1380—20222無法實現(xiàn)規(guī)定使用功能等的部件進行維修、保養(yǎng)，以保持消防設(shè)施完好有效的活動。3.4消防設(shè)施檢測inspectionandtestoffirefacility依據(jù)消防法律法規(guī)和技術(shù)標準，運用專業(yè)知識、技能和設(shè)備對消防設(shè)施的外觀、安裝質(zhì)量和功能等進行的檢查和測試，并出具書面結(jié)論文件的活動。3.5消防安全評估firesafetyassessment依據(jù)消防法律法規(guī)和技術(shù)標準，運用專業(yè)知識、技能和設(shè)備，對區(qū)域消防安全、社會單位消防安全、大型活動消防安全等進行分析、預(yù)測、評價、咨詢，并出具書面結(jié)論文件的活動。[來源：XF1157-2014,3.3,有修改」3.6服務(wù)質(zhì)量servicequality組織能夠滿足規(guī)定、約定以及客戶需求的特性的程度。[來源：GB/T36733—2018,3.5]3.7機構(gòu)自身對其設(shè)備[含計量器具(參考標準器)、標準器、測量儀器儀表及測量/檢驗/測試設(shè)備]在兩次校準或檢定之間的時間間隔內(nèi)，多次使用適當技術(shù)校核方法進行檢查，以確保這些設(shè)備在使用期間一直維持良好狀態(tài)的活動。3.8用于提供社會消防技術(shù)服務(wù)“全生命周期”管理和服務(wù)的數(shù)字化平臺。3.9依法取得注冊消防工程師資格并在社會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)中執(zhí)業(yè)的專業(yè)技術(shù)人員，以及按照有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)消防行業(yè)特有工種職業(yè)資格，在社會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)中從事社會消防技術(shù)服務(wù)活動的人員。3.10技術(shù)負責人technicaldirector經(jīng)機構(gòu)任命，負責社會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)質(zhì)量監(jiān)督管理，對出具的書面結(jié)論文件實施技術(shù)審核的人員。3.11經(jīng)機構(gòu)指定，負責消防技術(shù)服務(wù)項目的策劃、實施和管理，并承擔項目質(zhì)量責任的人員。3.12注冊消防工程師certifiedfireengineer取得相應(yīng)級別注冊消防工程師資格證書并依法注冊后，從事消防設(shè)施維護保養(yǎng)檢測、消防安全評估和消防安全管理等工作的專業(yè)技術(shù)人員。3.13消防設(shè)施操作員firefacilityoperator取得相應(yīng)等級的消防設(shè)施操作員證書，從事建(構(gòu))筑物消防設(shè)施運行、操作和維修、保養(yǎng)、檢測等工DB31/T1380—20223作的人員。[來源：GZB4-07-05-04,1.3,有修改]3.14最高管理者topmanagement在最高層指揮和控制機構(gòu)的一個人或一群人，特指機構(gòu)質(zhì)量管理的第一責任人，通常為機構(gòu)法定代表人、總經(jīng)理、首席執(zhí)行官或其他實際履行經(jīng)理職責的企業(yè)負責人、實際控制人或行政負責人。[來源：GB/T19000—2016,3.1.1,有修改]4質(zhì)量管理體系4.1.1機構(gòu)應(yīng)識別、確定并掌握國家和上海市的消防法律法規(guī)、技術(shù)標準，按照監(jiān)管部門要求，充分考慮社會單位需求、市場環(huán)境、內(nèi)部資源和績效等因素，確保機構(gòu)依法合規(guī)從業(yè)并可持續(xù)發(fā)展。4.1.2機構(gòu)及其消防技術(shù)服務(wù)從業(yè)人員(以下簡稱“從業(yè)人員”)開展消防技術(shù)服務(wù)活動應(yīng)遵循客觀獨4.1.3機構(gòu)應(yīng)按本文件要求，建立、實施、保持、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系和消防安全評估過程控制體系(見附錄A)。4.1.4機構(gòu)質(zhì)量管理體系和消防安全評估過程控制體系變更時，應(yīng)考慮變更目的、潛在后果、管理過程的完整性、資源的可獲得性、各部門和崗位的職責的再分配等。4.2基于風險的思維機構(gòu)應(yīng)及時識別、防范和控制可能存在的風險點，確定應(yīng)對措施，在質(zhì)量管理體系和消防安全評估過程控制體系的過程策劃中整合并實施這些措施，驗證措施的有效性。機構(gòu)宜考慮本文件附錄B中表B.1列出的風險點。4.3質(zhì)量方針4.3.1最高管理者應(yīng)制定、實施和保持質(zhì)量方針，質(zhì)量方針應(yīng)至少承諾滿足消防法律法規(guī)和技術(shù)標準要求、增強委托單位滿意度和持續(xù)改進質(zhì)量管理活動。4.3.2質(zhì)量方針應(yīng)醒目公示于機構(gòu)工作場所，在全體員工中得到溝通和理解。4.4.1最高管理者應(yīng)建立質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，并可測量。4.4.2質(zhì)量目標應(yīng)考慮以下方面：a)從業(yè)合規(guī)；b)服務(wù)合同履約；c)服務(wù)應(yīng)急響應(yīng)及時；d)書面結(jié)論文件的準確和及時；e)設(shè)備檢定/校準；f)服務(wù)滿意情況(包括消防技術(shù)服務(wù)管理系統(tǒng)的評價、機構(gòu)開展的滿意度調(diào)查);g)質(zhì)量管理體系和消防安全評估過程控制體系有效運行。4.4.3質(zhì)量目標應(yīng)在全體員工中得到溝通、理解和實施。4.4.4技術(shù)負責人應(yīng)至少每半年對質(zhì)量目標完成情況進行統(tǒng)計(見附錄B中表B.2)并記錄。DB31/T1380—202244.5.1最高管理者應(yīng)對機構(gòu)提供的消防技術(shù)服務(wù)做出服務(wù)聲明，至少考慮以下方面：a)遵守消防法律法規(guī)和技術(shù)標準要求；b)消防技術(shù)服務(wù)活動遵循的原則；c)機構(gòu)的服務(wù)承諾。4.5.2服務(wù)聲明發(fā)布后應(yīng)在全體員工中得到溝通、理解和實施，可為相關(guān)方所獲取。4.6質(zhì)量管理體系文件4.6.1為確保質(zhì)量管理體系和消防安全評估過程控制體系的有效運行，技術(shù)負責人應(yīng)組織建立三級質(zhì)量管理體系文件，包含質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書。4.6.2質(zhì)量手冊的內(nèi)容應(yīng)至少包含：a)機構(gòu)概況；b)體系覆蓋的業(yè)務(wù)類別，如消防設(shè)施維護保養(yǎng)、檢測和消防安全評估；c)服務(wù)聲明；d)質(zhì)量方針；e)質(zhì)量目標；f)組織架構(gòu)；g)技術(shù)負責人任命；h)崗位職責和權(quán)限；i)機構(gòu)符合本文件的承諾；j)基于本文件要求的機構(gòu)質(zhì)量管理職能對照。4.6.3機構(gòu)應(yīng)建立相應(yīng)的程序文件，明確相關(guān)過程的目的、范圍、部門和崗位職責、工作流程和記錄表4.6.4機構(gòu)應(yīng)根據(jù)從事的業(yè)務(wù)類別、不同消防設(shè)施和使用的設(shè)備，建立相應(yīng)的消防設(shè)施維護保養(yǎng)、消防設(shè)施檢測、消防安全評估作業(yè)指導書，包含消防設(shè)施和設(shè)備操作規(guī)程，滿足消防法律法規(guī)、技術(shù)標準要求。5從業(yè)人員和職責5.1.1機構(gòu)應(yīng)配備并保持符合從業(yè)條件要求、與業(yè)務(wù)規(guī)模和承接項目數(shù)量相適應(yīng)的從業(yè)人員。5.1.2機構(gòu)應(yīng)建立人員管理程序文件，對人員選擇、資格確認、聘用、授權(quán)、知識和能力保持、評價等進行規(guī)范管理。5.2.1最高管理者應(yīng)制定機構(gòu)的組織架構(gòu)，明確技術(shù)負責人、項目負責人和消防設(shè)施操作員等崗位職責，至少任命1名技術(shù)負責人和指定各項目的項目負責人。5.2.2技術(shù)負責人應(yīng)履行以下主要職責：a)機構(gòu)質(zhì)量監(jiān)督管理及績效改進；b)收集消防法律法規(guī)和技術(shù)標準并貫徹執(zhí)行；c)組織實施質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書的編制、修訂、審核及批準；d)組織實施機構(gòu)人員培訓及能力評價；DB31/T1380—20225e)組織實施設(shè)備監(jiān)督管理；f)對機構(gòu)出具的書面結(jié)論文件進行技術(shù)審核和簽署；g)組織實施重大投訴、質(zhì)量事故的調(diào)查和處置；h)組織實施服務(wù)滿意度調(diào)查；i)組織實施項目質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。當機構(gòu)設(shè)置2名及以上技術(shù)負責人時，宜明確1名技術(shù)負責人負責落實上述各項職責。5.2.3項目負責人應(yīng)履行以下主要職責：a)項目團隊的組建、人員分工和管理；b)組織實施項目現(xiàn)場勘察和項目評審；c)項目的技術(shù)交底、服務(wù)計劃(方案)編制；d)項目從業(yè)過程質(zhì)量和風險控制；e)項目現(xiàn)場溝通、檔案管理和應(yīng)急管理；f)書面結(jié)論文件編制和簽署。5.2.4消防設(shè)施操作員應(yīng)履行以下主要職責：a)消防設(shè)施維護、保養(yǎng)和檢測等消防技術(shù)服務(wù)活動的實施；b)消防技術(shù)服務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集和記錄，對數(shù)據(jù)的真實性負責。5.3.1機構(gòu)應(yīng)指定專人收集、更新、積累為質(zhì)量管理體系和消防安全評估過程控制體系有效運行以及實現(xiàn)服務(wù)符合性所必需的知識，由技術(shù)負責人確認內(nèi)容、獲取來源、時效性等，形成清單。5.3.2技術(shù)負責人應(yīng)定期組織項目負責人、消防設(shè)施操作員等從業(yè)人員在內(nèi)部共享機構(gòu)所積累的知識，項目負責人應(yīng)在項目組內(nèi)定期組織開展知識共享，消防設(shè)施操作員應(yīng)積極主動參與知識共享。5.3.3機構(gòu)應(yīng)按照技術(shù)負責人、項目負責人、消防設(shè)施操作員等崗位職能確定各崗位所需的知識和能力要求(見附錄B中表B.3)。5.3.4技術(shù)負責人應(yīng)組織制定年度培訓計劃(見表B.4),明確培訓對象、教師、內(nèi)容、方式、時間等，通過培訓確保相關(guān)崗位人員保持相應(yīng)能力，并保留培訓記錄(見表B.5)。5.3.5機構(gòu)應(yīng)確保所有注冊消防工程師在每個注冊有效期內(nèi)完成相應(yīng)的注冊消防工程師繼續(xù)教育。5.4.1技術(shù)負責人應(yīng)對從業(yè)人員能力進行評價，評價的方式可包括筆試、面試、記錄審查、意見反饋、觀察操作等，經(jīng)技術(shù)負責人能力確認后上崗。技術(shù)負責人的評價由機構(gòu)最高管理者組織實施。5.4.2當發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員能力不足、工作質(zhì)量下降時，機構(gòu)應(yīng)采取專人輔導、專項培訓等措施。6工作場所和設(shè)備管理6.1.1機構(gòu)的工作場所應(yīng)符合從業(yè)條件要求。DB31/T1380—202266.1.2機構(gòu)的工作場所應(yīng)設(shè)置專用的設(shè)備、檔案存儲區(qū)域，宜設(shè)置獨立的設(shè)備室、檔案室。6.1.3機構(gòu)應(yīng)在工作場所醒目位置公示營業(yè)執(zhí)照、工作程序、收費標準、從業(yè)守則、注冊消防工程師注冊證書、投訴電話等信息。6.2.1機構(gòu)應(yīng)配備并保持符合從業(yè)條件要求、與業(yè)務(wù)規(guī)模和承接項目數(shù)量相適應(yīng)的消防技術(shù)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)備、消防設(shè)施維護保養(yǎng)檢測和消防安全評估設(shè)備。6.2.2機構(gòu)應(yīng)建立設(shè)備管理程序文件，對設(shè)備購置、計量校準、標識、維護保養(yǎng)、領(lǐng)用、報廢和檔案等實施管理。6.2.3機構(gòu)應(yīng)指定設(shè)備管理人員，建立設(shè)備臺賬(見表B.6),至少包含設(shè)備名稱、型號規(guī)格、編號、制造商、生產(chǎn)日期、購入日期、設(shè)備狀態(tài)，針對需檢定/校準的設(shè)備還應(yīng)包含檢定/校準日期和檢定/校準周期。6.2.4機構(gòu)購置設(shè)備后，設(shè)備管理人員應(yīng)查驗合格證、說明書，確保狀態(tài)完好后編號登記入賬，填寫設(shè)備履歷表(見表B.7)。6.2.5技術(shù)負責人應(yīng)確定依法需要計量檢定/校準的設(shè)備，檢定/校準周期和方法。6.2.6設(shè)備管理人員應(yīng)在設(shè)備檢定/校準期滿前完成計量檢定/校準，確認結(jié)果。確認內(nèi)容應(yīng)包含檢定/校準要求和結(jié)果、報告日期，需要時保留記錄。6.2.7檢定合格或校準后的設(shè)備，設(shè)備管理人員應(yīng)標識有效期。6.2.8設(shè)備管理人員應(yīng)定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，確保處于完好狀態(tài)，保留記錄(見表B.7)。對設(shè)備狀6.2.10技術(shù)負責人負責制定期間核查計劃并組織實施，保留記錄(見表B.8)。6.2.11當設(shè)備檢定/校準或期間核查結(jié)果不滿足要求時，應(yīng)能追溯至已維護保養(yǎng)、檢測、評估過的消防6.2.12技術(shù)負責人應(yīng)制定當設(shè)備功能失效時操作人員需要采取的措施。6.2.13設(shè)備使用人員應(yīng)履行設(shè)備領(lǐng)用、歸還手續(xù)，記錄使用前后的完好情況，保留記錄(見表B.7)。7項目評審和合同管理7.1項目評審7.1.1機構(gòu)宜考慮消防技術(shù)服務(wù)項目的特點、難度、復雜性，開展項目評審，保留評審記錄。7.1.2項目評審時宜通過現(xiàn)場勘查或文件審查方式掌握以下項目信息：a)項目概況；b)消防設(shè)施狀態(tài)；c)工程質(zhì)量遺留問題；d)委托單位及第三方的技術(shù)支持能力；e)消防技術(shù)服務(wù)作業(yè)條件；f)項目合規(guī)性情況。7.1.3通過項目評審應(yīng)至少明確以下內(nèi)容：a)項目服務(wù)范圍、預(yù)計周期、涉及的系統(tǒng)和數(shù)量；b)項目適用的消防法律法規(guī)和技術(shù)標準；c)機構(gòu)滿足項目的能力。7.1.4當項目實施過程中服務(wù)要求或內(nèi)容發(fā)生變更時，機構(gòu)宜再次評審。DB31/T1380—202277.2.2機構(gòu)應(yīng)至少對以下責任和義務(wù)做出承諾：a)遵守消防相關(guān)法律法規(guī)；b)根據(jù)服務(wù)計劃(方案)在受委托的服務(wù)范圍內(nèi)公正、客觀、專業(yè)地開展消防技術(shù)服務(wù)活動；c)派遣符合資格和能力要求的從業(yè)人員按照技術(shù)標準實施消防技術(shù)服務(wù)活動；d)按照約定的服務(wù)計劃(方案)實施消防技術(shù)服務(wù)活動，如實出具書面結(jié)論文件。7.2.3委托單位應(yīng)至少對以下責任和義務(wù)做出承諾：a)提供完整、真實的資料和信息；b)配合機構(gòu)現(xiàn)場從業(yè)活動，提供必要的支持；c)不得以任何形式妨礙或影響機構(gòu)現(xiàn)場從業(yè)活動和結(jié)論的客觀性；d)對機構(gòu)發(fā)現(xiàn)的任何異常及時響應(yīng)。7.2.4當采用委托單位的合同模板時，機構(gòu)應(yīng)在合同簽訂前對合同內(nèi)容進行評審(見表B.9),適用時，可簽訂補充協(xié)議，保留評審記錄。7.2.5對合同履行中發(fā)生的變更，合同相關(guān)方應(yīng)以書面形式簽認，并作為合同的組成部分。7.2.6機構(gòu)應(yīng)在簽訂合同后5個工作日內(nèi)，將項目基本信息錄人消防技術(shù)服務(wù)管理系統(tǒng)。7.2.7機構(gòu)應(yīng)指定專人將合同原件歸檔。8技術(shù)交底和服務(wù)計劃(方案)8.1.1合同簽訂后，項目負責人應(yīng)向委托單位獲取以下文件并妥善保存：a)消防工程竣工驗收文件(適用時);b)竣工圖紙(適用時，如建筑平面圖、系統(tǒng)圖等);c)消防設(shè)施狀態(tài)(如系統(tǒng)信息表、系統(tǒng)描述、消防設(shè)施清單等);d)合規(guī)性證明文件；e)備品(件)供應(yīng)商目錄；f)其他合規(guī)性證明文件等。8.1.2項目負責人應(yīng)將技術(shù)交底文件形成清單，雙方簽字確認。8.2服務(wù)計劃(方案)8.2.1應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、國家標準、行業(yè)標準、合同、技術(shù)交底文件編制消防技術(shù)服務(wù)計劃，計劃內(nèi)容應(yīng)包含項目名稱、服務(wù)范圍、服務(wù)內(nèi)容和方法(檢測和評估項目應(yīng)明確抽樣比例)、人員(項目負8.2.2項目負責人宜考慮項目特點、難度、復雜性，編制消防技術(shù)服務(wù)方案。8.2.3消防技術(shù)服務(wù)方案內(nèi)容可包含：a)項目名稱；b)項目概況(建筑概況、消防設(shè)施概況、相關(guān)方情況等);d)相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準；e)服務(wù)原則；DB31/T1380—-20228f)服務(wù)程序(依據(jù)相關(guān)消防技術(shù)標準要求編寫);g)作業(yè)保障條件(相關(guān)方的配合度、技術(shù)支持能力等);h)服務(wù)過程風險提示；i)安全防護措施；j)服務(wù)計劃。8.2.4項目負責人應(yīng)在項目開展前，確保消防技術(shù)服務(wù)計劃(方案)在項目組內(nèi)得到充分溝通、理解。8.2.5針對維護保養(yǎng)業(yè)務(wù)，項目負責人應(yīng)將消防技術(shù)服務(wù)計劃信息錄入消防技術(shù)服務(wù)管理系統(tǒng)。9委托單位財產(chǎn)和備品(件)9.1委托單位財產(chǎn)9.1.1機構(gòu)應(yīng)確定、驗證、保護和防護消防技術(shù)服務(wù)項目中委托單位的設(shè)施設(shè)備、資料、圖紙、數(shù)據(jù)信9.1.2若發(fā)生損壞、遺失委托單位財產(chǎn)等情況，機構(gòu)應(yīng)及時告知委托單位。9.2.1針對維護保養(yǎng)業(yè)務(wù)，機構(gòu)應(yīng)建立設(shè)施備品(件)管理程序文件，對由機構(gòu)采購的備品(件)進行管理，包含對供應(yīng)商的選擇和評價、備品(件)采購和驗收等。9.2.2機構(gòu)應(yīng)進行供應(yīng)商評價，建立合格供應(yīng)商名錄(見表B.10)并定期評審、更新，保存相應(yīng)記錄，評價(見表B.11)內(nèi)容至少包含：b)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)性能；c)供貨能力和協(xié)作水平；d)價格。9.2.3機構(gòu)應(yīng)根據(jù)項目要求與委托單位確認采購需求，保留采購憑證。9.2.4機構(gòu)應(yīng)對采購的備品(件)進行驗收，核對品牌、規(guī)格型號、外觀、數(shù)量、合格證明等信息無誤后方可登記接收。10.1.1.1機構(gòu)應(yīng)建立現(xiàn)場作業(yè)管理程序文件，對現(xiàn)場從業(yè)人員的操作、防護、過程記錄等進行管理。10.1.1.2項目負責人應(yīng)確保消防技術(shù)服務(wù)作業(yè)過程的有效實施，至少滿足以下要求：a)現(xiàn)場實際從業(yè)人員應(yīng)與消防技術(shù)服務(wù)管理系統(tǒng)、公示信息一致，如發(fā)生變更應(yīng)及時更新；b)機構(gòu)承接同一委托方的維護保養(yǎng)和檢測項目時，應(yīng)采取措施確保其從業(yè)活動的公正性；c)從業(yè)人員應(yīng)攜帶、使用有效的檢查和測試設(shè)備，并做好安全防護；d)從業(yè)人員應(yīng)按照服務(wù)計劃(方案)、作業(yè)指導書、設(shè)備操作規(guī)程的要求操作，如發(fā)生人員變更應(yīng)做好項目交接；e)針對檢測、評估業(yè)務(wù)，從業(yè)人員應(yīng)按照服務(wù)計劃(方案)、作業(yè)指導書要求的抽樣比例進行檢查和測試；DB31/T1380—20229f)當發(fā)現(xiàn)消防設(shè)施問題，從業(yè)人員應(yīng)及時記錄，告知委托單位予以確認處理，對可能造成重大火災(zāi)隱患的，應(yīng)立即報告服務(wù)項目所在地的消防救援機構(gòu)；g)從業(yè)人員應(yīng)對消防技術(shù)服務(wù)情況作出客觀、真實、完整記錄，與實際從業(yè)活動一致，經(jīng)雙方簽字確認后保存相應(yīng)記錄表；h)記錄表中應(yīng)注明使用的設(shè)備名稱、編號、使用狀態(tài)；i)從業(yè)人員應(yīng)履行機構(gòu)的服務(wù)承諾。維護保養(yǎng)服務(wù)記錄信息應(yīng)滿足GB25201--2010中附錄的要求，檢測服務(wù)記錄信息應(yīng)滿足DB31/T1134-2019中附錄的要求。評估服務(wù)記錄信息應(yīng)滿足XF/T3005—2020中附錄的要求。記錄可包括原始記錄、整改記錄、復檢記錄、復測記錄等，數(shù)據(jù)載體可為紙質(zhì)或電子。10.1.2.1針對維護保養(yǎng)業(yè)務(wù)，機構(gòu)現(xiàn)場首次從業(yè)時應(yīng)制作包含消防技術(shù)服務(wù)信息的固定標識，并在項目現(xiàn)場的消防控制室(值班室)醒目位置予以公示，公示信息應(yīng)及時更新，內(nèi)容應(yīng)至少包括：a)機構(gòu)名稱；b)項目負責人和操作人員實名信息(證件照片、姓名、手機號碼、注冊消防工程師注冊證書注冊號和消防設(shè)施操作員職業(yè)資格證書編號);c)維護保養(yǎng)責任期限；d)維護保養(yǎng)責任范圍；e)投訴電話；f)公示日期。10.1.2.2項目負責人應(yīng)在項目現(xiàn)場消防控制室(值班室)保存消防技術(shù)服務(wù)檔案，至少包括：a)法律地位證明文件(如營業(yè)執(zhí)照);b)消防技術(shù)服務(wù)合同(可隱去涉及商業(yè)內(nèi)容);c)項目負責人注冊消防工程師注冊證書；d)消防設(shè)施操作員國家職業(yè)資格證書；e)年度維護保養(yǎng)計劃；f)每次維護保養(yǎng)記錄(實時更新);g)書面結(jié)論文件(實時更新)。以上檔案文件復印件加蓋機構(gòu)公章。10.1.3.1機構(gòu)應(yīng)按照制定的維護保養(yǎng)計劃實施消防設(shè)施維護保養(yǎng)。10.1.3.2項目負責人應(yīng)至少每月向委托單位反饋維保計劃實施情況和消防設(shè)施現(xiàn)狀。10.1.3.3項目負責人應(yīng)定期監(jiān)督計劃的實施情況?，F(xiàn)場從業(yè)期間，項目負責人應(yīng)就以下信息與委托單位及時溝通確認：a)服務(wù)計劃(方案)及相應(yīng)現(xiàn)場從業(yè)人員；b)需委托單位配合的要求和陪同人員；c)項目進程；d)項目變更(含人員變更);e)服務(wù)結(jié)果和需要整改的問題；f)任何影響項目進展的情況。DB31/T1380—2022泄漏、疫情等突發(fā)事件制定應(yīng)急預(yù)案。10.1.5.2應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容應(yīng)至少包含適用范圍、部門和崗位職責、響應(yīng)啟10.1.5.3機構(gòu)應(yīng)每年對從業(yè)人員開展應(yīng)急預(yù)案培訓。10.1.5.4機構(gòu)應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案的適宜性、注：評估方式一般包括演練、專家評審、突發(fā)事件后應(yīng)急預(yù)案評價等。10.1.5.5當發(fā)生突發(fā)事件時，從業(yè)人員應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案及時響應(yīng)。10.1.5.6機構(gòu)應(yīng)保留應(yīng)急預(yù)案培訓、評估記錄。10.2.1機構(gòu)出具的書面結(jié)論文件應(yīng)真實反映委托單位實際情況和消防設(shè)施現(xiàn)狀，維護保養(yǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)當至少每半年出具一次書面結(jié)論文件。10.2.2機構(gòu)及其從業(yè)人員應(yīng)當對消防技術(shù)服務(wù)質(zhì)量和出具的書面結(jié)論文件負責，并承擔相應(yīng)法律10.2.3消防設(shè)施維護保養(yǎng)服務(wù)的書面結(jié)論文件內(nèi)容應(yīng)包含：a)封面；b)項目概況；c)消防設(shè)施維護保養(yǎng)范圍；d)消防設(shè)施維護保養(yǎng)頻次信息；e)消防設(shè)施統(tǒng)計信息；f)消防設(shè)施位置信息；g)項目組成員信息；h)維護保養(yǎng)使用的設(shè)備名稱、編號；i)消防設(shè)施檢查信息；j)消防設(shè)施功能測試信息；k)消防設(shè)施聯(lián)動試驗信息；1)消防設(shè)施問題與處理建議信息；m)與維護保養(yǎng)對象有關(guān)的聲明；10.2.4消防設(shè)施檢測服務(wù)的書面結(jié)論文件內(nèi)容應(yīng)包含：a)封面；b)檢測機構(gòu)的名稱和地址；c)書面結(jié)論文件的唯一性標識和每一頁上的標識；d)檢測的起始和結(jié)束日期；e)書面結(jié)論文件編制完成的日期；f)被檢測項目的名稱和地址；g)檢測項目基本情況；h)檢測的范圍；i)檢測的依據(jù)；j)檢測使用的設(shè)備、編號；k)檢測項目中各系統(tǒng)的概述；DB31/T1380—20221)檢測項目提供的技術(shù)資料情況(適用時，如調(diào)試報告、竣工圖紙、設(shè)計和施工記錄、消防產(chǎn)品清單等);m)檢測人員；o)與檢測對象有關(guān)的聲明；p)其他。10.2.5消防安全評估服務(wù)的書面結(jié)論文件內(nèi)容應(yīng)包含：b)評估機構(gòu)的名稱和地址；c)書面結(jié)論文件的唯一性標識和每一頁上的標識；d)評估的起始和結(jié)束日期；e)書面結(jié)論文件編制完成的日期；f)被評估對象的名稱和地址；g)評估對象基本情況；h)評估的范圍；i)評估的原則及程序；j)評估的依據(jù)；k)評估使用的設(shè)備、編號；1)評估人員；m)評估的實施過程；n)評估的結(jié)果和建議(應(yīng)指明火災(zāi)隱患、消防安全問題和整改建議);o)與評估對象有關(guān)的聲明；q)其他。10.2.6書面結(jié)論文件應(yīng)由項目負責人編制、簽名并加蓋執(zhí)業(yè)印章，由機構(gòu)的技術(shù)負責人技術(shù)審核、簽名并加蓋執(zhí)業(yè)印章，加蓋機構(gòu)印章。10.2.7機構(gòu)應(yīng)在項目完成后5個工作日內(nèi)將書面結(jié)論文件錄入消防技術(shù)服務(wù)管理系統(tǒng)。10.3.1機構(gòu)應(yīng)建立項目質(zhì)量監(jiān)督程序文件，以實現(xiàn)全流程跟蹤檢視和質(zhì)量責任倒查。機構(gòu)技術(shù)負責人應(yīng)策劃、組織和實施項目服務(wù)全過程的質(zhì)量監(jiān)督，至少包含以下內(nèi)容：a)從業(yè)人員攜帶、使用及操作設(shè)備的規(guī)范性；b)從業(yè)人員對作業(yè)指導書、設(shè)備操作規(guī)程的使用符合性；c)消防設(shè)施及環(huán)境條件的可控性；d)業(yè)務(wù)操作和判斷的準確性；e)原始記錄的規(guī)范性；f)書面結(jié)論文件的完整、規(guī)范和客觀性。10.3.2質(zhì)量監(jiān)督方式可包含：a)項目負責人對項目過程質(zhì)量進行日常檢查；b)獨立于項目的人員實施項目質(zhì)量抽查；c)適用時，可利用音視頻設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。10.3.3技術(shù)負責人應(yīng)負責編制項目質(zhì)量抽查計劃，編制時宜考慮：a)新開展的項目或新變更技術(shù)標準的項目；DB31/T1380—-2022b)可能偏離程序文件的項目；c)以往項目服務(wù)過程中的常見問題；d)新進人員、換崗人員；e)消防設(shè)施有較大變化；f)使用的設(shè)備發(fā)生了變更。10.3.4機構(gòu)對項目質(zhì)量監(jiān)督、委托單位反饋、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查或其他相關(guān)方檢查發(fā)現(xiàn)的機構(gòu)自身服務(wù)或結(jié)果不滿足質(zhì)量管理要求，應(yīng)根據(jù)其產(chǎn)生的影響，選擇以下一種或一種以上控制措施，并保留記錄：a)糾正；b)標識或隔離；d)返工/復檢/復評；e)扣發(fā)/召回/修正書面結(jié)論文件；f)通知委托單位。11.1.1機構(gòu)宜通過多種方式獲取信息，如經(jīng)驗、反饋、觀察、預(yù)測和專家判斷等，獲取的信息包含消防技術(shù)服務(wù)各類基礎(chǔ)信息、風險管控、隱患排查治理、構(gòu)所確定的為確保質(zhì)量管理有效所需的信息等。11.1.2機構(gòu)應(yīng)加強信息共享和應(yīng)用，預(yù)判消防技術(shù)服務(wù)活動中潛在的重大風險和主要業(yè)務(wù)動態(tài)，提高服務(wù)質(zhì)量、管理效率、快速響應(yīng)能力和處置水平。11.1.3機構(gòu)應(yīng)使用消防技術(shù)服務(wù)管理系統(tǒng)，錄人、分析、驗證、傳遞、報告消防技術(shù)服務(wù)的各類基礎(chǔ)信息，按照監(jiān)管部門要求實時、準確、完整地報送相關(guān)信息數(shù)據(jù)，實現(xiàn)消防技術(shù)服務(wù)全生命周期管理。11.1.4機構(gòu)應(yīng)采用信息化手段，運用數(shù)字化技術(shù)開展消防技術(shù)服務(wù)活動，實現(xiàn)消防技術(shù)服務(wù)全程檢視、預(yù)警預(yù)測和風險管控。11.2.1技術(shù)負責人應(yīng)組織建立文件管理程序文件，對質(zhì)量管理活動文件實施管理，至少包含文件的創(chuàng)11.2.2技術(shù)負責人應(yīng)確保質(zhì)量管理活動文件在正式實施前得到批準，定期評審和修訂。11.2.3技術(shù)負責人應(yīng)確保消防法律法規(guī)、技術(shù)標準等外來文件的適用版本，并控制其發(fā)放。11.3.1質(zhì)量管理記錄見B.2。11.3.2檔案包含人員檔案、設(shè)備檔案和項目檔案。檔案內(nèi)容包含：a)人員檔案應(yīng)至少包含技術(shù)負責人、項目負責人、消防設(shè)施操作員等從業(yè)人員的個人簡歷、教育、b)設(shè)備檔案應(yīng)至少包含設(shè)備履歷表(見表B.7)、發(fā)票、合格證、說明書、維護保養(yǎng)記錄、計量檢定或校準記錄(如需要)、期間核查記錄(如需要)等記錄；c)項目檔案應(yīng)至少包含項目評審記錄(如需要)、合同、技術(shù)交底文件(如需要)、服務(wù)計劃、服務(wù)方案(如需要)、過程記錄、書面結(jié)論文件等記錄。11.3.3記錄管理應(yīng)至少滿足以下要求。DB31/T1380—2022a)記錄應(yīng)客觀、真實、完整、字跡清晰。b)記錄的修改應(yīng)可以追溯到前一個版本或原始結(jié)果，應(yīng)保存原始的以及修改后的數(shù)據(jù)和文檔，包括修改的日期、標識修改的內(nèi)容和負責修改的人員。修改經(jīng)注冊消防工程師簽名蓋章的消防安全技術(shù)文件，應(yīng)當由原注冊消防工程師進行；因特殊情況，原注冊消防工程師不能進行修改的，應(yīng)當由其他相應(yīng)級別的注冊消防工程師修改，并簽名、加蓋執(zhí)業(yè)蓋章，對修改部分承擔相應(yīng)的法律責任。c)記錄的儲存應(yīng)防盜、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲。d)記錄應(yīng)至少保存6年，具有相關(guān)人員簽字的書面記錄，可以制作成電子文檔保存使用，原件應(yīng)妥善保存。電子形式的記錄宜注意防病毒和非法復制。11.3.4機構(gòu)應(yīng)指定專人建立并管理檔案，檔案信息發(fā)生變化時，及時更新。檔案宜一人一檔、一設(shè)備一檔、一項目一檔。12檢查、評價和改進12.1服務(wù)滿意度調(diào)查12.1.1機構(gòu)應(yīng)策劃并制定服務(wù)滿意度調(diào)查方案，明確調(diào)查對象、內(nèi)容、方式、時間、統(tǒng)計分析方法等。12.1.2調(diào)查的內(nèi)容應(yīng)至少包含服務(wù)質(zhì)量、項目進度、服務(wù)響應(yīng)(維護保養(yǎng))、履約、投訴處理、人員態(tài)度、人員著裝、人員行為規(guī)范性(見表B.12)。12.1.3機構(gòu)可通過信息系統(tǒng)、調(diào)查問卷、走訪座談等方式開展服務(wù)滿意度調(diào)查。12.1.4機構(gòu)應(yīng)至少每12個月收集和分析服務(wù)滿意度調(diào)查結(jié)果，保留調(diào)查記錄、統(tǒng)計分析記錄。12.2.1機構(gòu)應(yīng)至少每12個月進行一次內(nèi)部審核，評價機構(gòu)質(zhì)量管理滿足本文件的要求，驗證質(zhì)量管理體系和消防安全評估過程控制體系得到有效實施和保持。12.2.2內(nèi)部審核應(yīng)采用文件記錄審查和項目現(xiàn)場審核相結(jié)合的方式。審核前技術(shù)負責人應(yīng)編制審核計劃，明確審核依據(jù)、時間、人員及分工、對象(過程或部門或項目)等。12.2.3機構(gòu)應(yīng)制定內(nèi)部審核檢查表實施內(nèi)審。12.2.4機構(gòu)應(yīng)確保實施內(nèi)部審核的人員滿足以下要求：a)熟悉本文件要求且接受過審核能力培訓，如GB/T19011;b)不審核自己的工作。12.2.5內(nèi)部審核結(jié)束后由審核組長將發(fā)現(xiàn)的不符合項(見表B.13)以書面形式告知被審核部門或相關(guān)負責人，被審核部門或相關(guān)負責人應(yīng)在商定的期限內(nèi)采取糾正措施予以改進。12.2.6審核組長在審核結(jié)束后應(yīng)形成內(nèi)部審核報告以說明機構(gòu)質(zhì)量管理體系是否符合本文件要求并得到有效實施和保持。12.2.7機構(gòu)應(yīng)保留審核計劃、檢查記錄、不符合報告和內(nèi)部審核報告等記錄。12.3.1機構(gòu)最高管理者應(yīng)每年組織實施管理評審，對質(zhì)量管理體系和消防安全評估過程控制體系的實施情況進行評審以確保體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)在內(nèi)審結(jié)束后進行。12.3.2最高管理者通過管理評審應(yīng)至少對本文件的10.3、12.1、12.2輸出的信息和結(jié)果進行評審，形成DB31/T1380—2022評審結(jié)論，應(yīng)至少包含：a)服務(wù)過程和質(zhì)量的改進需求；b)質(zhì)量管理體系和消防安全評估過程控制體系所需的變更；c)人員和設(shè)備等資源需求計劃；d)人員能力提升計劃；e)職責的再分配(適宜時)。12.3.3機構(gòu)應(yīng)保留管理評審報告。12.3.4當發(fā)生法律法規(guī)變化、機構(gòu)重大人員變動、業(yè)務(wù)擴項等重大變化時，機構(gòu)應(yīng)增加管理評審頻次。機構(gòu)應(yīng)充分利用項目質(zhì)量監(jiān)督、服務(wù)滿意度調(diào)查、內(nèi)部審核和管理評審等方式，針對從業(yè)人員管理、設(shè)備管理、合同管理、現(xiàn)場作業(yè)控制、書面結(jié)論文件、檔案管理等方面提出改進需求，采取措施并跟蹤實施結(jié)果，保留記錄。13評價工具13.1本文件第4章～第12章給出了社會消防技術(shù)服務(wù)質(zhì)量管理的要求，其評價參照附錄D中表D.1給出的評價工具實施。13.2各指標的判定參照附錄E的判定準則實施。13.3機構(gòu)可采用評價工具實施內(nèi)部審核。13.4監(jiān)管部門、社會單位可采用評價工具對機構(gòu)質(zhì)量管理體系和消防安全評估過程控制體系有效運行進行監(jiān)督。13.5認證機構(gòu)可采用評價工具對機構(gòu)質(zhì)量管理體系和消防安全評估過程控制體系運行的符合性進行評價。DB31/T1380—2022(資料性)質(zhì)量管理體系創(chuàng)建指南機構(gòu)質(zhì)量管理體系建設(shè)可參考表A.1步驟展開，包括策劃準備、貫標培訓、質(zhì)量管理體系策劃、過程梳理、體系文件建設(shè)、資源配置、運行實施及持續(xù)改進八個步驟。表A.1質(zhì)量管理體系創(chuàng)建指南序號說明主要輸出最高管理者全體員工技術(shù)負責人參與質(zhì)量管理體系人員項目負責人內(nèi)部審核人員1組，明確職責和目標；其職責；技術(shù)負責人任命書；工作組職責和目標；技術(shù)負責人職責；質(zhì)量管理體系推進計劃；√√√2培訓a)本文件的學習、理解和準的培訓；行培訓本文件、法規(guī)和技術(shù)標準培訓計劃；內(nèi)部審核人員培訓計劃；√3質(zhì)量管理體系a)主要風險和需求的識別明和質(zhì)量目標；風險和應(yīng)對措施清單；成文的質(zhì)量方針、服務(wù)聲明和目標；√√√4程序文件、作業(yè)指導書和操作規(guī)程；人員崗位知識、能力要求；人員清單、知識清單；√DB31/T1380—2022表A.1質(zhì)量管理體系創(chuàng)建指南(續(xù))序號說明主要輸出最高管理者全體員工技術(shù)負責人體系文件編制人員項目負責人實施內(nèi)部審核人員4工作場所、信息公示等；設(shè)備臺賬、設(shè)備履歷表；設(shè)備檢定/校準證書；期間核查設(shè)備清單、期間核查計劃；期間核查記錄、設(shè)備保養(yǎng)記錄；√案)策劃及編制；項目評審記錄、合同評審記錄；備品(件)臺賬、從業(yè)過程相關(guān)記錄；√√d)從業(yè)過程，包含現(xiàn)場作√所要求獲取的信息；信息共享和應(yīng)用的方式；采用的信息化手段；消防技術(shù)服務(wù)系統(tǒng)使用；√f)檢查、評價和改進機制不符合報告、內(nèi)部審核報告等；管理評審輸入信息、管理評審輸出(報告)√√√√5體系文件a)三級文件擬制；b)文件審核；相應(yīng)的質(zhì)量手冊；程序文件；作業(yè)指導書(含操作規(guī)程);√√DB31/T1380—2022表A.1質(zhì)量管理體系創(chuàng)建指南(續(xù))序號任務(wù)名稱說明主要輸出責任人最高管理者全體員工技術(shù)負責人參與質(zhì)量管理體系文件編制人員項目負責人實施內(nèi)部審核人員6資源配置人員、設(shè)施和從業(yè)過程資源配置人員、設(shè)施和從業(yè)過程等資源配置√7運行實施按本文件第5章～第12章要求執(zhí)行按本文件第5章～第12章要求運行的記錄√8持續(xù)改進根據(jù)項目質(zhì)量監(jiān)督、服務(wù)滿意度調(diào)查、內(nèi)部審核和管理評審等方式，針對從業(yè)人員現(xiàn)場作業(yè)控制、書面結(jié)論文件、檔案管理等方面提出改進提出持續(xù)改進需求，采取措施并跟蹤實施結(jié)果，保留記錄；持續(xù)改進質(zhì)量管理體系和消防安全評估過程控制體系√√“責任人”一欄可根據(jù)機構(gòu)實際情況進行相應(yīng)的調(diào)整。DB31/T1380—2022(資料性)記錄表單參考模板表B.1～表B.13為記錄表單參考模板。表B.1風險和應(yīng)對措施清單風險點123456789期：表B.2質(zhì)量目標統(tǒng)計記錄表B.3崗位知識和能力要求消防設(shè)施操作員444321333DB31/T1380—2022表B.3崗位知識和能力要求(續(xù))消防設(shè)施操作員333331123331質(zhì)量管理(不限于本文件要求)321項目管理(從業(yè)活動的策劃、組織和實施)331風險管理(從業(yè)過程中風險的識別、分析、評價321培訓時間表B.5培訓記錄表培訓時間培訓地點參加培訓 20DB31/T1380—2022表B.6設(shè)備臺賬編制：日期：審核：表B.7設(shè)備履歷表使用部門表B.8設(shè)備核查記錄表到期日核查人員DB31/T1380—202221表B.9合同評審記錄表表B.10合格供方名錄批準人：時間：22DB31/T1380—2022表B.11供方評價表經(jīng)營范圍企業(yè)性質(zhì)評價內(nèi)容(描述具體情況)供貨能力參加評定人員DB31/T1380—202223表B.12服務(wù)滿意度調(diào)查表委托單位名稱：項目名稱：滿分100分項目進度□滿意(10分)□一般(5分)口不滿意(0分)服務(wù)質(zhì)量□滿意(20分)□一般(10分)口不滿意(0分)服務(wù)響應(yīng)□滿意(10分)□一般(5分)□不滿意(0分)履約口滿意(10分)□一般(5分)□不滿意(0分)投訴處理口滿意(10分)□一般(5分)□不滿意(0分)人員態(tài)度□滿意(5分)口一般(2分)□不滿意(0分)人員著裝口滿意(5分)□一般(2分)口不滿意(0分)人員行為口滿意(10分)□一般(5分)□不滿意(0分)應(yīng)急能力□較好(10分)□一般(5分)口不好(0分)安全防護□較好(10分)□一般(5分)□不好(0分)總分分析滿意度評價□滿意(90分以上)□一般(89—70分)□不滿意(70分以下)DB31/T1380—202224表B.13不符合報告審核人員部門或項目代表(簽字):確認人(簽名):DB31/T1380—202225(資料性)程序文件和記錄清單C.1程序文件機構(gòu)程序文件包括：——人員管理；——設(shè)備管理；——現(xiàn)場作業(yè)管理；設(shè)施備品(件)管理；-——項目質(zhì)量監(jiān)督；-—文件和記錄管理。C.2記錄本文件要求的記錄如表C.1所示。表C.1記錄清單123456789年度培訓計劃26DB31/T1380--2022表C.1記錄清單(續(xù))期間核查計劃服務(wù)計劃項目現(xiàn)場消防技術(shù)服務(wù)DB31/T1380—202227表C.1記錄清單(續(xù))性、業(yè)務(wù)操作和判斷的準確性、文件名稱、版本號(如有)、文件主要內(nèi)容、評審人員、發(fā)放人員要)等或項目DB31/T1380—2022表C.1記錄清單(續(xù))服務(wù)的改進需求、質(zhì)量管理體系和消防安全評估過程控制體系的變更需求、人員和設(shè)備等資源需求計劃、人員能力提升措施、職責的再分配(適宜時)人等性)杜會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)質(zhì)量管理要求評價工具表D.1給出了社會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)質(zhì)量管理要求評價的評價要素，供機構(gòu)和相關(guān)方開展評價時使用。器表D.1社會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)質(zhì)量管理要求評價工具器指標級指標評價要素評價記錄符合程度不符合部分符合基本符合完全符合超出預(yù)期4質(zhì)量管理體系4.1基本要求1.機構(gòu)在合規(guī)的基礎(chǔ)上按照監(jiān)管部門要求，充分考慮社會單位需發(fā)展2.機構(gòu)采取了措施保證消防技術(shù)服務(wù)的客觀獨立、合法公正、誠實信用一一一3.機構(gòu)按本文件要求，創(chuàng)建了質(zhì)量管理體系和消防安全評估過程控制體系文件4.機構(gòu)質(zhì)量管理體系和消防安全評估過程控制體系文件得到有效實施和保持5.機構(gòu)的質(zhì)址管理體系和消防安全評估過程控制體系得到持續(xù)改進6.質(zhì)量管理體系和消防安全評估過程控制體系變更時考慮變更目的職責的再分配等4.2基于風險的思維1.機構(gòu)識別的風險點考慮覆蓋標準附錄B表B.1的要求2.所有的風險點均有應(yīng)對的措施3.制定的措施具體落實4.措施是有效的4理體系一一一—一4.質(zhì)量方針醒目公示于機構(gòu)辦公場所(張貼或電子屏幕顯示)一一一—一一一一一a)從業(yè)合規(guī)；b)服務(wù)合同履約；c)服務(wù)應(yīng)急響應(yīng)及時(消防設(shè)施維護保養(yǎng));d)書面結(jié)論文件的準確和及時；e)設(shè)備檢定/校準；展的滿意度調(diào)查);服務(wù)聲明一一a)滿足消防法律法規(guī)和技術(shù)標準要求；b)消防技術(shù)服務(wù)活動遵循的原則；一—一表D.1社會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)質(zhì)量管理要求評價工具(續(xù))指標二級指標評價要素評價記錄符合程度不符合部分符合基本符合完全符合超出預(yù)期4質(zhì)量管理體系4.6質(zhì)量管理體系文件1.有質(zhì)量管理體系文件，包含質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書一一一2.質(zhì)量手冊的內(nèi)容至少包含：a)機構(gòu)概況；b)體系根蓋的業(yè)務(wù)類別，如消防設(shè)施維護保養(yǎng)、檢測和消防安全評估；c)服務(wù)聲明；d)質(zhì)量方針；e)質(zhì)量目標；f)組織架構(gòu)；g)技術(shù)負責人任命；h)崗位職責和權(quán)限；i)機構(gòu)符合本文件的承諾；j)基于本文件要求的機構(gòu)質(zhì)量管理職能對照管理、項目質(zhì)量監(jiān)督等程序文件4.每個程序文件的內(nèi)容明確相關(guān)過程的目的、范圍、部門和崗位職責、工作流程和記錄表單等包含消防設(shè)施和設(shè)備操作規(guī)程6.消防設(shè)施維護保養(yǎng)、消防設(shè)施檢測、消防安全評估作業(yè)指導書包含消防設(shè)施和設(shè)備操作規(guī)程，滿足法律法規(guī)和技術(shù)標準要求5從業(yè)人員和職責1.有人員清單并附有相應(yīng)的資格證書一一5.12.人員數(shù)最和資格滿足從業(yè)要求—一一般規(guī)定3.人員數(shù)量和資格與承接項目數(shù)量相適應(yīng)(通過抽查人均項目數(shù)量最多人員的項目服務(wù)質(zhì)量進行評價)一一一表D.1社會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)質(zhì)量管理要求評價工具(續(xù))5從業(yè)人員和職責面積最大的項目服務(wù)質(zhì)量進行評價)一一一質(zhì)量進行評價)一一一一一一2.有技術(shù)負責人任命書一一一一一一a)機構(gòu)質(zhì)量監(jiān)督管理及績效改進；b)收集消防法律法規(guī)和技術(shù)標準并貫徹執(zhí)行；核及批準；d)組織實施機構(gòu)人員培訓及能力評價；e)組織實施設(shè)備監(jiān)督管理；f)對機構(gòu)出具的書面結(jié)論文件進行技術(shù)審核和簽署；g)組織實施重大投訴、質(zhì)量事故的調(diào)查和處置；h)組織實施服務(wù)滿意度調(diào)查；一一一表D.1社會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)質(zhì)量管理要求評價工具(續(xù))5從業(yè)人員和職貴一一一a)項目團隊的組建、人員分工和管理；b)組織實施項目現(xiàn)場勘察和項目評審；c)項目的技術(shù)交底、計劃(方案)編制；d)項目從業(yè)過程質(zhì)量和風險控制；e)項國現(xiàn)場溝通、檔案管理和應(yīng)急管理；一一a)消防設(shè)施維護、保養(yǎng)和檢測等消防技術(shù)服務(wù)活動的實施；b)消防技術(shù)服務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集和記錄，對一一2.技術(shù)負責人確認知識內(nèi)容、獲取來源、所積累的知識(如培訓、宜傳或經(jīng)驗交流)一一一4.項目負責人在項目組內(nèi)定期組織開展知識共享，消防設(shè)施操作員一一一公表D.?社會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)質(zhì)量管理要求評價工具(續(xù))5從業(yè)人員和職責8.確保所有注冊消防工程師在每個注冊有一一2.各人員的能力評價經(jīng)過技術(shù)負責人的確一4.對能力不足人員采取進一步措施(專人輔導、專項培訓等)一一61.有固定的工作場所(提供有房產(chǎn)證或租賃合同)一一一一一一一一配備數(shù)量與同時開展服務(wù)的項目匹配情況進行評價)一一6工作場所和設(shè)一一一一一一日期、購置日期、設(shè)備狀態(tài)，針對設(shè)備還應(yīng)包含檢定/校準日期和檢一一一一一一一一16.所有設(shè)備均有設(shè)備狀態(tài)標識(如合格、準用、停用)表D.1社會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)質(zhì)量管理要求評價工具(續(xù))620.當設(shè)備檢定/校準或期間核查結(jié)果不滿一一7項目評b)消防設(shè)施狀態(tài)；c)工程質(zhì)量遺留問題；d)委托單位及第三方的技術(shù)支持能力；e)消防技術(shù)服務(wù)作業(yè)條件；a)項目服務(wù)范圍、預(yù)計周期、涉及的系統(tǒng)和數(shù)量；b)項目適用的消防法律法規(guī)和技術(shù)標準；一一一一一一表D.1社會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)質(zhì)量管理要求評價工具(續(xù))一級指標二級指標評價要謝評價記錄符合程度不符合部分符合基本符合完全符合超出預(yù)期7項目評審和合同管理7.2合同管理3.合同中機構(gòu)至少對以下責任和義務(wù)做出承諾：a)遵守消防相關(guān)法律法規(guī)；b)根據(jù)服務(wù)計劃(方案)在受委托的服務(wù)范圍內(nèi)公正、客觀、專業(yè)地開展消防技術(shù)服務(wù)活動；c)派遣符合資格和能力要求的從業(yè)人員按照技術(shù)標準實施消防技術(shù)服務(wù)活動；d)按照約定的服務(wù)計劃(方案)實施消防技術(shù)服務(wù)活動，如實出具書面結(jié)論文件4.合同中委托單位至少對以下責任和義務(wù)做出承諾：a)提供完整、真實的資料和信息；b)配合機構(gòu)現(xiàn)場從業(yè)活動，提供必要的支持；c)不得以任何形式妨礙或影響機構(gòu)現(xiàn)場從業(yè)活動和結(jié)論的客d)對機構(gòu)發(fā)現(xiàn)的任何異常及時響應(yīng)5.當采用委托單位的合同模板時，機構(gòu)在合同簽訂前對合同內(nèi)容進行評審一一6.保留有評審記錄一一一7.對合同履行中發(fā)生的變更，合同相關(guān)方以書面形式簽認，并作為合同的組成部分一一8.簽訂合同后5個工作日內(nèi)，將項目基本信息錄入消防技術(shù)服務(wù)管理系統(tǒng)一一一9.指定專人將合同原件歸檔一一一D.1杜會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)質(zhì)量管理要求評價工具(續(xù))D.18技術(shù)交底和服務(wù)計劃(方案)a)消防工程竣工驗收文件(適用時);b)竣工圖紙(適用時，如建筑平面圖、系統(tǒng)圖等);c)消防設(shè)施狀態(tài)(如系統(tǒng)信息表、系統(tǒng)描述、消防設(shè)施清單等);d)合規(guī)性證明文件；e)備品(件)供應(yīng)商目錄；一一一一一一服務(wù)計劃一一一a)項目名稱；b)項目概況(建筑概況、消防設(shè)施概況、相關(guān)方情況等);d)相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準；e)服務(wù)原則；f)服務(wù)程序(依據(jù)相關(guān)消防技術(shù)標準要求編寫);g)作業(yè)保障條件(相關(guān)方的配合度、技術(shù)支持能力等);h)服務(wù)過程風險提示；表D.1社會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)質(zhì)量管理要求評價工具(續(xù))8技術(shù)交底和服務(wù)計劃服務(wù)計劃5.項目負責人在項目開展前，確保消防技術(shù)服務(wù)計劃(方案)在項目一一6.針對維護保養(yǎng)業(yè)務(wù)，項目負責人將消防技一一一9位財產(chǎn)和備品(件)財產(chǎn)2.對委托單位財產(chǎn)有保護和防護措施；有損壞，及時告知委托單位備品(件)一一一a)企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營狀況、信譽；b)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)性能；c)供貨能力和協(xié)作水平；一一一控制一一一D.1古杜會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)質(zhì)量管理要求評價工具(續(xù))D.1古控制a)現(xiàn)場實際從業(yè)人員與消防技術(shù)服務(wù)管理系統(tǒng)、公示信息一致，如發(fā)生變更應(yīng)及時更新；b)機構(gòu)承接同一委托方的維護保養(yǎng)和檢測項目時，采取措施確保其從業(yè)活動的公正性；做好安全防護；備操作規(guī)程的要求操作，如發(fā)生人員變更應(yīng)做(方案)、作業(yè)指導書要求的抽樣比例進行檢查和測試；g)從業(yè)人員對消防技術(shù)服務(wù)情況作出客觀、真實、認后保存相應(yīng)記錄表；表D.:社會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)質(zhì)量管理要求評價工具(續(xù))亡亡控制一一一a)機構(gòu)名稱；和消防設(shè)施操作員職業(yè)資格證書編號);c)維護保養(yǎng)責任期限；d)維護保養(yǎng)責任范圍；e)投訴電話；一一a)法律地位證明文件(如營業(yè)執(zhí)照);b)消防技術(shù)服務(wù)合同(可隱去涉及商業(yè)內(nèi)容);c)項目負責人注冊消防工程師注冊證書；d)消防設(shè)施操作員國家職業(yè)資格證書；e)年度維護保養(yǎng)計劃；f)每次維護保養(yǎng)記錄(實時更新):一一一一一一一一一一一一表D.1杜會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)質(zhì)量管理要求評價工具(續(xù))表D.1控制a)服務(wù)計劃(方案)及相應(yīng)現(xiàn)場從業(yè)人員；b)需委托單位配合的要求和陪同人員；d)項目變更(含人員變更);e)服務(wù)結(jié)果和需要整改的問題；一一一3.每年對從業(yè)人員開展應(yīng)急預(yù)案培訓一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一表D.1杜會消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)質(zhì)量管理要求評價工具(續(xù))a)從業(yè)入員攜帶、使用及操作設(shè)備的規(guī)范性；b)從業(yè)人員對作業(yè)指導書、設(shè)備操作規(guī)程的使用符合性；c)消防設(shè)施及環(huán)境條件的可控性；d)業(yè)務(wù)操作和判斷的準確性；e)原始記錄的規(guī)范