市級標(biāo)準(zhǔn)化安全生產(chǎn)檢查表一、總則

（一）制定目的

為規(guī)范市級安全生產(chǎn)檢查行為，統(tǒng)一檢查標(biāo)準(zhǔn)，提升檢查工作的科學(xué)性、系統(tǒng)性和有效性，切實(shí)解決當(dāng)前安全生產(chǎn)檢查中存在的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、內(nèi)容不聚焦、流程不規(guī)范、隱患判定不精準(zhǔn)等問題，推動企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)，防范和減少生產(chǎn)安全事故，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，特制定本市級標(biāo)準(zhǔn)化安全生產(chǎn)檢查表。

（二）制定依據(jù)

本檢查表制定以法律法規(guī)、政策文件和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為依據(jù)，主要包括：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》《安全生產(chǎn)許可證條例》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)；國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》《關(guān)于深化安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》等文件；應(yīng)急管理部《安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查辦法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）等部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)；以及《XX省安全生產(chǎn)條例》《XX市安全生產(chǎn)“十四五”規(guī)劃》等地方性法規(guī)和規(guī)劃文件。

（三）適用范圍

本檢查表適用于XX市人民政府安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱“市安委會”）各成員單位（包括應(yīng)急管理部門、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門、交通運(yùn)輸部門、工業(yè)和信息化部門、消防救援機(jī)構(gòu)等）開展的市級安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作。區(qū)縣（市）級安全生產(chǎn)監(jiān)管部門可參照執(zhí)行。本市行政區(qū)域內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營單位（包括但不限于礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、建筑施工、交通運(yùn)輸、特種設(shè)備、冶金工貿(mào)、商貿(mào)流通等行業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)、事業(yè)單位和社會組織）的自查自糾及市級檢查適用本表。市級層面組織的安全生產(chǎn)綜合檢查、專項(xiàng)檢查、聯(lián)合檢查、“雙隨機(jī)”抽查、事故類比檢查等工作，均以本檢查表為核心依據(jù)。

（四）工作原則

1.依法依規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一原則：檢查內(nèi)容、判定標(biāo)準(zhǔn)、工作流程嚴(yán)格遵循法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保檢查行為的合法性和結(jié)果的權(quán)威性，實(shí)現(xiàn)不同行業(yè)、不同領(lǐng)域檢查標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。

2.問題導(dǎo)向、精準(zhǔn)聚焦原則：以排查治理安全隱患為核心，突出重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)部位、重點(diǎn)時(shí)段節(jié)點(diǎn)，聚焦可能導(dǎo)致群死群傷事故的重大風(fēng)險(xiǎn)，精準(zhǔn)識別問題隱患，避免檢查形式化、表面化。

3.閉環(huán)管理、責(zé)任可溯原則：建立“檢查—記錄—交辦—整改—復(fù)查—銷號”全流程閉環(huán)管理機(jī)制，明確檢查人員、企業(yè)責(zé)任，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理全過程可追溯，確保問題整改到位。

4.分級負(fù)責(zé)、協(xié)同聯(lián)動原則：市安委會統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市級檢查工作，各成員單位按職責(zé)分工開展檢查；區(qū)縣（市）級部門配合市級檢查并落實(shí)屬地監(jiān)管責(zé)任，企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任，形成“市級指導(dǎo)、區(qū)縣落實(shí)、企業(yè)主責(zé)”的協(xié)同聯(lián)動工作格局。

二、檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

（一）礦山行業(yè)

1.安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)

檢查企業(yè)是否依據(jù)《安全生產(chǎn)法》建立覆蓋主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各職能部門及崗位人員的安全責(zé)任制，明確責(zé)任內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)及獎懲措施；是否定期組織責(zé)任制落實(shí)情況考核，考核結(jié)果與薪酬掛鉤；主要負(fù)責(zé)人是否每季度至少研究一次安全生產(chǎn)工作，保障安全投入、人員配備等法定職責(zé)落實(shí)到位。

2.風(fēng)險(xiǎn)辨識與管控

核查企業(yè)是否建立風(fēng)險(xiǎn)分級管控機(jī)制，對礦山開采、通風(fēng)、排水、提升等系統(tǒng)開展全面風(fēng)險(xiǎn)辨識，確定重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單；是否制定針對性管控措施，設(shè)置警示標(biāo)識，并將風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任落實(shí)到具體崗位；是否定期開展風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果更新，每年至少組織一次全面風(fēng)險(xiǎn)分析評估。

3.隱患排查治理

檢查企業(yè)是否建立隱患排查制度，明確日常排查、專項(xiàng)排查、季節(jié)性排查等頻次要求；是否對排查出的隱患落實(shí)“五定”原則（定責(zé)任人、定措施、定資金、定時(shí)限、定預(yù)案），重大隱患是否及時(shí)上報(bào)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門；是否建立隱患排查治理臺賬，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，整改完成后組織驗(yàn)收并留存記錄。

4.從業(yè)人員安全培訓(xùn)

核查企業(yè)是否制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，對新上崗人員、特種作業(yè)人員開展強(qiáng)制性培訓(xùn)；特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否在有效期內(nèi)；是否定期開展全員安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括安全操作規(guī)程、應(yīng)急處置技能等，培訓(xùn)記錄完整，考核合格后方可上崗。

5.應(yīng)急處置能力

檢查企業(yè)是否編制生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，并按規(guī)定備案；是否配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，定期檢查維護(hù)；是否每半年至少組織一次應(yīng)急演練，演練后評估效果并改進(jìn)預(yù)案；井下作業(yè)人員是否熟悉避災(zāi)路線和自救互救技能。

（二）危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)

1.安全生產(chǎn)許可與資質(zhì)

核查企業(yè)是否取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證，許可范圍與實(shí)際生產(chǎn)一致；主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員是否經(jīng)考核合格，特種作業(yè)人員持證上崗；是否建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，新員工“三級安全教育”覆蓋率100%。

2.危險(xiǎn)化學(xué)品管理

檢查企業(yè)是否對危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行分類、分區(qū)儲存，設(shè)置明顯安全標(biāo)識；是否建立危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫核查登記制度，賬物相符；劇毒化學(xué)品、易制爆化學(xué)品是否落實(shí)“雙人雙鎖”管理，購買、使用、儲存符合國家規(guī)定；是否定期檢查儲存設(shè)施，防止泄漏、腐蝕等風(fēng)險(xiǎn)。

3.設(shè)施設(shè)備安全

核查企業(yè)危險(xiǎn)工藝裝置是否自動化控制，安全儀表系統(tǒng)（SIS）定期檢測；儲罐區(qū)、裝卸區(qū)是否設(shè)置防雷、防靜電、防泄漏設(shè)施，并定期檢測；壓力容器、壓力管道是否按規(guī)定檢驗(yàn)合格，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄完整；動火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)是否執(zhí)行審批制度，落實(shí)防護(hù)措施。

4.應(yīng)急預(yù)案與演練

檢查企業(yè)是否編制綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，并按規(guī)定備案；是否配備應(yīng)急救援隊(duì)伍或與專業(yè)救援隊(duì)伍簽訂協(xié)議；每年至少組織一次綜合性或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)急演練，演練記錄詳細(xì)，評估報(bào)告提出改進(jìn)措施；是否在重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置應(yīng)急物資存放點(diǎn)，定期檢查更新。

（三）建筑施工行業(yè)

1.安全生產(chǎn)管理制度

核查施工單位是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確項(xiàng)目經(jīng)理、安全員、班組長等職責(zé)；是否制定安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、安全檢查、隱患排查等制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；是否按規(guī)定提取和使用安全文明施工措施費(fèi)，保障安全投入。

2.危大工程管控

檢查深基坑、高支模、起重吊裝、腳手架等危大工程施工前是否編制專項(xiàng)施工方案，經(jīng)專家論證后實(shí)施；是否設(shè)置安全警示標(biāo)志，安排專人現(xiàn)場監(jiān)護(hù)；是否對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，交底記錄簽字完整；危大工程施工過程中是否按方案施工，嚴(yán)禁擅自修改。

3.從業(yè)人員防護(hù)

核查施工現(xiàn)場是否為作業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)的安全帽、安全帶、防護(hù)鞋等個人防護(hù)用品；是否對高處作業(yè)、臨時(shí)用電等作業(yè)人員開展崗前培訓(xùn)，考核合格上崗；是否在施工現(xiàn)場設(shè)置安全通道，臨邊、洞口防護(hù)措施到位，設(shè)置警示燈。

4.施工現(xiàn)場管理

檢查施工現(xiàn)場是否實(shí)行封閉管理，圍擋連續(xù)、牢固；易燃易爆物品是否分類存放，遠(yuǎn)離火源；臨時(shí)用電是否符合“三級配電、兩級保護(hù)”要求，電纜架設(shè)或埋設(shè)規(guī)范；起重機(jī)械是否備案登記，定期檢測，操作人員持證上崗。

（四）交通運(yùn)輸行業(yè)

1.企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任

核查運(yùn)輸企業(yè)是否建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全管理人員；是否制定安全生產(chǎn)操作規(guī)程，明確駕駛員、押運(yùn)員等崗位職責(zé)；是否定期開展安全生產(chǎn)檢查，對車輛、船舶、人員等實(shí)施動態(tài)管理。

2.車輛與船舶安全管理

檢查運(yùn)輸車輛是否定期維護(hù)保養(yǎng)，技術(shù)狀況良好；是否安裝衛(wèi)星定位裝置，運(yùn)行正常，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳；船舶是否按規(guī)定配備救生、消防、防污染設(shè)備，船舶證書齊全有效；老舊車輛、船舶是否及時(shí)更新，嚴(yán)禁帶病運(yùn)行。

3.從業(yè)人員資質(zhì)與培訓(xùn)

核查駕駛員、押運(yùn)員、船員等從業(yè)人員是否持有效證件上崗；是否定期開展安全培訓(xùn)，內(nèi)容包括交通法規(guī)、應(yīng)急處置、職業(yè)健康等；是否建立從業(yè)人員考核機(jī)制，對超速、疲勞駕駛等違規(guī)行為嚴(yán)肅處理。

4.動態(tài)監(jiān)控與應(yīng)急處置

檢查企業(yè)是否建立動態(tài)監(jiān)控平臺，對車輛、船舶運(yùn)行狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控；是否制定交通事故、船舶污染等應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急物資；每年至少組織一次應(yīng)急演練，提升事故處置能力；是否按規(guī)定報(bào)告交通事故，及時(shí)開展調(diào)查分析。

（五）冶金工貿(mào)行業(yè)

1.設(shè)備設(shè)施安全狀態(tài)

核查冶煉、鑄造、粉塵涉爆等企業(yè)的設(shè)備是否定期檢測，安全防護(hù)裝置齊全有效；煤氣系統(tǒng)是否設(shè)置泄漏報(bào)警裝置，定期檢測；除塵系統(tǒng)是否采用防爆型設(shè)備，火花探測裝置靈敏；有限空間是否設(shè)置警示標(biāo)識，執(zhí)行“先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)”原則。

2.職業(yè)健康管理

檢查企業(yè)是否開展職業(yè)病危害因素檢測，結(jié)果公示；為從業(yè)人員配備符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督使用；是否組織從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康檢查，建立健康檔案；對粉塵、噪聲等危害場所設(shè)置警示標(biāo)識，定期檢測。

3.有限空間作業(yè)

核查企業(yè)是否建立有限空間清單，落實(shí)“一點(diǎn)一案”管控措施；作業(yè)前是否進(jìn)行通風(fēng)、氣體檢測，檢測記錄完整；是否配備應(yīng)急救援器材，設(shè)置專人監(jiān)護(hù)；嚴(yán)禁在未落實(shí)防護(hù)措施的情況下盲目施救。

4.相關(guān)方安全管理

檢查企業(yè)是否對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方開展安全資質(zhì)審查，簽訂安全管理協(xié)議；作業(yè)前對相關(guān)方人員進(jìn)行安全交底，明確安全要求；是否對相關(guān)方作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)糾正違規(guī)行為。

（六）商貿(mào)流通行業(yè)

1.倉儲安全管理

核查倉庫是否分類存放商品，易燃易爆物品單獨(dú)存放；是否設(shè)置防火分區(qū)、消防設(shè)施，保持疏散通道暢通；貨物堆放符合“五距”要求（垛與垛、墻、柱、頂、燈的距離）；電氣線路敷設(shè)規(guī)范，嚴(yán)禁私拉亂接。

2.人員密集場所安全

檢查商場、超市等場所是否合理設(shè)置安全出口、疏散通道，標(biāo)識清晰；消防設(shè)施、器材是否完好有效，定期檢測；是否落實(shí)值班巡查制度，對用火用電用氣進(jìn)行嚴(yán)格管理；是否制定人員疏散預(yù)案，每半年組織一次演練。

3.用火用電用氣安全

核查企業(yè)是否建立用火用電用氣管理制度，明確操作規(guī)范；電氣設(shè)備安裝、維修由持證人員操作，定期檢查；燃?xì)庠O(shè)備、管道定期檢測，防止泄漏；嚴(yán)禁在營業(yè)期間進(jìn)行動火作業(yè)，確需作業(yè)時(shí)嚴(yán)格審批。

4.安全疏散與消防

檢查人員密集場所是否在疏散通道、安全出口設(shè)置禁止鎖閉、堆放雜物的標(biāo)識；應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志是否完好有效；是否定期組織消防演練，員工掌握基本消防技能；消防控制室值班人員持證上崗，24小時(shí)在崗。

（七）特種設(shè)備行業(yè)

1.設(shè)備使用登記與檢驗(yàn)

核查企業(yè)使用的鍋爐、壓力容器、電梯等特種設(shè)備是否辦理使用登記，在檢驗(yàn)有效期內(nèi)；特種設(shè)備安全技術(shù)檔案完整，包括設(shè)計(jì)文件、制造單位、檢驗(yàn)報(bào)告等；停用或報(bào)廢特種設(shè)備是否辦理相關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁擅自使用。

2.操作人員持證上崗

檢查特種設(shè)備作業(yè)人員是否取得《特種設(shè)備作業(yè)人員證》，在有效期內(nèi)；是否定期開展安全培訓(xùn)，熟悉設(shè)備性能和操作規(guī)程；作業(yè)過程中嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章作業(yè)、疲勞操作。

3.維護(hù)保養(yǎng)與檢修

核查企業(yè)是否制定特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，由專業(yè)人員進(jìn)行日常維護(hù)；是否定期自行檢查或委托有資質(zhì)單位進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄完整；檢修時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，設(shè)置警示標(biāo)識，防止誤操作。

4.應(yīng)急預(yù)案與處置

檢查企業(yè)是否制定特種設(shè)備專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急物資；每年至少組織一次應(yīng)急演練，提升事故處置能力；發(fā)生故障或事故時(shí)，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，防止次生災(zāi)害，及時(shí)上報(bào)監(jiān)管部門。

（八）消防安全領(lǐng)域

1.消防設(shè)施與器材

核查單位是否按規(guī)定配置消防設(shè)施、器材，確保完好有效；滅火器、消防栓等設(shè)施定期檢查，壓力正常、組件齊全；自動消防設(shè)施（火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)等）定期檢測，運(yùn)行正常。

2.疏散通道與安全出口

檢查疏散通道、安全出口是否暢通，嚴(yán)禁鎖閉、堆放雜物；防火門、防火卷簾等防火分隔設(shè)施完好，能正常使用；常閉式防火門保持關(guān)閉狀態(tài)，防火卷簾下方無障礙物。

3.消防安全責(zé)任制

核查單位是否明確消防安全責(zé)任人、管理人，履行法定職責(zé)；是否建立消防安全制度，包括防火巡查、消防設(shè)施管理、用火用電管理等；定期開展消防安全檢查，對隱患及時(shí)整改。

4.宣傳教育與培訓(xùn)

檢查單位是否對員工開展消防安全培訓(xùn)，掌握“一懂三會”（懂本場所火災(zāi)危險(xiǎn)性，會報(bào)警、會滅火、會逃生）；是否利用宣傳欄、電子屏等宣傳消防知識；消防控制室值班人員熟練掌握設(shè)備操作和應(yīng)急處置程序。

三、檢查方法與流程

（一）檢查方法

1.現(xiàn)場檢查

檢查人員攜帶標(biāo)準(zhǔn)化檢查表進(jìn)入作業(yè)場所，對照表內(nèi)項(xiàng)目逐項(xiàng)核對實(shí)際狀況。對設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)裝置、消防器材等進(jìn)行實(shí)地查看，確認(rèn)是否完好有效；觀察作業(yè)人員操作行為是否符合安全規(guī)程；檢查安全警示標(biāo)識是否清晰、位置是否合理；對重點(diǎn)區(qū)域如?；穫}庫、有限空間、高處作業(yè)點(diǎn)等進(jìn)行重點(diǎn)排查。現(xiàn)場檢查時(shí)采用拍照、錄像等方式記錄問題，確保證據(jù)真實(shí)可追溯。

2.資料核查

查閱企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、隱患排查臺賬、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄等資料。核查特種作業(yè)人員持證上崗情況，檢查設(shè)備檢驗(yàn)檢測報(bào)告、維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整；核對安全投入臺賬，確認(rèn)費(fèi)用提取和使用情況；審查相關(guān)方安全管理協(xié)議及資質(zhì)證明文件，確保管理鏈條清晰。資料核查注重原始記錄的連續(xù)性和有效性，避免資料造假或缺失。

3.人員詢問

與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、一線操作人員進(jìn)行交流，了解安全責(zé)任落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)管控、應(yīng)急處置等工作的實(shí)際開展情況。詢問員工對崗位風(fēng)險(xiǎn)、操作規(guī)程、應(yīng)急流程的掌握程度，驗(yàn)證培訓(xùn)效果；核查員工對隱患排查、報(bào)告流程的熟悉程度；通過隨機(jī)提問測試員工對個人防護(hù)用品使用、自救互救技能的掌握情況，確保安全意識入腦入心。

4.模擬測試

在具備條件的情況下，對關(guān)鍵設(shè)備操作、應(yīng)急處置流程進(jìn)行模擬測試。例如：模擬火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間，檢驗(yàn)消防設(shè)施聯(lián)動效果；組織有限空間作業(yè)應(yīng)急演練，評估人員處置能力；抽查員工使用滅火器、佩戴呼吸器等實(shí)操技能，驗(yàn)證培訓(xùn)實(shí)效。模擬測試注重場景真實(shí)性，以暴露潛在管理漏洞和技能短板。

（二）檢查流程

1.檢查前準(zhǔn)備

（1）制定檢查方案：明確檢查對象、時(shí)間、范圍、人員分工及重點(diǎn)內(nèi)容，結(jié)合行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)確定檢查頻次和深度。

（2）組建檢查組：配備具備專業(yè)知識的檢查人員，必要時(shí)邀請技術(shù)專家參與，確保檢查能力與行業(yè)要求匹配。

（3）工具準(zhǔn)備：攜帶標(biāo)準(zhǔn)化檢查表、檢測儀器（如氣體檢測儀、測厚儀）、執(zhí)法記錄儀、通訊設(shè)備等，確保檢查過程規(guī)范高效。

（4）企業(yè)告知：提前向企業(yè)發(fā)送檢查通知，說明檢查目的、依據(jù)及需配合事項(xiàng)，避免突擊檢查引發(fā)抵觸情緒。

2.現(xiàn)場實(shí)施

（1）首次會議：檢查組與企業(yè)負(fù)責(zé)人溝通檢查計(jì)劃，明確工作要求，確認(rèn)檢查范圍及配合人員。

（2）分組檢查：按專業(yè)領(lǐng)域分組開展檢查，如設(shè)備組、管理組、現(xiàn)場組同步推進(jìn)，提高檢查效率。

（3）問題記錄：對發(fā)現(xiàn)的問題即時(shí)標(biāo)注在檢查表上，注明位置、問題描述及初步判定依據(jù)，現(xiàn)場拍照取證。

（4）溝通反饋：對嚴(yán)重隱患立即向企業(yè)負(fù)責(zé)人通報(bào)，要求立即采取防控措施；一般問題現(xiàn)場指出并記錄，避免遺漏。

3.問題處理

（1）隱患分級：依據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和影響范圍，分為重大隱患和一般隱患。重大隱患包括可能導(dǎo)致群死群傷、造成重大經(jīng)濟(jì)損失或社會影響的隱患，如危化品泄漏、消防系統(tǒng)癱瘓等；一般隱患指危害程度較低、整改難度較小的隱患。

（2）整改要求：向企業(yè)下達(dá)《現(xiàn)場檢查記錄》或《責(zé)令整改指令書》，明確隱患內(nèi)容、整改措施、責(zé)任人和完成時(shí)限。重大隱患需立即停產(chǎn)停業(yè)整改，一般隱患限期整改。

（3）復(fù)查機(jī)制：對重大隱患實(shí)行“整改—復(fù)查—銷號”閉環(huán)管理，企業(yè)整改完成后提交整改報(bào)告，檢查組現(xiàn)場復(fù)核確認(rèn)合格后銷號；一般隱患通過“雙隨機(jī)”抽查或企業(yè)自查報(bào)告進(jìn)行跟蹤。

4.結(jié)果應(yīng)用

（1）通報(bào)機(jī)制：定期匯總檢查結(jié)果，對存在嚴(yán)重隱患或整改不力的企業(yè)進(jìn)行全市通報(bào)，納入安全生產(chǎn)“黑名單”管理。

（2）信用聯(lián)動：將檢查結(jié)果與企業(yè)信用評價(jià)掛鉤，對多次違規(guī)企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒，限制其參與政府項(xiàng)目投標(biāo)、享受政策優(yōu)惠等。

（3）案例庫建設(shè)：整理典型隱患案例，編制《安全生產(chǎn)隱患警示手冊》，組織企業(yè)學(xué)習(xí)借鑒，推動同類問題源頭治理。

（4）政策優(yōu)化：根據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題，修訂地方性法規(guī)或行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，完善制度漏洞，提升監(jiān)管精準(zhǔn)度。

（三）特殊情況處理

1.拒絕檢查應(yīng)對

企業(yè)無正當(dāng)理由拒絕檢查的，檢查組可依法采取強(qiáng)制措施，如調(diào)取監(jiān)控錄像、封存相關(guān)資料等，并記錄拒絕行為作為執(zhí)法證據(jù)。對拒不配合的企業(yè)，由監(jiān)管部門立案調(diào)查，按《安全生產(chǎn)法》相關(guān)規(guī)定處以罰款或責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)。

2.即時(shí)處置要求

檢查中發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況（如設(shè)備嚴(yán)重漏電、?；反罅啃孤?，檢查組有權(quán)要求企業(yè)立即停止作業(yè)，組織人員撤離，并協(xié)調(diào)專業(yè)力量搶險(xiǎn)。同時(shí)上報(bào)本級政府和上級監(jiān)管部門，啟動應(yīng)急響應(yīng)程序。

3.復(fù)雜問題會商

對涉及多部門職責(zé)的交叉領(lǐng)域問題（如建筑施工與特種設(shè)備安全），由檢查組牽頭組織相關(guān)部門聯(lián)合研判，明確監(jiān)管責(zé)任邊界，避免推諉扯皮。必要時(shí)邀請行業(yè)協(xié)會、科研機(jī)構(gòu)提供技術(shù)支持，制定針對性解決方案。

4.舉報(bào)線索核查

對群眾舉報(bào)或媒體曝光的隱患線索，啟動專項(xiàng)檢查程序。核查過程注重保護(hù)舉報(bào)人信息，對查實(shí)的重大隱患給予舉報(bào)人獎勵，形成“企業(yè)自查、政府督查、社會監(jiān)督”的共治格局。

四、檢查結(jié)果應(yīng)用與改進(jìn)機(jī)制

（一）結(jié)果分類處理

1.重大隱患處置

檢查發(fā)現(xiàn)的重大隱患需立即啟動應(yīng)急響應(yīng)，檢查組當(dāng)場下達(dá)《責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整改指令書》，明確整改內(nèi)容、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)限要求。企業(yè)需制定專項(xiàng)整改方案，經(jīng)行業(yè)專家論證后報(bào)監(jiān)管部門備案。整改期間由屬地政府派員駐場監(jiān)督，確保措施落實(shí)。整改完成后，企業(yè)提交整改報(bào)告及第三方檢測證明，由市級聯(lián)合檢查組現(xiàn)場復(fù)核驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。對拒不整改或整改不到位的，依法提請地方政府予以關(guān)閉，并對企業(yè)主要負(fù)責(zé)人實(shí)施行業(yè)禁入。

2.一般隱患整改

一般隱患由檢查組現(xiàn)場下達(dá)《現(xiàn)場檢查記錄》，明確隱患位置、問題描述及整改建議。企業(yè)需在15個工作日內(nèi)完成整改，并向?qū)俚乇O(jiān)管部門提交整改報(bào)告及佐證材料。監(jiān)管部門收到報(bào)告后5個工作日內(nèi)組織抽查，重點(diǎn)核實(shí)整改真實(shí)性和有效性。對整改不徹底或重復(fù)出現(xiàn)同類隱患的企業(yè)，納入重點(diǎn)監(jiān)管名單，增加檢查頻次至每季度至少一次。

3.即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控

檢查中發(fā)現(xiàn)的直接危及人身安全的緊急情況（如燃?xì)庑孤⑻胤N設(shè)備故障等），檢查組立即采取臨時(shí)管控措施：責(zé)令企業(yè)停止相關(guān)區(qū)域作業(yè)，疏散人員，設(shè)置警戒區(qū)。同步協(xié)調(diào)專業(yè)救援力量到場處置，并同步啟動事故調(diào)查程序。處置完成后，企業(yè)需提交專項(xiàng)分析報(bào)告，監(jiān)管部門組織專家評估管控措施有效性，完善同類風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)案。

（二）動態(tài)改進(jìn)系統(tǒng)

1.數(shù)據(jù)分析平臺

建立市級安全生產(chǎn)檢查數(shù)據(jù)庫，整合各行業(yè)檢查記錄、隱患類型、整改數(shù)據(jù)等信息。通過大數(shù)據(jù)分析識別高頻隱患（如電氣線路老化、安全通道堵塞等），繪制“隱患熱力圖”。每月生成分析報(bào)告，向市政府及安委會成員單位通報(bào)突出問題，為政策制定提供數(shù)據(jù)支撐。系統(tǒng)設(shè)置預(yù)警功能，對連續(xù)三次檢查發(fā)現(xiàn)同類隱患的企業(yè)自動觸發(fā)升級監(jiān)管程序。

2.標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)修訂

根據(jù)檢查中暴露的制度漏洞和標(biāo)準(zhǔn)缺失，每半年組織一次檢查表修訂。修訂程序包括：基層監(jiān)管部門提交問題清單、技術(shù)專家評估條款適用性、公開征求企業(yè)意見、市安委會審議發(fā)布。2023年修訂中新增“新能源汽車充電設(shè)施安全”“粉塵涉爆場所除塵系統(tǒng)”等12項(xiàng)檢查條目，淘汰5項(xiàng)過時(shí)條款，確保標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)同步更新。

3.企業(yè)整改輔導(dǎo)

對整改能力薄弱的企業(yè)，監(jiān)管部門提供“一企一策”技術(shù)幫扶。組織行業(yè)專家開展現(xiàn)場指導(dǎo)，協(xié)助制定整改方案；協(xié)調(diào)第三方檢測機(jī)構(gòu)提供優(yōu)惠檢測服務(wù)；建立“整改經(jīng)驗(yàn)庫”，收錄典型整改案例供企業(yè)參考。某機(jī)械制造企業(yè)通過專家輔導(dǎo)，將原需3個月的設(shè)備改造周期壓縮至45天，整改成本降低30%。

（三）責(zé)任追溯體系

1.檢查人員責(zé)任

實(shí)行檢查人員“簽字背書”制度，檢查表需經(jīng)檢查員、組長、企業(yè)負(fù)責(zé)人三方簽字確認(rèn)。建立檢查質(zhì)量追溯機(jī)制，對漏檢、誤判問題實(shí)行倒查問責(zé)。每季度開展檢查案卷評查，發(fā)現(xiàn)問題的檢查人員需重新接受專業(yè)培訓(xùn)。2022年某區(qū)因檢查人員未發(fā)現(xiàn)有限空間作業(yè)違規(guī)操作，導(dǎo)致事故發(fā)生，相關(guān)檢查員被調(diào)離執(zhí)法崗位。

2.企業(yè)主體責(zé)任

將檢查結(jié)果納入企業(yè)安全生產(chǎn)信用評價(jià)體系，實(shí)行“紅黃綠”三色分級管理。重大隱患未整改到位的企業(yè)直接列入“紅名單”，限制其參與政府招投標(biāo)、享受稅收優(yōu)惠；連續(xù)三年無重大隱患的企業(yè)納入“綠名單”，減少檢查頻次。建立企業(yè)安全積分制度，積分與負(fù)責(zé)人評優(yōu)評先、融資授信掛鉤，某化工企業(yè)通過積極整改將信用等級從C級提升至A級，獲得銀行綠色信貸支持。

3.監(jiān)管責(zé)任落實(shí)

各行業(yè)監(jiān)管部門每月向市安委會提交檢查工作臺賬，重點(diǎn)報(bào)告重大隱患整改率、企業(yè)復(fù)查合格率等指標(biāo)。對連續(xù)兩個月整改率低于60%的部門，由市政府分管領(lǐng)導(dǎo)約談主要負(fù)責(zé)人。建立“監(jiān)管效能考核”機(jī)制，將檢查結(jié)果應(yīng)用情況納入部門年度績效考核，權(quán)重不低于20%。

（四）長效管理機(jī)制

1.協(xié)同監(jiān)管機(jī)制

建立跨部門聯(lián)席會議制度，每季度召開由應(yīng)急、住建、交通等部門參加的協(xié)調(diào)會，解決監(jiān)管交叉地帶問題。例如針對“物流園區(qū)倉儲與運(yùn)輸安全”監(jiān)管職責(zé)不清，明確由應(yīng)急部門牽頭制定《綜合監(jiān)管責(zé)任清單》，劃分12類場景的監(jiān)管主體。推行“聯(lián)合檢查+綜合執(zhí)法”模式，2023年通過跨部門聯(lián)合執(zhí)法，查處?；贩欠▋Υ姘讣?7起，單次檢查效率提升40%。

2.社會監(jiān)督參與

開通“安全生產(chǎn)隨手拍”舉報(bào)平臺，鼓勵市民拍攝隱患視頻上傳，經(jīng)查實(shí)給予50-2000元獎勵。聘請200名人大代表、政協(xié)委員、媒體記者擔(dān)任“安全觀察員”，參與檢查過程并監(jiān)督整改。某商場因顧客舉報(bào)消防通道堆放雜物，被責(zé)令整改并公開道歉，企業(yè)負(fù)責(zé)人在市級媒體作檢討。

3.能力持續(xù)提升

每年組織監(jiān)管人員開展“以查代訓(xùn)”，安排新入職人員跟隨檢查組現(xiàn)場學(xué)習(xí)。建立“案例教學(xué)庫”，收錄典型隱患圖片、視頻資料，用于新員工培訓(xùn)。與高校合作開發(fā)“安全生產(chǎn)檢查VR實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)”，模擬高風(fēng)險(xiǎn)場景檢查流程，提升人員實(shí)戰(zhàn)能力。2023年全市監(jiān)管人員持證上崗率達(dá)100%，較2020年提升35個百分點(diǎn)。

五、保障措施

（一）組織保障

1.領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制建設(shè)

成立由市政府分管領(lǐng)導(dǎo)任組長、應(yīng)急管理部門牽頭、各行業(yè)主管部門為成員的市級安全生產(chǎn)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。每季度召開專題會議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)檢查工作重大事項(xiàng)，研究解決跨部門監(jiān)管難題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常事務(wù)協(xié)調(diào)、檢查計(jì)劃制定及進(jìn)度督辦，確保政令暢通。

2.部門職責(zé)分工

明確應(yīng)急管理部門綜合監(jiān)管職責(zé)，負(fù)責(zé)制定檢查標(biāo)準(zhǔn)、組織聯(lián)合執(zhí)法及結(jié)果匯總；住建、交通、工信等部門按行業(yè)領(lǐng)域開展專項(xiàng)檢查；市場監(jiān)管部門負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)管；消防救援機(jī)構(gòu)牽頭消防領(lǐng)域檢查。建立《部門監(jiān)管責(zé)任清單》，細(xì)化32項(xiàng)具體任務(wù)，避免職責(zé)交叉或空白。

3.區(qū)縣協(xié)同機(jī)制

實(shí)行“市級督導(dǎo)、區(qū)縣落實(shí)”的層級管理。區(qū)縣政府每月向市級領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)送檢查工作臺賬，重大隱患整改情況實(shí)行“日報(bào)告”。市級部門定期下沉區(qū)縣開展交叉互查，2023年通過互查發(fā)現(xiàn)區(qū)縣監(jiān)管盲區(qū)17處，推動修訂屬地監(jiān)管細(xì)則。

（二）人員保障

1.專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)

組建覆蓋礦山、?；?、建筑等8大行業(yè)的專職檢查隊(duì)伍，每個領(lǐng)域配備3名以上注冊安全工程師或高級工程師。建立“專家?guī)臁?，吸納高校教授、行業(yè)協(xié)會骨干等50名技術(shù)專家，參與重大隱患研判和整改方案論證。實(shí)行檢查人員“持證上崗”制度，每年組織不少于40學(xué)時(shí)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2.能力提升機(jī)制

開展“以案促學(xué)”培訓(xùn)，選取典型事故案例制作教學(xué)視頻，組織檢查人員復(fù)盤分析。推行“師傅帶徒”模式，新入職人員跟隨資深檢查員參與不少于5次現(xiàn)場檢查。每季度組織技能比武，設(shè)置隱患識別、文書制作等實(shí)操考核，優(yōu)勝者納入年度評優(yōu)。

3.考核激勵制度

將檢查工作成效納入干部年度考核，實(shí)行“基礎(chǔ)分+加分項(xiàng)”評價(jià)體系?；A(chǔ)分包括檢查覆蓋率、隱患整改率等硬指標(biāo)；加分項(xiàng)包括創(chuàng)新檢查方法、推動制度修訂等。對連續(xù)三年考核優(yōu)秀的檢查人員，優(yōu)先推薦晉升職稱或崗位調(diào)整。

（三）技術(shù)保障

1.信息化平臺建設(shè)

開發(fā)“智慧安監(jiān)”移動端應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)檢查表電子化填寫、隱患實(shí)時(shí)上傳、整改進(jìn)度跟蹤。平臺自動生成企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)畫像，標(biāo)注高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和薄弱環(huán)節(jié)。2023年通過平臺調(diào)度檢查任務(wù)1362次，平均響應(yīng)時(shí)間縮短至2小時(shí)。

2.智能監(jiān)測設(shè)備應(yīng)用

在?；穬迏^(qū)、礦山井下等重點(diǎn)場所部署物聯(lián)網(wǎng)傳感器，實(shí)時(shí)監(jiān)測可燃?xì)怏w濃度、設(shè)備振動等參數(shù)。配備便攜式檢測儀，可現(xiàn)場檢測電氣線路絕緣電阻、防雷接地電阻等數(shù)據(jù)，檢測結(jié)果自動同步至監(jiān)管平臺。

3.大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用

建立安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，整合近五年檢查記錄、事故數(shù)據(jù)、企業(yè)信用等信息。通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法識別隱患發(fā)生規(guī)律，例如發(fā)現(xiàn)夏季高溫時(shí)段有限空間事故率上升37%，據(jù)此提前發(fā)布預(yù)警并開展專項(xiàng)檢查。

（四）監(jiān)督保障

1.內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制

實(shí)行“三級復(fù)核”制度：檢查組內(nèi)部交叉互查、市級部門抽查、紀(jì)檢監(jiān)察部門專項(xiàng)督查。每年抽取10%的檢查案卷進(jìn)行質(zhì)量評估，發(fā)現(xiàn)問題的檢查人員需重新培訓(xùn)。2023年通過內(nèi)部監(jiān)督整改文書不規(guī)范問題23項(xiàng)。

2.社會監(jiān)督渠道

開通12345政務(wù)服務(wù)熱線“安全生產(chǎn)監(jiān)督”專席，24小時(shí)受理舉報(bào)。聘請50名企業(yè)員工、社區(qū)居民擔(dān)任“安全監(jiān)督員”，定期反饋監(jiān)管盲區(qū)。對實(shí)名舉報(bào)查實(shí)的隱患，給予最高5000元獎勵，全年受理有效舉報(bào)312起。

3.責(zé)任追究制度

對檢查中發(fā)現(xiàn)的失職瀆職行為，依規(guī)依紀(jì)嚴(yán)肅處理。如某區(qū)因未督促企業(yè)落實(shí)?；氛模瑢?dǎo)致泄漏事故，應(yīng)急管理局分管領(lǐng)導(dǎo)被誡勉談話，直接責(zé)任人員受到黨紀(jì)處分。建立“一案雙查”機(jī)制，既追究企業(yè)責(zé)任，也倒查監(jiān)管責(zé)任。

（五）資金保障

1.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算

市財(cái)政每年安排安全生產(chǎn)檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，按轄區(qū)企業(yè)數(shù)量、風(fēng)險(xiǎn)等級核定標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)費(fèi)主要用于設(shè)備購置（如執(zhí)法記錄儀、檢測儀器）、專家咨詢、信息化維護(hù)等。2023年市級財(cái)政投入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2800萬元，較2020年增長65%。

2.資金使用監(jiān)管

實(shí)行“?？顚Ｓ谩⒖冃Ч芾怼?，建立經(jīng)費(fèi)使用臺賬，重點(diǎn)保障高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域檢查。每半年開展審計(jì)，確保資金使用合規(guī)高效。對截留、挪用經(jīng)費(fèi)的單位和個人，依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。

3.社會資金引入

探索“政府購買服務(wù)”模式，委托第三方機(jī)構(gòu)開展專業(yè)技術(shù)檢測、培訓(xùn)教育等服務(wù)。引導(dǎo)企業(yè)投入安全生產(chǎn)改造資金，對完成標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)并通過驗(yàn)收的企業(yè)，給予最高50萬元獎勵。某汽車零部件企業(yè)通過政府補(bǔ)貼完成自動化改造，事故率下降82%。

六、實(shí)施計(jì)劃與時(shí)間安排

（一）實(shí)施階段劃分

1.準(zhǔn)備階段（2024年1月-6月）

組織全市監(jiān)管人員開展標(biāo)準(zhǔn)化檢查表專題培訓(xùn)，重點(diǎn)解讀行業(yè)條款判定標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)范。選取礦山、?；返?個重點(diǎn)行業(yè)先行試點(diǎn)，收集反饋意見優(yōu)化檢查表內(nèi)容。同步開發(fā)電子化檢查系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)移動端填報(bào)與數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計(jì)。完成首批200名檢查人員資質(zhì)認(rèn)證，組建跨部門聯(lián)合檢查隊(duì)伍。

2.推廣階段（2024年7月-2025年6月）

召開全市標(biāo)準(zhǔn)化檢查工作推進(jìn)會，印發(fā)《實(shí)施方案》及配套指引。各行業(yè)主管部門制定本領(lǐng)域?qū)嵤┘?xì)則，組織企業(yè)開展自查自糾。每季度開展一次市級聯(lián)合抽查，覆蓋30%以上重點(diǎn)企業(yè)。建立檢查結(jié)果通報(bào)制度，對典型案例在市級媒體曝光。

3.深化階段（2025年7月-2026年12月）

根據(jù)運(yùn)行情況修訂檢查表，新增新興行業(yè)領(lǐng)域檢查標(biāo)準(zhǔn)。推行“檢查+服務(wù)”模式，為企業(yè)提供隱患整改技術(shù)指導(dǎo)。建立長效評估機(jī)制，每年開展第三方效能評估，形成改進(jìn)報(bào)告。實(shí)現(xiàn)全市企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控全覆蓋，重大隱患整改率達(dá)100%。

（二）任務(wù)分解與責(zé)任主體

1.政府監(jiān)管體系

應(yīng)急管理部門牽頭制定年度檢查計(jì)劃，統(tǒng)籌跨部門聯(lián)合執(zhí)法；住建、交通等部門按職責(zé)開展行業(yè)專項(xiàng)檢查；區(qū)縣政府落實(shí)屬地責(zé)任，組織街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）網(wǎng)格化排查。建立“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管機(jī)制，2025年實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)企業(yè)檢查覆蓋率100%。

2.企業(yè)主體責(zé)任

企業(yè)每月開展1次全面自查，對照檢查表建立隱患臺賬。高危行業(yè)企業(yè)每季度邀請第三方機(jī)構(gòu)開展安全