安全生產(chǎn)等11項管理制度文本一、總則

1.1制定目的與依據(jù)

為規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全管理行為，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》等法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合企業(yè)實際經(jīng)營狀況，制定本制度體系。本制度體系旨在構(gòu)建權(quán)責清晰、流程規(guī)范、監(jiān)管有效的安全管理長效機制，確保企業(yè)安全生產(chǎn)活動合法合規(guī)、有序運行。

1.2適用范圍

本制度體系適用于企業(yè)各部門、全體從業(yè)人員（包括正式員工、合同制員工、勞務(wù)派遣人員及實習人員）以及進入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營場所的相關(guān)方（包括供應(yīng)商、承包商、參觀人員等）。覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全流程，包括但不限于生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備設(shè)施管理、危險作業(yè)、消防安全、職業(yè)健康、應(yīng)急管理、事故處理等環(huán)節(jié)。

1.3管理目標

（1）安全生產(chǎn)責任落實率100%，各級人員安全職責明確并有效履行；

（2）從業(yè)人員安全培訓教育覆蓋率100%，特種作業(yè)人員持證上崗率100%；

（3）生產(chǎn)安全事故起數(shù)、傷亡人數(shù)、財產(chǎn)損失逐年下降，力爭實現(xiàn)零死亡、零重傷目標；

（4）事故隱患排查整改率100%，重大事故隱患按期整改率100%；

（5）應(yīng)急救援預(yù)案演練覆蓋率100%，應(yīng)急物資配備完好率100%；

（6）職業(yè)健康監(jiān)護率100%，工作場所職業(yè)病危害因素檢測達標率100%。

1.4基本原則

（1）安全第一、預(yù)防為主、綜合治理：堅持把安全生產(chǎn)放在首位，通過源頭管控、風險辨識、隱患排查等措施，從被動應(yīng)對轉(zhuǎn)向主動預(yù)防；

（2）全員參與、分級負責：明確各級人員安全職責，落實“一崗雙責”，形成主要負責人全面負責、分管負責人具體負責、各部門協(xié)同落實、全員參與的安全生產(chǎn)責任體系；

（3）標準化、規(guī)范化：安全管理流程、操作規(guī)程、應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)均應(yīng)符合國家標準和行業(yè)規(guī)范，確保管理行為統(tǒng)一、規(guī)范；

（4）持續(xù)改進：定期對制度執(zhí)行情況進行評估，根據(jù)法律法規(guī)變化、企業(yè)發(fā)展和實際運行效果，動態(tài)修訂完善制度內(nèi)容，提升管理效能。

1.5組織與職責

1.5.1安全生產(chǎn)委員會

企業(yè)成立安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱“安委會”），由主要負責人任主任，分管安全負責人任副主任，各部門負責人為成員。安委會職責包括：審定企業(yè)安全生產(chǎn)方針和目標、審批安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案、協(xié)調(diào)解決重大安全問題、監(jiān)督安全生產(chǎn)責任制落實情況等。安委會每季度召開一次專題會議，遇特殊情況可臨時召開。

1.5.2安全管理部門

安全管理部門作為安全生產(chǎn)的日常管理機構(gòu)，履行以下職責：組織制定和修訂安全管理制度、開展安全培訓教育和宣傳、組織安全檢查和隱患排查治理、監(jiān)督特種作業(yè)人員持證上崗、管理安全設(shè)施和防護用品、參與事故調(diào)查處理等。安全管理部門配備專職安全管理人員，確保安全管理力量滿足工作需求。

1.5.3各業(yè)務(wù)部門

各業(yè)務(wù)部門對本部門安全生產(chǎn)負直接責任，部門負責人為本部門安全生產(chǎn)第一責任人，職責包括：落實企業(yè)安全管理制度、組織本部門安全風險辨識和隱患排查、開展崗位安全操作培訓、保障安全設(shè)施正常運轉(zhuǎn)、配合事故調(diào)查處理等。各部門應(yīng)明確專（兼）職安全員，協(xié)助部門負責人落實安全管理職責。

1.5.4從業(yè)人員

從業(yè)人員應(yīng)嚴格遵守安全管理制度和操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動防護用品，接受安全培訓教育，掌握崗位安全操作技能和應(yīng)急處置方法；有權(quán)拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)，發(fā)現(xiàn)事故隱患或不安全因素時，應(yīng)立即向現(xiàn)場管理人員或安全管理部門報告。

1.6制度體系構(gòu)成

本制度體系包含11項專項管理制度，具體構(gòu)成如下：

（1）《安全生產(chǎn)責任制管理制度》：明確各級人員、各部門的安全職責，規(guī)范責任考核與獎懲機制；

（2）《安全培訓教育管理制度》：規(guī)范安全培訓內(nèi)容、方式、周期及考核要求，確保從業(yè)人員具備必要的安全知識和技能；

（3）《隱患排查治理管理制度》：規(guī)定隱患排查的組織、流程、分級標準及整改要求，實現(xiàn)隱患閉環(huán)管理；

（4）《危險作業(yè)安全管理制度》：針對動火、高處、有限空間等危險作業(yè)，明確作業(yè)審批、現(xiàn)場監(jiān)護、安全防護等措施；

（5）《設(shè)備設(shè)施安全管理制度》：規(guī)范設(shè)備設(shè)施采購、安裝、驗收、使用、維護、檢修等全生命周期安全管理；

（6）《消防安全管理制度》：明確消防設(shè)施配置、檢查維護、用火用電管理、消防演練等要求，預(yù)防和減少火災(zāi)事故；

（7）《職業(yè)健康管理制度》：規(guī)范職業(yè)病危害因素辨識、檢測、評價，從業(yè)人員健康監(jiān)護及個體防護管理；

（8）《應(yīng)急管理制度》：包括應(yīng)急預(yù)案編制、評審、發(fā)布、演練、評估及應(yīng)急物資儲備管理，提升應(yīng)急處置能力；

（9）《事故調(diào)查處理管理制度》：規(guī)范事故報告、現(xiàn)場保護、調(diào)查程序、原因分析、責任追究及整改措施落實；

（10）《安全獎懲管理制度》：對安全生產(chǎn)表現(xiàn)突出的單位和個人給予獎勵，對違反安全管理制度、造成事故的責任單位和個人進行處罰；

（11）《相關(guān)方安全管理制度》：規(guī)范供應(yīng)商、承包商等相關(guān)方進入企業(yè)作業(yè)的安全準入、過程監(jiān)督及責任劃分。

11項制度相互銜接、互為支撐，共同構(gòu)成覆蓋安全管理全要素、全流程的制度體系，為企業(yè)安全生產(chǎn)提供系統(tǒng)性保障。

二、安全生產(chǎn)責任制管理制度

2.1總則

2.1.1制度目的

為明確企業(yè)各級人員、各部門在安全生產(chǎn)中的職責，構(gòu)建“橫向到邊、縱向到底”的責任體系，確保安全生產(chǎn)責任落實到崗、到人，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及企業(yè)安全管理要求，制定本制度。

2.1.2適用范圍

本制度適用于企業(yè)主要負責人、分管負責人、各部門負責人、班組長、從業(yè)人員及在廠區(qū)內(nèi)從事相關(guān)活動的承包商、供應(yīng)商等所有單位和個人。

2.1.3責任體系原則

安全生產(chǎn)責任制遵循“全員參與、分級負責、一崗雙責、失職追責”的原則，將安全生產(chǎn)責任與崗位職責緊密結(jié)合，確保安全生產(chǎn)工作層層落實、人人有責。

2.2各層級安全生產(chǎn)職責

2.2.1主要負責人職責

企業(yè)主要負責人是本單位安全生產(chǎn)第一責任人，對安全生產(chǎn)工作全面負責，具體履行以下職責：

（1）組織制定并督促落實安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；

（2）保證安全生產(chǎn)投入的有效實施，按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用，確保安全設(shè)施、設(shè)備、勞動防護用品等資源投入；

（3）定期組織安全生產(chǎn)檢查，督促排查生產(chǎn)安全事故隱患，及時消除事故隱患；

（4）組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，及時、如實報告生產(chǎn)安全事故；

（5）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。主要負責人每季度至少組織召開一次安全生產(chǎn)專題會議，分析安全生產(chǎn)形勢，研究解決重大安全問題。

2.2.2分管負責人職責

分管安全生產(chǎn)的負責人協(xié)助主要負責人履行安全生產(chǎn)管理職責，對分管領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作負直接領(lǐng)導責任；其他分管負責人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負直接領(lǐng)導責任，具體履行以下職責：

（1）組織制定分管領(lǐng)域的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并監(jiān)督執(zhí)行；

（2）組織分管領(lǐng)域的安全風險辨識和隱患排查治理，督促落實整改措施；

（3）組織開展分管領(lǐng)域的安全培訓教育和應(yīng)急演練，提升從業(yè)人員安全意識和應(yīng)急處置能力；

（4）審核分管領(lǐng)域的安全技術(shù)措施和專項施工方案，確保其符合安全要求；

（5）發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，立即組織搶救，配合事故調(diào)查，并落實整改措施。分管負責人每月至少組織一次分管領(lǐng)域的安全生產(chǎn)專項檢查，形成檢查記錄并督促整改。

2.2.3部門負責人職責

各部門負責人是本部門安全生產(chǎn)第一責任人，對本部門安全生產(chǎn)工作負全面責任，具體履行以下職責：

（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，制定本部門安全管理實施細則；

（2）組織本部門從業(yè)人員的安全培訓教育和崗位技能考核，確保從業(yè)人員具備必要的安全知識和操作技能；

（3）定期組織本部門安全生產(chǎn)檢查，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患立即組織整改，不能整改的及時上報；

（4）保障本部門安全設(shè)施、設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，定期維護保養(yǎng)，確保其處于良好狀態(tài)；

（5）發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，立即組織現(xiàn)場搶救，保護事故現(xiàn)場，并按規(guī)定上報。部門負責人每周至少組織一次本部門安全生產(chǎn)自查，對重點崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行重點檢查。

2.2.4班組長職責

班組長是本班組安全生產(chǎn)直接責任人，對班組安全生產(chǎn)工作負直接責任，具體履行以下職責：

（1）組織班組從業(yè)人員學習安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，提高安全操作技能；

（2）嚴格執(zhí)行班前安全交底制度，明確當班作業(yè)的安全風險和防范措施；

（3）監(jiān)督班組從業(yè)人員遵守勞動紀律和安全操作規(guī)程，糾正違章作業(yè)行為；

（4）班中巡回檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，對不能立即整改的立即上報；

（5）發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，立即組織現(xiàn)場搶救，并協(xié)助事故調(diào)查。班組長每天開工前必須進行班前安全喊話，每周組織一次班組安全活動。

2.2.5從業(yè)人員職責

從業(yè)人員是本崗位安全生產(chǎn)直接責任人，對崗位安全生產(chǎn)工作負直接責任，具體履行以下職責：

（1）嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不冒險蠻干；

（2）正確佩戴和使用勞動防護用品，確保自身安全；

（3）積極參加安全培訓教育和應(yīng)急演練，掌握崗位安全操作技能和應(yīng)急處置方法；

（4）發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素時，立即向現(xiàn)場管理人員或者安全管理部門報告；

（5）有權(quán)拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)，對直接危及人身安全的緊急情況，可停止作業(yè)并撤離作業(yè)場所。

2.3安全生產(chǎn)責任考核與獎懲

2.3.1考核組織

安全生產(chǎn)責任考核由安全生產(chǎn)委員會負責組織，安全管理部門具體實施，考核對象包括各級負責人、各部門及從業(yè)人員?？己朔譃槿粘？己?、專項考核和年度考核，日?？己嗣吭逻M行一次，專項考核針對特定時期或重點任務(wù)進行，年度考核每年年底進行。

2.3.2考核內(nèi)容

考核內(nèi)容包括安全生產(chǎn)責任落實情況、安全管理制度執(zhí)行情況、隱患排查治理情況、安全培訓教育情況、事故控制情況等。具體指標包括：

（1）主要負責人、分管負責人：安全會議召開次數(shù)、安全投入落實情況、重大隱患整改率、事故發(fā)生率；

（2）部門負責人：部門安全培訓覆蓋率、隱患排查整改率、違章作業(yè)次數(shù)；

（3）班組長：班前交底執(zhí)行率、班組隱患整改率、違章糾正率；

（4）從業(yè)人員：安全操作規(guī)程掌握程度、勞動防護用品佩戴正確率、隱患報告次數(shù)。

2.3.3考核結(jié)果應(yīng)用

考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等次?？己私Y(jié)果與績效薪酬、評優(yōu)評先、職務(wù)晉升掛鉤：

（1）考核優(yōu)秀的單位和個人，給予表彰和獎勵，獎勵標準為：主要負責人獎勵年度績效的10%-20%，部門負責人獎勵年度績效的5%-15%，班組長獎勵年度績效的3%-10%，從業(yè)人員獎勵500-2000元；

（2）考核合格的單位和個人，不獎不罰；

（3）考核不合格的單位和個人，給予通報批評、扣減績效薪酬等處罰，具體標準為：主要負責人扣減年度績效的5%-15%，部門負責人扣減年度績效的3%-10%，班組長扣減年度績效的2%-8%，從業(yè)人員扣減當月績效的10%-30%。連續(xù)兩年考核不合格的，對相關(guān)責任人予以調(diào)崗或降職處理。

2.3.4獎懲程序

（1）獎勵程序：由安全管理部門提出獎勵建議，報安全生產(chǎn)委員會審核，經(jīng)主要負責人批準后實施；

（2）處罰程序：對考核不合格的單位和個人，由安全管理部門下達《安全生產(chǎn)整改通知書》，明確整改要求和期限；對構(gòu)成違章或事故的責任人，按照《安全獎懲管理制度》給予處罰，涉及犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。

2.4附則

2.4.1制度解釋

本制度由安全管理部門負責解釋，如有疑問，可向安全管理部門咨詢。

2.4.2制度修訂

本制度根據(jù)法律法規(guī)變化、企業(yè)實際情況及考核結(jié)果，每兩年修訂一次，必要時可隨時修訂。

2.4.3生效日期

本制度自發(fā)布之日起施行，原《安全生產(chǎn)責任制管理制度》同時廢止。

三、安全培訓教育管理制度

3.1總則

3.1.1制度目的

為規(guī)范企業(yè)安全培訓教育工作，提升從業(yè)人員安全意識和操作技能，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》等法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際制定本制度。

3.1.2適用范圍

本制度適用于企業(yè)全體從業(yè)人員，包括正式員工、合同制員工、勞務(wù)派遣人員、實習人員及外來務(wù)工人員，覆蓋新員工入職、在崗轉(zhuǎn)崗、復崗等全周期培訓場景。

3.1.3培訓原則

（1）按需施教原則：針對不同崗位風險特性定制培訓內(nèi)容；（2）全員覆蓋原則：確保所有員工每年完成規(guī)定學時培訓；（3）學用結(jié)合原則：注重實操演練與應(yīng)急處置能力培養(yǎng)；（4）持續(xù)改進原則：定期評估培訓效果并優(yōu)化課程體系。

3.2培訓對象與內(nèi)容

3.2.1分級培訓對象

（1）主要負責人及安全管理人員：接受政府主管部門組織的安全資格培訓，每三年復訓一次；（2）班組長及專兼職安全員：企業(yè)內(nèi)部專項培訓，每年不少于16學時；（3）新員工：實施三級安全教育，公司級24學時、部門級16學時、班組級8學時；（4）特種作業(yè)人員：按國家規(guī)定參加專業(yè)培訓并取得操作證書；（5）外來人員：進行入廠安全告知和現(xiàn)場風險交底。

3.2.2培訓內(nèi)容體系

（1）法律法規(guī)類：《安全生產(chǎn)法》《消防法》等基礎(chǔ)法規(guī)；（2）規(guī)章制度類：企業(yè)安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、勞動紀律；（3）風險防控類：崗位危險源辨識、隱患排查方法、防護用品使用；（4）應(yīng)急處置類：火災(zāi)逃生、心肺復蘇、觸電急救等實操技能；（5）職業(yè)健康類：職業(yè)病危害因素識別、防護措施、健康監(jiān)護要求。

3.3培訓實施管理

3.3.1培訓計劃制定

安全管理部門于每年12月編制下年度培訓計劃，明確培訓主題、對象、時間、師資及考核方式，報分管負責人審批后實施。計劃需包含：新員工入職培訓安排、在員工復訓周期、專項應(yīng)急演練計劃、外部培訓資源整合方案。

3.3.2培訓方式創(chuàng)新

（1）理論教學：采用多媒體課件、案例視頻、情景模擬等互動形式；（2）實操訓練：建設(shè)安全實訓基地，開展設(shè)備操作、應(yīng)急演練等現(xiàn)場教學；（3）線上學習：建立企業(yè)安全培訓云平臺，提供微課、題庫、在線考核功能；（4）導師帶徒：為新員工指定經(jīng)驗豐富的師傅，實施"一對一"崗位傳幫帶。

3.3.3培訓過程管控

（1）簽到管理：采用人臉識別或電子簽到系統(tǒng)，確保出勤率100%；（2）課堂紀律：禁止遲到早退，手機調(diào)至靜音狀態(tài)，互動發(fā)言需舉手示意；（3）資料發(fā)放：培訓前發(fā)放教材、操作手冊及考核試卷；（4）影像記錄：重要培訓需全程錄像，保存期不少于兩年。

3.4考核評估機制

3.4.1多元化考核方式

（1）筆試考核：閉卷測試安全知識掌握程度，60分及格；（2）實操考核：現(xiàn)場演示操作流程，按評分標準逐項打分；（3）行為觀察：培訓后三個月內(nèi)跟蹤員工安全行為規(guī)范執(zhí)行情況；（4）應(yīng)急演練：模擬事故場景檢驗團隊協(xié)作與處置能力。

3.4.2考核結(jié)果應(yīng)用

（1）合格標準：理論考試≥60分且實操考核≥80分；（2）結(jié)果公示：考核成績在公告欄及內(nèi)部平臺公示，接受監(jiān)督；（3）不合格處理：補訓后仍未合格者，暫停崗位操作資格；（4）獎懲掛鉤：考核優(yōu)秀者納入年度評優(yōu)，不合格者扣減當月績效。

3.5培訓檔案管理

3.5.1檔案內(nèi)容構(gòu)成

（1）員工培訓檔案：包含個人基本信息、培訓記錄、考核成績、證書復印件；（2）課程檔案：每期培訓方案、課件、簽到表、評估報告；（3）師資檔案：外聘講師資質(zhì)審核表、內(nèi)部講師授課評價；（4）設(shè)備檔案：實訓器材清單、維護記錄、校驗證書。

3.5.2檔案管理要求

（1）專人負責：安全管理部門設(shè)專職檔案管理員，實行電子+紙質(zhì)雙軌制；（2）動態(tài)更新：新培訓完成后5個工作日內(nèi)完成檔案歸檔；（3）借閱流程：內(nèi)部借閱需部門負責人簽字，外部查閱需經(jīng)分管領(lǐng)導批準；（4）保存期限：員工檔案保存至離職后兩年，課程檔案保存五年。

3.6附則

3.6.1制度解釋權(quán)

本制度由安全管理部門負責解釋，執(zhí)行中遇有爭議事項由安全生產(chǎn)委員會裁定。

3.6.2修訂程序

每兩年組織制度評審，根據(jù)法規(guī)變化、事故案例及培訓效果評估結(jié)果進行修訂，修訂后經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批發(fā)布。

3.6.3生效日期

本制度自發(fā)布之日起實施，原《安全培訓教育管理辦法》同時廢止。

四、隱患排查治理管理制度

4.1總則

4.1.1制度目的

為規(guī)范企業(yè)事故隱患排查治理工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患，預(yù)防和減少各類事故發(fā)生，依據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)指南》等法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際制定本制度。

4.1.2適用范圍

本制度適用于企業(yè)各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)及所有從業(yè)人員，覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程中的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理措施等各方面的隱患排查與治理活動。

4.1.3基本原則

（1）全員參與原則：建立從主要負責人到一線員工的全員隱患排查責任體系；（2）分級負責原則：按照隱患等級明確各級管理權(quán)限和治理責任；（3）閉環(huán)管理原則：實現(xiàn)隱患發(fā)現(xiàn)、登記、評估、治理、驗收、銷號的閉環(huán)管理；（4）動態(tài)更新原則：定期更新隱患清單，確保隱患治理持續(xù)有效。

4.2隱患分級與判定標準

4.2.1事故隱患定義

事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為以及管理上的缺陷。

4.2.2隱患等級劃分

（1）重大事故隱患：可能導致群死群傷事故或造成重大經(jīng)濟損失的隱患，如：安全設(shè)施失效、危險品泄漏、特種設(shè)備嚴重缺陷等；（2）較大事故隱患：可能導致人員重傷或較大財產(chǎn)損失的隱患，如：防護裝置缺失、電氣線路老化、消防通道堵塞等；（3）一般事故隱患：可能導致輕傷或較小財產(chǎn)損失的隱患，如：地面濕滑、工具擺放混亂、警示標識不清等。

4.2.3隱患判定依據(jù)

（1）法律法規(guī)及標準規(guī)范：《安全生產(chǎn)法》《危險化學品安全管理條例》等法規(guī)要求；（2）企業(yè)規(guī)章制度：安全操作規(guī)程、設(shè)備維護保養(yǎng)制度等內(nèi)部規(guī)定；（3）風險辨識結(jié)果：基于JSA（工作安全分析）、HAZOP（危險與可操作性分析）等方法識別的風險點；（4）歷史事故案例：本行業(yè)及企業(yè)內(nèi)部發(fā)生的事故教訓。

4.3排查組織與實施

4.3.1排查責任分工

（1）主要負責人：每季度組織一次綜合性隱患排查；（2）分管負責人：每月組織一次分管領(lǐng)域?qū)ｍ椗挪椋唬?）部門負責人：每周組織一次部門級隱患排查；（4）班組長：每日開展班前班后隱患排查；（5）從業(yè)人員：作業(yè)過程中隨時進行崗位隱患排查。

4.3.2排查方式方法

（1）日常排查：崗位員工通過“看、聽、摸、聞”等方式進行常規(guī)檢查；（2）專業(yè)排查：組織工程技術(shù)人員、外聘專家開展專業(yè)技術(shù)檢查；（3）季節(jié)性排查：針對雨季、高溫、冬季等特殊氣候特點開展專項排查；（4）節(jié)假日排查：節(jié)假日前對重點區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備進行集中排查；（5）綜合性排查：結(jié)合安全生產(chǎn)標準化建設(shè)開展系統(tǒng)性排查。

4.3.3排查頻次要求

（1）重大危險源：每日至少排查一次；（2）重點設(shè)備設(shè)施：每周至少排查一次；（3）作業(yè)場所：每月至少排查一次；（4）管理措施：每季度至少排查一次；（5）應(yīng)急準備：每半年至少排查一次。

4.4隱患登記與評估

4.4.1隱患信息登記

發(fā)現(xiàn)隱患后，現(xiàn)場人員應(yīng)立即填寫《事故隱患排查記錄表》，詳細記錄隱患位置、類型、描述、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人等信息。重大事故隱患需同步拍照或錄像留存。

4.4.2隱患風險評估

安全管理部門組織專業(yè)技術(shù)人員對隱患進行風險評估，評估內(nèi)容包括：（1）可能性：隱患導致事故發(fā)生的概率；（2）嚴重性：事故可能造成的后果程度；（3）暴露頻率：人員或設(shè)備接觸隱患的頻率；（4）應(yīng)急能力：現(xiàn)有應(yīng)急措施的有效性。

4.4.3隱患等級確認

根據(jù)評估結(jié)果，按照4.2.2條標準確定隱患等級。重大事故隱患需經(jīng)安全生產(chǎn)委員會最終確認，形成《事故隱患評估報告》。

4.5治理措施與實施

4.5.1治理方案制定

針對不同等級隱患制定治理方案：（1）重大事故隱患：制定專項治理方案，明確技術(shù)措施、資源投入、時間節(jié)點；（2）較大事故隱患：制定整改計劃，明確責任部門、整改措施、完成時限；（3）一般事故隱患：現(xiàn)場立即整改或限期整改。

4.5.2治理責任落實

實行“五定”原則：定責任人、定措施、定資金、定時限、定預(yù)案。重大隱患治理需簽訂《隱患治理責任書》，明確各部門職責分工。

4.5.3治理過程管控

（1）重大隱患治理期間，設(shè)置警示標識和警戒區(qū)域；（2）采取臨時安全措施，確保治理過程安全；（3）治理方案變更需重新評估審批；（4）治理過程記錄完整，留存影像資料。

4.6驗收與銷號管理

4.6.1治理驗收標準

（1）技術(shù)驗收：設(shè)備設(shè)施參數(shù)符合安全標準；（2）管理驗收：相關(guān)制度、流程已建立并執(zhí)行；（3）人員驗收：相關(guān)人員已接受培訓并掌握技能；（4）效果驗收：隱患已徹底消除，無新增風險。

4.6.2驗收組織程序

（1）一般隱患：由班組長或部門負責人組織驗收；（2）較大隱患：由安全管理部門組織專業(yè)驗收；（3）重大隱患：由安全生產(chǎn)委員會組織聯(lián)合驗收，必要時邀請外部專家參與。

4.6.3隱患銷號管理

驗收合格后，在《事故隱患排查治理臺賬》中標注“已銷號”狀態(tài)。銷號需滿足以下條件：（1）隱患徹底消除；（2）驗收資料完整；（3）相關(guān)記錄歸檔；（4）無遺留風險。

4.7監(jiān)督與考核

4.7.1日常監(jiān)督檢查

安全管理部門每月對各部門隱患排查治理情況進行抽查，重點檢查：（1）排查記錄完整性；（2）治理方案落實情況；（3）驗收銷號規(guī)范性；（4）隱患復發(fā)情況。

4.7.2考核指標設(shè)定

（1）隱患排查率：應(yīng)排查隱患數(shù)量與實際排查數(shù)量的比率；（2）隱患整改率：已整改隱患數(shù)量與應(yīng)整改隱患數(shù)量的比率；（3）重大隱患整改率：重大隱患按期整改完成率；（4）隱患復發(fā)率：同一隱患重復出現(xiàn)的頻率。

4.7.3獎懲措施

（1）對隱患排查治理工作突出的部門和個人給予表彰獎勵；（2）對未按要求開展排查、未按期整改隱患的責任單位進行通報批評和經(jīng)濟處罰；（3）因隱患治理不到位導致事故的，依法追究相關(guān)人員責任。

4.8附則

4.8.1制度解釋權(quán)

本制度由安全管理部門負責解釋，執(zhí)行中的具體問題由安全生產(chǎn)委員會協(xié)調(diào)解決。

4.8.2制度修訂程序

每兩年對制度進行一次全面評審，根據(jù)法規(guī)變化、企業(yè)實際及實施效果進行修訂，修訂后經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批發(fā)布。

4.8.3生效日期

本制度自發(fā)布之日起實施，原《事故隱患排查治理管理辦法》同時廢止。

五、危險作業(yè)安全管理制度

5.1總則

5.1.1制度目的

為規(guī)范企業(yè)危險作業(yè)安全管理，預(yù)防因危險作業(yè)引發(fā)的生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《危險化學品安全管理條例》等法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際制定本制度。

5.1.2適用范圍

本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有涉及危險作業(yè)的場所和人員，包括但不限于動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、吊裝作業(yè)等高風險作業(yè)活動。

5.1.3管理原則

（1）審批原則：危險作業(yè)必須履行審批手續(xù)，未經(jīng)批準嚴禁作業(yè)；（2）監(jiān)護原則：危險作業(yè)必須配備專人監(jiān)護，確保作業(yè)過程安全可控；（3）隔離原則：危險作業(yè)區(qū)域必須設(shè)置警戒標識，無關(guān)人員禁止入內(nèi)；（4）應(yīng)急原則：作業(yè)現(xiàn)場必須配備應(yīng)急物資，確保突發(fā)情況能及時處置。

5.2危險作業(yè)分類與審批

5.2.1作業(yè)類型劃分

（1）動火作業(yè)：涉及焊接、切割、打磨等產(chǎn)生火花的作業(yè)；（2）高處作業(yè)：墜落高度基準面2米及以上的作業(yè)；（3）有限空間作業(yè)：進入封閉或部分封閉空間進行的作業(yè)；（4）臨時用電作業(yè)：超過24小時的臨時用電設(shè)施安裝、使用；（5）吊裝作業(yè)：利用起重設(shè)備進行物料吊裝的作業(yè)；（6）其他經(jīng)安全管理部門認定的危險作業(yè)。

5.2.2審批權(quán)限分級

（1）一級危險作業(yè)：動火作業(yè)、有限空間作業(yè)，由安全管理部門審批；（2）二級危險作業(yè)：高處作業(yè)、吊裝作業(yè)，由部門負責人審批；（3）三級危險作業(yè)：臨時用電作業(yè)及其他危險作業(yè)，由班組長審批。

5.2.3審批流程要求

（1）作業(yè)申請：作業(yè)前填寫《危險作業(yè)許可證》，注明作業(yè)內(nèi)容、時間、地點、安全措施等信息；（2）現(xiàn)場勘查：審批人員到作業(yè)現(xiàn)場進行勘查，確認安全條件；（3）方案審批：對復雜作業(yè)需編制專項方案，經(jīng)技術(shù)負責人審核；（4）許可簽發(fā)：符合條件的簽署《危險作業(yè)許可證》，明確作業(yè)期限和注意事項。

5.3作業(yè)前準備

5.3.1風險辨識與告知

（1）組織作業(yè)人員辨識作業(yè)過程中的安全風險；（2）向所有參與人員告知風險點和防范措施；（3）對作業(yè)人員進行專項安全交底，確保人人掌握安全要點。

5.3.2安全措施落實

（1）清理作業(yè)區(qū)域內(nèi)的易燃易爆物品；（2）設(shè)置警戒區(qū)域，懸掛警示標識；（3）檢查作業(yè)設(shè)備、工具的安全性能；（4）配備必要的防護用品和應(yīng)急器材。

5.3.3人員資質(zhì)確認

（1）特種作業(yè)人員必須持有效操作證上崗；（2）作業(yè)人員必須經(jīng)過專項安全培訓；（3）監(jiān)護人必須具備應(yīng)急處置能力；（4）禁止安排身體不適人員參與作業(yè)。

5.4作業(yè)過程管控

5.4.1現(xiàn)場監(jiān)護要求

（1）監(jiān)護人不得擅自離開監(jiān)護崗位；（2）監(jiān)護人員必須全程觀察作業(yè)情況；（3）發(fā)現(xiàn)異常立即停止作業(yè)并報告；（4）禁止監(jiān)護人員同時參與作業(yè)。

5.4.2安全作業(yè)規(guī)范

（1）嚴格按照審批的方案和操作規(guī)程作業(yè)；（2）禁止超范圍、超時限作業(yè)；（3）作業(yè)人員必須正確佩戴防護用品；（4）禁止酒后或疲勞狀態(tài)下作業(yè)。

5.4.3環(huán)境條件監(jiān)控

（1）動火作業(yè)前檢測可燃氣體濃度；（2）有限空間作業(yè)前檢測有毒有害氣體；（3）高處作業(yè)時關(guān)注風力、雨雪等天氣變化；（4）臨時用電作業(yè)前檢查線路絕緣狀況。

5.5作業(yè)后管理

5.5.1現(xiàn)場清理與檢查

（1）作業(yè)結(jié)束后清理作業(yè)現(xiàn)場；（2）檢查作業(yè)區(qū)域是否存在遺留隱患；（3）拆除臨時設(shè)施和警示標識；（4）恢復作業(yè)區(qū)域正常狀態(tài)。

5.5.2設(shè)備與工具復位

（1）關(guān)閉所有能源供應(yīng)；（2）整理作業(yè)設(shè)備和工具；（3）對特種設(shè)備進行復位檢查；（4）填寫《作業(yè)結(jié)束確認表》。

5.5.3許可證歸檔管理

（1）《危險作業(yè)許可證》由安全管理部門統(tǒng)一保管；（2）保存期限不少于兩年；（3）定期分析作業(yè)許可使用情況；（4）作為安全檢查的重要依據(jù)。

5.6應(yīng)急處置

5.6.1應(yīng)急預(yù)案準備

（1）針對不同危險作業(yè)類型制定專項應(yīng)急預(yù)案；（2）配備必要的應(yīng)急物資和設(shè)備；（3）定期組織應(yīng)急演練；（4）明確應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式和報告程序。

5.6.2事故處置流程

（1）發(fā)生事故立即停止作業(yè)；（2）迅速組織人員疏散；（3）實施現(xiàn)場急救；（4）按規(guī)定程序上報事故；（5）保護事故現(xiàn)場配合調(diào)查。

5.6.3作業(yè)中斷與恢復

（1）作業(yè)中斷超過24小時需重新辦理許可；（2）恢復作業(yè)前重新進行安全檢查；（3）環(huán)境條件發(fā)生變化需重新評估風險；（4）人員變動需重新進行安全交底。

5.7監(jiān)督與考核

5.7.1日常監(jiān)督檢查

（1）安全管理部門定期抽查危險作業(yè)情況；（2）重點檢查許可手續(xù)履行情況；（3）檢查安全措施落實情況；（4）檢查作業(yè)人員行為規(guī)范情況。

5.7.2違規(guī)行為處理

（1）無證作業(yè)立即停止并通報批評；（2）未落實安全措施的責令整改；（3）監(jiān)護人失職的嚴肅處理；（4）造成事故的追究相關(guān)人員責任。

5.7.3考核指標設(shè)定

（1）危險作業(yè)審批率100%；（2）安全措施落實率100%；（3）作業(yè)事故發(fā)生率為零；（4）應(yīng)急演練覆蓋率100%。

5.8附則

5.8.1制度解釋權(quán)

本制度由安全管理部門負責解釋，執(zhí)行中的具體問題由安全生產(chǎn)委員會協(xié)調(diào)解決。

5.8.2制度修訂程序

每兩年對制度進行一次全面評審，根據(jù)法規(guī)變化、企業(yè)實際及實施效果進行修訂，修訂后經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批發(fā)布。

5.8.3生效日期

本制度自發(fā)布之日起實施，原《危險作業(yè)安全管理規(guī)定》同時廢止。

六、消防安全管理制度

6.1總則

6.1.1制度目的

為預(yù)防火災(zāi)事故，保障人員生命財產(chǎn)安全，規(guī)范企業(yè)消防安全管理，依據(jù)《中華人民共和國消防法》《機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》等法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際制定本制度。

6.1.2適用范圍

本制度適用于企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營場所、辦公區(qū)域、倉庫、宿舍等區(qū)域，覆蓋所有從業(yè)人員、外來人員及承包商作業(yè)活動。

6.1.3管理原則

（1）預(yù)防為主：落實防火措施，消除火災(zāi)隱患；（2）防消結(jié)合：加強日常巡查與應(yīng)急處置能力建設(shè)；（3）全員參與：明確各級人員消防安全職責；（4）責任到人：實行消防安全責任制與網(wǎng)格化管理。

6.2消防設(shè)施與器材管理

6.2.1設(shè)施配置要求

（1）按規(guī)范配備滅火器、消防栓、應(yīng)急照明、疏散指示標志等設(shè)施；（2）生產(chǎn)車間、倉庫等重點區(qū)域每200平方米至少配置4具8kg干粉滅火器；（3）高層建筑每層設(shè)置消防栓箱，配備水帶、水槍；（4）易燃易爆場所配置專用滅火器材及防靜電設(shè)施。

6.2.2器材維護保養(yǎng)

（1）每月檢查滅火器壓力表指針是否在綠色區(qū)域，鉛封是否完好；（2）每季度對消防栓進行放水測試，確保水壓達標；（3）應(yīng)急照明燈具每半年測試一次放電功能；（4）消防設(shè)施標識清晰，周圍不得堆放雜物遮擋。

6.2.3設(shè)施檔案管理

（1）建立《消防設(shè)施臺賬》，記錄型號、數(shù)量、位置、維保信息；（2）維保單位資質(zhì)證書、維保記錄存檔保存；（3）設(shè)施改造、報廢需及時更新臺賬；（4）檔案保存期限不少于設(shè)施使用年限后5年。

6.3用火用電用氣管理

6.3.1動火作業(yè)管控

（1）嚴格執(zhí)行動火審批制度，辦理《動火許可證》；（2）清理作業(yè)區(qū)域10米范圍內(nèi)可燃物，配備滅火器材；（3）作業(yè)后30分鐘內(nèi)專人監(jiān)護，確認無火種遺留；（4）嚴禁在具有火災(zāi)爆炸危險場所使用明火。

6.3.2電氣設(shè)備管理

（1）電氣線路穿管保護，禁止私拉亂接；（2）大功率設(shè)備使用專用插座，嚴禁超負荷用電；（3）配電箱張貼警示標識，定期檢測接地電阻；（4）下班前關(guān)閉非必要電源，關(guān)閉總閘。

6.3.3可燃氣體管理

（1）燃氣管道每年一次泄漏檢測，閥門定期潤滑；（2）可燃氣體濃度報警器每月測試靈敏度；（3）使用燃氣場所保持通風，配備滅火毯；（4）發(fā)現(xiàn)泄漏立即關(guān)閉總閥，嚴禁開關(guān)電器。

6.4疏散通道與標識管理

6.4.1通道暢通保障

（1）疏散通道寬度不小于1.4米，凈高不低于2米；（2）樓梯間、出口處禁止堆放物品停放車輛；（3）安全出口安裝推閂式門鎖，保持常閉狀態(tài)；（4）每季度進行一次疏散通道暢通性測試。

6.4.2標識設(shè)置規(guī)范

（1）安全出口設(shè)置"安全出口"燈光指示牌；（2）疏散通道地面設(shè)置熒光疏散指示帶；（3）危險