采購申請與審批流程標準工具一、適用范圍與啟動條件本工具適用于公司內部各類采購需求的管理，涵蓋日常辦公物資（如文具、耗材）、生產設備配件、服務類采購（如保潔、咨詢）等非生產性及生產性采購場景。啟動條件為：部門已明確采購需求，且采購事項符合公司預算管理要求（或預算已通過審批流程），不存在違反公司采購政策的禁止情形（如非必需品、重復采購等）。二、全流程操作步驟詳解步驟1：需求確認與申請單填寫執(zhí)行人：需求部門申請人*操作說明：申請人*確認采購需求（物品名稱、規(guī)格、數量、用途等），保證需求合理、必要；填寫《采購申請與審批標準表》（見第三部分），詳細填寫采購明細、預算金額、期望到貨日期等信息，附必要說明（如設備采購需注明技術參數、服務采購需注明服務范圍）；核對信息無誤后，提交至部門負責人審核。輸出物：《采購申請與審批標準表》（初稿）步驟2：部門負責人審核執(zhí)行人：需求部門負責人*操作說明：審核采購需求的必要性、合理性（如是否存在替代方案、是否為重復采購）；核對采購明細與部門工作計劃的匹配度，確認預算金額是否在部門年度預算范圍內；審核通過后，在“部門負責人審核意見”欄簽字確認，若不通過需注明理由并退回申請人*調整。輸出物：審核通過的《采購申請與審批標準表》步驟3：財務預算復核執(zhí)行人：財務部門審核人*操作說明：復核采購預算與公司財務制度的合規(guī)性（如是否超預算、預算科目是否正確）；審核報價依據（若提供）或市場價格參考的合理性，保證預算金額與市場行情基本匹配；復核通過后，在“財務復核意見”欄簽字確認；若預算不足或科目不符，需反饋申請人或部門負責人調整預算。輸出物：財務復核意見及通過的申請表步驟4：分級審批決策執(zhí)行人：按采購金額分級審批（示例：金額≤5000元：需求部門負責人、財務審核人審批；5000元＜金額≤20000元：需求部門負責人、財務審核人、分管副總*審批；金額＞20000元：需求部門負責人、財務審核人、分管副總、總經理審批）操作說明：審批人根據采購事項的重要性、金額大小、預算執(zhí)行情況等進行決策；審批通過后，在對應審批欄簽字；若不通過，需注明理由并終止流程（或退回修改）。輸出物：完整審批通過的《采購申請與審批標準表》步驟5：采購執(zhí)行與跟進執(zhí)行人：采購專員*（或需求部門指定人員）操作說明：根據審批通過的申請表，開展采購工作（如比價、選型、簽訂采購合同等）；優(yōu)先選擇合格供應商（公司合格供應商名錄內），保證采購物品/服務符合質量要求；采購過程中若需調整采購明細（如規(guī)格、數量、金額），需重新履行審批流程；跟進物流進度，保證按“期望到貨日期”交付，到貨后通知需求部門驗收。輸出物：采購合同、送貨單、驗收單等步驟6：驗收與結果反饋執(zhí)行人：需求部門驗收人、采購專員操作說明：需求部門驗收人*對照采購申請單核對物品/服務的規(guī)格、數量、質量，填寫《驗收單》；驗收合格后，在《采購申請與審批標準表》“驗收結果”欄簽字確認；若不合格，及時聯(lián)系采購專員*處理（如退換貨、索賠）；采購專員將驗收單、發(fā)票（若涉及）等資料提交財務部門辦理結算，并將采購結果反饋給申請人。輸出物：《驗收單》、采購完成反饋三、采購申請與審批標準表（模板）申請基本信息采購明細審批流程執(zhí)行與驗收申請單號：序號部門負責人審核意見：簽字：__________驗收結果：□合格□不合格申請部門：1日期：__________驗收人簽字：__________申請人：*物品名稱：采購專員簽字：__________聯(lián)系方式：*規(guī)格型號：財務復核意見：簽字：__________日期：__________申請日期：單位：日期：__________期望到貨日期：數量：審批領導意見：簽字：__________備注：采購事由：（簡要說明用途及必要性）單價（預算）：日期：__________（如供應商信息、特殊要求等）總價（預算）：用途說明：供應商建議（若有）：四、關鍵注意事項與風險提示需求明確性：采購申請需詳細填寫物品規(guī)格、用途等信息，避免模糊描述（如“一批辦公用品”應具體到“A4紙100包，70g”），防止采購偏差。預算優(yōu)先原則：未納入年度預算或未通過臨時預算審批的采購事項，不得啟動流程；緊急采購需提前口頭報備分管領導，事后補全手續(xù)。審批時效：各審批環(huán)節(jié)需在2個工作日內完成，無合理理由不得拖延；緊急采購可啟動“綠色審批通道”，但需注明“緊急”字樣并由分管副總*加簽。供應商合規(guī)：采購需從公司合格供應商名錄中選擇，名錄外供應商需經采購部門、財務部門聯(lián)合評估并報分管領導*批準。信息準確性：申請人*對申請信息的