醬油廠小麥霉變防控制度一總則醬油廠始終秉承“品質(zhì)至上、安全第一”的經(jīng)營(yíng)理念，致力于打造行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)醬油產(chǎn)品。為有效預(yù)防和控制小麥霉變問(wèn)題，保障產(chǎn)品安全與穩(wěn)定，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，特制定本制度。本制度圍繞“人、事、財(cái)、物、信息、風(fēng)險(xiǎn)、文化”七大核心要素，結(jié)合扁平化管理和人文關(guān)懷理念，明確組織架構(gòu)、職責(zé)分工、管理流程及監(jiān)督考核機(jī)制，確保小麥霉變防控工作系統(tǒng)化、規(guī)范化、精細(xì)化。二適用范圍本制度適用于醬油廠采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、人力資源部、財(cái)務(wù)部及所有涉及小麥存儲(chǔ)、加工、檢驗(yàn)的員工，同時(shí)適用于與小麥采購(gòu)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)相關(guān)的第三方供應(yīng)商及合作伙伴。客戶在采購(gòu)、使用過(guò)程中如遇小麥霉變相關(guān)問(wèn)題，亦可參照本制度尋求解決方案。三組織架構(gòu)與職責(zé)分工1組織架構(gòu)設(shè)立霉變防控領(lǐng)導(dǎo)小組，由廠長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括采購(gòu)部經(jīng)理、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、質(zhì)檢部經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)霉變防控工作組，由倉(cāng)儲(chǔ)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部骨干組成，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行與監(jiān)督。人力資源部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)與績(jī)效考核，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算與審批，各部門(mén)協(xié)同推進(jìn)霉變防控工作。2職責(zé)分工（1）采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定小麥采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先選擇信譽(yù)良好、資質(zhì)齊全的供應(yīng)商，簽訂包含霉變防控條款的采購(gòu)合同。定期對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)環(huán)境、倉(cāng)儲(chǔ)條件進(jìn)行審核，確保源頭控制。發(fā)現(xiàn)霉變風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，立即啟動(dòng)應(yīng)急采購(gòu)預(yù)案。（2）倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)小麥的入庫(kù)驗(yàn)收、分區(qū)存儲(chǔ)、溫濕度監(jiān)控及定期檢查。嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出原則，對(duì)疑似霉變小麥進(jìn)行隔離檢測(cè)，并按規(guī)定處置。建立倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬，記錄存儲(chǔ)時(shí)間、環(huán)境變化及霉變情況。（3）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)小麥預(yù)處理、發(fā)酵等環(huán)節(jié)的工藝控制，確保加工過(guò)程不引入霉變風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)現(xiàn)原料霉變時(shí)，立即停止生產(chǎn)，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。（4）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定霉變檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)小麥進(jìn)行抽樣檢測(cè)，包括黃曲霉毒素、總霉菌量等指標(biāo)。出具檢測(cè)報(bào)告，為霉變防控提供數(shù)據(jù)支持。對(duì)成品醬油進(jìn)行全項(xiàng)檢測(cè)，確保霉變防控效果。（5）人力資源部負(fù)責(zé)組織霉變防控培訓(xùn)，提升員工專業(yè)能力。制定績(jī)效考核指標(biāo)，將霉變防控納入員工評(píng)價(jià)體系，激勵(lì)員工主動(dòng)參與。（6）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)霉變防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，包括檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置、防護(hù)物資采購(gòu)、應(yīng)急處置費(fèi)用等。定期審計(jì)防控資金使用情況，確保?？顚Ｓ?。四管理內(nèi)容與流程1小麥采購(gòu)管理（1）供應(yīng)商管理采購(gòu)部每季度評(píng)估供應(yīng)商表現(xiàn)，淘汰霉變防控不達(dá)標(biāo)的合作方。要求供應(yīng)商提供小麥種植、倉(cāng)儲(chǔ)全鏈條的霉變防控證明，包括土壤檢測(cè)報(bào)告、農(nóng)藥殘留檢測(cè)報(bào)告、倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄等。（2）采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定小麥入庫(kù)前霉變限度：霉變面積≤5%，霉變程度≤輕微（如輕微變色、霉味），黃曲霉毒素含量≤10μg/kg。不符合標(biāo)準(zhǔn)的不得入庫(kù)。（3）采購(gòu)驗(yàn)收倉(cāng)儲(chǔ)部聯(lián)合質(zhì)檢部對(duì)到貨小麥進(jìn)行抽樣檢測(cè)，重點(diǎn)檢查霉變、蟲(chóng)蛀、發(fā)熱等情況。檢測(cè)合格后方可入庫(kù)，不合格的立即退貨或銷(xiāo)毀。2小麥倉(cāng)儲(chǔ)管理（1）入庫(kù)管理倉(cāng)儲(chǔ)部按“分區(qū)分類、離地離墻”原則存儲(chǔ)小麥，不同批次、不同供應(yīng)商的小麥分開(kāi)存放，避免交叉污染。建立電子臺(tái)賬，記錄每批小麥的入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、產(chǎn)地、供應(yīng)商等信息。（2）環(huán)境監(jiān)控安裝溫濕度傳感器，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境。規(guī)定小麥存儲(chǔ)環(huán)境的溫濕度標(biāo)準(zhǔn)：溫度≤25℃，濕度≤70%。超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，立即啟動(dòng)降溫除濕措施。（3）定期檢查倉(cāng)儲(chǔ)部每天巡查小麥存儲(chǔ)情況，每周進(jìn)行專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)關(guān)注角落、地面等易發(fā)霉區(qū)域。發(fā)現(xiàn)霉變跡象時(shí)，立即隔離并上報(bào)。（4）先進(jìn)先出嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出原則，優(yōu)先使用最早入庫(kù)的小麥。對(duì)臨近保質(zhì)期的小麥，提前通知生產(chǎn)部調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。3霉變檢測(cè)管理（1）檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)檢部制定霉變檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，包括肉眼檢查、顯微鏡觀察、黃曲霉毒素檢測(cè)、總霉菌量檢測(cè)等。檢測(cè)設(shè)備包括便攜式霉變檢測(cè)儀、高速離心機(jī)、高效液相色譜儀等。（2）檢測(cè)流程①入庫(kù)檢測(cè)：每批小麥抽樣檢測(cè)，合格后方可入庫(kù)。②存儲(chǔ)檢測(cè)：每月對(duì)庫(kù)存小麥進(jìn)行抽樣檢測(cè)，重點(diǎn)關(guān)注霉變易發(fā)批次。③加工前檢測(cè)：生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)原料異常時(shí)，立即送檢。④成品檢測(cè)：每批次成品醬油均需檢測(cè)霉變相關(guān)指標(biāo)，確保出廠安全。（3）結(jié)果處理檢測(cè)發(fā)現(xiàn)霉變時(shí)，立即隔離受影響小麥，并通知相關(guān)部門(mén)制定處置方案。質(zhì)檢部出具檢測(cè)報(bào)告，存檔備查。4霉變應(yīng)急處置（1）應(yīng)急預(yù)案霉變防控領(lǐng)導(dǎo)小組制定應(yīng)急預(yù)案，明確響應(yīng)級(jí)別、處置流程、人員分工及聯(lián)系方式。發(fā)現(xiàn)輕微霉變時(shí)，隔離處理；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重霉變時(shí)，立即停止相關(guān)批次生產(chǎn)，并啟動(dòng)全廠排查。（2）隔離處理對(duì)疑似霉變小麥，倉(cāng)儲(chǔ)部立即進(jìn)行隔離，貼上警示標(biāo)識(shí)，并通知質(zhì)檢部復(fù)核。復(fù)核合格的可降級(jí)使用（如作為飼料），不合格的按規(guī)定銷(xiāo)毀。（3）銷(xiāo)毀流程財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)第三方環(huán)保公司進(jìn)行霉變小麥無(wú)害化銷(xiāo)毀，確保符合環(huán)保要求。銷(xiāo)毀過(guò)程全程錄像，并記錄銷(xiāo)毀時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量、經(jīng)辦人等信息。五權(quán)利與義務(wù)1員工權(quán)利（1）有權(quán)拒絕使用霉變小麥進(jìn)行生產(chǎn)。（2）有權(quán)獲得霉變防控相關(guān)培訓(xùn)，提升專業(yè)技能。（3）有權(quán)舉報(bào)霉變防控不力的行為，并享受保密保護(hù)。（4）在霉變應(yīng)急處置中，有權(quán)獲得必要的防護(hù)裝備。2員工義務(wù)（1）嚴(yán)格遵守霉變防控制度，執(zhí)行操作規(guī)程。（2）定期檢查存儲(chǔ)環(huán)境，及時(shí)上報(bào)異常情況。（3）參與霉變防控培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。（4）發(fā)現(xiàn)霉變時(shí)，立即報(bào)告，不得隱瞞或拖延。3客戶權(quán)利（1）有權(quán)要求醬油廠提供霉變防控相關(guān)證明。（2）發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品霉變時(shí)，有權(quán)要求退換貨或賠償。（3）有權(quán)了解霉變防控措施及執(zhí)行情況。4客戶義務(wù)（1）按照產(chǎn)品說(shuō)明儲(chǔ)存醬油，避免霉變。（2）發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品異常時(shí)，及時(shí)聯(lián)系廠方處理。（3）配合廠方進(jìn)行霉變?cè)蛘{(diào)查，提供必要信息。六監(jiān)督與考核機(jī)制1內(nèi)部監(jiān)督霉變防控領(lǐng)導(dǎo)小組每月召開(kāi)會(huì)議，檢查制度執(zhí)行情況。設(shè)立舉報(bào)電話和郵箱，鼓勵(lì)員工、客戶監(jiān)督。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)整改并追究責(zé)任。2績(jī)效考核將霉變防控納入部門(mén)及個(gè)人績(jī)效考核，具體指標(biāo)包括：（1）霉變發(fā)生率：≤0.5%（2）檢測(cè)準(zhǔn)確率：≥98%（3）應(yīng)急響應(yīng)時(shí)間：≤2小時(shí)（4）員工培訓(xùn)覆蓋率：100%考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤，連續(xù)兩次不合格的，予以降級(jí)或解雇。3外部監(jiān)督接受政府監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)的監(jiān)督檢查，積極配合整改意見(jiàn)。定期發(fā)布霉變防控報(bào)告，提升透明度。4獎(jiǎng)懲措施（1）獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)霉變防控表現(xiàn)突出的部門(mén)或個(gè)人，給予獎(jiǎng)金、表彰等獎(jiǎng)勵(lì)。如倉(cāng)儲(chǔ)部連續(xù)六個(gè)月未發(fā)生霉變事故，獎(jiǎng)勵(lì)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金5000元。（2）處罰對(duì)違反制度的員工，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降級(jí)等處罰。如員工未及時(shí)上報(bào)霉變，導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大，將追究法律責(zé)任。七附則1本制度自發(fā)布之日起施行，由霉變防控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。2制度修訂如遇法律法規(guī)變化或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，霉變防控領(lǐng)導(dǎo)小組將及時(shí)修訂本制度，并組織全員培訓(xùn)。3