煙花爆竹廠原料出庫規(guī)定一為規(guī)范本廠原料出庫管理，確保原料安全、準(zhǔn)確、高效流轉(zhuǎn)，保障生產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》及企業(yè)相關(guān)管理制度，結(jié)合本廠實(shí)際情況，制定本規(guī)定。二適用范圍本規(guī)定適用于本廠所有原料出庫環(huán)節(jié)，涵蓋原料采購、倉儲(chǔ)、領(lǐng)用、運(yùn)輸?shù)热鞒坦芾?，涉及采購部、倉儲(chǔ)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部及全體相關(guān)員工，同時(shí)也適用于涉及第三方運(yùn)輸及協(xié)作單位的管理要求。三組織架構(gòu)與職責(zé)分工3.1采購部負(fù)責(zé)原料采購計(jì)劃制定、供應(yīng)商管理、合同簽訂及到貨驗(yàn)收協(xié)調(diào)，確保采購原料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全要求。3.2倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)原料入庫登記、存儲(chǔ)管理、出庫核對、發(fā)放及庫存盤點(diǎn)，確保原料分類存放、標(biāo)識(shí)清晰、賬實(shí)相符。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提出原料領(lǐng)用申請，參與原料使用前的質(zhì)量復(fù)核，監(jiān)督領(lǐng)用過程規(guī)范操作。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原料入庫及出庫前的質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，對不合格原料進(jìn)行隔離及處置。3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)原料出庫成本核算、發(fā)票管理及資金支付審核，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。3.6安全部負(fù)責(zé)監(jiān)督出庫環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)措施落實(shí)，對違規(guī)行為進(jìn)行查處。3.7廠長對原料出庫管理全面負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)各部門協(xié)同工作，審批重大事項(xiàng)。四管理內(nèi)容與流程4.1原料出庫申請4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，每月5日前提交《原料領(lǐng)用計(jì)劃表》，注明品種、數(shù)量、用途及領(lǐng)用日期，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審核后報(bào)倉儲(chǔ)部。4.1.2倉儲(chǔ)部審核領(lǐng)用計(jì)劃合理性，必要時(shí)與質(zhì)檢部溝通原料庫存及質(zhì)量狀況，確認(rèn)后生成《原料出庫單》。4.1.3《原料出庫單》需經(jīng)倉儲(chǔ)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理雙重簽字確認(rèn)，特殊原料需報(bào)安全部及廠長審批。4.2原料出庫核對4.2.1倉儲(chǔ)部根據(jù)《原料出庫單》揀選原料，由領(lǐng)用人及倉儲(chǔ)人員現(xiàn)場核對品種、數(shù)量、外觀質(zhì)量，并在出庫單上簽字確認(rèn)。4.2.2質(zhì)檢部對出庫原料進(jìn)行抽檢，必要時(shí)全檢，合格后簽署《原料出庫檢驗(yàn)確認(rèn)單》。4.2.3出庫原料需掛載帶有條形碼的標(biāo)簽，標(biāo)明名稱、批號、入庫日期、出庫日期及領(lǐng)用部門，確?？勺匪?。4.3原料出庫運(yùn)輸4.3.1原料出庫需使用專用運(yùn)輸車輛，運(yùn)輸前由安全部檢查車輛安全狀況及防護(hù)措施，確保符合《危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸安全管理規(guī)定》。4.3.2運(yùn)輸過程中需采取防火、防震、防靜電措施，嚴(yán)禁與其他危險(xiǎn)品混裝，路線需避開人口密集區(qū)及敏感場所。4.3.3運(yùn)輸方需持《道路運(yùn)輸許可證》及《危險(xiǎn)品運(yùn)輸從業(yè)資格證》，隨車攜帶《危險(xiǎn)品運(yùn)輸許可證》副本及應(yīng)急預(yù)案。4.4原料出庫記錄4.4.1倉儲(chǔ)部建立《原料出庫臺(tái)賬》，逐筆記錄出庫時(shí)間、領(lǐng)用部門、品種、數(shù)量、批號、運(yùn)輸方等信息，并定期歸檔。4.4.2財(cái)務(wù)部根據(jù)出庫單及發(fā)票核對成本，生成《原料出庫成本核算表》，每月與倉儲(chǔ)部對賬。4.4.3安全部定期抽查出庫記錄，檢查是否存在超量領(lǐng)用、虛假出庫等違規(guī)行為。4.5特殊原料管理4.5.1爆炸藥、煙火藥等高危原料出庫需經(jīng)廠長批準(zhǔn)，并全程視頻監(jiān)控，記錄領(lǐng)用、運(yùn)輸全過程。4.5.2易燃易爆原料需在專庫存放，出庫前由倉儲(chǔ)部填寫《高危原料出庫申請表》，經(jīng)安全部現(xiàn)場檢查后執(zhí)行。4.5.3所有特殊原料出庫后，倉儲(chǔ)部需立即更新庫存系統(tǒng)，確保賬實(shí)一致。五權(quán)利與義務(wù)5.1采購部權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：監(jiān)督供應(yīng)商按合同交付合格原料，對到貨原料進(jìn)行抽檢驗(yàn)收。義務(wù)：確保采購流程合規(guī)，原料符合國家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)要求。5.2倉儲(chǔ)部權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：拒絕發(fā)放不合格、超期原料，對違規(guī)領(lǐng)用行為上報(bào)安全部。義務(wù)：保障原料存儲(chǔ)安全，及時(shí)更新庫存信息，配合質(zhì)檢部檢驗(yàn)工作。5.3生產(chǎn)部權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：對領(lǐng)用原料質(zhì)量提出異議，要求復(fù)檢或更換。義務(wù)：按計(jì)劃領(lǐng)用原料，規(guī)范使用并反饋剩余原料處置方案。5.4質(zhì)檢部權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：對原料出庫實(shí)施全檢或抽檢，對不合格原料有權(quán)拒簽。義務(wù)：及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，配合相關(guān)部門處理質(zhì)量問題。5.5財(cái)務(wù)部權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：審核出庫成本及發(fā)票合規(guī)性，對異常數(shù)據(jù)追溯調(diào)查。義務(wù)：確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，按時(shí)完成成本核算。5.6安全部權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：對出庫環(huán)節(jié)違規(guī)行為進(jìn)行處罰，要求整改。義務(wù)：定期開展安全培訓(xùn)，監(jiān)督應(yīng)急預(yù)案演練。六監(jiān)督與考核機(jī)制6.1內(nèi)部監(jiān)督6.1.1廠長每月組織各部門負(fù)責(zé)人召開原料出庫管理會(huì)議，通報(bào)問題并制定整改措施。6.1.2安全部每季度開展專項(xiàng)檢查，對違規(guī)行為記入個(gè)人及部門考核檔案。6.1.3質(zhì)檢部每月抽取10%出庫原料進(jìn)行復(fù)盤，對檢驗(yàn)準(zhǔn)確性進(jìn)行評估。6.2外部監(jiān)督6.2.1接受應(yīng)急管理廳、市場監(jiān)督管理局等部門監(jiān)督檢查，配合整改意見落實(shí)。6.2.2定期邀請第三方機(jī)構(gòu)審核原料出庫流程，出具評估報(bào)告。6.3考核機(jī)制6.3.1原料出庫準(zhǔn)確率：倉儲(chǔ)部漏發(fā)、多發(fā)率低于1%，質(zhì)檢部抽檢合格率100%。6.3.2原料出庫及時(shí)性：生產(chǎn)計(jì)劃滿足率95%以上，運(yùn)輸延遲率低于3%。6.3.3安全合規(guī)性：無重大安全事故，違規(guī)率低于0.5%。6.3.4考核結(jié)果與績效掛鉤，連續(xù)兩次不合格者調(diào)離崗位或降級處理。七附則7.1本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，原《原料出庫管理制度》同時(shí)廢止。7.2