********化工有限企業(yè)

編號:WIIAB-00-A-01

安全原則化管理手冊

受控狀態(tài)：________________________

版本號：________________________

發(fā)放號:_______________________

10月10公布10月10日實行

工作手冊編寫人員:

手冊審核人員:

手冊同意人員:

第一部分安全原則化體系文獻

一、編制闡明

*************有限企業(yè)成立于，位于江蘇省徐州市，現(xiàn)具有生產(chǎn)規(guī)模。既有

職工120人，其中工程技術人員10人，占地面積8800/。

為深入貫徹貫徹《國家安全監(jiān)管總局有關深入加強危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)原

則化工作的指導意見》（安監(jiān)總管三口124號）。企業(yè)根據(jù)自身需要決定全面開展

安全生產(chǎn)原則化工作，改善安全生產(chǎn)條件，規(guī)范和改善安全管理工作，提高企業(yè)本

質安全度，提高安全生產(chǎn)水平。

企業(yè)根據(jù)《危險化學品從業(yè)單位安全原則化通用規(guī)范》（AQ3013—）、《有關印發(fā)

＜江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)原則化評審原則（試行）＞的告知》蘇安監(jiān)（）202

號原則，結合企業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)實狀況的特點編制《管理手冊》，以加強企業(yè)安全管理

力度，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平，保證企業(yè)本質安全。本管理手冊規(guī)定了安全生產(chǎn)方

針、目的、組織機構、安全原則化目的以及原則化的11個A級管理要素，是開展安

全原則化的大綱性文獻，是全體員工必須遵守的安全準則。

公布令

我司根據(jù)《危險化學品從業(yè)單位安全原則化規(guī)范》編制完畢了《安全原則化管

理手冊》第一版，現(xiàn)予以同意頒布實行。

本手冊是企業(yè)安全原則化管理體系的法規(guī)性文獻，是指導企業(yè)安全原則化管理

體系實行持續(xù)有效運行的大綱性文獻，也是企業(yè)開展安全原則化活動的行為準則，

企業(yè)全體員工從公布實行之日起應遵照執(zhí)行。

董事長:

公布日期：年月日

各部門、車間：

為貫徹企業(yè)安全生產(chǎn)原則化實行工作，根據(jù)《危險化學品從業(yè)單位安全原則化

通用規(guī)范》AQ3013-、《有關印發(fā)〈江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)原則化評審原則（試

行）》的告知》蘇安監(jiān)U202號的有關規(guī)定，結合企業(yè)實際編制了《安全生產(chǎn)原則

化管理手冊》。

本手冊經(jīng)企業(yè)安委會討論通過，企業(yè)董事長簽發(fā)公布令。現(xiàn)將堇事長簽發(fā)的公

布令和《企業(yè)安全生產(chǎn)原則化管理手冊》一同下發(fā)，望遵照執(zhí)行。

附《安全原則化管理手冊》

*********化工有限企業(yè)

年月日

4.2方針應保證:

4.2.1適合于企業(yè)的生產(chǎn)性質和規(guī)模以及安全影響。

4.2.2對持續(xù)改善做出承諾。

4.2.3對遵守有關法律、法規(guī)和其他規(guī)定做出承諾。

4.2.4為建立評審目的、指標提供框架和基礎。

4.2.5以防止傷害和疾病、財產(chǎn)損失為目的。

4.2.6與企業(yè)的其他方針一致。

方針為企業(yè)的職責和安全原則化體現(xiàn)水準設定了總體目的，以此作為評判一切

后續(xù)活動的根據(jù)。

4.3方針的評審與修訂

企業(yè)每年對安全原則化評估時，同步需對方針予以重新評審。企業(yè)根據(jù)內外部

條件的變化，及時對方針進行修訂，以保證其合適性。方針需要修訂時，需經(jīng)總經(jīng)

理同意，形成文獻后重新傳達。

4.4方針的溝通與傳達

4.3.1通過安全原則化管理手冊的分發(fā)、企業(yè)內部通報、宣傳欄宣傳等方式對企業(yè)

各級管理者、專業(yè)技術人員以及操作人員進行方針的宣貫。

4.3.2安環(huán)部負責對全體員工進行安全生產(chǎn)方針的培訓，以保證對方針的熟悉并充

足埋解。

4.5方針的公開

總經(jīng)理應考慮有關方或公眾的規(guī)定，以合適的方式公開安全生產(chǎn)方針C

5安全生產(chǎn)方針

企業(yè)安全生產(chǎn)方針：

安全至上、科學管理、以人為本、持續(xù)改善、遵遵法規(guī)。

安全至上

獲取、識別和更新合用于我司的安全法規(guī)和其他規(guī)定，保證我司的安全原則化

管理遵守現(xiàn)行的法規(guī)和其他規(guī)定為底線，安全原則化是我企業(yè)安全生產(chǎn)行為準則，

是我企業(yè)生存和發(fā)展的主線源泉。

科學管理

一種企業(yè)要想生存和發(fā)展，就要采用科學的管理手段。因此，我司自建立科學

的安全原則化管理體系以來，不停地提高和增進企業(yè)的安全原則化績效。

以人為本

人才是企業(yè)的最大財富，沒有了人才也就沒有了企業(yè)。對我司而言，保護員工

的安全與健康、防止傷害，是我司建立安全原則化管理體系的主線出發(fā)點C

持續(xù)改善

建立、實行和保持安全原則化管理體系是一種自我完善、不停提高的過程。我

司結合實際狀況，根據(jù)原則化的系統(tǒng)化管理模式，使我司的安全原則化管理體系更

健康、更協(xié)調、更科學、更先進。

遵遵法規(guī)

根據(jù)有關法律法規(guī)和文獻規(guī)定，制定符合企業(yè)特點的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，貫徹

安全生產(chǎn)責任，形成技術、管理、工作的原則化。有效遏制企業(yè)安全生產(chǎn)事故是建

立安全原則化管理體系的最終目的。

三、安全生產(chǎn)目的和承諾

1目的

根據(jù)安全生產(chǎn)方針和風險現(xiàn)實狀況，制定目的以減少風險水平或深入控制風險,

并堅持持續(xù)改善。

2職責

2.1企業(yè)總經(jīng)理負責同意企業(yè)安全生產(chǎn)目的。

2.2各部門管理人員負責實行本部門安全生產(chǎn)目的。

2.3安環(huán)部制定或修訂我司安全生產(chǎn)目的，對我司的安全生產(chǎn)目的實行狀況組織檢

查，予以考核。

3工作程序

3.1安全生產(chǎn)目的制定：

企業(yè)堅持“安全第一、防止為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)國家法律

法規(guī)，結合企業(yè)實際，組織制定文獻化的安全生產(chǎn)方針和目的。安全生產(chǎn)方針和目

的應滿足：

a）形成文獻，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實行;

b）符合或嚴于有關法律法規(guī)的規(guī)定；

C）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；

d）目的予以量化；

6）公眾易于獲得。

3.2目的調整：

為保證目的的嚴厲性，原則上不得對已確定的目的進行調整，如確因生產(chǎn)、經(jīng)

營、技術條件等發(fā)生重大變化或生產(chǎn)計劃變更等原因導致目的執(zhí)行困難或無法執(zhí)行

時，由目的執(zhí)行部門提出調整申請，并填寫目的調整申請表，報安環(huán)部及企業(yè)總經(jīng)

理。如需要調整時，經(jīng)安全原則化工作領導小組同意后，方可進行調整。企業(yè)每年

對目的評審、修訂一次。

3.3目的制定、評審規(guī)定：

3.3.1制定及修訂目的應符合職業(yè)健康安全方針，符合企業(yè)及各單位的實際狀況，

目的應體現(xiàn)持續(xù)改善的規(guī)定。在設定職業(yè)健康安全目的時，應考慮：

——法規(guī)和其他規(guī)定；

風險分析和評價的成果;

可選擇的安全技術方案;

財務、運行和生產(chǎn)規(guī)定；

——上級部門等有關方的意見。

②確定的職業(yè)健康安全目的應可以：

一一減少A,B級風險的級別或更好地控制風險；

——突出對事故的防止；

——盡量量化和可監(jiān)測。

3.4目的的實行：

3.4.1企業(yè)總經(jīng)理與各部門重要負責人簽訂目的責任書；

3.4.2各部門重要負責人與部門所有人員簽訂目的責任書；

4安全生產(chǎn)目的

人身傷害為零，責任事故為零，重大設備、火災、交通事故為零，新職業(yè)病發(fā)

病率為零，隱患排查100%“三違”查處100%。

5承諾

5.1在我企業(yè)內部實行安全原則化管理工作，推行全員、全方位、全過程、全天候

的安全管理和監(jiān)督原則，定期制定切實可行的安全生產(chǎn)目的。通過全體員工的努力

來持續(xù)改善我們的安全生產(chǎn)作業(yè)績，保證人身、企業(yè)財產(chǎn)的安全及對環(huán)境的保護。

5.2提供必要的人力、物力和財力資源支持，以保證企業(yè)安全生產(chǎn)目的的實現(xiàn)。

5.3遵守國家及地方政府有關安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)規(guī)定、行業(yè)原則和企業(yè)的

規(guī)章制度。

5.4在生產(chǎn)活動中將安全生產(chǎn)放在優(yōu)先地位，加大安全投入，加強生產(chǎn)技術及設備

的改善，制定有效地應急措施，防止火災、爆炸、有毒有害氣體泄漏及傷亡等各類

事故的發(fā)生。

5.5加強對員工勞動保護的管理，保證全體員工的健康。

5.6提供全體員工的培訓，增強員工的安全意識。

5.7加強對承包商和供應商的安全管理，杜絕違章作業(yè)行為。

5.8開展風險管理，定期進行風險評價。

5.9定期公布安全生產(chǎn)工作業(yè)績，通過全體員工和社會監(jiān)督，使企業(yè)安全生產(chǎn)工作

業(yè)績得到持續(xù)改善，促使企'也可持續(xù)發(fā)展。

5.10企業(yè)的各級最高管理者是職業(yè)健康安全第一負責人，每位員工對企業(yè)安全生產(chǎn)

事務負有義不容辭的責任，安全生產(chǎn)工作體現(xiàn)是企業(yè)獎勵和聘任員工及承包商的重

要根據(jù)。

6有關記錄

6.1安全生產(chǎn)目的計劃表

6.2安全生產(chǎn)目的分解表

6.3安全目的措施表

6.4安全目的調整申請表

四、安全原則化建設工作方案

本次安全原則化工作得到了企業(yè)董事長的大力支持，同步也獲得了企業(yè)全體員

工的理解和支持，并且邀請安全原則化工作征詢單位一徐州市工程征詢中心技術人

員來企業(yè)進行全員培訓I。

我司安全原則化工作圍繞產(chǎn)品展開，涵蓋原料、中間體、產(chǎn)品，生產(chǎn)過

程、分析、研發(fā)、倉儲?、運送以及冷凍、配電、鍋爐、循環(huán)水輸送、維修、辦公、

承包商和供應商等。

企業(yè)成立安全原則化工作領導小組，由總經(jīng)理任組長，安環(huán)部科長任副組長，

有關部門、車間管理人員任組員，安全原則化工作領導小組辦公室設在安環(huán)部。此

外成立安全原則化工作小組，由安環(huán)部科長任組長，安環(huán)部副科長任副組長，有關

部門、車間管理人員任組員。安環(huán)部根據(jù)安全原則化工作內容制定考核方案，待安

全原則化工作驗收結束后予以獎懲。企業(yè)總經(jīng)理與安全原則化工作小組各組員簽訂

責任狀，各部門保證在規(guī)定期間內，完畢安全原則化工作任務，并實行獎懲。

企業(yè)10月開始實行安全原則化工作，準備運行1年時間（12個月），計劃10

月申請徐州市安監(jiān)局驗收。

有關文獻

1、《有關成立安全原則化領導小組的告知》

2、《有關成立安全原則化工作小組的告知》

3、《安全原則化實行方案》

組織機構與網(wǎng)絡圖1

五、企業(yè)概況簡介及危險化學品簡介

*************有限企業(yè)成立于10月25日，法定代表人,注冊地址和生產(chǎn)場

所均位于，注冊資本萬元，既有職工人，其中工程技術人員

人,占地面積8800^,現(xiàn)具有年產(chǎn)噸的生產(chǎn)規(guī)模。

生產(chǎn)工藝流程圖2

六、安全原則化目的、意義和根據(jù)

1目的

1.1為企業(yè)安全生產(chǎn)和安全生產(chǎn)整體水平的提高提供保障。

1.2建立構造合理、重點突出、符合企業(yè)實際狀況的安全生產(chǎn)原則化管理體系，為

安全生產(chǎn)提供技術支持。

1.3為政府部門依法行政、安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察以及原則的科學管理提供技術支持。

圖3推行安全原則化目的

2意義

2.1開展安全原則化工作，是貫徹貫徹安全發(fā)展理念的重要措施。

2.2開展安全原則化工作是貫徹貫徹《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，貫徹企業(yè)安全

生產(chǎn)主體責任的重要舉措。

2.3開展安全原則化工作，是實行安全生產(chǎn)許可證制度，強化源頭管理的有效措施。

2.4開展安全原則化工作，是構建“科技、制度、監(jiān)管”三位一體保障體系的重要

措施。

2.5開展安全原則化工作，是防止事故，保障廣大人民群眾生命和財產(chǎn)安全的重要

手段。

2.6開展安全原則化工作，是建立安全生產(chǎn)長期有效機制的一種有效措施。

2.7開展安全原則化工作，是企業(yè)自身在競爭的市場環(huán)境中生存發(fā)展的需要。

3根據(jù)

3.1國際法律文獻根據(jù)

國際法律文獻重要是我國政府同意加入的國際勞工公約，根據(jù)的國際法律重要

有;

3.1.1

3.1.2

3.2國家法律根據(jù)

法律是國家立法機構以法律的形式頒布實行的，根據(jù)的國家法律重要有:

3.2.1《中華人民共和國憲法》全國人大常委會（1982.10.4實行）

3.2.2《中華人民共和國刑法》全國人大常委會（.5.1實行）

3.2.3《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》主席令第70號（.5.1實行）

3.2.4《中華人民共和國職業(yè)病防治法》主席令第60號（.5.1實行）

3.2.5

3.5.6

3.2.7《中華人民共和國道路交通安全法》主席令第47號（.5.1實行）

3.2.8

3.3行政法規(guī)法規(guī)根據(jù)

行政法規(guī)是由國務院制定的，根據(jù)的安全生產(chǎn)行政法規(guī)重要有:

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3.10

3.3.11

3.3.12

3.4部門規(guī)章根據(jù)

部門規(guī)章是由國務院有關部門制定的專題安全規(guī)章，根據(jù)的部門規(guī)章重要有:

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7

3.4.8

3.4.9《生產(chǎn)安全事故應急預案管理措施》安監(jiān)總局17號令（.5.1實行）

3.4.10

3.5地方性法規(guī)根據(jù)

地方性法規(guī)是由各省、自治區(qū)、直轄市人民代表大會及其常務委員會制定的有

關安全生產(chǎn)的規(guī)范性文獻，根據(jù)的地方性法規(guī)重要有：

3.5.1

3.5.2《江蘇省勞動保護條例》（1994年10月23口公布）

3.5.3

3.5.4

3.5.5《江蘇省消防條例》（5月1日起施行）

3.6國標根據(jù)

由國家主管原則化工作部門頒布的國標，根據(jù)的國標重要有：

3.6.1《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-

3.6.2《建筑物防雷設計規(guī)范》GB50057-94（）

3.6.3《消防安全標志》GB13495-92

3.6.4《通用化學危險品貯存通則》GB15603-1995

3.6.5《常用危險化學品的分類及標志》GB13690-

3.6.6《建筑滅火器配置規(guī)范》GB50140-

3.6.7《工業(yè)企業(yè)廠內安全運送規(guī)程》GB4384-

3.6.8《化學品安全標簽編寫規(guī)定》GB15258-

3.6.9《危險化學品從業(yè)單位安全原則化通用規(guī)范》AQ3013-

3.6.10《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應急預案編制導則》AQ/T9002-。

安全原則化的有關術語

本手冊采用（AQ3013-）《危險化學品從業(yè)單位安全原則化通用規(guī)范》中得術語

和定義：

1、危險化學品從業(yè)單位

依法設置，生產(chǎn)、經(jīng)營、使用和儲存危險化學品的企業(yè)或者其所屬生產(chǎn)、經(jīng)營、

使用和儲存危險化學品的獨立核算成本的單位。

2、安全原則化

為安全生產(chǎn)活動獲得最佳秩序，保障安全管理及生產(chǎn)條件到達法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章和原則等規(guī)定制定的規(guī)則。

3、資源

實行安全原則化所需的人力、財力、設施、技術和措施等。

4、供應商

為企業(yè)提供原材料、設備設施及其服務的外部個人或團體。

5、承包商

在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場，按照雙方協(xié)定的規(guī)定、期限及條件向企'也提供服務的個人

或團體。

6、事件

導致或也許導致事故的狀況。

7、事故

導致死亡、職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。

8、危險、有害原因

也許導致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的本源或狀態(tài)。

9、危險、有害原因識別

識別危險、有害原因的存在并確定其性質的過程。

10、風險

發(fā)生特定危險事件的也許性與后果的結合。

n、風險評價

評價風險程度并確定其與否在可承范圍的過程。

12、安全績效

基于安全生產(chǎn)方針和目的，控制和消除風險獲得的可測量成果。

13、變更

人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或臨時性的變化。

14、隱患

作業(yè)場所、設備或設施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管埋上的缺陷。

15重大事故隱患

也許導致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失的事故隱患。

16有關方

指與企業(yè)業(yè)績或成就有利益關系的個人或團體（包括承包商和供應商）。

安全原則化管理體系要素

企業(yè)應建立并保持安全原則化管理體系，安全原則化管理體系耍素創(chuàng)立模式如卜一圖：

圖4*************有限企業(yè)安全原則化要素創(chuàng)立模式

第二部分安全原則化要素文獻

A1法律法規(guī)和原則

1目的

對我司與安全生產(chǎn)有關的法律法規(guī)和其他規(guī)定的獲取途徑，識別和更新措施作

出規(guī)定，并定期評價對法律法規(guī)和其他規(guī)定的遵照狀況。

2合用范圍

合用于我司生產(chǎn)活動及服務的有關安全生產(chǎn)的國家/行業(yè)原則、法律、法規(guī)及其

他規(guī)定的獲取、識別、更新的控制，并對遵照狀況進行評價。

3職責

3.1安環(huán)部負責搜集和更新與安全生產(chǎn)合用的國家/行業(yè)原則、法律、法規(guī)。

3.2安環(huán)部負責搜集和更新與勞動保護合用的國家/行業(yè)原則、法律、法規(guī)。

3.3安環(huán)部負責搜集和更新與職業(yè)健康合用的國家/行業(yè)原則、法律、法規(guī)。

3.4供應部負責搜集和更新有關方提出的規(guī)范性規(guī)定。

3.5安環(huán)部負責搜集和更新新項目方面的法律法規(guī)及規(guī)定。

4工作程序

4.1確定與企業(yè)有關的法律法規(guī)和其他規(guī)定的搜集范圍包括：

a）國際公約:

b）國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則、行政規(guī)章制度；

c）江蘇省安全生產(chǎn)法規(guī)、原則、行政規(guī)章制度；

d）徐州市安全生產(chǎn)法規(guī)、原則、行政規(guī)章制度；

e）其他政府部門（質量技術監(jiān)督局、環(huán)境保護局、消防部門、勞動局、規(guī)劃、

土地、發(fā)展與經(jīng)貿(mào)、安全生產(chǎn)監(jiān)管部門等行業(yè)主管部門）頒布的安全生產(chǎn)法規(guī)以及規(guī)

范性的告知、公報、條例；

f）有關方提出的規(guī)范性規(guī)定等。

4.2法律法規(guī)和其他規(guī)定獲取的措施和頻次

4.2.1法律法規(guī)和其他規(guī)定獲取的措施

安環(huán)部從安全生產(chǎn)監(jiān)督局、質量技術監(jiān)督局、環(huán)境保護局、消防部門等有關部

門；人力資源部和工會從社會和勞動保障部門等行業(yè)主管部門獲取有關的國家及地

方最新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則及其他規(guī)定。并通過環(huán)境保護科學研究所、勞動保

護科學研究所之類的政府機構、行業(yè)協(xié)會、出版機構、圖書館、報刊雜志、書店、

互聯(lián)網(wǎng)、會議、有關方等渠道補充，以保持對法律法規(guī)和其他規(guī)定變化的及時跟蹤。

4.2.2法律法規(guī)和其他規(guī)定獲取的頻次

企業(yè)各部門每年搜集一次企業(yè)合用的法律法規(guī)和其他規(guī)定。特殊狀況下（如：

二級主管部門告知或互聯(lián)網(wǎng)得到的信息等）可隨時搜集更改適使用方法律法規(guī)和其

他規(guī)定，報安環(huán)部。

4.3法律法規(guī)和其他規(guī)定的選擇與確認

4.3.1安環(huán)部對搜集到的法律法規(guī)和其他規(guī)定逐一進行登記、確認，并在確認的法

律法規(guī)和其他規(guī)定上蓋上“受控”印章。

4.3.2各主管部門將本部門適使用方法律法規(guī)和其他規(guī)定上報安環(huán)部進行登記，由

安環(huán)部報企業(yè)總經(jīng)理同意。

4.4法律法規(guī)和其他規(guī)定的實行

4.4.1各主管部門將《合用的法律法規(guī)及其他規(guī)定清單》中的文獻進行針對性的摘

編，裝訂成冊，而后由安環(huán)部分發(fā)到企業(yè)有關部門和有關方。

4.4.2各部門要組織學習與本部門有關的適使用方法律法規(guī)及其他規(guī)定，并將這些規(guī)

定納入到有關的作業(yè)指導書中，嚴格遵照執(zhí)行X企業(yè)按國家，省，地（市）各級中規(guī)定

最嚴的執(zhí)行）。

4.4.3安環(huán)部按符合性評價的規(guī)定，對法律、法規(guī)和其他規(guī)定的執(zhí)行狀況進行檢查,

保證企業(yè)的活動及體現(xiàn)與法律法規(guī)和其他規(guī)定相符。

4.5法律法規(guī)和其他規(guī)定的更新

4.5.1當外來的法律法規(guī)和其他規(guī)定文獻需要更新或增長時，安環(huán)部應及時修正《企

業(yè)適使用方法律法規(guī)和其他規(guī)定清單》，并將更新的內容及時補發(fā)至有關部門。

4.5.2對過期或作廢的法規(guī)和其他規(guī)定文獻，由安環(huán)部及時收回，并按文獻管理規(guī)

定進行管理。

4.6安環(huán)部、生產(chǎn)部、供銷部將合用的生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定及時傳達給

有關方。

5符合性評價

5.1安環(huán)部組織企業(yè)有關部門每年需要對合用的法律法規(guī)/原則和其他規(guī)定執(zhí)行狀況

進行符合性評價。

5.2對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施。

5.3安環(huán)部按照符合性評價的規(guī)定編寫符合性評價匯報，報總經(jīng)理審核。

5.4對評價出的不符合項，責任部門要進行原因分析，制定整改計劃和措施，及時反

饋。

6有關文獻、記錄

6.1《企業(yè)適使用方法律法規(guī)和其他規(guī)定清單》

6.2《法律法規(guī)條款合訂本》

6.3《符合性評價匯報》

6.4《更新的法律法規(guī)清單》

6.5《文獻發(fā)放、回收記錄》

6.6《整改計劃》

6.7有關方告知書

A2機構和職責

1目的

成立對應的管理機構，配置充足合適的人力資源，明確各自的職責，保證從事

生產(chǎn)和服務工作的人員可以勝任其工作，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。

2范圍

合用于從事影響企業(yè)生產(chǎn)活動及服務等各個環(huán)節(jié)的人員。

3職責

3.1企業(yè)總經(jīng)理是企業(yè)最高管理者，是企業(yè)安全生產(chǎn)第一負責人。

3.2安全原則化領導小組司工作小組全面負責安全原則化工作。

3.3安環(huán)部負責詳細的安全原則化工作的實行。

3.3其他各有關部門配合安環(huán)部做好原則化工作。

4內容

總經(jīng)理在《各級人員崗位職責和權限》中規(guī)定了影響企業(yè)安全生產(chǎn)的各崗位職

責和權限，并以合適的溝通方式使各部門、各崗位明確各自的職責和權限，以增進

有效地管理。我司安全管理組織機構與網(wǎng)絡圖（見圖1）。

4?1總經(jīng)理

a）總經(jīng)理全面領導企業(yè)的平常工作，負責向企業(yè)全體員工傳達滿足顧客、有關

方和法律法規(guī)的重要性，并貫徹到企業(yè)安全生產(chǎn)的全過程。

b）制定和公布企業(yè)安全生產(chǎn)方針，同意安全生產(chǎn)目的。

c）為保證安全原則化管理體系運行配置所需資源，明確各部門的職責和權限及

互相關系。

d）對安全生產(chǎn)工作全面負責，充足授權各有關部門行使各自的職權，保證安全

原則化管理體系有效運行。

e）傳達有關方和法律法規(guī)規(guī)定的重要性，以滿足顧客的需要。

f）每年1次書面向徐州市安監(jiān)局匯報企業(yè)總經(jīng)理安全生產(chǎn)履職狀況。

4.2安全原則化領導小組

a）對總經(jīng)理負責，協(xié)助總經(jīng)理做好企業(yè)平常安全生產(chǎn)管理工作。

b）負責建立、實行和保持安全原則化管理體系，組織貫徹實行企業(yè)安全生產(chǎn)方

針和目的，推進安全原則化管理體系有效運行。

c）向總經(jīng)理匯報安全生產(chǎn)工作業(yè)績及任何改善和需求。

d）負責我司與安全原則化管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡和內部協(xié)調。

4.3安全原則化工作小組

a）受安全原則化領導小組領導并對其負責，負責詳細的安全原則化工作。

b）領導安環(huán)部實行安全原則化管理工作。

c）向安全原則化領導小組匯報安全生產(chǎn)工作業(yè)績及任何改善和需求。

d）負責我司與安全原則化管理體系有關事宜內部協(xié)調。

4.4安環(huán)部

a）負責企業(yè)平常安全生產(chǎn)工作，負責向企業(yè)全體員工傳達企業(yè)安全生產(chǎn)方針、

目的。

b）制定安全生產(chǎn)目的，制定安全生產(chǎn)管理制度。

c）負責搜集安全生產(chǎn)法律法規(guī)/原則和其他規(guī)定，及時下發(fā)至各部門和有關方,

并對法律法規(guī)/原則和其他規(guī)定進行更新和符合性評價。

d）負責新進廠、轉崗人員以及全員安全教育培訓。

e）負責簽發(fā)動火、入罐、登高等安全作業(yè)票證，監(jiān)督崗位人員遵守安全法律法

規(guī)和企業(yè)安全管理制度，制止違章行為。

f）負責企業(yè)職業(yè)危害方面的工作，負責應急響應，組織應急演習，安全事故的

調查和分析工

g）負責企業(yè)范圍內的安全檢查，提出隱患整改；負責組織風險分析、風險評價

和明確控制措施。

4.5生產(chǎn)部

a）負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的籌劃，按照安全原則化管理體系的規(guī)定對產(chǎn)品實現(xiàn)過程

進行監(jiān)控，編制工藝文獻或作業(yè)指導書。

b）負責產(chǎn)品實現(xiàn)全過程、全員安全管理，以實現(xiàn)安全生產(chǎn)。

c）組織均衡生產(chǎn)，協(xié)調調度車間生產(chǎn)計劃的執(zhí)行狀況。

d）負責組織管轄區(qū)域內風險分析、風險評價和明確控制措施。

e）負責管轄區(qū)域內應急響應，協(xié)助安環(huán)部做好安全事故調查、分析以及職業(yè)危

害方面的工作。

f）負責建立設備檔案，對設備運行進行有效控制，做好平常設備維護、保養(yǎng)工

作，負責設備檢查、考核，制定大修計劃并組織實行。

g）負責選擇合格承包商，確定合格承包商名單，對承包商實行有效控制。

4.6供銷部

a）根據(jù)產(chǎn)品需要和庫存狀況編制采購計戈IJ,對采購質量負責，向原料供應商所

要原料安全技術闡明書和安全標簽。

b）根據(jù)企業(yè)采購計劃，選擇到有資質單位購置消防器材、勞保用品、防護用品

等并對采購質量負責。

c）負責組織對合格供應商的評價和選擇，確定合格供應商名單，對供應商實行

有效控制。

d）負責指導倉庫做好原料、中間體、成品的儲存、標識、分類擺放等工作；

e）負責最終產(chǎn)品交付，安排好交付后的顧客走訪。

f）負責部分原料、產(chǎn)品的運送，做好運送車輛駕駛人員和押運人員的安全教育

工作，盡到告知義務并對運送安全負責。

4.7技檢部

a）負責新產(chǎn)品的研發(fā)，對新產(chǎn)品設計和開發(fā)進行籌劃、驗證和更改善行全過程

控制。

b）編制新產(chǎn)品作業(yè)指導書或工藝文獻（必須注明安全注意事項），向生產(chǎn)部和

車間提供新產(chǎn)品原料、中間體、成品安全技術闡明書和安全標簽。

C）督促分析室做好原料、中間體、成品的檢查分析，對分析狀態(tài)進行標識，及

時向有關部門傳遞質量信息。

d）負責產(chǎn)品研發(fā)、分析過程中的風險分析、風險評價，明確控制措施。

e）負責管轄區(qū)域內設備標識，消防器材、防護用品維護、保養(yǎng)。

4.8車間

a）負責貫徹執(zhí)行企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目的，實行車間生產(chǎn)過程中的安全管理。

b）嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，嚴厲工藝紀律，杜絕“三違”現(xiàn)象發(fā)生。

c）負責做好管轄區(qū)域內設備標識，安全標志，消防器材、防護用品維護、保養(yǎng)。

d）負責做好產(chǎn)品標識，檢查狀態(tài)標識，防止產(chǎn)品混批、錯批或使用不合格品。

e）負責車間全員安全保護意識教育及崗位技能培訓的組織實行。

f）負責本車間風險分析、評價與更新，明確控制措施，保證安全、文明生產(chǎn)。

g）加強生產(chǎn)過程的運行控制，減少和防止污染，做好應急準備和響應，對其運

行的符合性負責。

4.9倉庫

a）負責貫徹執(zhí)行企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目的，實行儲存過程中的安全管理。

b）嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，杜絕“三違”現(xiàn)象發(fā)生。

c）負責做好管轄區(qū)域內設備標識，安全標志，消防器材、防護用品維護、保養(yǎng)。

d）負責做好原料、中間體、成品標識，檢查狀態(tài)標識，防止合格品、不合格品

混放。

e）負責倉庫人員安全保護意識教育及工作技能培訓的組織實行。

f）配合供銷部做好倉庫區(qū)域內風險分析、評價與更新，明確控制措施。

g）負責五金、勞保用品、消防器材保管、發(fā)放，根據(jù)庫存上報采購計劃。

h）根據(jù)“五雙”管理制度規(guī)定，做好危險化學品、易制毒化學品和劇毒品的管

理工作。

4.10分析室

a）對的使用和保管監(jiān)視和測量設備，對監(jiān)視和測量設備的校準狀態(tài)進行監(jiān)督檢

查。

b）嚴格執(zhí)行分析檢查規(guī)程，認真分析檢查原料、中間體、成品，做好原始記錄,

對檢查狀態(tài)進行標識，及時向有關部門傳遞質量信息。

c）掌握原料、中間體、成品分析規(guī)程，對的鑒定合格或不合格產(chǎn)品，對分析成

果的精確性負責。

d）掌握分析措施和檢測手段，客觀地、真實地檢查產(chǎn)品質量，堅持嚴厲認真、

實事求是的工作作風。

e）負責做好管轄區(qū)域內設備標識，安全標志，消防器材、防護用品維護、保養(yǎng)。

f）配合技檢部做好管轄區(qū)域內風險分析、評價與更新，明確控制措施。

4.11安委會

a）企業(yè)成立安全生產(chǎn)委員會，由總經(jīng)理和各職能部門負責人構成。

b）明確安委會各組員職責以及各級管理人員職責，實行安全生產(chǎn)責任制考核。

c）企業(yè)設置安環(huán)部，配置具有注冊安全工程師資質的管理人員，負責平常安全生產(chǎn)

管理工作。

5安全生產(chǎn)責任制考核機制

5.1安環(huán)部負責建立安全生產(chǎn)責任制考核機制。

5.2對企業(yè)總經(jīng)理、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責任進行定期考核,

予以獎懲。

6組織機構

6.1企業(yè)設置安委會，設置安全生產(chǎn)管理部門一安環(huán)部，配置專職安全生產(chǎn)管理人員，

專職安全生產(chǎn)管理人員不少于員工總數(shù)的2%,具有化工或安全管理有關專業(yè)中專以

上學歷，有從事化工生產(chǎn)有關工作2年以上經(jīng)歷，且至少有一名具有3年化工安全

生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務。

6.2企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設置安全管理機構，建立安全委員會到安全管理部門、車

間、班組的安全管理網(wǎng)絡，各級機構均配置安全管理人員。

6安全生產(chǎn)投入

6.1企業(yè)根據(jù)國家和政府部門的規(guī)定，建立和貫徹《安全生產(chǎn)費用提取制度》，合理

使用安全生產(chǎn)費用。

6.2企業(yè)依法參與工傷保險，為全體員工繳納工傷保險費。

6.3制定《全員安全風險抵押金制度》，實行安全風險考核。

6.4按照規(guī)定參見安全生產(chǎn)責任保險，投保原則為30萬元。

7有關文獻記錄

7.1《安全生產(chǎn)責任狀》

7.2《各級人員崗位職責和權限》

7.3《安全生產(chǎn)費用提取制度》

7.4《全員安全風險抵押金制度》

7.5安全生產(chǎn)責任制

7.6企業(yè)安全生產(chǎn)工作計劃()

7.7各部門安全生產(chǎn)工作計劃()

7.8安全生產(chǎn)責任考核制度及考核記錄

7.9安全原則化實行方案

7.10總經(jīng)理組織安全原則化建設記錄

7.11安全文化建設計劃

7.12安全承諾（企業(yè)文獻形式）

7.13安委會會議記錄

7.14領導干部帶班制度、帶班記錄及考核記錄

7.15成立安委會、安全管理部門（企業(yè)文獻形式）

7.16注冊安全工程師委托書

7.17安全管理網(wǎng)絡（企業(yè)文獻形式）

7.18安全生產(chǎn)費用臺賬

7.19工傷保險繳納記錄

7.20安全生產(chǎn)責任險繳納記錄

A3風險管理

1目的

對我司波及的風險辨識并進行風險評價、風險控制，確定重大風險，制定重大

風險控制措施的措施，保證重大風險得到有效控制。

2范圍

合用于企業(yè)生產(chǎn)、活動范圍內的風險辨識、風險評價和風險控制籌劃。

3職責

3.1各車間（部門）負責本區(qū)域內的風險辨識。

3.2安環(huán)部負責對辨識的風險進行評價，并負責公共區(qū)域的風險辨識、評價。

3.3各有關部門負責對管轄范圍內的風險進行監(jiān)控，并配合安環(huán)部的工作。

3.4總經(jīng)理負責同意風險的評價成果，并同意其控制規(guī)定和措施。

4工作程序

4.1風險辨識、風險評價和風險控制籌劃的時機

4.1.1企業(yè)進行安全原則化工作初始狀態(tài)時，要做好風險辨識、風險評價和風險控

制籌劃。

4.1.2以全體部門為對象，在設定目的前進行風險辨識、風險評價和風險控制籌劃,

每月評價一次。

4.1.3在有關法律法規(guī)變更，企業(yè)的活動、人員、設備、運行條件以及有關方的規(guī)

定等狀況發(fā)生變化時，可適時進行風險辨識、風險評價和風險控制的籌劃。

4.1.4風險辨識應包括規(guī)劃、設計、建設、投產(chǎn)、運行等階段。

4.1.5風險辨識應包括常規(guī)和非常規(guī)；事故和潛在的緊急狀況；所有進入作業(yè)場所人

員的活動；原材料、產(chǎn)品的運送和使用過程；作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全

防護用品；丟失、廢棄、拆除與處置；企業(yè)周圍環(huán)境；氣候、地震及其他自然災害

等。

4.2風險辨識

4.2.1安環(huán)部將《風險調查表》發(fā)放到有關部門。

4.2.2各有關部門組織人員從其活動、人員、設各、運行條件、環(huán)境中找出可以直

接控制或可望施加影響的風險，填寫《風險調查表》并反饋到安環(huán)部。

4.2.3對風險的辨識要充足，要注意考察辨識對象的己發(fā)生所有事故的原因，工藝

規(guī)程的規(guī)定，安全注意事項，平常安全檢查中的項目等。

4.2.4風險辨識過程中要對廠址環(huán)境條件、廠區(qū)平面布局、建筑物、生產(chǎn)工藝過程、

生產(chǎn)設備等進行辨識。

4.2.5在辨識中要辨識也許發(fā)生的事故后果和為識別也許引起事故的材料、系統(tǒng)、

生產(chǎn)過程或工廠的特性和原因。

4.3風險評價

4.3.1安環(huán)部根據(jù)各車間和部門調查成果，組織人員采用定性的措施進行風險評價。

并將風險評價狀況在《風險評價表》中作逐一登記。通過評價，確定風險等級，識

別可通過制定目的和措施消除或控制的風險，并為確定設施規(guī)定，識別培訓需求和

開展適時控制提供根據(jù)。

4.3.2風險評價參與人員

a）企業(yè)級的風險必須有企業(yè)總經(jīng)理及重要領導參與；

b）車間級的風險評價必須有車間負責人參與；

c）全體員工必須參與風險分析、風險評價和風險控制。

4.3.3風險等級確實定

風險的風險評價采用D二LEC法，其中L為事故的發(fā)生的也許性，E為暴露于危險

環(huán)境的頻繁程度，C為事故發(fā)生也許產(chǎn)生的后果，D為風險值。

表1發(fā)生事故的也許怕一一L

分數(shù)值事故發(fā)生的也許性

10完全可以預料

6相稱也許

3也許，但不常常

1也許性小，完全意外

0.5很不也許，可以設想

0.2極不也許

0.1實際不也許

表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度一一E

分數(shù)值頻繁程度

10持續(xù)暴露

6每天工作時間內暴露

3每周一次或偶爾暴露

2每月一次暴露

1每年幾次暴露

0.5非常罕見的暴露

表3發(fā)生事故的后果一一C

分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

100大劫難，許多人死亡

40劫難，數(shù)人死亡

15非常嚴重，一人死亡

7嚴重，重傷

3重大，致殘

1引人注目，不利于基本的健康安全規(guī)

定

表4危險性分值和等級一一D

D位危險程度危險等級

>320極其危險，不能繼續(xù)作5

業(yè)

160—320高度危險，要立即整改4

70—160顯著危險，需要整改3

20—70一般危險，需要注意2

<20稍有危險，可以接受1

4.3.4風險評價準則

a）有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī);

b）設計規(guī)范、技術原則；

c）企業(yè)安全管理原則、技術原則;

d）企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目的。

4.4風險控制

4.4.1根據(jù)風險評價成果，籌劃風險控制措施。

4.4.1.1根據(jù)風險評價成果和經(jīng)營運行狀況，確定不可接受風險，制定和貫徹控制

措施。

對4級、3級風險等重大風險要控制在可以接受的范圍內。在選擇控制措施時,

應考慮如下內容:

a）可行性

b）安全性

c）可靠性

d）工程技術措施

0）管理措施

D培訓教育措施

g）個體防護方案

4.4.2宣傳、培訓

生產(chǎn)部和車間及時將風險評價成果及所采用的控制措施對管理人員、操作人員

進行宣傳、培訓，使其熟悉作業(yè)環(huán)境中存在額危險、有害原因，掌握、貫徹控制措

施。

4.4.3隱患排查與治理

a）對于潛在的緊急風險狀況和風險評價出的隱患項目，安環(huán)部下達《隱患整改

告知書》，建立《隱患治理臺賬》，責令責任部門限期治理；隱患治理項目應做到整

改措施、責任、資金、時限和預案“五到位，

b）安環(huán)部對確定的重大隱患項目建立檔案，內容如下：評價匯報和技術結論；

評審意見；隱患治理方案；治理時間和負責人；竣工驗收匯報；立案文獻；

c）企業(yè)無力處理的重大事故隱患，應書面向徐州市安監(jiān)局和徐州市政府匯報，

并采用有效地防備措施；

d）企業(yè)對不具有整改條件的重大隱患，須采月措施措施，納入計劃限期處理或

停產(chǎn)。

4.5重大危險源

4.5.1重大危險源確實定

a）凡被評為：5級以上重大風險，均確定為重大危險源；

b）若發(fā)現(xiàn)下述狀況之一者，可直接確定為重大危險源；

c）違反有關法律法規(guī)和其他規(guī)定的；

d）有關方有合理埋怨或規(guī)定的；

e）直接觀測到也許導致危險的錯誤，且無合適控制措施的；

f）與企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目的沖突的。

4.5.2重大危險源登記

安環(huán)部對確定的重大危險源建立《重大危險源檔案》，檔案包括:

a）重大危險源基本特性表、區(qū)域位置圖、平面布置圖；

b）工藝流程圖和重要設備一覽表、《重大危險源安全管理制度》；

c）重大危險源安全操作規(guī)程、安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施闡明；

d）事故應急預案、安全評價匯報或安全評估匯報。

4.5.3重大危險源監(jiān)控

a）重大危險源波及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)須設置遠傳和持

續(xù)記錄；

b）毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施應設置緊急切斷裝置；

c）毒性氣體應設置泄漏物緊急處置裝置，設置獨立的安全儀表系統(tǒng)；

d）所有重大危險源須設置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。

4.5.4重大危險源的評估

安環(huán)部負責定期對重大危險源進行安全評估，建立《重大危險源評估制度》，制

度要明確評估負責人、評估的時限和評估規(guī)定，評估結論，編制《重大危險源評估

匯報》。

4.5.5重大危險源的檢查、檢查

a）由安環(huán)部、生產(chǎn)部、技檢部定期檢查、維護重大危險源的設備、設施（包括

檢測儀表、附屬設備及配件）；

b）企業(yè)如不具有檢測、檢查條件，應邀請質量技術監(jiān)督局進行定期檢測、檢查,

獲得檢查合格證。

4.5.5重大危險源應急救援

a）安環(huán)部制定重大危險源應急救援預案，根據(jù)重大危險源的危險特性申請購置

必要的救援器材、裝備；

b）波及吸入性有毒、有毒氣體應配置便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學

防護服、堵漏器材等；

c）波及劇毒氣體的重大危險源，應配置兩套以上氣密性化學防護服；

d）安環(huán)部針對《重大危險源應急救援預案》每年至少組織一次演習，做好演習

計劃、記錄、總結；

e）安環(huán)部將重大危險源及有關安全措施、應急措施上報徐州市安監(jiān)局立案。

4.5.6重大危險源防護距離

a）危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存數(shù)量構成重大危險源的儲存設施應滿足國家規(guī)定

的規(guī)定；

b）防護距離不符合國家規(guī)定規(guī)定的，應采用切實可行的防備措施，并在規(guī)定期

間內整改。

4.6變更

4.6.1變更范圍

企業(yè)的活動、人員、設備、環(huán)境、生產(chǎn)規(guī)?；蚍煞ㄒ?guī)和其他規(guī)定發(fā)生變化。

4.6.2變更程序

4.6.2.1安環(huán)部、生產(chǎn)部共同制定《變更管理制度》。

4.6.2.2需要變更的部門填寫《變更申請表》，上報生產(chǎn)部、安環(huán)部。

4.6.2.3生產(chǎn)部、安環(huán)部逐次審批后，報總經(jīng)埋審批，然后返回安環(huán)部和需變更部門

留存。

4.6.4需變更部門接到審批后的《變更申請表》，按變更內容實行。

4.6.5變更實行結束后，由安環(huán)部和生產(chǎn)部以及變更部門聯(lián)合驗收，形成驗收匯報,

報總經(jīng)理審核并留存。

4.5.6在變更實行過程中產(chǎn)生的風險要進行風險分析、風險評價和風險控制。

4.7供應商管理

4.7.1供銷部建立《供應商管理制度》和《供應商檔案》，對供應商進行資格預審、

業(yè)績評價，確定合格供應商名單。

4.7.2《合格供應商名單》應每年修訂一次，修訂時要對供應商進行重新評價、重新

審核，決定其與否為合格供應商。

4.7.3供銷部應對采購過程中得風險進行風險分析、風險評價和風險控制。

4.8風險信息更新

4.8.1更新時機

a）新的或變更的法律法規(guī)和其他規(guī)定；

b）操作條件變化或工藝發(fā)生變化；

c）技術改造項目；

d）對事件、事故或其他信息有新的認識；

e）組織機構發(fā)生較大的調整。

4.8.2更新內容

按風險分析、風險評價和風險控制規(guī)定進行。

5有關文獻記錄

5.1《風險調查表》

5.2《風險評價表》

5.3《管理方案》

5.3《隱患整改告知書》

5.4《隱患治理臺賬》

5.5《重大危險源檔案》包括重大風險基本特性表、區(qū)域位置圖、平面布置圖；

，藝流程圖和重要設備一覽表、《重大危險源安全管埋制度》；重大危險源安全操作

規(guī)程、安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施闡明；事故應急預案、安全評價匯報或安全評估匯

報。

5.5《重大危險源安全管理制度》

5.6《重大危險源評估制度》

5.7《重大危險源評估匯報》

5.8《變更管理制度》

5.9《變更申請表》

5.10《供應商管理制度》

5.11《供應商檔案》

5.12《合格供應商名單》

5.13《重大危險源應急救援預案》

5.14《演習計劃》

5.15《演習記錄》

5.16《演習總結》

5.17作業(yè)活動清單、設備設施清單

5.18重大風險清單

A4管理制度

1目的

對生產(chǎn)及服務過程中影響安全的各個環(huán)節(jié)、各原因進行有效控制，建立健全管

理制度，使每個環(huán)節(jié)、每個過程均處在受控狀態(tài)，保證企.業(yè)安全生產(chǎn)。

2范圍

合用于安全、作業(yè)場所職業(yè)危害檢測、應急救援、安全作業(yè)、風險評價、生產(chǎn)、

設備、公用工程、工藝、承包商、分析、監(jiān)視測量設備、倉庫管理、危險化學品運

送、儲存、裝卸、易制毒品管理、劇毒品管理以及供應商管理等。

3職責

3.1安環(huán)部編寫安全、作業(yè)場所職業(yè)危害檢測、應急救援、安全作業(yè)方面規(guī)章制度,

報總經(jīng)理同意。

3.2生產(chǎn)部負責編寫生產(chǎn)、設備、工藝、公用工程、承包商方面規(guī)章制度，報總經(jīng)理

同意。

3.3技檢部負責編寫分析夭口監(jiān)視測量設備管理制度，報總經(jīng)理同意。

3.4供應部負責編寫倉庫管理、供應商、危險化學品運送、儲存、裝卸、易制毒品管

理、劇毒品管理方面規(guī)章制度，報總經(jīng)理同意。

4工作程序

4.1安環(huán)部負責安全規(guī)章制度編制，包括如下內容：

a）《安全生產(chǎn)職責》、《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》、《安全生產(chǎn)會議制度》及記錄；

b）《安全生產(chǎn)費用提取制度》、《安全生產(chǎn)獎懲管理規(guī)定》、《管理制度評審與修

訂》；

c）《人員培訓管理制度》、《特種作業(yè)人員管理制度》、《班組安全活動管理制度》、

《廠區(qū)交通安全規(guī)定》、《文獻檔案管理規(guī)定》；

d）《重大風險安全管理制度》、《變更管理制度》、《事故管理制度》、《安全生產(chǎn)

管理制度》（包括防火、防爆、禁煙）、《消防管理制度》；

e）《安全作業(yè)管理制度》（包括動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、登高

作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)等）；

f）《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》（包括防塵、防毒）、《勞動保護用品管理制度》、《作業(yè)

場所職業(yè)危害檢測管理制度》、《事故應急救援預案》（包括演習記錄）、《安全檢查管

理制度》、《風險評價管理制度》。

4.2生產(chǎn)部負責生產(chǎn)、設備、工藝、公用工程、承包商規(guī)章制度編制，包括如下內

容：

a）《工藝管理制度》、《開停車管理制度》、《設備設施管理制度》（包括特種設備）、

《電氣管理制度》、《公用工程管理制度》、《領導干部帶班管理規(guī)定》；

b）《生產(chǎn)設施管理制度》、《檢維修管理制度》、《承包商管理制度》、《關鍵裝置、

重點部位管理制度》。

4.3技檢部負責分析和監(jiān)視測量設備管理制度編制

a）《分析檢查規(guī)程》、《監(jiān)視和測量設備管理制度》。

4.4供銷部負責倉庫管理、供應商、危險化學品運送、儲存、裝卸、易制毒品管理、

劇毒品管理制度編制

a）《倉庫、罐區(qū)管理制度》、《供應商管理制度》；

b）《危險化學品運送、儲存、裝卸、出入庫管理規(guī)定》、《易制毒化學品管理規(guī)

定》。

4.5規(guī)章制度同意、發(fā)放、修訂

4.5.1所有規(guī)章制度由歸口管理部門編制后，報安環(huán)部登記立案，由安環(huán)部報總經(jīng)理

同意后統(tǒng)一發(fā)放，以保證安全原則化統(tǒng)一性和嚴厲性。

4.5.2當下列情形發(fā)生變化時，需要對規(guī)章制度進行修訂：

a）國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、原則廢止、修訂或新頒布；

b）企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化；

c）生產(chǎn)設施新建、擴建、改建；

d），藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更；

e）上級安監(jiān)部門提出整改意見；

f）在安全檢查、風險評價過程中波及制度層面問題；

g）分析重大事故或反復性事故原因時，發(fā)現(xiàn)制度有缺陷。

4.5.3修訂程序：由制度歸口管理提出申請，安環(huán)部負責收回規(guī)章制度，由歸口管理

部門修訂后，重新報批發(fā)放，作廢的規(guī)章制度由安環(huán)部統(tǒng)一銷毀。

4.5.4修訂人員：歸口管理部門組織企業(yè)管理人員、技術人員、操作人員和工會代表

共同參與規(guī)章制度的評審和修訂。

4.5.5修訂時間：每年的原則化評審后1一2個月。

4.6規(guī)章制度有效性

企業(yè)各部門應保證其制定的規(guī)章制度為最新有效版本，并且發(fā)放到各有關崗位。

5有關文獻記錄

5.1《安全生產(chǎn)職責》

5.2《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》

5.3《安全生產(chǎn)會議制度》

5.4《安全生產(chǎn)會議記錄》

5.5《安全生產(chǎn)費用提取制度》

5.6《安全生產(chǎn)獎懲管理規(guī)定》

5.7《管理制度評審與修訂》

5.8《人員培訓管理制度》

5.9《特種作業(yè)人員管理制度》

5.10《班組安全活動管理制度》

5.11《廠區(qū)交通安全規(guī)定》

5.12《文獻檔案管理規(guī)定》

5.13《重大風險安全管理制度》

5.14《變更管理制度》

5.15《事故管理制度》

5.16《安全生產(chǎn)管埋制度》（包括防火、防爆、禁煙）

5.17《消防管理制度》

5.18《安全作業(yè)管理制度》（包括動火作'也、受限空間作業(yè)、臨時用電作'也、登高作

業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)等）

5.19《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》（包括防塵、防毒）

5.20《勞動保護用品管理制度》

5.21《作業(yè)場所職業(yè)危害檢測管理制度》

5.22《事故應急救援預案》（包括演習記錄）

5.23《安全檢查管理制度》

5.24《風險評價管理制度》

5.25《工藝管理制度》

5.26《開停車管理制度》

5.27《設備設施管理制度》（包括特種設備）

5.28《電氣管理制度》

5.29《公用」一程管埋制度》

5.30《領導干部帶班管理規(guī)定》

5.31《生產(chǎn)設施管理制度》

5.32《檢維修管理制度》

5.33《承包商管理制度》

5.34《關鍵裝置、重點部位管理制度》

5.35《分析檢查規(guī)程》

5.36《監(jiān)視和測量設備管理制度》

5.37《倉庫、罐區(qū)管理制度》

5.38《供應商管理制度》

5.39《危險化學品運送、儲存、裝卸、出入庫管理規(guī)定》

5.40《易制毒化學品管理規(guī)定》

A5培訓教育

1目的

配置充足合適的人力資源，保證從事影響企業(yè)安全生產(chǎn)工作的人員可以勝任其

工作，對人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗進行控制。

2范圍

合用于從事影響企業(yè)安全生產(chǎn)工作的人員。

3職責

3.1生產(chǎn)部負責引進人員，辦理聘任和調動手續(xù)。

3.2安環(huán)部負責培訓的組織實行。

3.3各有關部門和車間提出培訓需求，負責各自能力范圍內的培訓的詳細實行。

4工作程序

4.1培訓教育管理

4.1.1安環(huán)部制定《安全君訓教育管理制度》，根據(jù)國家、江蘇省、徐州市、徐州市

安監(jiān)局及行業(yè)規(guī)定等規(guī)定，制定企業(yè)安全培訓教育目的和規(guī)定，根據(jù)實際狀況和培

訓目的，定期識別安全培訓教育規(guī)定，制定《培訓計劃》。

4.1.2安環(huán)部負責組織培訓教育，企業(yè)應保證安全培訓教育所需的人員和資金和設施

貫徹到位。

4.1.3安環(huán)部負責建立從業(yè)人員安全教育培訓檔案。

4.1.4企業(yè)安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更狀況。

4.1.5安環(huán)部負責對培訓教育效果進行評價和改善。

4.1.6安環(huán)部負責確立終身教育的觀念和全員培訓目的，對在崗從業(yè)人員進行常常性

的安全教育。

4.2從業(yè)人員崗位原則

4.2.1企業(yè)應對從業(yè)人員崗位原則的規(guī)定下達詳細文獻，做到詳細明確。貫徹國家、

江蘇省及行業(yè)等部門制定的崗位原則。

4.2.2企業(yè)總經(jīng)理、分管安全的負責人和分管技術偵責人有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)

歷，具有大學?？埔陨蠈W歷；其中至少1人有化工專業(yè)大專以上學歷或者具有化工

專業(yè)高級技術職稱。

4.2.3企業(yè)專職安全管理人員具有化工化學類或安全工程中專以上學歷，有2年以上

化工生產(chǎn)生產(chǎn)有關從業(yè)經(jīng)歷，或獲得危險物品類注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證或有化工化

學類中級以上技術職稱。

4.2.4危險化學品特種作業(yè)人員具有高中或者相稱于高中及以上程度，具有直接從事

危險作業(yè)崗位操作的從業(yè)經(jīng)歷。

4.3管理人員培訓

4.3.1企業(yè)領導和安全管理人員應接受徐州市安監(jiān)局組織的安全教育培訓，經(jīng)安全生

產(chǎn)知識和管理能力考試合格并獲得安全資格證書，每年須參與再培訓。

4.3.2企業(yè)其他管理人員、技術人員和車間管理人員由安環(huán)部對其進行安全管理知識

或技術能力進行培訓，經(jīng)考試合格上崗，每年須參與再培訓。

4.4從業(yè)人員培訓教育

4.4.1安環(huán)部對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經(jīng)考核合格后上鹵，對從業(yè)人員進行

安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則、規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全管理措施等培訓；從業(yè)人

員每年應接受再培訓，再培訓時間不少于規(guī)定課時。

4.4.2新從業(yè)人員參與廠級、車間級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考試合格后方可上崗。

三級培訓安全教育的內容、課時應符合安監(jiān)總局令第3號規(guī)定。

4.4.3特種作業(yè)及特種設備作業(yè)人員參與多種安全教育培訓，獲得特種作'也證方可上

崗作業(yè)，特種作業(yè)操作證應定期復審，安環(huán)部負責建立《特種作業(yè)及特種設備作業(yè)

人員臺賬》。

4.4.4企業(yè)危險化學品運送的駕駛員、押運員，參與徐州市交通管理局培訓學習，考

試合格并獲得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)，供銷部負責建立《危險化學品運送駕駛

員、押運員臺賬》。

4.4.5企業(yè)在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關人員進行專門培訓I,

經(jīng)考試合格后上崗。

4.5其他人員培訓教育

4.5.1企業(yè)從業(yè)人員轉閔、脫肉1年以上人員應進行車間級、班組級安全培訓，經(jīng)考

試合格后上崗。

4.5.2外來參觀學習人員由安環(huán)部告知企業(yè)安全規(guī)章制度和安全注意事項；

4.5.3承包商的所有人員由供銷部與其簽訂安全協(xié)議，由安環(huán)部進行安全培訓教育，

經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在車間、倉庫等單位對施工

單位進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，做好安全培訓教育記錄。

4.6平常安全教育

4.6.1安環(huán)部、車間、班組制定各自的安全活動計劃，并按照安全活動計劃開展安全

活動和基本功訓練。

4.6.2班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1課時。班組安全活動應

有負責人、有計劃、有內容、有記錄。企業(yè)總經(jīng)理每月至少參與1次班組安全活動,

車間主任等基層管理人員每月至少參與2次班組安全活動。

4.6.3安全管理部門每月安全活動不少于2次，每次活動時間不少于2課時。

4.6.3安環(huán)部或專職安全管理人員每月至少1次對安全活動進行檢查并簽字。

4.6.4安環(huán)部或專職安全管理人員結合企業(yè)安全生產(chǎn)實際狀況，制定安全管理部門、

班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動內容、形式和規(guī)定。

5有關文獻記錄

5.1《安全培訓教育管理制度》

5.2《安全培訓教育記錄》

5.3《安全培訓教育計劃》

5.4《安全生產(chǎn)費用臺賬》

5.5《從業(yè)人員安全教育培訓檔案》

5.6《安全教育培訓變更記錄》

5.7《培訓教育效果評價記錄》

5.8《企業(yè)從業(yè)人員崗位原則》（企業(yè)紅頭文獻）

5.9企業(yè)從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案

5.10安全資格證書及再培訓檔案

5.11從業(yè)人員上崗證

5.12從業(yè)人員安全教育培訓檔案，考核合格證明

5.13新上崗從業(yè)人員三級教育記錄

5.14特種作業(yè)人員管理臺賬

5.15特種作業(yè)操作證

5.16特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員培訓教育計劃

5.17危險化學品運送駕駛員、押運員從業(yè)資格證、臺賬

5.18轉崗、離崗人員培訓檔案

5.19外來參觀、學習人員培訓記錄

5.20承包商安全培訓教育記錄

5.21車間等基層單位承包商安全培訓教育記錄

5.22外來施工單位入廠證

5.23安全活動計劃

5.24管埋部門、班組安全活動、基本功訓練記錄

5.25月度安全活動計劃

5.26安全活動管理制度

A6生產(chǎn)設施及工藝安全

1目的

用于保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定、人員處在安全狀態(tài)的生產(chǎn)設施、安全設施、工藝

安全、關鍵裝置、檢維修和拆除報廢進行控制，以保證其完好性和安全性。

2范圍

合用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)設施、安全設施、特種設備、工藝、關鍵裝置、

檢維修和拆除報廢。

3職責

3.1安環(huán)部負責生產(chǎn)設施的規(guī)范管理。

3.2車間負責生產(chǎn)設施的安裝、維護、保養(yǎng)、對的使用。

3.3安環(huán)部負責安全設施的配置、管理、監(jiān)督維護。

3.4生產(chǎn)部負責特種設備、關鍵裝置、檢維修和拆除報廢。

3.5技檢部負責新產(chǎn)品開發(fā)過程中安全注意事項。

4工作程序

4.1生產(chǎn)設施建設

4.1.1企業(yè)在進行項目建設時，應按“三同步”規(guī)定，保證項目安全設施與項目主體

工程同步設計、同步施工、同步投入生產(chǎn)使用。

4.1.2建設項目設置階段、設計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段的規(guī)范管理由企業(yè)

安環(huán)部詳細負責，責任部門貫徹執(zhí)行。

4.1.2.1安環(huán)部保管新建、改建、擴建項目《可行性研究匯