（情緒管理）壓力管道安裝

程序文件匯編

20XX年XX月

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大連船舶新力綜合廠企業(yè)標準

壓力管道安裝程序文件匯編

2002年5月28日發(fā)布2002年6月1日實施

目錄

1.管理評審程序(Q/CBXL.CX.01-2002)

2.合同評審控制程序(Q/CBXL.CX.02-2002)

3.文件和資料控制程序(Q/CBXL.CX.03-2002)

4.采購控制程序(Q/CBXL.CX.04-2002)

5.顧客提供產(chǎn)品控制程序(Q/CBXL.CX.052002)

6.產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序(Q/CBXL.CX.06-2002)

7.施工過程控制程序(Q/CBXL.CX.07-2002)

8.材料控制程序(Q/CBXL.CX.08-2002)

9.設(shè)備控制程序(Q/CBXL.CX.09-2002)

10.焊接控制程序(Q/CBXL.CX.10-2002)

11.檢驗和試驗控制程序(Q/CBXL.CX.11-2002)

12.檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序(Q/CBXL.CX.12-2002)

13.檢驗和試驗狀態(tài)控制程序(Q/CBXL.CX.13-2002)

14.不合格品控制程序(Q/CBXL.CX.14-2002)

15.糾正和預(yù)防措施控制程序(Q/CBXL.CX.15-2002)

16.搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序(Q/CBXL.CX.16-2002)

17.質(zhì)量記錄控制程序(Q/CBXL.CX.17-2002)

18.內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序(Q/CBXL.CX.18-2002)

19.培訓(xùn)控制程序(Q/CBXLCX.19-2002)

20.服務(wù)控制程序(Q/CBXLCX.20-2002)

21.統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制程序(Q/CBXL.CX.21-2002)

22.接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗控制程序(Q/CBXL.CX.22-2002)

一、管理評審程序

(Q/CBXL.CX.01-2002)

1目的

管理評審是對本廠質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進行全面評價，從而使質(zhì)量體系

更加完善并有效運行以滿足規(guī)定的質(zhì)量方針要求。

2適用范圍

本程序規(guī)定了管理評審職責(zé)、工作程序與要求及形成的記錄，適用于本廠管

理評審活動。

3引用標準

3.1GR/T19002—TS09002《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標準

3.2本企業(yè)標準Q/CBXL.SC—2002《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》

3.3GB/T6583-1994idtIS08402:1994《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語》

4職責(zé)

4.1廠長負責(zé)組織實施管理評審活動，對質(zhì)量體系進行全面檢查和評價，并簽署

評審報告。

4.2管理者代表協(xié)助廠長組織實施管理評審，向廠長報告質(zhì)量體系運行情況。

4.3生產(chǎn)計劃股組織有關(guān)人員提供管理評審的有關(guān)資料，并對改進效果進行驗證。

5工作程序與要求

5.1管理評審的內(nèi)容

管理評審的內(nèi)容可以是下述的某項或全部：a）

組織機構(gòu)設(shè)置及資源是否滿足實現(xiàn)質(zhì)量方針要求；b）質(zhì)

量體系的適應(yīng)性和有效性是否滿足質(zhì)量方針：c）工程

質(zhì)量與標準的符合性：d）顧客及

市場反饋的信息和處理；e）內(nèi)部或外

部質(zhì)量審核的結(jié)果及審核后改進的實施效果：

f）對工程中出現(xiàn)不合格的糾正措施和為防止出現(xiàn)不合格，而采取的預(yù)防措

施的實施情況及驗證結(jié)果。

5.2管理評審時間

管理評審每年進行一次，一般為每年年末進行。

5.3管理評審的組織

5.3.1廠長負責(zé)組織評審。

5.3.2管理者代表、副廠長、各部門負責(zé)人及各責(zé)任師參加管理評審，并報告有

關(guān)工作情況。

5.4管理評審的依據(jù)

根據(jù)市場和顧客的需求、有關(guān)法規(guī)標準、產(chǎn)品技術(shù)水平、社會需求和環(huán)境條

件等發(fā)生變化及質(zhì)量體系內(nèi)部審核結(jié)果等。

5.5管理評審方式

5.5.1在廠長主持下，組成評審組，召開評審會議。

5.5.2對評審的內(nèi)容進行評審并作出結(jié)論，對評審后改進活動要提出明確要求“

5.5.3管理評審結(jié)束后由管理者代表組織編寫管理評審報告，評審報告主要內(nèi)容

有：

a）管理評審的人員、日期、地點。

b）管理評審的內(nèi)容。c）

管理評審的主要結(jié)論。d）對

評審后改進指令的要求等。

5.6管理評審后的改進

5.6.1評審結(jié)束后5日內(nèi)，由各有關(guān)部門根據(jù)評審的要求制定改進實施計劃，經(jīng)

管理者代表審批后實施。

5.6.2各有關(guān)部門負責(zé)組織實施經(jīng)批準的改進計劃，技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織對實施

效果進行驗證。

5.7管理評審的全部記錄由資料員管理，記錄保存5年。

6質(zhì)量記錄

表1管理評審報告

表2改進措施實施情況的驗證報告

編制：審核：批準：

二、合同評審控制程序

(Q/CBXL.CX02-2002)

1目的

合同評審是明確供需雙方權(quán)利和義務(wù)關(guān)心的文件°合同一經(jīng)簽定就具有法律

效力，因此必須嚴格管理。合同評審的目的是判斷和確認能否滿足顧客提出的要

求，保證施工中的各項質(zhì)量指標的實現(xiàn)。

2適用范圍

本程序規(guī)定了合同評審活動的職責(zé)、評審內(nèi)容及形成的文件和記錄，適用于

本廠與顧客簽定合同前的合同評審。

3引用標準

3.1GB/T19002—IS09002《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標準

3.2企業(yè)標準Q/CBXL.SC—2002《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》

4職責(zé)

4.1副廠長是合同評審控制的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)合同評審工作。

4.2生產(chǎn)計劃股負責(zé)合同評審的歸口管理工作。并對其有關(guān)文件、資料和記錄進

行收集、整理，交資料員存檔、保管。

4.3各部門負責(zé)各自所涉及的合同內(nèi)容進行評審。

5工作程序與要求

5.1投標評審

5.1.1生產(chǎn)計劃股在得到招標書或工程洽談記錄資料后，應(yīng)進行分析，核實顧客

履約能力及相關(guān)條件，初步認為可以參加投標時，則根據(jù)招標書或洽談記錄的要

求，提請召集有關(guān)部門進行評審并及時收集反饋意見。

5.1.2生產(chǎn)計劃股收集各有關(guān)部門的評審意見，認為各項要求都已明確，意見一

致，且有滿足招標書要求的能力后，準備投標。

5.1.3投標與報價

a）資格證件由副廠長提供b）

工程造價由生產(chǎn)計劃股負責(zé)人預(yù)算后報價c）

生產(chǎn)計劃股提供施工組織設(shè)計或施工方案d）

檢驗責(zé)任師提供質(zhì)量保證體系資料e）生

產(chǎn)工段提出工程所需工期

5.2合同評審程序

5.2.1無論顧客還是本廠起草的合同書及其有關(guān)協(xié)、議都應(yīng)進行評審。

5.2.2生產(chǎn)計劃股提供合同草案分送有關(guān)部門，各有關(guān)部門對合同中相關(guān)內(nèi)容的

合理性和本廠履行合同的能力進行評審。

5.2.3生產(chǎn)計劃股收集各有關(guān)部門評審反饋意見分別做如下處理.：

a）認為合同要求明確可接受的予以確認

b）對合同要求不明確或有疑問時，與顧客溝通求得意見一致后，可予以確

認

c）評審結(jié)果由副廠長審定

d）簽署正式合同文本。

5.3合同評審的范圍及重點

5.3.1所有工程合同在正式簽訂前都要進行評審，包括標書和工程合同。

5.3.2重點進行評審的內(nèi)容a）

合同的合法性、用語的準確性，采用國家統(tǒng)一合同文本b）

顧客明確的要求、指標以及本廠能否達到要求的能力c）顧

客法定資格及履約能力

d）工程結(jié)算方式e）

對工程的技術(shù)要求，規(guī)定執(zhí)行通用規(guī)范和特殊規(guī)范的要求f）

對施工過程進行監(jiān)督的要求g）對

偏離合同或合同要求處理方式的要求和規(guī)定h）工程

交付有關(guān)特殊要求i）對合同

的質(zhì)量保證及保證期內(nèi)質(zhì)量責(zé)任的規(guī)定j）仲裁條款

k）合同雙方聯(lián)絡(luò)溝通的規(guī)定1）

有關(guān)服務(wù)事項的要求m）有

關(guān)認證（檢驗、驗收）的要求

5.4合同的修訂

5.4.1合同修訂由生產(chǎn)計劃股與顧客協(xié)商并進行修訂。修訂后由副廠長批準，必

要時重新評審。合同修訂結(jié)果要及時通知有關(guān)部門及顧客。

5.4.2本廠在合同實施過程中，若發(fā)現(xiàn)問題需進行合同修訂時，應(yīng)填寫“合同更

改協(xié)議書”，并與顧客協(xié)商，取得顧客同意后，正式修訂更改。

5.5記錄

5.5.1合同評審后，形成的合同書等文件資料，需收集、整理、歸檔。

5.5.2經(jīng)過評審的合同應(yīng)標明“已評審”，合同評審的全部記錄由資料員保存，保存

期限為工程交付顧客使用后二年。

6質(zhì)量記錄

表5合同登記表6合同更改協(xié)議書表7合同評審報告

編制；審核：批準：

三、文件和資料控制程序

(Q/CBXL.CX03-2002)

1目的

質(zhì)量體系文件和資料，直接影響質(zhì)量體系有效運行，關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的好壞，

因此應(yīng)對文件和資料進行嚴格的管理，以保證這些文件和資料的適宜性、正確性

和統(tǒng)一性。

2適用范圍

本程序規(guī)定了對文件和資料的編寫、審批、發(fā)布、發(fā)放、保管、更改等控制

要求，適用于本廠質(zhì)量體系運行中所涉及的文件和資料的控制。

3引用標準

3.1GB/T19002-IS09002《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標準

3.2企業(yè)標準Q/CBXL.SC—2002《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》

4職責(zé)

4.1副廠長是文件和資料控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。

4.2生產(chǎn)計劃股負責(zé)文件和資料的控制管理。

4.3資料員負責(zé)文件和資料的編目、保管、發(fā)放。

5工作程序與要求

5.1文件和資料的控制范圍：控制和質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件和及料。包括：

a)質(zhì)量手冊

b)質(zhì)量體系程序文件c)

作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件和資料d)

本廠文件及上級文件e)法

規(guī)、標準、設(shè)計文件f)分承

包方的文件和資料

5.2文件和資料的編寫

5.2.1《質(zhì)量手冊》和《質(zhì)量體系程序文件》由副廠長組織編寫。

5.2.2《作業(yè)指導(dǎo)書》由相關(guān)責(zé)任部門編寫，部門負責(zé)人審核，副廠長批準。

5.3文件和資料的批準和發(fā)布

5.3.1《質(zhì)量手冊》由有關(guān)人員會簽，管理者代表審核，廠長批準發(fā)布。

5.3.2《質(zhì)量體系程序文件》由相關(guān)部門編寫，部門負責(zé)人審核，副廠長批準。

5.3.3技術(shù)性文件由工藝（焊接）責(zé)任師編寫，副廠長批準發(fā)布。

5.3.4管理性文件由各責(zé)任部門編寫，廠長批準發(fā)布。

5.3.5外來文件使用前，應(yīng)經(jīng)廠長或管理者代表審批。

5.4文件和資料的發(fā)放與保管

5.4.1文件利資料的發(fā)放范圍由生產(chǎn)計劃股根據(jù)實際需要確定。

5.4.2文件由資料員發(fā)放。發(fā)放時必須履行登記手續(xù)，并注明分發(fā)號。

5.4.3新文件發(fā)放時，應(yīng)明確被代替的作廢文件，并從所有發(fā)放或使用場所及時

撤出失效或作廢文件，如不能撤出時，必須加蓋"作廢"印章，確保防止誤用。

5.5文件和資料的更改

5.5.1文件更改時，由相關(guān)責(zé)任部門提出更改意見，并由副廠長審核，報廠長批

準。

5.5.2文件更改時，需下達“文件更改通知”。

6質(zhì)量記錄

表8文件圖紙資料發(fā)放登記表

表9文件、資料借閱登記表

表10現(xiàn)行有效文件清單

表11作廢文件、資料銷毀審批表

表12文件更改通知單

編制;審核:批準;

四、采購控制程序

(Q/CBXL.CX04-2002)

1目的

做好采購物資的質(zhì)量控制，保證采購物資質(zhì)量滿足工程質(zhì)量要求。

2適用范圍

本程序規(guī)定采購要素控制的職責(zé)、控制要求和所需的文件記錄，適用于本廠

原材料及外購件等采購的質(zhì)量控制。

3引用標準

3.1GB/T19002-IS09002《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標準

3.2本企業(yè)標準Q/CBML.SC—2002《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》

4職責(zé)

4.1副廠長是采購要素控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。

4.2供應(yīng)股負責(zé)采購物資的控制管理，并負責(zé)對分承包方的評價與選擇“

4.3生產(chǎn)計劃股負責(zé)采購對進行必要的驗證和檢驗工作。

4.4保管員負責(zé)對驗證合格的產(chǎn)品進行保管。

5工作程序與要求

5.1對分承包方的評價與選擇

5.1.1擇優(yōu)擇廉，在長期質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的分承包方中選擇。

5.1.2采購的材料或設(shè)備應(yīng)是具有生產(chǎn)許可證廠家生產(chǎn)的，元件必須有注冊標記、

質(zhì)量證明書或合格證。

5.1.3供應(yīng)股每年確定并公布一次合格分承包方名錄。

5.2物資采購

5.2.1供應(yīng)股根據(jù)生產(chǎn)計劃股提出的“工程用料計劃”，副廠長批準后進行采購。

5.2.2采購的物資到貨后應(yīng)統(tǒng)一放置于待檢區(qū)，采購責(zé)任師準備好有關(guān)合格證、

質(zhì)量證明書等資料。

5.2采購物資的驗證

5.2.1采購物資必須按《檢驗和試驗控制程序》、《材料控制程序》進行檢驗和試

驗。

5.2.2物資驗證由供應(yīng)股組織材料采購責(zé)任師、檢驗責(zé)任師及保管員等共同進行。

5.2.3根據(jù)合同或協(xié)議，需到分承包方貨源處進行驗證的，由供應(yīng)股負責(zé)安排。

6質(zhì)量記錄

表13合格分承包方名錄

表14分承包方評價表

表15工程用料計劃

編制:審核:批準:

五、顧客提供產(chǎn)品控制程序

(Q/CBXL.CX05-2002)

1目的

對顧客提供的設(shè)備、零部件等產(chǎn)品，要進行驗證，以保證其質(zhì)量。

2適應(yīng)范圍

本程序規(guī)定了顧客向本廠提供的設(shè)備、材料或零部件等產(chǎn)品的質(zhì)量控制和要

求，適用于本廠施工中所使用的顧客提供產(chǎn)品從進貨到交付整個過程的質(zhì)量控制。3

引用標準

3.1GB/T19002—IS09002《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標準

3.2本企業(yè)標準Q/CBKL.SC—2002《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》

4職責(zé)

4.1副廠長是顧客提供產(chǎn)品控制要素的主管領(lǐng)導(dǎo)。

4.2供應(yīng)股負責(zé)顧客提供產(chǎn)品的控制管理。

4.3生產(chǎn)計劃股負責(zé)組織對顧客提供產(chǎn)品進行檢驗或驗證。

4.5保管員負責(zé)對驗證合格的產(chǎn)品進行保管。

5工作程序與要求

5.1生產(chǎn)計劃股在與顧客簽訂合同時，應(yīng)明確顧客提供產(chǎn)品的種類、范圍、數(shù)量

及驗證程序，同時核對設(shè)備材料清單，明確雙方權(quán)力、責(zé)任。

5.2接收與驗證

5.2.1生產(chǎn)計劃股根據(jù)顧客提供產(chǎn)品的清單，核對實物，辦理交接手續(xù)，建立“顧

客提供物資（材料）驗收記錄”，并按合同規(guī)定的驗證辦法進行驗證。

5.2.2產(chǎn)品開箱驗證時，必須有顧客代表參加并予以簽證。

5.2.3設(shè)備領(lǐng)用前，對其外觀進行檢查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時，應(yīng)由有關(guān)

人員出具證實材料，由供應(yīng)股通知顧客。

5.2.4辦理交接手續(xù)時應(yīng)做到：

5.2.4.1不同類別產(chǎn)品，按區(qū)域劃分運到指定地點存放。

5.2.4.2核對數(shù)量、箱號、標識、標牌。

5.2.4.3檢查產(chǎn)品的表面狀況，運輸中有無損壞、缺件。

5.2.5顧客提供的產(chǎn)品，在無法驗證的情況下，可在試運中驗證其產(chǎn)品的性能是

否滿足規(guī)定要求。

5.2.6對顧客提供產(chǎn)品需要進行檢驗或驗證的其它各項，按《檢驗和試驗控制程

序》執(zhí)行。

5.3貯存與防護管理

5.3.1供應(yīng)股負責(zé)顧客提供產(chǎn)品接收后在庫的貯存與防護，具體工作按《搬運、

貯存、包裝、防護和交付控制程序》執(zhí)行。

5.3.2按產(chǎn)品的種類分別存放、建賬，分別進行標識和維護，形成標識記錄。

5.3.3在貯存和防護期間，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞等，應(yīng)記錄并通知有關(guān)人員。

5.3.4顧客提供的產(chǎn)品在工地貯存與防護時，由該工地按《搬運、貯存、包裝、

防護和交付控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.3.5對有特殊要求的產(chǎn)品，應(yīng)按有關(guān)文件確保達到貯存、維護、保養(yǎng)條件，必

要時向顧客索取有關(guān)資料。

6質(zhì)量記錄

表17物資（材料）報驗單

表18外構(gòu)件驗收入庫通知單

表19材料驗收入庫通知單

表20入庫票

表21出庫票

表22顧客提供物資（材料）驗收記錄

編制;審核;批準;

六、產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序

(Q/CBXL.CX06-2002)

1目的

從施工準備到施工交付各個階段對產(chǎn)品進行適當標識，防止混亂和誤用，并

為有可追溯性要求時提供依據(jù)。

2適應(yīng)范圍

本程序規(guī)定了產(chǎn)品標識和可追溯性的控制職責(zé)及內(nèi)容，適用于本廠從材料、

設(shè)備的接收到工程交付全過程的產(chǎn)品標識和可追溯性的控制。

3引用標準

3.1GB/T19002—IS09002《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標準

3.2本企業(yè)標準Q/CBXL.SC—2002《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》

4職責(zé)

4.1副廠長是產(chǎn)品標識和可追溯性要素控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。

4.2生產(chǎn)計劃股負責(zé)產(chǎn)品標識和可追溯性的控制管理，負責(zé)制定標識的內(nèi)容和方

法，并組織實施。

4.3供應(yīng)股材料責(zé)任師負責(zé)庫存物資和顧客提供產(chǎn)品的標識和可追溯性的實施與

管理.

4.4生產(chǎn)工段項目責(zé)任師負責(zé)工地的產(chǎn)品標識和可追溯性的實施與管理。

5工作程序與要求

5.1標識的管理要求

5.1.1產(chǎn)品標識應(yīng)清晰、耐久，便于識別。

5.1.2標識用的印章、標牌、標簽、涂色劑等均應(yīng)由專人負責(zé)。

5.1.3標識移植：帶標識的產(chǎn)品在使用過程中被除去時，應(yīng)對無標識部分重新進

行標識，防止混亂和誤用。

5.2標識的方法

5.2.1標牌標識

標牌內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠、進貨日期等，必要時還包

括檢驗和試驗狀態(tài)。

5.2.2標簽標識：標簽標識的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。

5.2.3記錄標識：記錄標識應(yīng)符合《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定和要求。

5.2.4其它標識：記號笨書寫標識、鋼印或印章標識，涂色標識。

5.2.5標識的識別方法

5.2.5.1質(zhì)量體系文件

Q/CBXLXX.

年代號

文件類別（程序文件-CX、質(zhì)量手冊-SC、作業(yè)指導(dǎo)書-ZD）

大連船舶新力綜合廠名稱字母縮寫

企業(yè)質(zhì)量標準

5.2.5.2原材料標識

XX—XXXX—XX

到貨流水號

年號

原材料名稱、代號（管G、板材B、焊條HT、焊絲HS、焊劑HJ、法蘭FL、

閥門FM、彎頭W等）

5.2.5.3工程標識

新一XXXX-XX

流水號

年號

大連船舶新力綜合廠名稱縮寫

5.2.5.4焊工鋼印標識

XL-XX

|焊工鋼號號

大連船舶新力綜合廠名稱字母縮寫

5.2.5.5無損檢測標識（在外委委托中注明標識）

XX-XXX-XX-XX

日期

片號

焊縫號

工程編號

5.3標識的范圍及實施

5.3.1顧客提供產(chǎn)品的標識，如果顧客提供產(chǎn)品已有標識，應(yīng)采用原標識，如果

沒有，應(yīng)對照有關(guān)資料確認后，再按有關(guān)要求用記號筆書寫標識。

5.3.2原材料、外購件標識：

a）標識方法見表5.3.2a

表5.3.2a

標識方法材料名稱適用范圍

鋼印鋼板板厚t26nlm

鋼管直徑小2150X5mm

記號筆書寫鋼板板厚tW6mm

鋼管50W直徑6W100

圓鋼直徑。232

有色金屬管材、棒材直徑0232

有色金屬板材全部

標簽鋼管直徑由V150

圓鋼直徑由V32

有色金屬管材、棒材直徑6V32

法蘭公稱通經(jīng)DN<100,法蘭厚b<20mm

焊條、閥門、沖壓彎頭等

b）標識處應(yīng)用記號筆或白油漆將標記框好。

d）鋼印標識位置：

鋼板，鋼管在一端原始標記處打(耳)上工廠標識及檢驗標識；

焊工鋼印可在焊縫邊緣50mm處即可，

5.3.3安裝產(chǎn)品的標識，施工現(xiàn)場安裝的產(chǎn)品，安裝后以檢查記錄、施工記錄、

試驗記錄等作為標識。

5.4可追溯性

當顧客有可追溯要求時，對分部工程都應(yīng)有唯一的標識，從開工到竣工各個

階段，有關(guān)單位應(yīng)根據(jù)顧客要求做好相應(yīng)的標識，作為可追溯性的依據(jù)。

6質(zhì)量記錄

產(chǎn)品標識記錄包括在施工過程質(zhì)量記錄中。

編制；審核；批準：

七、施工過程質(zhì)量控制程序

(Q/CBXL.CX07-2002)

1目的

施工過程是壓力管道安裝質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程，要求過程實施時嚴格按施

工規(guī)范及施工方案進行，從而保證過程受控。

2適用范圍

本程序規(guī)定了壓力管道安裝施工過程質(zhì)量控制活動的職責(zé)、內(nèi)容及形成的文

件和記錄，適用于本廠壓力管道安裝施工過程質(zhì)量控制。

3引用標準

3.1GB/T19002-1S019002《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標

準

3.2Q/CBXL.SC-2002《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》

3.3GB50235-1997《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》GB50236-

1998《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》

4職責(zé)

4.1壓力管道安裝施工過程控制由副廠長負責(zé)，主管部門是生產(chǎn)計劃股，項目責(zé)

任師配合。

4.3各相關(guān)職能部門，各專業(yè)責(zé)任師及各級責(zé)任人員對本系統(tǒng)崗位職責(zé)范圍仇責(zé)，

使整個安裝過程處于受控狀態(tài)。

5管理內(nèi)容和要求

5.1管道組成件、支承件、焊材和預(yù)制管段的控制

5.1.1項目責(zé)任師對本工程項目用料的規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量進行確認。保管員憑“出

庫票”發(fā)放材料部件或產(chǎn)品。

5.1.2產(chǎn)品應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量證明書及合格標識，否則保管員有權(quán)拒收，保管員對接

受的產(chǎn)品合格負責(zé)。

5.1.3需要檢驗、試驗的預(yù)制管件、附件由操作者負責(zé)提出報驗，經(jīng)項目責(zé)任師

審核后，由檢驗責(zé)任師負責(zé)檢驗，寫出檢驗報告。檢驗和試驗合格后方可進行安

裝。檢驗責(zé)任師對檢驗試驗過程負責(zé)。試驗結(jié)果文件由生產(chǎn)計劃股資料員保管，

竣工時整理歸檔。

5.1.4管道附件的密封面和特殊材料（不銹鋼等）由安裝工程隊采取保護措施，

以防損壞。

5.1.5預(yù)制管段應(yīng)做好管線編號標識，確?，F(xiàn)場安裝的準確性，在儲存、搬運過

程中防止損壞。

5.2過程操作人員控制

5.2.1各類操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格，其中焊工、起重工要持證上崗。

5.2.2施工操作人員按施匚規(guī)范及施工方案進行操作，檢驗責(zé)任師負責(zé)監(jiān)督檢查。

5.2.3檢驗責(zé)任師對操作人員上崗資格要定期檢查或抽查。

5.3施工環(huán)境控制

5.3.1施工操作溫度、濕度、風(fēng)力、雨雪等條件應(yīng)符合施工規(guī)范和工藝規(guī)定，否

則應(yīng)采取防范措施。

5.3.2項目責(zé)任師和檢臉責(zé)任師對施工作業(yè)環(huán)境條件進行經(jīng)常性檢查，達不到要

求，應(yīng)停止施工過程。

5.4施工工序質(zhì)量控制

5.4.1檢驗責(zé)任師應(yīng)嚴把工序質(zhì)量控制關(guān)，做到上道工序質(zhì)量不合格不轉(zhuǎn)入下一

道工序。工序間必須經(jīng)過工序交接。工序質(zhì)量未經(jīng)檢查認證不準轉(zhuǎn)入下工序。

5.4.2檢驗責(zé)任師負責(zé)要求，對檢查點專檢并填寫檢驗記錄，按《工業(yè)管道安裝

安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗項目表》監(jiān)檢項目類別及時通知監(jiān)檢員進行監(jiān)檢確認“

5.4.3各類控制點應(yīng)有檢驗記錄，有檢驗責(zé)任師簽字確認，見證點由檢驗、項目

責(zé)任師、專業(yè)責(zé)任師、甲方代表、監(jiān)檢員簽字認證。

5.4.4在施工過程中，需將未經(jīng)規(guī)定檢查或見證的工序轉(zhuǎn)入下一工序時，過程必

須有可追溯性，并經(jīng)管理者代表批準后方能緊急放行，放行后在適當時機進行追

補檢驗或驗證。

5.4.5生產(chǎn)計劃股負責(zé)施工工序質(zhì)量控制的監(jiān)督槍查。

5.5過程設(shè)備控制

按Q/CBXL.CX08-2002《設(shè)備控制程序》執(zhí)行。

5.6焊接過程控制

按Q/CBXL.CX09-2002《焊接控制程序》執(zhí)行。

5.7檢驗和試驗過程控制

Q/CBXL.CX12-2002《檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行。

5.8工程交工驗收

工程交工后，檢驗責(zé)任師負責(zé)蛆織將各種竣工資料整理歸檔。

6質(zhì)量記錄

檢驗和試驗狀態(tài)記錄等

編制：審核：批準：

八、材料控制程序

(Q/CBXL.CX08-2002)

1目的

加強壓力管道安裝所用材料管理，防止混用、錯用，確保工程質(zhì)量。

2適用范圍

本程序規(guī)定了材料控制的職責(zé)、工作程序與要求，適用于本廠原材料的質(zhì)量

控制。

3引用標準

3.1GB/T19002-IS09002《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標準

3.2本企業(yè)標準Q/CBXL.SC—2002《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》

4職責(zé)

4.1副廠長是材料控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。

4.2供應(yīng)股負責(zé)材料的采購，負責(zé)對分承包方的評價與選擇。

4.3生產(chǎn)計劃股、供應(yīng)股負責(zé)按有關(guān)規(guī)定對材料進行必要的驗證和檢驗工作。

5工作程序與要求

5.1材料的采購

供應(yīng)股根據(jù)生產(chǎn)計劃和材料定額要求，編制采購計劃，副廠長批準后采購。

材料采購按《采購控制程序》執(zhí)行。

5.2材料驗證

5.2.1材料到廠后，除按《檢驗和試驗控制程序》進行檢驗和試驗外，還必須按

本程序規(guī)定進行驗證。

5.2.2材料到廠后，供應(yīng)股采購責(zé)任師填寫“物資（材料）報驗單”，保管員對進

廠材料進行核實。項目為：材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、標記、質(zhì)量證明書是否齊全，無

誤后，會同檢驗責(zé)任師驗證。

5.2.3材料驗證主要內(nèi)容及要求：材料外觀質(zhì)量、幾何尺寸必須符合標準要求，

規(guī)格、型號、標識要與質(zhì)量證明書一致，質(zhì)量證明書內(nèi)容應(yīng)齊全。

5.2.4驗證合格的材料由材料責(zé)任師填寫“材料（外構(gòu)件）驗收入庫通知單”，并

編寫廠內(nèi)材料編號。

5.2.5材料驗訐全部記錄等由供應(yīng)股統(tǒng)一保管.

5.3材料入庫

5.3.1保管員接到“材料（外構(gòu)件）驗收入庫通知單”，后辦理入庫手續(xù)，認真做

好標識。

5.3.2建立材料臺帳，做到帳、物、卡一致。

5.4材料保管

5.4.1材料應(yīng)按批號、規(guī)格分區(qū)存放，板材成垛，管材成架。

5.4.2材料存放應(yīng)注意防止銹蝕，露天存放的材料應(yīng)隔離地面，保持標識清晰，

并經(jīng)常檢查以防脫落。

5.5材料發(fā)放

5.5.1材料發(fā)放時應(yīng)由領(lǐng)料人填寫材料（焊材）“出庫票”，出庫票必須明確材料

用途、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容。材料（焊材）“出庫票”簽字手續(xù)應(yīng)齊全。

5.5.2有材料標識移植要求的，保管員在材料發(fā)放前必須進行移植，并經(jīng)材料責(zé)

任師驗證。

5.5.3余料和退料均要有材料標識移植和材料責(zé)任師確認標記。

6質(zhì)量記錄

表16材料代用單

表17物資（材料）報驗單

表18外構(gòu)件驗收入庫通知單

表19材料驗收入庫通知單

表20入庫票

表21出庫票

表22顧客提供物資(材料)驗收記錄

注：材料包括焊接材料

編制：審核；批準;

九、設(shè)備控制程序

(Q/CBXL.CX09-2002)

1目的

加強設(shè)備管理，保證使用設(shè)備始終處在完好狀態(tài)下工作。

2適用范圍

本程序規(guī)定了設(shè)備管理職責(zé)及內(nèi)容，適用于本廠生產(chǎn)設(shè)備管理。

3引用標準

3.1GB/T19002—IS09002《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標準

3.2本企業(yè)標準Q/CBXL.SC-2002《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》

4職責(zé)

4.1副廠長是設(shè)備控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。

4.2生產(chǎn)計劃股負責(zé)設(shè)備的歸口管理。

4.3生產(chǎn)工段負責(zé)設(shè)備的使用、維護、管理。

4.3供應(yīng)股負責(zé)設(shè)備的采購。

4.4生產(chǎn)計劃股負責(zé)設(shè)備采購驗證及修理后的驗證。

4.5資料員負責(zé)設(shè)備檔案資料的保管。

5工作程序與要求

5.1設(shè)備采購

5.1.1設(shè)備的采購按《采購控制程序》執(zhí)行。

5.1.2新設(shè)備使用前，要進行驗證，驗證合格后，將設(shè)備說明書、出廠合格證、

圖紙及驗收記錄等一起存入設(shè)備檔案。

5.1.3所有設(shè)備必須統(tǒng)一建立臺帳、建卡，并做到帳、物、卡一致。

5.2設(shè)備使用

5.2.1設(shè)備實行專人操作，明確責(zé)任者。

5.2.2操作人員必須熟悉和掌握設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能，正確使用設(shè)備。

5.2.3新設(shè)備及特殊設(shè)備的操作人員，由設(shè)備、計量責(zé)任師組織培訓(xùn)、考核，合

格后才能進行操作。

5.2.4設(shè)備操作人員必須嚴格遵守設(shè)備操作規(guī)程，不準任意超負荷、超規(guī)定使用

設(shè)備。不準隨意拆除安全裝置和零部件。

5.2.5所有設(shè)備都必須在完好狀態(tài)下使用。設(shè)備專管率必須到達100%,設(shè)備

完好率必須達到85%。

5.3設(shè)備維修、保養(yǎng)

5.3.1操作人員必須熟悉和掌握設(shè)備保養(yǎng)的有關(guān)內(nèi)容。加強對使用設(shè)備進行保養(yǎng)。

5.3.2日常保養(yǎng)：班前、班后由操作者認真檢查、對設(shè)備各部位加油保養(yǎng)。

5.3.3專職保養(yǎng)：以維修工人為主，操作人員配合，定期對設(shè)備進行部分解體檢

查修理。

5.3.4設(shè)備、計量責(zé)任師根據(jù)設(shè)備使用具體情況，編制設(shè)備保養(yǎng)、維修計劃，廠

長審批后，定期組織對設(shè)備進行維修。

5.3.5對主要設(shè)備的精度要定期檢查和校正，出現(xiàn)不合格要及時檢修。

5.3.6一般生產(chǎn)設(shè)備規(guī)定：一年一小修，三年一大修。

5.3.7設(shè)備檢修后，由設(shè)備、計量責(zé)任師進行驗證，并填寫設(shè)備完好檢測記錄。

大修的設(shè)備驗證時必須有生產(chǎn)計劃股、副廠長參加。

5.3.8對停用三個月以上的設(shè)備，應(yīng)進行封存。重新使用應(yīng)進行驗證。

5.4設(shè)備事故

5.4.1設(shè)備因非正常損壞造成故障均為設(shè)備事故。

5.4.2設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)立即切斷電源，保持現(xiàn)場完整，并報告生產(chǎn)計劃股設(shè)

備計量責(zé)任師。發(fā)生重大事故還須向副廠長和廠長報告。

5.4.3事故發(fā)生后，生產(chǎn)計劃股設(shè)備計量責(zé)任師應(yīng)組織有關(guān)人員進行現(xiàn)場檢查，

召開事故分析會議，查明原因，并寫出事故報告。

5.4.4原因查清后，立即進行搶修，及時投入生產(chǎn)使用。對事故責(zé)任者視情節(jié)輕

重和認識態(tài)度，給予批評教育或經(jīng)濟處罰。

5.5設(shè)備檔案

5.5.1設(shè)備檔案的內(nèi)容包括：設(shè)備使用說明書、質(zhì)量證件、設(shè)備登記卡、壓力管

道設(shè)備完好檢測記錄、年檢機械大修、中修計劃、壓力管道專用設(shè)備明細及定人

定機表、設(shè)備完好率統(tǒng)計臺帳、檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳及設(shè)備事故報告等。

5.5.2設(shè)備檔案由設(shè)備、計量責(zé)任師整理歸檔，資料員統(tǒng)一保管。

6質(zhì)量記錄

表56設(shè)備檔案(封面)

表57壓力管道設(shè)備完好檢測記錄

表58年檢機械大修、中修計劃

表59壓力管道專用設(shè)備及定人定機表

表60大連船舶生產(chǎn)服務(wù)公司設(shè)備臺帳

表61設(shè)備完好率統(tǒng)計臺帳

表65設(shè)備大修完工驗收單

編制：審核：批準：

十、焊接控制程序

(Q/CBXL.CX10-2002)

1目的

焊接是壓力管道安裝過程控制的重要環(huán)節(jié)，加強管道焊接質(zhì)量管理，確保管

道施工的焊接質(zhì)量。

2適用范圍

本程序規(guī)定了焊接管理職責(zé)和管理內(nèi)容，適用于本廠壓力管道焊接的質(zhì)量控

制。

3引用標準

3.1GB/T19002—IS09002《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標準

3.2本企業(yè)標準Q/CBML.SC—2002《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》

4職責(zé)

4.1副廠長是焊接過程控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。

4.2生產(chǎn)計劃股負責(zé)焊接的歸口管理。

4.3生產(chǎn)計劃股負責(zé)焊接質(zhì)量的監(jiān)督。

4.4生產(chǎn)工段組織現(xiàn)場施焊及其焊接管理。

5工作程序與要求

5.1焊工管理

5.1.1凡從事產(chǎn)品焊接的人員，必須經(jīng)勞動部門組織培訓(xùn)、考試，取得資格證書，

才能從事產(chǎn)品的焊接工作。

5.1.2焊接責(zé)任師負責(zé)制定焊工培訓(xùn)計劃，經(jīng)副廠長批準后，委托資格授權(quán)單位

大連鍋爐壓力容器檢驗研究所進行培訓(xùn)、考試、發(fā)證。

5.1.3徒工在師傅指導(dǎo)下，從事一年非受壓元件的焊接工作，期滿后，根據(jù)工作

情況，可申請參加培訓(xùn)考核。

5.1.4焊工由焊接責(zé)任師建立焊工檔案，內(nèi)容包括：焊工考試理論成績、實際考

核成績、平日參加各類技術(shù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及技術(shù)比賽等見證材料。

5.1.5焊工如連續(xù)中斷六個月受壓元件的焊接，重新焊接時，必須按規(guī)定重新考

試。

5.1.6合格焊工按國家有關(guān)規(guī)定，定期復(fù)試。

5.1.7焊工因操作不當，一年內(nèi)出現(xiàn)兩次重大質(zhì)量事故，或連續(xù)兩個月平均探傷

合格率不到60%,吊銷其合格證，并報勞動部門備案。

5.2焊接工藝評定

5.2.1焊接責(zé)任師提出焊接工藝評定要求，寫出焊接工藝評定指導(dǎo)書，部門負責(zé)

人審核，副廠長批準。

5.2.2焊接試件加工、試驗由焊接責(zé)任師提出要求，填寫“無損檢測委托書”、“物理

試驗委托書”，生產(chǎn)計劃股負責(zé)實行外委。

5.2.3焊接責(zé)任師負責(zé)編寫焊接工藝評定報告，部門負責(zé)人審核，副廠長批準。

焊接工藝評定經(jīng)審核合格后，方可編制焊接工藝。

5.3焊接工藝文件的編審

5.3.1焊接工藝文件包括：

a）焊接工藝守則c）

焊接工藝規(guī)程d）焊

接工藝卡等e）焊縫

返修工藝卡

5.3.2焊接工藝文件由焊接責(zé)任師編制，部門負責(zé)人審核，副廠長批準。

5.4焊接材料管理

5.4.1焊接材料的采購、驗證、發(fā)放等按《采購控制程序》及《材料控制程序》

執(zhí)行。

5.4.2焊接材料儲存應(yīng)在規(guī)定的庫房內(nèi)按批號上架擺放整齊，標識清楚。

5.4.3焊接材料庫房應(yīng)保持干燥、通風(fēng)，溫度不低于5C,相對濕度不大于60

%。

5.4.4焊接材料儲存要求距地面及墻壁不小于300mm。

5.4.5焊條烘干

5.4.5.1焊條使用前，必須進行烘干，烘工溫度等技術(shù)參數(shù)按焊接工藝文件要求

執(zhí)行。

5.4.5.2焊條領(lǐng)出后，必須在保溫的條件下使用，且不得超過4小時。

5.4.5.3焊條發(fā)放應(yīng)折算根數(shù)，并回收焊條和焊條頭。

5.5焊接設(shè)備

焊接設(shè)備按《設(shè)備控制程序》執(zhí)行。設(shè)備上的電流表、電壓表必須準確，并

定期驗證。有效期一般不超過兩年，在用計量儀表保證鑒定合格且在有效期內(nèi)。

5.6壓力管道焊接

5.6.1壓力管道產(chǎn)品施焊必須由持證焊工進行，巨施焊部位與資格證要求一致。

5.6.2焊接工作必須按焊接工藝和有關(guān)工藝守則及圖紙有關(guān)要求進行。

5.6.3施焊焊工應(yīng)在焊縫邊緣50mm處打上焊工鋼印。

5.7焊接檢查

5.7.1焊工自檢、質(zhì)量檢驗員專檢。

5.7.2項目責(zé)任師負責(zé)做好焊接焊工記錄，檢驗責(zé)任師做好焊接檢查記錄，并存

入產(chǎn)品檔案。

5.8焊縫返修

5.8.1當焊縫發(fā)現(xiàn)不合格時，除按《不合格品控制程序》執(zhí)行外，還應(yīng)執(zhí)行本程

序。

5.8.2發(fā)現(xiàn)不合格，焊接責(zé)任師填寫“焊縫返修通知單”，說明缺陷性質(zhì)及位置。

5.8.3焊接責(zé)任師組織有關(guān)人員分析不合格產(chǎn)生原因，提出返修要求。

5.8.4焊工根據(jù)要求及焊接工藝進行返修，返修后按規(guī)定重新檢驗。

5.8.5超過二次返修，要制定返修工藝并由副廠長批準。

5.8.6返修記錄、無損檢測等資料一并存入產(chǎn)品檔案。

6質(zhì)量記錄

表23焊接材料烘干記錄

表24焊材庫溫濕度記錄表

表25焊接材料領(lǐng)退記錄表

表26鍋爐壓力容器焊工檔案（共8頁）

表27焊接工藝評定報告（共8頁）

表28焊接工藝評定項目一覽表

表29焊接工藝卡

表30焊接工藝規(guī)程（一本）

表31焊縫返修工藝卡

表41施焊記錄

表42焊接檢查記錄

編制：審核：批準:

卜一、檢驗和試驗控制程序

(Q/CBXL.CX11-2002)

1目的

從材料采購、管道施工過程中對產(chǎn)品的檢驗和試驗，都是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重

要環(huán)節(jié)，因此必須加強檢驗和試驗管理。

2適用范圍

本程序規(guī)定了檢驗和試驗控制的職責(zé)與內(nèi)容，適用于原材料、外購件、外協(xié)

件進廠到生產(chǎn)及管道交付前的全過程的質(zhì)量檢驗和試驗。

3引用標準

3.1GR/T19002—TS09002《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標準

3.2本企業(yè)標準Q/CBXL.SC—2002《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》

4職責(zé)

4.1副廠長是檢驗和試驗要素控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。

4.2生產(chǎn)計劃股負責(zé)檢驗和試驗要素的歸口管理，負責(zé)從進貨、生產(chǎn)至最終產(chǎn)品

交付全過程的質(zhì)量檢驗和試驗，編制檢驗計劃并組織實施。

4.3供應(yīng)股采購責(zé)任師負責(zé)組織采購物資的檢驗和試驗，需要外委的檢驗和試驗

項目由生產(chǎn)計劃股偵責(zé)進行外委。

4.4生產(chǎn)工段負責(zé)各自相關(guān)內(nèi)容的檢驗和驗證。

5工作程序與要求

5.1進貨的檢驗和試驗

5.1.1原材料及外購件和外協(xié)件進廠后，按《材料控制程序》要求進行檢驗和試

驗。

5.1.2所有進貨，必須首先提供產(chǎn)品合格證或材質(zhì)證明，沒有合格證或材質(zhì)證明、未

經(jīng)檢驗和試驗的產(chǎn)品或經(jīng)檢驗和試驗不合格的產(chǎn)品，不得投入使用。

5.1.3如因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行時，由生產(chǎn)計劃股檢驗責(zé)任師作出標識并

作出記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定時，能立即追回和更換。

5.1.4材料的理化試驗、無損檢測外委，由材料責(zé)任師提出，生產(chǎn)計劃股負責(zé)

委托有資格的單位進行理化檢驗。

材料責(zé)任師對試驗及檢測報告確認。

5.2過程檢驗和試驗

5.2.1根據(jù)生產(chǎn)的實際情況由生產(chǎn)計劃股檢驗責(zé)任師提出檢驗和試驗要求，編寫

計劃。

5.2.2根據(jù)有關(guān)規(guī)程標準，對設(shè)備進行檢驗和試驗，由設(shè)備計量責(zé)任師組織驗證，

并做好記錄。

5.2.3產(chǎn)品質(zhì)量按三級檢查驗收。

自檢：在施工過程中，某項目完成后由操作者本人進行檢驗。

專檢：在自檢合格的基礎(chǔ)上，由檢驗員進行專檢，并做好記錄，檢驗責(zé)任師

審核確認.

第三級檢驗：按監(jiān)督檢驗的有關(guān)規(guī)定，需要監(jiān)檢的項目，必須經(jīng)監(jiān)檢確認。

5.2.4檢驗責(zé)任師要進行生產(chǎn)全過程的質(zhì)量監(jiān)督，預(yù)防不合格品的產(chǎn)生。

5.3壓力管道焊接試板物理檢驗

a）壓力管道焊接試板、焊工考試試板的物理試驗由焊接責(zé)任師填寫“物理試

驗委托單”，提出物理檢驗項目及標準等。物理檢驗后焊接責(zé)任師對外委的“物理檢

驗報告”進行確認。

b）生產(chǎn)計劃股負責(zé)委托有資格的單位進行理化檢驗。

5.4焊縫無損檢測a）

焊縫無損檢測實行外委。

b）焊縫無損檢測由焊接責(zé)任師提出，填寫“無損檢測委托單”。

c）生產(chǎn)計劃股負責(zé)委托有資格的無損檢測單位進行無損檢測。

d）焊接責(zé)任師對外委的“無損檢測報告”進行確認。

e）對有超標的缺陷由焊接責(zé)任師填寫“焊縫返修通知單”，項目責(zé)任師組織

返修。返修后重新進行無損檢測。

5.5最終檢驗和試驗

5.5.1當所有的檢驗和資料齊全且符合規(guī)定要求時，才進行檢驗和試驗。

5.5.2管道安裝完畢，焊接質(zhì)量檢驗合格后，應(yīng)按設(shè)計規(guī)定和《壓力管道試壓工

藝守則》對管道系統(tǒng)進行壓力試驗，壓力試驗應(yīng)符合GB50235-97的規(guī)定。

5.5.3工程完工后，由副廠長組織有關(guān)人員對該工程進行全面檢查和驗收，檢查

驗收合格后，由檢驗責(zé)任師辦理質(zhì)量證明書等資料。

5.6檢驗和試驗記錄

5.6.1檢驗和試驗記錄應(yīng)準確、完整、真實、及時、規(guī)范、整潔。

5.6.2檢驗和試驗記錄的管理按照《質(zhì)量記錄的控制程序》及《文件和資料控制

程序》進行管理。

5.6.3當產(chǎn)品沒有通過檢驗和試驗時，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.7檢驗和試驗的依據(jù)

5.7.1國家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)文件。

5.7.2設(shè)計圖紙及設(shè)計文件。

6質(zhì)量記錄

表32?55各種檢驗項目表

編制；審核：批準：

十二、檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序

(Q/CBXL.CX12-2002)

1目的

加強檢驗、測量和試驗設(shè)備的質(zhì)量管理，使檢驗、測量和試驗設(shè)備準確可靠。檢

驗、測量和試驗設(shè)備除按《設(shè)備控制程序》執(zhí)行外，還應(yīng)執(zhí)行本程序。

2適用范圍

本程序規(guī)定了檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理職責(zé)及內(nèi)容，適用于本廠檢驗、

測量和試驗設(shè)備的管理。

3引用標準

3.1GB/T19002-IS09002《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標準

3.2本企業(yè)標準Q/CBXL.SC-2002《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》

3.4本行業(yè)術(shù)語

4職責(zé)

4.1副廠長是檢驗、測量和試驗設(shè)備控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。

4.2生產(chǎn)計劃股負責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的歸口管理。負責(zé)檢驗、測量和試驗

設(shè)備的使用、維護、管理、檢定。

4.3供應(yīng)股負責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的采購。

4.4生產(chǎn)計劃股負責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的監(jiān)督管理。

5工作程序與要求

5.1所有檢驗、測量和試驗設(shè)備的配備，由檢驗責(zé)任師根據(jù)產(chǎn)品檢驗和試驗精度

的要求提出配備計劃，廠長審批后，由供應(yīng)股購置。

5.2新購置的檢驗、測量和試驗設(shè)備入庫前，由供應(yīng)股通知設(shè)備、計量責(zé)任師及

檢驗責(zé)任師進行驗證，合格后方可入庫、建帳、建卡。并做到帳、物、卡一致。

5.3檢驗、測量和試驗設(shè)備由設(shè)備、計量責(zé)任師統(tǒng)一建帳、編號,按規(guī)定周期校

驗。校驗工作由國家認可的計量檢驗部門進行。

5.4設(shè)備、計量責(zé)任師負責(zé)全本廠檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理,編制檢驗、：則

量和試驗設(shè)備的檢定計劃，保證所有檢驗、測量和試驗設(shè)備在檢定合格的范圍內(nèi)。

5.5超過檢定期或檢定不合格的檢驗、測量和試驗設(shè)備禁止使用。經(jīng)檢定不合格

的檢驗、測量和試驗設(shè)備應(yīng)及時更換或報廢。

5.6從事操作檢驗、測量和試驗設(shè)備的使用人員必須進行培訓(xùn)，合格后持證上崗，

嚴格按操作規(guī)程操作。

5.7使用人員采取有效措施，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運、貯存、使用及

防護期間不被損壞。

5.8設(shè)備、計量責(zé)任師應(yīng)定期或不定期的到施工工段抽查檢驗、測量和試驗設(shè)備

的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施解決。

5.9檢驗、測量和試驗設(shè)備的資料及檢定資料由資料員統(tǒng)一歸檔。

6質(zhì)量記錄

表62檢驗、測量和試驗設(shè)備送檢通知單

表63計量器具登記臺帳

表64檢驗、測量和試驗設(shè)備登記臺帳

編制；審核；批準:

十三、檢驗和試驗狀態(tài)控制程序

(Q/CBXL.CX13-2002)

1目的

對采購產(chǎn)品及壓力管道工程的檢驗和試驗狀態(tài)應(yīng)有明確的標識，防止未經(jīng)檢

驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗不合格的產(chǎn)品投入使用。

2適用范圍

本程序規(guī)定了檢驗和試驗狀態(tài)的管理職責(zé)和管理內(nèi)容、標識方法，適用于本

廠進貨、生產(chǎn)、安裝的全過程。

3引用標準

3.1GB/T19002—IS09002《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標準

3.2本企業(yè)標準Q/CBXL.SC—2002《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》

4職責(zé)

4.1副廠長是檢驗和試驗狀態(tài)控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。

4.2生產(chǎn)計劃股負責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)的歸口管理，具體負責(zé)進貨、施工、全過程

的檢驗和試驗狀態(tài)的監(jiān)督和管理。

4.3生產(chǎn)計劃股材料責(zé)任師負責(zé)進貨、庫存和發(fā)放物資的檢驗狀態(tài)標識”

4.4項目責(zé)任師負責(zé)本施工區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)的標識。

5工作程序與要求

5.1本廠進貨、生產(chǎn)、安裝、交付的產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標識類別有三種：

產(chǎn)品待檢驗

產(chǎn)品檢驗合格

產(chǎn)品檢驗判定為不合格

5.2檢驗和試驗狀態(tài)的標識方法

a）記錄形式標識b）

標牌或標簽標識c）鋼

印標識d）油漆涂

色標識

5.3標識要求

5.3.1貯存的產(chǎn)品:

5.3.1.1倉庫的產(chǎn)品：在產(chǎn)品標識用的標簽上加蓋檢驗人員印章，印章注明檢驗

和試驗狀態(tài)，并做好記錄。

如標簽上無印章標識即為待檢驗狀態(tài)，待檢驗產(chǎn)品與檢驗合格產(chǎn)品分區(qū)存放。

庫存產(chǎn)品不允許有不合格產(chǎn)品存在。

5.3.1.2露天存放的產(chǎn)品：在原標識用的標牌上用記號筆在檢驗和試驗狀態(tài)標題

下書寫其檢驗和試驗狀態(tài)（合格、不合格、待檢驗），并在臺帳上做好記錄。

5.3.2施工過程中的檢驗和試驗狀態(tài)

5.3.2.1管道焊口上用白色記號筆編號表明焊縫處于待檢驗狀態(tài)。

5.3.2.2隱蔽工程：以檢查、驗收簽證記錄標識。

5.3.2.3檢驗和試驗完的焊口，應(yīng)在被檢焊口上用記號筆寫明檢驗和試驗方式代

號，如：RT（射線檢驗）、UT（超聲波檢驗）等。

5.3.2.4檢驗不合格的焊縫，標注不合格，并按“焊縫返修工藝卡”進行返修，

返修后重新檢驗。

5.3.2.5安裝工程的檢驗和試驗狀態(tài)，以工程驗收項目的要求進行記錄標識。

5.3.3儀器、儀表的檢驗狀態(tài)

檢驗合格的儀器、儀表貼合格標簽。

檢驗不合格的儀器、儀表貼不合格標簽。

經(jīng)檢驗合格或不合格及待檢的儀器、儀表，應(yīng)分區(qū)存放，并有明顯的標識。

5.4檢驗和試驗狀態(tài)管理時形成的記錄，應(yīng)符合《質(zhì)量記錄的控制程序》中有關(guān)

規(guī)定。

5.5各責(zé)任人員負責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)標識的保護，防止涂改。對標識用的標簽、

印章，各使用單位應(yīng)嚴格管理。

6質(zhì)量記錄

表35設(shè)備（閥門）試壓（滿水）記錄

表37設(shè)備試運轉(zhuǎn)（伸縮器予拉伸）記錄

表38閥門驗收記錄

檢驗和試驗狀態(tài)記錄等。

編制；審核：批準:

十四、不合格品控制程序

（Q/CBXL.CX14-2002）

1目的

加強不合格品的管理，防止不合格品的混用，對不合格品進行嚴格控制，以

保證向顧客提供合格的產(chǎn)品。

2適用范圍

本程序規(guī)定了不合格品的管理職責(zé)和內(nèi)容，適用于本廠采購產(chǎn)品及生產(chǎn)產(chǎn)品

的不合格控制管理。

3引用標準

3.1GB/T19002—IS09002《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標準

3.2本企業(yè)標準Q/CBXL.SC-2002《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》

4職責(zé)

4.1副廠長是不合格品控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。

4.2生產(chǎn)計劃股負責(zé)不合格品的歸口管理。

4.3各責(zé)任部門參與相關(guān)不合格品的評審和處置。

5工作程序與要求

5.1不合格品的性質(zhì)

不合格品的性質(zhì)按其嚴重程度分：重大不合格品、較大不合格品、一般不合

格品。

5.1.1屬于下列情況之一者為重大不合格品：a）

嚴重影響安全質(zhì)量的產(chǎn)品。b）嚴

重影響下道工序進行并影響整個產(chǎn)品質(zhì)量的項目。

5.1.2屬于下列情況之一者為較大不合格品：

a）造成較大的經(jīng)濟損失的項目或產(chǎn)品。

b）嚴重影響下道主要工序的項目。

5.1.3一般不合格品：未達到上述重大、較大不合格程度的不合格品。

5.2不合格品的標識、記錄、隔離

當發(fā)現(xiàn)不合格品時，暫停該項工作，檢查人員會同有關(guān)人員對不合格品作出

標識和記錄。

5.2.1對于不合格品，凡是能進行實物標注的，應(yīng)以記號筆、油漆等在不合格品

上作出標識，或掛牌標識。

5.2.2檢驗責(zé)任師要建立不合格品臺帳，發(fā)現(xiàn)不合格品及時記錄，形成記錄。

5.3不合格品的評審

5.3.1當發(fā)生不合格品后，由生產(chǎn)計劃股根據(jù)具體情況，查明原因，并組織有關(guān)

人員進行評審，確定不合格的性質(zhì)，研究處理決定，報副廠長批準。

5.3.2重大和較大不合格品由副廠長組織生產(chǎn)計劃股及有關(guān)部門共同評審，確定

處置方案。

5.3.3一般不合格品由生產(chǎn)計劃股確定處理方式。

5.4不合格品的處置

5.4.1進行返工，以達到規(guī)定要求。

5.4.2經(jīng)返修或不經(jīng)返修做讓步接收。

5.4.3降級改做他用。

5.4.4拒收或報廢。

5.45需進行返工、返修或讓步、降級改作它用的不合格品，應(yīng)由生產(chǎn)計劃股安

排檢驗人員按技術(shù)要求、相應(yīng)規(guī)范、規(guī)定、標準進行驗收，用戶單位代表同意在《不合

格品評審處置單》上簽字認可，并報副廠長批準。

5.4.6拒收或報廢的，由生產(chǎn)計劃股、檢驗責(zé)任師確定，報副廠長審核，廠長批

準。

6質(zhì)量記錄

表51緊急放行申請批準表

表52不合格品評審處置單

編制;審核;批準:

十五、糾正和預(yù)防措施控制程序

(Q/CBXL.CX15-2002)

1目的

針對現(xiàn)存的不合格和潛在的不合格，及時糾正和預(yù)防措施，防止不合格的再

發(fā)生，以保證工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

2適用范圍

本程序規(guī)定了糾正和預(yù)防措施的管理職責(zé)和內(nèi)容，適用于本廠糾正和預(yù)防措

施的控制管理。

3引用標準

3.1GR/T19002—TS09002《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標準

3.2本企業(yè)標準Q/CBXL.SC—2002《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》

4職責(zé)

4.1管理者代表是糾正和預(yù)防措施控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。

4.2生產(chǎn)計劃股負責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理。

4.3生產(chǎn)工段負責(zé)糾正和預(yù)防措施的實施。

4.1生產(chǎn)計劃股檢驗責(zé)任師負責(zé)糾正和預(yù)防措施實施后的驗證。

5工作程序與要求

5.1針對現(xiàn)存和潛在的不合格，采取糾正和預(yù)防措施。

5.2采取糾正措施和預(yù)防措施，需要對有關(guān)文件更改時，各有關(guān)人員提出更改建

議并按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。

5.3糾正措施

5.3.1各有關(guān)部門收集到的顧客意見應(yīng)及時傳遞到生產(chǎn)計劃股。

5.3.2各責(zé)任部門負責(zé)協(xié)調(diào)各自與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原

因，并記錄。

5.3.3產(chǎn)品不合格原因調(diào)查結(jié)果，上報生產(chǎn)計劃股，并研究消除不合格原因的糾

正措施。

5.3.4針對不合格原因，由各自相關(guān)部門制定糾正措施，報副廠長批準后實施。

5.3.5生產(chǎn)計劃股實施糾正措施計劃并記錄實施情況，生產(chǎn)計劃股驗證實施效果，

并做好記錄。

5.4預(yù)防措施

5.4.1收集信息

通過質(zhì)量報表、記錄、各種檢驗數(shù)據(jù)、質(zhì)量審核結(jié)果等有關(guān)途徑收集信息。