產(chǎn)品質(zhì)量檢測與不合格品處理規(guī)范一、適用范圍與應用場景本規(guī)范適用于各類制造型企業(yè)（如機械電子、食品加工、紡織服裝等）的產(chǎn)品質(zhì)量全流程管控，覆蓋來料檢驗（IQC）、過程檢驗（IPQC）、成品檢驗（FQC/OQC）及客戶投訴復檢等場景。涉及部門包括質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、倉儲部、技術部及采購部，旨在通過標準化檢測與不合格品處理流程，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求，降低質(zhì)量風險，提升客戶滿意度。二、產(chǎn)品質(zhì)量檢測與不合格品處理操作流程（一）檢測前準備人員與資質(zhì)確認檢測人員需具備相應崗位資質(zhì)（如質(zhì)檢員資格證書），熟悉產(chǎn)品標準、檢驗方法及設備操作流程；新入職或轉(zhuǎn)崗人員需經(jīng)培訓考核合格后方可上崗，培訓記錄由質(zhì)檢部存檔。設備與工具校準檢測前需確認所用設備（如卡尺、萬用表、光譜儀等）在校準有效期內(nèi)，并處于正常工作狀態(tài)；對需預熱的設備（如恒溫箱），應提前30分鐘開機預熱；標準樣品、輔助工具（如樣板、量規(guī)）需齊全且有效。標準文件準備獲取最新版本的產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢驗作業(yè)指導書（SIP）、抽樣標準（如GB/T2828.1）及客戶特殊要求文件；標準文件需受控管理，現(xiàn)場使用時需加蓋“受控”章，防止誤用過期版本。（二）檢測實施與記錄抽樣與標識按抽樣標準（如AQL）隨機抽取樣品，保證樣本具有代表性；抽樣過程需有2名以上人員共同參與，抽樣記錄需注明抽樣時間、地點、人員及數(shù)量；樣品需貼“待檢”標識，標注產(chǎn)品名稱、批次號、抽樣信息等，防止混淆。檢測操作嚴格按照檢驗作業(yè)指導書規(guī)定的檢測方法、環(huán)境條件（如溫度、濕度）及頻次進行操作；檢測過程中需實時記錄原始數(shù)據(jù)（如尺寸、功能參數(shù)），不得事后補錄；數(shù)據(jù)需清晰、準確，異常數(shù)據(jù)需標注并保留檢測過程記錄（如照片、視頻）。記錄填寫檢測完成后，及時填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢測記錄表》（見模板一），內(nèi)容包括產(chǎn)品信息、檢測項目、標準要求、實測結果、單項判定等；記錄需由檢測員簽字、質(zhì)檢主管審核，保證信息完整、可追溯。（三）檢測結果判定合格品判定所有檢測項目均符合標準要求（含客戶特殊要求）的，判定為“合格”，貼“合格”標識，允許轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。不合格品判定以下情況判定為“不合格”：任一檢測項目不符合標準要求；客戶反饋或投訴確認存在質(zhì)量問題；不合格品需立即貼“不合格”紅色標識（注明不合格類型，如“尺寸超差”“功能不達標”），并隔離至指定“不合格品區(qū)”，嚴禁與合格品混放。（四）不合格品處理流程不合格品評審質(zhì)檢部在發(fā)覺不合格品后2小時內(nèi)，組織生產(chǎn)部、技術部、采購部（涉及來料不合格時）召開不合格品評審會，由*經(jīng)理主持；評審需明確不合格原因（如原材料缺陷、操作失誤、設備故障）、責任部門及處置方案，填寫《不合格品評審與處置記錄表》（見模板二）。處置方案執(zhí)行根據(jù)評審結果，按以下方式處置：返工/返修：由生產(chǎn)部制定返工作業(yè)指導書，經(jīng)技術部審核后實施；返工后需重新檢測，合格后方可流轉(zhuǎn)；報廢：對無法修復或修復成本過高的不合格品，由倉儲部隔離存放，定期按公司流程銷毀，并記錄銷毀數(shù)量及方式；讓步接收：僅適用于不影響產(chǎn)品使用安全及功能的輕微不合格（如外觀瑕疵），需經(jīng)客戶書面（或郵件）確認，由總經(jīng)理批準后放行，記錄需注明“讓步接收”及客戶信息。處置結果驗證質(zhì)檢部對不合格品處置結果進行跟蹤驗證，保證返工/返修產(chǎn)品符合標準，報廢品已徹底處理，讓步接收產(chǎn)品有明確可追溯記錄；驗證不合格需重新啟動評審流程，直至處置符合要求。（五）糾正與預防措施原因分析對重復發(fā)生或嚴重不合格（如導致客戶索賠、安全），責任部門需在3個工作日內(nèi)完成根本原因分析，可采用5Why法、魚骨圖等工具，分析報告提交質(zhì)檢部。措施制定與實施責任部門根據(jù)原因分析結果，制定糾正措施（如調(diào)整工藝參數(shù)、更換供應商）和預防措施（如增加檢驗頻次、優(yōu)化操作培訓），明確完成時限及責任人；措施需經(jīng)技術部、質(zhì)檢部聯(lián)合審核后實施，實施過程由質(zhì)檢部監(jiān)督。效果驗證措施實施后1周內(nèi)，質(zhì)檢部需驗證效果，確認不合格問題已解決且未再發(fā)生；驗證不合格則要求責任部門重新制定措施，直至達標。三、相關記錄表格模板模板一：產(chǎn)品質(zhì)量檢測記錄表產(chǎn)品名稱/型號批次號生產(chǎn)/來料日期檢測項目標準要求檢測方法實測結果單項判定（合格/不合格）綜合判定□合格□不合格檢測員*工審核人*經(jīng)理備注（表格說明：一式兩份，質(zhì)檢部、生產(chǎn)部各存一份，保存期限不少于2年）模板二：不合格品評審與處置記錄表不合格品信息產(chǎn)品名稱/型號批次號數(shù)量發(fā)覺環(huán)節(jié)□來料□過程□成品□客戶投訴不合格描述現(xiàn)象：_________________________位置：_________________________原因分析初步原因：_________________________根本原因：_________________________處置意見□返工□返修□報廢□讓步接收（客戶確認：□是□否）責任部門/人完成期限驗證結果□合格□不合格評審人員簽字質(zhì)檢部：工生產(chǎn)部：工技術部：工采購部：工（如涉及）日期年月日（表格說明：一式三份，質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、責任部門各存一份，長期保存）四、執(zhí)行關鍵注意事項標準文件時效性：質(zhì)量標準、檢驗作業(yè)指導書需定期評審（至少每年1次），當產(chǎn)品設計、工藝或客戶要求變更時，應及時更新版本并回收舊文件，防止誤用。不合格品隔離有效性：不合格品區(qū)需明確標識（如紅色警示線），配備專人管理，每日核對區(qū)域內(nèi)存放的不合格品與記錄一致性，防止錯用、誤用。記錄完整性：所有檢測、評審、處置記錄需真實、準確，不得涂改；記錄保存期限應符合公司檔案管理要求，保證質(zhì)量問題的可追溯性。人員培訓與意識：定期組織質(zhì)量意識培訓（每季度至少1次），重點講解不合格品處理流程及違規(guī)后果，提升全員質(zhì)量責任意識?？蛻舴答侀]環(huán)：對客戶投訴的不合格品，需在24小時內(nèi)響應