IATF16949過(guò)程績(jī)效指標(biāo)一覽表,,,,,,,,,,

說(shuō)明：★表示公司級(jí)過(guò)程績(jī)效衡量指標(biāo)；紅色字體表示修訂的內(nèi)容。記錄順序號(hào)：,,,,,,,,,,

序號(hào),過(guò)程,過(guò)程績(jī)效衡量指標(biāo),目標(biāo)值,計(jì)算公式,數(shù)據(jù)來(lái)源記錄,統(tǒng)計(jì)頻次,統(tǒng)計(jì)時(shí)間,數(shù)據(jù)來(lái)源部門,統(tǒng)計(jì)部門,"業(yè)務(wù)主導(dǎo)

部門"

1,C01產(chǎn)品線規(guī)劃管理過(guò)程,★產(chǎn)品路線圖達(dá)成率,≥90.00%,產(chǎn)品路線圖達(dá)成率=（實(shí)際完成的一類項(xiàng)目總數(shù)÷路線圖規(guī)劃應(yīng)完成的一類項(xiàng)目總數(shù)）×70%+（實(shí)際完成的二類項(xiàng)目總數(shù)÷路線圖規(guī)劃應(yīng)完成的二類項(xiàng)目總數(shù)）×30%,《產(chǎn)品路線圖》《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表》,半年,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,產(chǎn)品策劃部,產(chǎn)品策劃部,各相關(guān)部門

2,C02市場(chǎng)策劃管理過(guò)程,市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率,≥99.00%,年度實(shí)際完成的活動(dòng)數(shù)量÷年度計(jì)劃完成數(shù)量×100%,《市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃跟進(jìn)表》,年度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,市場(chǎng)策劃部,市場(chǎng)策劃部,市場(chǎng)策劃部

3,C03投標(biāo)管理過(guò)程,投標(biāo)成功率,≥40.00%,投標(biāo)成功的項(xiàng)目數(shù)量÷計(jì)劃進(jìn)行投標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)量×100%,《投標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃跟進(jìn)表》,年度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,商務(wù)部,商務(wù)部,ETC業(yè)務(wù)部

4,C04研究項(xiàng)目管理過(guò)程,研究項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)完成率,≥65.00%,（任務(wù)1完成率+任務(wù)2完成率+…+任務(wù)n完成率）÷任務(wù)總數(shù)n,《研究項(xiàng)目計(jì)劃跟進(jìn)表》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,項(xiàng)目管理部,項(xiàng)目管理部,成都研究院

5,C05預(yù)研項(xiàng)目管理過(guò)程,預(yù)研項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成率,≥87.00%,（實(shí)際完成的一類項(xiàng)目總?cè)蝿?wù)數(shù)÷應(yīng)完成的一類項(xiàng)目總?cè)蝿?wù)數(shù)）×60%+（實(shí)際完成的二類項(xiàng)目總?cè)蝿?wù)數(shù)÷應(yīng)完成的二類項(xiàng)目總?cè)蝿?wù)數(shù)）×40%,《預(yù)研項(xiàng)目計(jì)劃跟進(jìn)表》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,項(xiàng)目管理部,項(xiàng)目管理部,產(chǎn)品線

6,C06設(shè)計(jì)和開發(fā)管理過(guò)程,產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成率,≥90.00%,（實(shí)際完成的一類項(xiàng)目總?cè)蝿?wù)數(shù)÷應(yīng)完成的一類項(xiàng)目總?cè)蝿?wù)數(shù)）×60%+（實(shí)際完成的二類項(xiàng)目總?cè)蝿?wù)數(shù)÷應(yīng)完成的二類項(xiàng)目總?cè)蝿?wù)數(shù)）×40%,"《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》

《開發(fā)計(jì)劃》",季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,項(xiàng)目管理部,項(xiàng)目管理部,產(chǎn)品線

7,C07銷售合同管理過(guò)程,★銷售額,≥10.00億,經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)的銷售額（不含稅）,《銷售合同》《銷售出庫(kù)單》《交貨確認(rèn)清單》,年度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,商務(wù)部,財(cái)務(wù)部,各相關(guān)部門

8,C08產(chǎn)品制造過(guò)程管理過(guò)程,成品送檢批合格率,≥99.70%,月成品送檢合格批次÷月成品送檢總批次×100%,《成品入庫(kù)送檢/檢驗(yàn)報(bào)告單》,月度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,質(zhì)量檢驗(yàn)部,質(zhì)量檢驗(yàn)部,制造部

9,,原材料超損率,≤0.20%,∑各項(xiàng)目超損物料金額÷(∑各項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)BOM成本)×100%,"《物料需求單》

K3系統(tǒng)《生產(chǎn)領(lǐng)料單》的備注信息",季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,"計(jì)劃物控部

財(cái)務(wù)部",財(cái)務(wù)部,制造部

10,,量產(chǎn)直通率,≥97.00%,各制程合格率之積乘,各制程檢驗(yàn)記錄,月度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,質(zhì)量檢驗(yàn)部,質(zhì)量檢驗(yàn)部,工程部

11,C09產(chǎn)品交付管理過(guò)程,★準(zhǔn)時(shí)交貨率,≥96.00%,月準(zhǔn)時(shí)出貨次數(shù)÷月計(jì)劃出貨次數(shù)×100%,《交貨確認(rèn)清單》,月度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,商務(wù)部,商務(wù)部,各相關(guān)部門

12,C10銷售收款管理過(guò)程,★回款率,≥70.00%,實(shí)收款÷平均應(yīng)收帳款×100%,到帳帳款銷售合同,年度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部,各相關(guān)部門

13,C11工程項(xiàng)目技術(shù)支持管理過(guò)程,技術(shù)支持服務(wù)滿意度,≥99.00分,根據(jù)出差人員填寫的《工作任務(wù)完成記錄表》，由客戶評(píng)價(jià)打分，每季度取平均值。,《工作任務(wù)完成記錄表》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,技術(shù)支持中心,客戶服務(wù)中心,技術(shù)支持中心

14,C12客戶服務(wù)管理過(guò)程,客戶服務(wù)滿意度,≥94.00分,根據(jù)《客戶滿意度調(diào)查表》，抽取“客服人員滿意度”這一指標(biāo)的客戶評(píng)分，計(jì)算平均值。,"《客戶滿意度調(diào)查表》

《客戶滿意度調(diào)查報(bào)告》",年度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,客戶服務(wù)中心,客戶服務(wù)中心,客戶服務(wù)中心

15,,客戶反饋準(zhǔn)時(shí)結(jié)案率,≥90.00%,"客戶反饋準(zhǔn)時(shí)結(jié)案率＝當(dāng)期已準(zhǔn)時(shí)結(jié)案的客訴反饋記錄數(shù)量÷當(dāng)期應(yīng)結(jié)案的客戶反饋記錄數(shù)量×100%

",《客訴處理跟蹤表》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,質(zhì)量保證部,客戶服務(wù)中心,質(zhì)量保證部

16,C13系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理過(guò)程,系統(tǒng)集成項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成率,≥60.00%,統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)實(shí)際完成的系統(tǒng)集成項(xiàng)目的關(guān)鍵任務(wù)項(xiàng)總數(shù)÷統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)應(yīng)完成的系統(tǒng)集成項(xiàng)目的關(guān)鍵任務(wù)項(xiàng)總數(shù)×100%。,《開發(fā)計(jì)劃》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,項(xiàng)目管理部,項(xiàng)目管理部,系統(tǒng)集成項(xiàng)目組

17,S01文件管理過(guò)程,文件改善問(wèn)題結(jié)案率,≥90.00%,已改善的文件問(wèn)題÷應(yīng)改善的文件問(wèn)題×100%,《文件改善問(wèn)題跟進(jìn)表》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,企業(yè)管理部,企業(yè)管理部,企業(yè)管理部

18,S02人力資源管理過(guò)程,員工招聘計(jì)劃完成率,"第一季度

≥70.00%

第二季度

≥70.00%

第三季度

≥70.00%

第四季度

≥40.00%

年度

≥70.00%",實(shí)際完成的招聘員工數(shù)量÷計(jì)劃招聘的員工數(shù)量×100%,員工招聘計(jì)劃,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,人事行政部,人事行政部,人事行政部

19,,職員人均培訓(xùn)時(shí)數(shù),"第一季度

≥6.00課時(shí)/季

第二季度

≥14.00課時(shí)/季

第三季度

≥22.00課時(shí)/季

第四季度

≥28.00課時(shí)/季",當(dāng)期職員培訓(xùn)總課時(shí)數(shù)÷當(dāng)期職員在冊(cè)編制人數(shù),"《培訓(xùn)簽到表》

《員工培訓(xùn)登記卡》

《年度培訓(xùn)計(jì)劃》",季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,人事行政部,人事行政部,人事行政部

20,,產(chǎn)線員工培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率,≥99.00%,當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)計(jì)劃數(shù)÷當(dāng)期培訓(xùn)的計(jì)劃總數(shù)×100%,《季度培訓(xùn)計(jì)劃》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,綜合事務(wù)部,綜合事務(wù)部,綜合事務(wù)部

21,,員工滿意度,≥76.00分,員工滿意度調(diào)查表統(tǒng)計(jì)結(jié)果算術(shù)平均值,《員工滿意度調(diào)查表》,年度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,人事行政部,人事行政部,人事行政部

22,S03設(shè)備及工治具管理過(guò)程,設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間,≤1.00小時(shí)/萬(wàn)臺(tái),當(dāng)期在線設(shè)備、在線工裝治具、在線儀器等在線設(shè)備故障原因?qū)е律a(chǎn)停產(chǎn)、停頓，造成生產(chǎn)等待發(fā)生的累計(jì)時(shí)數(shù)/當(dāng)期工廠OBU生產(chǎn)數(shù)量（以萬(wàn)臺(tái)計(jì)）,"《SMT生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》

《制造部生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》

《制造設(shè)備/儀器狀態(tài)點(diǎn)檢表》",季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,制造部,制造部,工程部

23,S04基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理過(guò)程,5S檢查合格率,≥89.20%,5S檢查合格項(xiàng)目數(shù)量÷5S檢查項(xiàng)目數(shù)量×100%,《5S檢查表》,月度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,工程部,工程部,工程部

24,S05生產(chǎn)性采購(gòu)管理過(guò)程,原材料送檢批合格率,≥95.00%,進(jìn)料檢驗(yàn)合格批次÷進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)檢批次×100%,"《原材料進(jìn)倉(cāng)報(bào)檢單》

《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》",月度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,質(zhì)量檢驗(yàn)部,質(zhì)量檢驗(yàn)部,采購(gòu)部

25,S05生產(chǎn)性采購(gòu)管理過(guò)程,采購(gòu)成本降低率,"第一季度

≥7.00%

第二季度

≥7.00%

第三季度

≥8.00%

第四季度

≥9.00%",采購(gòu)成本降低率=（∑上年同期的采購(gòu)單價(jià)×實(shí)際采購(gòu)數(shù)量—∑當(dāng)季實(shí)際采購(gòu)單價(jià)×實(shí)際采購(gòu)數(shù)量）÷（∑上年同期的采購(gòu)單價(jià)×實(shí)際采購(gòu)數(shù)量）×100%,EAS系統(tǒng)供應(yīng)鏈模塊,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部,采購(gòu)部

26,S06生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制管理過(guò)程,生產(chǎn)物料齊套率,≥95.00%,統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)物料齊套的工單總數(shù)÷統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)開始生產(chǎn)的工單總數(shù)×100%,《周生產(chǎn)計(jì)劃及日?qǐng)?zhí)行情況表》,月度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,計(jì)劃物控部,計(jì)劃物控部,采購(gòu)部

27,,生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)結(jié)單率,≥99.00%,當(dāng)月及時(shí)完工工單數(shù)÷當(dāng)月計(jì)劃應(yīng)結(jié)工單數(shù)×100%,《生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)單率統(tǒng)計(jì)表》,月度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,計(jì)劃物控部,計(jì)劃物控部,制造部

28,S07倉(cāng)庫(kù)管理過(guò)程,賬物卡一致率,≥99.80%,賬單和實(shí)物一致的物料品種數(shù)÷物料品種總數(shù)×100%,《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)報(bào)表》,月度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,"計(jì)劃物控部

財(cái)務(wù)部",財(cái)務(wù)部,計(jì)劃物控部

29,S08監(jiān)視測(cè)量設(shè)備管理過(guò)程,監(jiān)測(cè)與測(cè)量設(shè)備故障發(fā)生次數(shù),≤1次,《檢測(cè)設(shè)備計(jì)量臺(tái)帳》中由質(zhì)量檢驗(yàn)部使用的檢測(cè)設(shè)備影響生產(chǎn)的使用故障次數(shù),《監(jiān)測(cè)與測(cè)量設(shè)備故障登記表》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,質(zhì)量檢驗(yàn)部,質(zhì)量檢驗(yàn)部,質(zhì)量保證部

30,S09測(cè)試管理過(guò)程,測(cè)試任務(wù)按時(shí)完成率,≥88.50%,測(cè)試按時(shí)完成的任務(wù)單數(shù)量÷測(cè)試總?cè)蝿?wù)單數(shù)×100%；,測(cè)試任務(wù)準(zhǔn)時(shí)完成率報(bào)表,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,檢測(cè)中心,檢測(cè)中心,檢測(cè)中心

31,S10檢驗(yàn)管理過(guò)程,★產(chǎn)品返修率,"第一季度

≤0.60%

第二季度

≤0.60%

第三季度

≤0.60%

第四季度

≤0.60%

年度

≤0.60%","產(chǎn)品返修率＝(q1÷Q1)p1+(q2÷Q2)p2+……+(qn÷Qn)pn

qn：屬于產(chǎn)品n一年內(nèi)的發(fā)貨且產(chǎn)生了返修的數(shù)量

Qn：產(chǎn)品n一年內(nèi)的發(fā)貨總數(shù)

pn：產(chǎn)品n所占的權(quán)重","《售后維修報(bào)表》

《產(chǎn)品信息表》",月度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,客戶服務(wù)中心,客戶服務(wù)中心,各相關(guān)部門

32,,投產(chǎn)物料批不良率,≤0.20%,投入生產(chǎn)物料不合格批次÷投入生產(chǎn)物料總批次×100%,《制程異常反饋處理單》,月度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,制造部,制造部,質(zhì)量檢驗(yàn)部

33,,制程異常準(zhǔn)時(shí)結(jié)案率,≥70.00%,統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)準(zhǔn)時(shí)結(jié)案的制程異常數(shù)÷統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)發(fā)生的制程異常數(shù)×100%,《制程異常跟進(jìn)處理表》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月7日前,制造部,制造部,質(zhì)量檢驗(yàn)部

34,S11不合格品管理過(guò)程,不合格品處理完成率,≥94.00%,完成的不合格任務(wù)單數(shù)量÷不合格總?cè)蝿?wù)單數(shù)×100%；,《不合格品處理跟進(jìn)表》,月度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,質(zhì)量檢驗(yàn)部,質(zhì)量檢驗(yàn)部,質(zhì)量檢驗(yàn)部

35,S12項(xiàng)目申報(bào)管理過(guò)程,課題項(xiàng)目按期結(jié)項(xiàng)率,≥75.00%,統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)實(shí)際結(jié)項(xiàng)的課題項(xiàng)目÷統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)計(jì)劃結(jié)項(xiàng)的課題項(xiàng)目×100%,課題項(xiàng)目跟進(jìn)表,年度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,總裁辦,總裁辦,總裁辦

36,S13知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理過(guò)程,發(fā)明專利申請(qǐng)量,"一季度

≥7件/季

二季度

≥8件/季

三/四季度

≥10件/季",當(dāng)季發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)量,《專利申請(qǐng)管理表》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,知識(shí)產(chǎn)權(quán)部,知識(shí)產(chǎn)權(quán)部,各產(chǎn)品線

37,S14環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過(guò)程,★重大安全事故發(fā)生次數(shù),0次,統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)因工重傷及其以上人身傷害事故發(fā)生的次數(shù),《傷亡事故情況登記臺(tái)帳》,半年,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,人事行政部綜合事務(wù)部,人事行政部,各相關(guān)部門

38,M01經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過(guò)程,★客戶滿意度,≥90.00分,"公司客戶滿意度調(diào)查總分=

外部客戶滿意度調(diào)查平均分×60%+客戶滿意度內(nèi)部調(diào)查平均分×40%","《客戶滿意度調(diào)查表》

《客戶滿意度調(diào)查報(bào)告》《客戶滿意度內(nèi)部評(píng)價(jià)表》",年度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,客戶服務(wù)中心,"客戶服務(wù)

中心",各相關(guān)部門

39,M02管理評(píng)審管理過(guò)程,改進(jìn)計(jì)劃完成率,≥90.00%,改進(jìn)計(jì)劃實(shí)際完成數(shù)量÷改進(jìn)計(jì)劃數(shù)量×100%,《管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃跟進(jìn)表》,半年,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,企業(yè)管理部,企業(yè)管理部,企業(yè)管理部

40,M03內(nèi)部審核管理過(guò)程,不符合項(xiàng)糾正完成率,≥95.00%,經(jīng)驗(yàn)證已按要求完成改進(jìn)措施的不符合項(xiàng)數(shù)量÷發(fā)出的內(nèi)審不符合項(xiàng)數(shù)量×100%,《內(nèi)審不符合項(xiàng)跟進(jìn)表》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,企業(yè)管理部,企業(yè)管理部,企業(yè)管理部

41,M04持續(xù)改進(jìn)管理過(guò)程,持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率,≥90.00%,改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)際完成數(shù)量÷計(jì)劃改進(jìn)項(xiàng)目數(shù)量×100%,《持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目跟進(jìn)表》,年度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,企業(yè)管理部,企業(yè)管理部,企業(yè)管理部

42,M05糾正與預(yù)防管理過(guò)程,糾正與預(yù)防措施按時(shí)完成率,≥90.00%,按時(shí)提交的關(guān)閉的糾正與預(yù)防措施單數(shù)量÷發(fā)出的糾正與預(yù)防措施單數(shù)量×100%,《糾正與預(yù)防措施跟進(jìn)表》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,企業(yè)管理部/質(zhì)量保證部,企業(yè)管理部,企業(yè)管理部

43,M06流程優(yōu)化管理過(guò)程,流程課題準(zhǔn)時(shí)結(jié)案率,≥90.00%,本季度準(zhǔn)時(shí)解決的流程課題數(shù)÷本季度應(yīng)解決的流程課題數(shù)×100%,《流程課題跟進(jìn)表》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,企業(yè)管理部,企業(yè)管理部,企業(yè)管理部

44,C01產(chǎn)品線規(guī)劃管理過(guò)程,產(chǎn)品上市計(jì)劃達(dá)成率,≥86.00%,實(shí)際上市的產(chǎn)品數(shù)量÷計(jì)劃上市的產(chǎn)品數(shù)量×100%,《產(chǎn)品上市計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表》,半年,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,產(chǎn)品策劃部,產(chǎn)品策劃部,產(chǎn)品策劃部

45,C06設(shè)計(jì)和開發(fā)管理過(guò)程,BOM成本達(dá)成率,100.00%,達(dá)成成本目標(biāo)的產(chǎn)品項(xiàng)目數(shù)÷產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目總數(shù)×100%,1.BOM成本目標(biāo)2.正式發(fā)布的產(chǎn)品BOM表,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,采購(gòu)部,采購(gòu)部,產(chǎn)品線

46,,新產(chǎn)品中新器件導(dǎo)入占比,≤13.00%,當(dāng)期新產(chǎn)品新器件導(dǎo)入數(shù)量÷當(dāng)期新產(chǎn)品器件總數(shù)量×100%,新產(chǎn)品BOM表,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,項(xiàng)目管理部,項(xiàng)目管理部,工程部

47,,試制試產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率,≥93.50%,按計(jì)劃實(shí)施的試制試產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)÷計(jì)劃實(shí)施的試制試產(chǎn)任務(wù)總數(shù)×100%,《試制試產(chǎn)計(jì)劃跟進(jìn)表》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,項(xiàng)目管理部,項(xiàng)目管理部,項(xiàng)目管理部

48,,試產(chǎn)物料導(dǎo)入成功率,≥85.00%,統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)經(jīng)過(guò)小批物料驗(yàn)證并成功導(dǎo)入的物料種類數(shù)量÷投入小批物料驗(yàn)證的物料種類數(shù)量×100%,小批物料驗(yàn)證申請(qǐng)審批表,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,工程部,工程部,工程部

49,C08產(chǎn)品制造過(guò)程管理過(guò)程,"SMT量產(chǎn)直通率

",≥99.20%,"1.SMT直通率依批次為單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；

2.SMT直通率計(jì)算方法：

2.1定義：P:直通率，M:投入數(shù)，N:不良數(shù)，Ptop：PCBATOP面的直通率，PBOT:PCBABOT面的直通率。

2.2P=Ptop*PBOT,Ptop=(M-N)/M%,PBOT:(M-N)/M%,

3.月度、季度、年度的直通率計(jì)算方案：

3.1參數(shù)設(shè)置：產(chǎn)品直通率=P,批次直通率=pi,批次數(shù)量=Ti,各批次總量M.(i=1,2,3,4……nn為整數(shù))

3.2產(chǎn)品直通率：P=(p1*T1/M+p2*T2/M+p3*T3/M+…+pn*Tn/M)",《生產(chǎn)線各批次量產(chǎn)直通率統(tǒng)計(jì)明細(xì)》,月度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,質(zhì)量檢驗(yàn)部,質(zhì)量檢驗(yàn)部,工程部

50,,產(chǎn)品返工率,≤4.00%,返工率=當(dāng)月產(chǎn)品返工數(shù)量÷當(dāng)月生產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)量（包括返工與新生產(chǎn)數(shù)量）×100%,《制程異常反饋處理單》,月度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,計(jì)劃物控部,計(jì)劃物控部,質(zhì)量中心

51,,客退修復(fù)品送檢批合格率,≥98.30%,月客退維修品送檢合格批次÷月客退維修品送檢總批次×100%,《客退維修品送檢/檢驗(yàn)報(bào)告單》,月度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,質(zhì)量檢驗(yàn)部,質(zhì)量檢驗(yàn)部,制造部

52,,成品檢驗(yàn)HSF合格率,100.00%,月成品送檢HSF合格批次÷月成品送檢HSF總批次×100%,《成品入庫(kù)送檢/檢驗(yàn)報(bào)告單》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,質(zhì)量檢驗(yàn)部,質(zhì)量檢驗(yàn)部,制造部

53,C12客戶服務(wù)管理過(guò)程,★客戶投訴HSF次數(shù),0次,客戶投訴HSF反饋記錄數(shù)量,《客訴處理跟蹤表》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,質(zhì)量保證部,客戶服務(wù)中心,質(zhì)量保證部

54,S02人力資源管理過(guò)程,新聘人員試用期通過(guò)率,≥90.00%,正常轉(zhuǎn)正的新員工在應(yīng)轉(zhuǎn)正員工總數(shù)中的占比,新員工轉(zhuǎn)正情況統(tǒng)計(jì)表,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,人事行政部,人事行政部,人事行政部

55,,職員流失率,"一季度

≤7.00%

二季度

≤11.00%

三季度

≤14.00%

四季度

≤15.00%",當(dāng)期職員的流失數(shù)量÷當(dāng)期職員在冊(cè)編制人數(shù)×100%,《離職手續(xù)表》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,人事行政部,人事行政部,人事行政部

56,,產(chǎn)線員工流失率,"一季度

≤30.00%

二季度

≤50.00%

三季度

≤70.00%

四季度

≤88.00%",當(dāng)期產(chǎn)線員工的流失數(shù)量÷當(dāng)期產(chǎn)線員工在冊(cè)編制人數(shù)×100%,《離職手續(xù)表》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,綜合事務(wù)部,綜合事務(wù)部,綜合事務(wù)部

57,,職員培訓(xùn)效果滿意度,≥94.00%,"（N1+N2+…）÷N×100%

N1、N2：為每次培訓(xùn)調(diào)查滿意度的平均值；

N：為周期內(nèi)培訓(xùn)的次數(shù)。","《培訓(xùn)反饋表》

《培訓(xùn)效果評(píng)估表》",季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,人事行政部,人事行政部,人事行政部

58,S04基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理過(guò)程,IT事故與投訴次數(shù),≤1次,統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)經(jīng)人事行政部確認(rèn)的IT事故與投訴次數(shù),《IT事故與投訴次數(shù)記錄》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,人事行政部,人事行政部,信息技術(shù)部

59,S05生產(chǎn)性采購(gòu)管理過(guò)程,供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交付率,≥98.60%,供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交付批數(shù)÷應(yīng)交總批數(shù)×100%。,"《采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍贰恫少?gòu)實(shí)施計(jì)劃》

《采購(gòu)訂單》

《采購(gòu)到貨計(jì)劃/跟進(jìn)表》

《物料進(jìn)倉(cāng)單》",月度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,采購(gòu)部,采購(gòu)部,采購(gòu)部

60,,研發(fā)采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率,≥96.00%,按照計(jì)劃時(shí)間到貨的品種數(shù)÷計(jì)劃采購(gòu)的品種數(shù)×100%,《研發(fā)采購(gòu)計(jì)劃跟進(jìn)表》,月度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,計(jì)劃物控部,計(jì)劃物控部,采購(gòu)部

61,,供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃達(dá)成率,≥85.00%,實(shí)際供應(yīng)商導(dǎo)入數(shù)量÷計(jì)劃導(dǎo)入供應(yīng)商數(shù)量×100%,《供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,采購(gòu)部,采購(gòu)部,采購(gòu)部

62,,供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題改善及時(shí)率,≥80.00%,已及時(shí)改善結(jié)案的供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題÷發(fā)生并記錄在案的供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題×100%,《供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題改善情況統(tǒng)計(jì)表》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,質(zhì)量保證部,質(zhì)量保證部,質(zhì)量保證部

63,,試制試產(chǎn)物料齊套率,≥99.00%,物料按計(jì)劃齊套的試制試產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)÷計(jì)劃實(shí)施的試制試產(chǎn)項(xiàng)目總數(shù)×100%,《試制試產(chǎn)物料跟進(jìn)表》,月度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,計(jì)劃物控部,計(jì)劃物控部,采購(gòu)部

64,,原材料送檢批HSF合格率,100.00%,進(jìn)料檢驗(yàn)HSF合格批次÷進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)檢HSF原材料總批次×100%,"《原材料進(jìn)倉(cāng)報(bào)檢單》

《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》",季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,質(zhì)量檢驗(yàn)部,質(zhì)量檢驗(yàn)部,采購(gòu)部

65,S10檢驗(yàn)管理過(guò)程,檢驗(yàn)準(zhǔn)時(shí)完成率（原材料）,≥98.00%,來(lái)料按時(shí)檢驗(yàn)批÷來(lái)料總送檢批數(shù)×100%,原材料來(lái)料報(bào)檢單,月度,統(tǒng)計(jì)周期次月6日前,計(jì)劃物控部,計(jì)劃物控部,質(zhì)量檢驗(yàn)部

66,S13知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理過(guò)程,知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)出與研發(fā)投入比率,≥0.70件/百萬(wàn)元,當(dāng)年【（累積發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)量X0.7）+（累積實(shí)用新型專利數(shù)量X0.2）+（累積外觀專利、軟件著作權(quán)申請(qǐng)數(shù)量X0.1）】/研發(fā)資金投入（百萬(wàn)級(jí)）,"《專利申請(qǐng)管理表》

賬務(wù)研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)",年度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,知識(shí)產(chǎn)權(quán)部,知識(shí)產(chǎn)權(quán)部,各產(chǎn)品線

67,,專利綜合質(zhì)量?jī)?yōu)秀率,≥45.00%,（當(dāng)季評(píng)審專利中的A級(jí)專利數(shù)量-當(dāng)季評(píng)審專利數(shù)量）÷當(dāng)季評(píng)審專利數(shù)量×100%,《專利質(zhì)量綜合評(píng)估表》,季度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,知識(shí)產(chǎn)權(quán)部,知識(shí)產(chǎn)權(quán)部,產(chǎn)品線

68,S14環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過(guò)程,環(huán)境保護(hù)意識(shí)培訓(xùn)參與率,≥90.00%,當(dāng)期公司職員和產(chǎn)線員工培訓(xùn)人數(shù)÷當(dāng)期公司職員和產(chǎn)線員工在冊(cè)人數(shù)×100%,《培訓(xùn)簽到表》員工在冊(cè)編制人數(shù)記錄,年度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,人事行政部綜合事務(wù)部,"人事行政部

綜合事務(wù)部","人事行政部

綜合事務(wù)部"

69,,重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源崗位培訓(xùn)合格率,100.00%,培訓(xùn)合格員工人數(shù)÷參加培訓(xùn)員工人數(shù)×100%,《培訓(xùn)簽到表》《培訓(xùn)考核表》,年度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,人事行政部綜合事務(wù)部,"人事行政部

綜合事務(wù)部","人事行政部

綜合事務(wù)部"

70,,OHS員工培訓(xùn)參與率,100.00%,當(dāng)期公司職員和產(chǎn)線員工培訓(xùn)人數(shù)÷當(dāng)期公司職員和產(chǎn)線員工在冊(cè)編制人數(shù)×100%,《培訓(xùn)簽到表》員工在冊(cè)編制人數(shù)記錄,年度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,人事行政部綜合事務(wù)部,"人事行政部

綜合事務(wù)部","人事行政部

綜合事務(wù)部"

71,,OHS員工培訓(xùn)合格率,100.00%,培訓(xùn)合格員工人數(shù)÷參加培訓(xùn)員工人數(shù)×100%,《培訓(xùn)簽到表》《培訓(xùn)考核表》,年度,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,人事行政部綜合事務(wù)部,"人事行政部

綜合事務(wù)部","人事行政部

綜合事務(wù)部"

72,,固體廢棄物規(guī)范分類收集和處置率,100.00%,當(dāng)期按規(guī)范分類收集和處置的固體廢棄物種類÷當(dāng)期產(chǎn)生的固體廢棄物種類×100%,《廢棄物監(jiān)測(cè)記錄表》,半年,統(tǒng)計(jì)周期次月3日前,綜合事務(wù)部,綜合事務(wù)部,綜合事務(wù)部

73,,危險(xiǎn)廢棄物合法處理率,100.00%,當(dāng)期合法處理的各類危險(xiǎn)廢棄物重量÷當(dāng)期產(chǎn)生的各類危險(xiǎn)廢棄物重量×100%,《