企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全管理制度（2025年版）一、總則1.1制定目的為有效防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)癱瘓等安全風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范全體員工網(wǎng)絡(luò)使用行為，明確網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任分工，保障公司信息系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行和核心數(shù)據(jù)安全，特制定本制度。當(dāng)前公司面臨外部網(wǎng)絡(luò)威脅日益復(fù)雜、內(nèi)部員工安全意識(shí)薄弱、安全管理制度不健全等突出問(wèn)題，亟需建立系統(tǒng)化的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系。1.2適用范圍本制度適用于公司總部、各分支機(jī)構(gòu)、子公司全體正式員工、試用期員工及實(shí)習(xí)生。第三方合作人員、外包服務(wù)人員在公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境內(nèi)開(kāi)展工作需同等遵守。所有接入公司網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算機(jī)設(shè)備、移動(dòng)終端、服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均適用本制度。1.3制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》及相關(guān)行業(yè)規(guī)范制定，同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全管理工作進(jìn)行細(xì)化。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工2.1網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組為最高決策機(jī)構(gòu)，由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，信息技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員。主要職責(zé)包括審批年度網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算、決策重大安全事項(xiàng)、指揮重大安全事件應(yīng)急處置、批準(zhǔn)重要安全制度修訂。2.2信息技術(shù)部信息技術(shù)部為網(wǎng)絡(luò)安全管理的執(zhí)行部門，設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全專員崗位。具體職責(zé)包括制定網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)方案、部署和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀態(tài)、處理安全事件、定期進(jìn)行漏洞掃描和滲透測(cè)試、組織安全培訓(xùn)、管理網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)權(quán)限。2.3各部門負(fù)責(zé)人各部門負(fù)責(zé)人為本部門網(wǎng)絡(luò)安全第一責(zé)任人，需履行以下職責(zé)：監(jiān)督本部門員工遵守網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定、組織部門內(nèi)部安全自查、及時(shí)報(bào)告安全異常情況、配合信息技術(shù)部開(kāi)展安全檢查和事件調(diào)查。2.4全體員工全體員工為網(wǎng)絡(luò)安全的直接參與者，必須遵守以下基本要求：設(shè)置符合復(fù)雜度要求的登錄密碼、不安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件、不點(diǎn)擊可疑鏈接和附件、及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題、參加公司組織的安全培訓(xùn)。三、網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制管理3.1賬號(hào)權(quán)限管理員工賬號(hào)實(shí)行實(shí)名制管理，新員工入職3個(gè)工作日內(nèi)由人力資源部提供名單，信息技術(shù)部創(chuàng)建賬號(hào)并設(shè)置初始權(quán)限。賬號(hào)權(quán)限遵循最小權(quán)限原則，根據(jù)崗位職責(zé)動(dòng)態(tài)調(diào)整。員工離職時(shí)，人力資源部需在離職手續(xù)辦理完成后1個(gè)工作日內(nèi)通知信息技術(shù)部注銷賬號(hào)。3.2密碼安全規(guī)范密碼長(zhǎng)度不少于8位，必須包含字母、數(shù)字和特殊字符，每90天強(qiáng)制更換一次。禁止使用生日、電話號(hào)碼等簡(jiǎn)單密碼，禁止在不同系統(tǒng)間使用相同密碼。連續(xù)5次輸入錯(cuò)誤密碼將自動(dòng)鎖定賬號(hào)，需向信息技術(shù)部申請(qǐng)解鎖。3.3網(wǎng)絡(luò)接入控制有線網(wǎng)絡(luò)接入需進(jìn)行MAC地址綁定，無(wú)線網(wǎng)絡(luò)采用WPA2-Enterprise認(rèn)證方式。外來(lái)人員訪問(wèn)需由接待部門申請(qǐng)臨時(shí)賬號(hào)，有效期不超過(guò)1天，訪問(wèn)范圍嚴(yán)格受限。禁止私設(shè)無(wú)線熱點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)共享等行為。四、數(shù)據(jù)安全管理4.1數(shù)據(jù)分類分級(jí)公司數(shù)據(jù)分為三個(gè)級(jí)別。絕密級(jí)包括核心技術(shù)資料、重大經(jīng)營(yíng)決策、重要客戶信息等，訪問(wèn)權(quán)限僅限于總經(jīng)理和直接相關(guān)人員。機(jī)密級(jí)包括財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、人事檔案、合同文件等，訪問(wèn)權(quán)限按部門職能劃分。普通級(jí)為一般工作文件，可在部門內(nèi)部共享。4.2數(shù)據(jù)傳輸安全絕密級(jí)和機(jī)密級(jí)數(shù)據(jù)必須通過(guò)加密通道傳輸，禁止通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)郵箱、即時(shí)通訊工具傳輸。外部數(shù)據(jù)傳輸需使用公司批準(zhǔn)的加密工具，超大文件采用物理介質(zhì)傳遞并登記備案。4.3數(shù)據(jù)存儲(chǔ)要求重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)行本地和異地雙備份，每日增量備份，每周全量備份。備份數(shù)據(jù)保留周期不少于90天。存儲(chǔ)敏感數(shù)據(jù)的移動(dòng)設(shè)備必須加密，離職員工需在監(jiān)督下徹底刪除工作數(shù)據(jù)。五、系統(tǒng)與設(shè)備安全管理5.1軟件安裝管理辦公計(jì)算機(jī)僅可安裝信息技術(shù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)軟件包。確需安裝專業(yè)軟件的，需提交申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和信息技術(shù)部雙重審批。嚴(yán)禁安裝游戲、P2P下載、黑客工具等非授權(quán)軟件。5.2防病毒管理所有接入公司網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備必須安裝統(tǒng)一的防病毒軟件，病毒庫(kù)每日自動(dòng)更新。信息技術(shù)部每月對(duì)全網(wǎng)設(shè)備進(jìn)行病毒掃描，發(fā)現(xiàn)感染設(shè)備立即隔離處理。5.3移動(dòng)設(shè)備管理員工自帶設(shè)備（BYOD）接入公司網(wǎng)絡(luò)需安裝安全管理客戶端，接受統(tǒng)一策略管理。移動(dòng)設(shè)備丟失或被盜須在2小時(shí)內(nèi)報(bào)告信息技術(shù)部，遠(yuǎn)程擦除數(shù)據(jù)。5.4漏洞管理信息技術(shù)部每月對(duì)重要系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描，發(fā)現(xiàn)高危漏洞24小時(shí)內(nèi)處置，中危漏洞72小時(shí)內(nèi)處置。系統(tǒng)上線前必須通過(guò)安全測(cè)試，重大漏洞未修復(fù)不得上線。六、安全事件應(yīng)急處理6.1事件分類分級(jí)安全事件按嚴(yán)重程度分為三個(gè)等級(jí)。一級(jí)事件包括核心系統(tǒng)癱瘓、大規(guī)模數(shù)據(jù)泄露、勒索病毒爆發(fā)等，需立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。二級(jí)事件包括個(gè)別服務(wù)器入侵、內(nèi)部數(shù)據(jù)違規(guī)外傳等，需在4小時(shí)內(nèi)處置。三級(jí)事件包括病毒警告、異常登錄嘗試等，按常規(guī)流程處理。6.2應(yīng)急響應(yīng)流程發(fā)現(xiàn)安全事件后，第一發(fā)現(xiàn)人立即報(bào)告直屬主管和信息技術(shù)部。信息技術(shù)部安全專員15分鐘內(nèi)初步判斷事件等級(jí)，一級(jí)事件直接報(bào)告網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組。事件處置過(guò)程中詳細(xì)記錄操作步驟，保留證據(jù)材料。6.3事后處理與改進(jìn)安全事件處置完成后3個(gè)工作日內(nèi)形成分析報(bào)告，明確責(zé)任歸屬和改進(jìn)措施。對(duì)因個(gè)人違規(guī)操作導(dǎo)致的事件，按本制度第八章處理。每季度對(duì)應(yīng)急響應(yīng)流程進(jìn)行演練和優(yōu)化。七、安全培訓(xùn)與意識(shí)教育7.1新員工培訓(xùn)新員工入職培訓(xùn)中設(shè)置2學(xué)時(shí)網(wǎng)絡(luò)安全課程，內(nèi)容包括基本安全規(guī)范、常見(jiàn)威脅識(shí)別、應(yīng)急報(bào)告流程等。培訓(xùn)后需通過(guò)在線測(cè)試，未通過(guò)者需補(bǔ)考直至合格。7.2在崗人員培訓(xùn)全體員工每年接受不少于4學(xué)時(shí)的安全培訓(xùn)，培訓(xùn)形式包括線上課程、專題講座、實(shí)戰(zhàn)演練等。信息技術(shù)部每季度發(fā)布安全警示案例，提高員工防范意識(shí)。7.3專項(xiàng)培訓(xùn)系統(tǒng)管理員、開(kāi)發(fā)人員等關(guān)鍵崗位人員需參加專項(xiàng)安全培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋安全編碼、滲透測(cè)試、應(yīng)急響應(yīng)等專業(yè)技能。培訓(xùn)考核結(jié)果納入個(gè)人績(jī)效考核。八、違規(guī)處理與責(zé)任追究8.1違規(guī)行為分級(jí)違規(guī)行為根據(jù)情節(jié)輕重分為三個(gè)等級(jí)。一般違規(guī)包括密碼設(shè)置過(guò)于簡(jiǎn)單、未及時(shí)更新防病毒軟件、私自安裝非必要軟件等。較重違規(guī)包括擅自擴(kuò)大權(quán)限、私自外接設(shè)備、繞過(guò)安全監(jiān)控等。嚴(yán)重違規(guī)包括故意泄露賬號(hào)密碼、竊取公司數(shù)據(jù)、故意傳播病毒等。8.2處理措施一般違規(guī)首次口頭警告，第二次書(shū)面警告，第三次扣除當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金的5%。較重違規(guī)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金的15%，并通報(bào)批評(píng)。嚴(yán)重違規(guī)立即停職調(diào)查，確認(rèn)后視情節(jié)給予紀(jì)律處分，涉及違法犯罪的移送司法機(jī)關(guān)處理。8.3申訴機(jī)制員工對(duì)處理決定有異議的，可在收到通知后3個(gè)工作日內(nèi)向人力資源部提交書(shū)面申訴。人力資源部會(huì)同信息技術(shù)部在5個(gè)工作日內(nèi)復(fù)核，復(fù)核結(jié)果為最終決定。九、附則9.1制度生效本制度自2025年7月1日起施行，原《網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定》（2022年版）同時(shí)廢止。9.2制度解釋本制度由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋，執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題可向信息技術(shù)部咨詢。9.3修訂程序本制度需修訂時(shí)，由信息技術(shù)部提出修訂方案，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后發(fā)布實(shí)施。常規(guī)修訂每年不超過(guò)一次，重大安全形勢(shì)變化時(shí)可臨時(shí)修訂。說(shuō)明一：關(guān)于遠(yuǎn)程辦公的網(wǎng)絡(luò)安全要求。員工在家辦公需使用公司配發(fā)的VPN設(shè)備接入內(nèi)網(wǎng)，禁止使用公共WiFi處理涉密信息。VPN賬號(hào)實(shí)行雙因子認(rèn)證，訪問(wèn)日志保留180天。說(shuō)明二：關(guān)于云服務(wù)的安全管理。使用第三方云服務(wù)存儲(chǔ)公司數(shù)據(jù)時(shí)，需事先進(jìn)行安全評(píng)估，簽訂數(shù)據(jù)保護(hù)協(xié)議。絕密級(jí)數(shù)據(jù)不得存儲(chǔ)在公有云上，確需存儲(chǔ)的必須加密且密鑰由公司控制。說(shuō)明三：關(guān)于軟件開(kāi)發(fā)安全。自有軟件系統(tǒng)