模具廠供應(yīng)商供貨檢查制度

一、總則（一）目的為確保模具廠所采購的物資和服務(wù)符合生產(chǎn)及質(zhì)量要求，規(guī)范供應(yīng)商供貨檢查流程，保障模具廠的正常生產(chǎn)運營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于模具廠所有供應(yīng)商提供的原材料、零部件、外協(xié)加工服務(wù)等各類物資與服務(wù)的供貨檢查，涉及模具廠全體與采購、質(zhì)量檢驗相關(guān)的員工以及所有合作供應(yīng)商。（三）制度制定依據(jù)依據(jù)模具廠的經(jīng)營理念“品質(zhì)至上，創(chuàng)新共贏”，以追求高質(zhì)量模具產(chǎn)品為目標(biāo)，結(jié)合模具行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，制定本供貨檢查制度。同時，遵循扁平化管理原則，減少不必要的檢查流程層級，提高檢查效率和信息傳遞的準(zhǔn)確性。（四）企業(yè)文化體現(xiàn)本制度體現(xiàn)模具廠“以人為本，精益求精”的企業(yè)文化。在對供應(yīng)商供貨檢查過程中，注重與供應(yīng)商的溝通和合作，幫助其提升供貨質(zhì)量，同時嚴(yán)格把控質(zhì)量關(guān)，追求產(chǎn)品的極致品質(zhì)，實現(xiàn)企業(yè)與供應(yīng)商的共同發(fā)展。二、檢查職責(zé)與分工（一）采購部門1.供應(yīng)商篩選與評估：采購部門負(fù)責(zé)對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集供應(yīng)商的基本信息、生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系等資料，并組織相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商評估，確定合格供應(yīng)商名單。2.采購合同擬定與執(zhí)行：在采購合同中明確供貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢查方式、驗收流程等條款，確保供應(yīng)商清楚了解模具廠的質(zhì)量要求。采購人員負(fù)責(zé)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時掌握供應(yīng)商的供貨進(jìn)度。3.信息溝通與協(xié)調(diào)：作為模具廠與供應(yīng)商之間的主要溝通橋梁，采購部門負(fù)責(zé)傳達(dá)模具廠的需求和意見，反饋供應(yīng)商的問題和建議，協(xié)調(diào)雙方在供貨過程中的各項事宜。（二）質(zhì)量檢驗部門1.檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定：根據(jù)模具廠的產(chǎn)品要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量檢驗部門制定詳細(xì)的供貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，明確檢驗項目、檢驗方法、抽樣規(guī)則等內(nèi)容。2.到貨檢驗執(zhí)行：負(fù)責(zé)對供應(yīng)商到貨的物資和服務(wù)進(jìn)行檢驗，按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)實施檢驗操作，記錄檢驗結(jié)果，判定是否合格。3.不合格品處理：對于檢驗不合格的物資和服務(wù)，質(zhì)量檢驗部門負(fù)責(zé)出具不合格報告，提出處理意見，協(xié)助采購部門與供應(yīng)商溝通處理，跟蹤不合格品的處置情況。（三）生產(chǎn)部門1.生產(chǎn)需求反饋：生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際生產(chǎn)情況，向采購部門反饋物資的需求數(shù)量、交貨時間等信息，確保采購物資能夠滿足生產(chǎn)需求。2.使用過程反饋：在物資投入生產(chǎn)使用過程中，生產(chǎn)部門若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時向質(zhì)量檢驗部門反饋，協(xié)助質(zhì)量檢驗部門分析問題原因，提供改進(jìn)建議。（四）技術(shù)部門1.技術(shù)支持與指導(dǎo)：技術(shù)部門為質(zhì)量檢驗部門提供技術(shù)支持，協(xié)助制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法，對檢驗過程中遇到的技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo)和解決。2.供應(yīng)商技術(shù)交流：與供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交流，了解其生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平，提出改進(jìn)建議，幫助供應(yīng)商提高供貨質(zhì)量。三、供貨檢查流程（一）供貨前檢查1.供應(yīng)商資質(zhì)審查：采購部門在選擇供應(yīng)商時，對供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證等資質(zhì)文件進(jìn)行審查，確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營和生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。2.樣品檢驗：對于新供應(yīng)商或新采購的物資，要求供應(yīng)商提供樣品。質(zhì)量檢驗部門按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)對樣品進(jìn)行全面檢驗，檢驗合格后方可進(jìn)行小批量試生產(chǎn)或采購。3.生產(chǎn)過程監(jiān)控（可選）：對于關(guān)鍵物資或質(zhì)量不穩(wěn)定的供應(yīng)商，質(zhì)量檢驗部門可根據(jù)需要對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，檢查其生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制措施等是否符合要求。（二）到貨檢驗1.到貨通知：采購部門在收到供應(yīng)商的到貨通知后，及時通知質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行到貨檢驗。質(zhì)量檢驗部門根據(jù)采購合同和檢驗標(biāo)準(zhǔn)，確定檢驗項目和檢驗方法。2.外觀檢驗：檢驗人員首先對到貨物資的包裝、標(biāo)識、外觀等進(jìn)行檢查，確保物資包裝完好、標(biāo)識清晰、外觀無缺陷。3.尺寸與規(guī)格檢驗：使用量具等工具對物資的尺寸、規(guī)格進(jìn)行測量，與采購合同和設(shè)計要求進(jìn)行比對，檢驗是否符合規(guī)定。4.性能檢驗：對于需要進(jìn)行性能檢驗的物資，按照規(guī)定的檢驗方法和設(shè)備進(jìn)行性能測試，記錄測試結(jié)果，判定是否合格。5.數(shù)量與重量檢驗：核對到貨物資的數(shù)量和重量是否與送貨單一致，確保數(shù)量準(zhǔn)確。（三）入庫檢驗1.檢驗報告審核：質(zhì)量檢驗部門完成到貨檢驗后，出具檢驗報告。采購部門對檢驗報告進(jìn)行審核，確認(rèn)檢驗結(jié)果是否合格。2.入庫手續(xù)辦理：對于檢驗合格的物資，采購部門辦理入庫手續(xù)，將物資移交倉庫保管。倉庫管理人員對物資進(jìn)行清點、入庫存儲，并做好庫存記錄。3.不合格品處理：對于檢驗不合格的物資，質(zhì)量檢驗部門填寫不合格報告，注明不合格原因和處理意見。采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，可采取退貨、換貨、補(bǔ)貨等措施。不合格物資應(yīng)單獨存放，做好標(biāo)識，防止混入合格品中。（四）使用過程檢驗1.生產(chǎn)反饋收集：生產(chǎn)部門在物資投入生產(chǎn)使用過程中，注意觀察物資的使用情況，及時收集員工反饋的質(zhì)量問題，并向質(zhì)量檢驗部門報告。2.定期抽檢：質(zhì)量檢驗部門定期對生產(chǎn)線上使用的物資進(jìn)行抽檢，檢驗物資在實際使用過程中的質(zhì)量狀況，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性。3.問題處理與改進(jìn)：對于使用過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，質(zhì)量檢驗部門組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，查找原因，制定改進(jìn)措施。同時，及時反饋給供應(yīng)商，要求其采取整改措施，防止問題再次出現(xiàn)。四、檢查標(biāo)準(zhǔn)與方法（一）檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定原則1.符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：參考模具行業(yè)的相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，確保檢驗標(biāo)準(zhǔn)具有權(quán)威性和通用性。2.滿足模具廠需求：結(jié)合模具廠的產(chǎn)品特點、生產(chǎn)工藝和質(zhì)量要求，制定符合模具廠實際情況的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，確保采購物資能夠滿足生產(chǎn)和質(zhì)量要求。3.明確具體要求：檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確各項檢驗項目的具體技術(shù)要求、質(zhì)量指標(biāo)和檢驗方法，具有可操作性。（二）常見檢驗項目與標(biāo)準(zhǔn)1.原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)：對鋼材、塑料等原材料的化學(xué)成分、物理性能、硬度等進(jìn)行檢驗，符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)和模具廠的采購要求。2.零部件檢驗標(biāo)準(zhǔn)：對模具零部件的尺寸精度、形狀精度、表面粗糙度、熱處理硬度等進(jìn)行檢驗，符合設(shè)計圖紙和工藝文件的要求。3.外協(xié)加工服務(wù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)：對外協(xié)加工的模具、零部件等，檢驗其加工精度、表面質(zhì)量、裝配性能等，符合模具廠與供應(yīng)商簽訂的加工合同要求。（三）檢驗方法1.感官檢驗：通過目視、觸摸、嗅覺等感官方法，對物資的外觀、包裝、色澤等進(jìn)行檢驗。2.量具測量：使用卡尺、千分尺、硬度計等量具，對物資的尺寸、硬度等進(jìn)行測量，獲取準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。3.儀器檢測：對于一些關(guān)鍵性能指標(biāo)，使用專業(yè)的檢測儀器，如光譜分析儀、三坐標(biāo)測量儀等進(jìn)行檢測，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。4.性能測試：通過模擬實際使用環(huán)境或按照規(guī)定的測試方法，對物資的物理性能、化學(xué)性能、電氣性能等進(jìn)行測試，評估其是否符合要求。五、不合格品處理（一）不合格品標(biāo)識與隔離1.標(biāo)識：質(zhì)量檢驗部門在發(fā)現(xiàn)不合格品后，立即對不合格品進(jìn)行標(biāo)識，注明不合格原因、批次、檢驗日期等信息，防止不合格品與合格品混淆。2.隔離：將不合格品轉(zhuǎn)移至專門的不合格品存放區(qū)域，進(jìn)行隔離存放，確保不合格品不會在生產(chǎn)過程中被誤使用。（二）不合格品報告與審批1.報告填寫：檢驗人員填寫不合格品報告，詳細(xì)描述不合格品的基本信息、檢驗結(jié)果、不合格原因等內(nèi)容，并提出初步的處理建議。2.報告審批：不合格品報告提交質(zhì)量檢驗部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后報模具廠主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批過程中，相關(guān)部門可根據(jù)需要進(jìn)行討論和分析，確定最終的處理方案。（三）不合格品處理方式1.退貨：對于嚴(yán)重不合格或無法整改的物資，采購部門通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，要求供應(yīng)商承擔(dān)退貨產(chǎn)生的費用。2.換貨：對于一般不合格但可通過換貨解決的物資，采購部門要求供應(yīng)商及時更換合格產(chǎn)品，確保生產(chǎn)不受影響。3.補(bǔ)貨：因數(shù)量短缺或部分不合格導(dǎo)致物資數(shù)量不足的，采購部門要求供應(yīng)商及時補(bǔ)貨，保證物資供應(yīng)的及時性。4.讓步接收：在不影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)使用的前提下，經(jīng)模具廠相關(guān)部門評估和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可對部分不合格品進(jìn)行讓步接收。但供應(yīng)商應(yīng)采取措施進(jìn)行整改，防止類似問題再次出現(xiàn)。5.返工返修：對于可通過返工返修達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的不合格品，采購部門要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行返工返修處理，經(jīng)檢驗合格后重新辦理入庫手續(xù)。（四）供應(yīng)商整改跟蹤1.整改通知：采購部門向供應(yīng)商發(fā)出整改通知，要求供應(yīng)商針對不合格問題制定詳細(xì)的整改措施，并在規(guī)定時間內(nèi)提交整改報告。2.整改跟蹤：采購部門和質(zhì)量檢驗部門對供應(yīng)商的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保供應(yīng)商按照整改措施進(jìn)行有效整改。整改完成后，對供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)查，驗證整改效果。3.整改效果評估：對供應(yīng)商的整改效果進(jìn)行評估，將評估結(jié)果納入供應(yīng)商績效考核體系。對于整改不力的供應(yīng)商，采取減少采購量、暫停合作等措施，直至取消合格供應(yīng)商資格。六、供應(yīng)商績效考核（一）考核目的通過對供應(yīng)商進(jìn)行績效考核，激勵供應(yīng)商提高供貨質(zhì)量、交貨及時性和服務(wù)水平，促進(jìn)供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實現(xiàn)模具廠與供應(yīng)商的互利共贏。（二）考核指標(biāo)1.質(zhì)量指標(biāo)：包括到貨合格率、使用過程合格率、不合格品率等，反映供應(yīng)商提供物資的質(zhì)量狀況。2.交貨指標(biāo)：包括交貨及時率、訂單完成率等，考核供應(yīng)商的交貨及時性和履行合同的能力。3.價格指標(biāo)：對供應(yīng)商的報價進(jìn)行分析，與市場價格進(jìn)行比較，考核其價格合理性。4.服務(wù)指標(biāo)：包括售后服務(wù)響應(yīng)速度、解決問題的能力、溝通協(xié)作等方面，評估供應(yīng)商的服務(wù)水平。（三）考核周期每月或每季度對供應(yīng)商進(jìn)行一次績效考核，根據(jù)考核結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理和獎懲。（四）考核流程1.數(shù)據(jù)收集：采購部門、質(zhì)量檢驗部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商在考核周期內(nèi)的各項數(shù)據(jù)，包括檢驗報告、交貨記錄、價格信息、服務(wù)反饋等。2.考核評價：采購部門組織相關(guān)部門根據(jù)考核指標(biāo)和數(shù)據(jù)，對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價，計算出各供應(yīng)商的績效考核得分。3.結(jié)果公示與反饋：績效考核結(jié)果在模具廠內(nèi)部進(jìn)行公示，同時反饋給供應(yīng)商。供應(yīng)商如有異議，可在規(guī)定時間內(nèi)提出申訴，采購部門組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理。（五）考核結(jié)果應(yīng)用1.優(yōu)秀供應(yīng)商獎勵：對于績效考核得分高的優(yōu)秀供應(yīng)商，模具廠給予增加采購量、優(yōu)先合作、頒發(fā)榮譽(yù)證書等獎勵，鼓勵其繼續(xù)保持良好表現(xiàn)。2.一般供應(yīng)商改進(jìn)：對于績效考核得分一般的供應(yīng)商，采購部門與其溝通，提出改進(jìn)意見和要求，幫助其提高績效水平。供應(yīng)商應(yīng)制定改進(jìn)計劃，并在規(guī)定時間內(nèi)提交整改報告。3.不合格供應(yīng)商淘汰：對于績效考核得分低且經(jīng)整改仍不符合要求的供應(yīng)商，模具廠取消其合格供應(yīng)商資格，終止合作。七、信息管理（一）供應(yīng)商信息管理1.信息收集：采購部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)文件、生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系、業(yè)績情況等資料，建立供應(yīng)商信息檔案。2.信息更新：定期對供應(yīng)商信息進(jìn)行更新，及時掌握供應(yīng)商的經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量改進(jìn)等方面的變化情況，確保信息的準(zhǔn)確性和有效性。3.信息共享：通過模具廠內(nèi)部信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)供應(yīng)商信息在采購、質(zhì)量檢驗、生產(chǎn)等相關(guān)部門之間的共享，方便各部門查詢和使用。（二）檢驗信息管理1.檢驗記錄保存：質(zhì)量檢驗部門對每次供貨檢驗的記錄進(jìn)行整理和保存，包括檢驗報告、檢驗數(shù)據(jù)、不合格品處理記錄等，保存期限按照模具廠檔案管理規(guī)定執(zhí)行。2.數(shù)據(jù)分析與利用：定期對檢驗信息進(jìn)行分析，總結(jié)供應(yīng)商的質(zhì)量狀況、常見質(zhì)量問題及發(fā)展趨勢，為供應(yīng)商管理、質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。3.信息傳遞與溝通：及時將檢驗結(jié)果、質(zhì)量問題等信息傳遞給相關(guān)部門和供應(yīng)商，確保信息的及時、準(zhǔn)確傳遞，促進(jìn)各方溝通與協(xié)作。八、安全管理（一）供貨安全要求1.物資安全：供應(yīng)商提供的物資應(yīng)符合國家相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)和模具廠的安全要求，確保在儲存、運輸和使用過程中不會對人員和環(huán)境造成危害。2.包裝安全：物資的包裝應(yīng)牢固、可靠，具有防護(hù)功能，防止物資在運輸過程中受到損壞或發(fā)生泄漏。同時，包裝上應(yīng)標(biāo)明必要的安全警示標(biāo)識。3.運輸安全：供應(yīng)商負(fù)責(zé)物資的運輸安全，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和良好信譽(yù)的運輸公司，確保物資在運輸過程中的安全。（二）安全檢查與監(jiān)督1.安全檢查：質(zhì)量檢驗部門在到貨檢驗時，對物資的安全狀況進(jìn)行檢查，包括包裝、標(biāo)識、防護(hù)措施等方面。如發(fā)現(xiàn)安全問題，及時通知供應(yīng)商進(jìn)行整改。2.安全監(jiān)督：采購部門和質(zhì)量檢驗部門對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程、運輸過程等進(jìn)行安全監(jiān)督，要求供應(yīng)商建立健全安全管理制度，落實安全措施，確保供貨過程的安全。（三）應(yīng)急處理1.應(yīng)急預(yù)案制定：模具廠制定供應(yīng)商供貨安全應(yīng)急預(yù)案，明確在發(fā)生安全事故時的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工，確保能夠及時、有效地應(yīng)對突發(fā)情況。2.應(yīng)急演練：定期組織應(yīng)急演練，檢驗和提高模具廠及供應(yīng)商應(yīng)對安全事故的能力。同時，對應(yīng)急演練效果進(jìn)行評估，不斷完善應(yīng)急預(yù)案。3.事故處理：一旦發(fā)生供應(yīng)商供貨安全事故，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急措施，減少事故損失。同時，及時調(diào)查事故原因，明確責(zé)任，要求供應(yīng)商采取整改措施，防止類似事故再次發(fā)生。九、人文關(guān)懷與社會效益（一）人文關(guān)懷措施1.與供應(yīng)商的溝通交流：模具廠注重與供應(yīng)商的溝通交流，定期組織供應(yīng)商座談會，了解供應(yīng)商的需求和困難，共同探討合作發(fā)展的思路和方法。在合作過程中，尊重供應(yīng)商的意見和建議，營造良好的合作氛圍。2.員工關(guān)懷：要求供應(yīng)商關(guān)注員工的工作環(huán)境和勞動權(quán)益，確保員工的身體健康和安全。同時，鼓勵供應(yīng)商開展員工培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提高員工的技能水平和綜合素質(zhì)。（二）社會效益考量1.環(huán)保要求：模具廠選擇供應(yīng)商時，優(yōu)先考慮具有良好環(huán)保意識和環(huán)保措施的企