原材料入廠質檢流程標準作業(yè)指導書一、目的為規(guī)范原材料入廠質量檢驗流程，確保入廠原材料質量符合企業(yè)生產及質量要求，防范不合格物料流入生產環(huán)節(jié)，保障產品質量穩(wěn)定性與生產連續(xù)性，特制定本作業(yè)指導書。二、適用范圍本指導書適用于所有進入企業(yè)的生產性原材料（含主料、輔料、包裝材料等）的入廠檢驗工作，涉及部門包括質檢部、采購部、倉儲部及相關生產車間。三、職責分工（一）質檢部1.制定并更新原材料檢驗標準（含抽樣方案、檢驗項目、判定規(guī)則）；2.依據(jù)標準開展入廠原材料的抽樣、檢驗及結果判定工作；3.出具檢驗報告，對檢驗結論的準確性、及時性負責；4.跟蹤不合格物料的處理進度，參與質量異常分析與改進。（二）倉儲部1.接收供應商送貨，核對送貨單與實物的基本信息（如名稱、規(guī)格、數(shù)量、外包裝完整性等）；2.通知質檢部進行檢驗，對未檢驗或檢驗不合格的物料實施專區(qū)暫存與標識；3.根據(jù)質檢部的合格判定結果，辦理物料入庫或退貨手續(xù)。（三）采購部1.與供應商溝通物料質量要求，傳遞企業(yè)檢驗標準；2.接到質檢部不合格通知后，協(xié)調供應商進行退貨、換貨或協(xié)商特采處理；3.跟蹤供應商質量整改措施的落實情況，反饋至質檢部。四、質檢流程步驟（一）到貨通知與接收供應商送貨至廠后，倉儲部庫管員核對送貨單信息（物料名稱、規(guī)格、訂單號、數(shù)量等）與實物外包裝是否一致，檢查外包裝是否有破損、受潮、變形等異常。庫管員在系統(tǒng)中錄入到貨信息，同步通知質檢部（可通過工作群、內部系統(tǒng)或紙質單據(jù)傳遞），注明物料類別、到貨時間及存放位置。（二）抽樣檢驗1.抽樣方案：常規(guī)物料：按《GB/T2828.1計數(shù)抽樣檢驗程序第1部分：按接收質量限（AQL）檢索的逐批檢驗抽樣計劃》執(zhí)行，AQL值根據(jù)物料重要性分級（如主料AQL=1.0，輔料AQL=2.5）；貴重/特殊物料：可采用“雙比例抽樣”或“全數(shù)檢驗”，具體方案由質檢部在檢驗標準中明確。2.抽樣操作：質檢人員根據(jù)抽樣方案，從待檢物料中隨機抽取樣本（需覆蓋不同包裝、不同批次段），抽樣過程需記錄抽樣時間、樣本數(shù)量、物料批次號等信息。（三）檢驗實施1.檢驗項目：外觀檢驗：檢查物料表面是否有劃傷、污漬、變形、色差等缺陷（如金屬件的銹蝕、塑料件的毛刺等）；尺寸檢驗：使用卡尺、千分尺、投影儀等量具，測量關鍵尺寸是否符合圖紙或技術協(xié)議要求；理化性能檢驗：根據(jù)物料特性，開展硬度、強度、耐溫性、化學成分分析等（如鋼材的硬度測試、塑料的熔融指數(shù)檢測）；功能性檢驗：對有功能要求的物料（如電子元器件、密封件），進行通電測試、密封性測試等。2.檢驗方法：嚴格遵循國家/行業(yè)標準（如GB、ISO）或企業(yè)內部技術文件，操作前需確認儀器設備已校準且狀態(tài)正常。（四）結果判定1.合格判定：樣本中不合格項數(shù)量≤AQL允收數(shù)（或檢驗項目全部符合標準要求），判定該批物料“合格”，質檢部出具《原材料檢驗合格報告》。2.不合格判定：樣本中不合格項數(shù)量＞AQL允收數(shù)（或關鍵項目存在不合格），判定該批物料“不合格”，質檢部出具《原材料檢驗不合格報告》，明確不合格類型（如外觀不合格、性能不達標）。（五）物料處理1.合格物料：質檢部將合格報告?zhèn)鬟f至倉儲部，庫管員憑報告辦理入庫手續(xù)，物料轉入合格庫區(qū)，系統(tǒng)更新庫存狀態(tài)。2.不合格物料：隔離與標識：倉儲部將不合格物料移至“不合格品專區(qū)”，懸掛“不合格”標識牌，注明物料信息與不合格原因；處理方案：退貨：采購部聯(lián)系供應商退貨，倉儲部配合辦理出庫；換貨：采購部協(xié)調供應商換貨，新物料需重新檢驗；特采：若生產急需且缺陷不影響核心性能，由生產部發(fā)起特采申請，經(jīng)技術部、質檢部、采購部會簽后，可限量投入使用（特采物料需單獨標識并跟蹤使用效果）。（六）復檢流程若供應商對不合格判定有異議，可在接到通知后1個工作日內提出復檢申請。質檢部重新抽樣（抽樣量可加倍），按原檢驗標準復檢，復檢結果為最終結論。五、異常情況處理（一）緊急放行因生產急需，且物料為非關鍵項、過往質量穩(wěn)定的，由生產部填寫《緊急放行申請單》，經(jīng)質檢部、技術部審批后，可先放行使用，但需保留樣本待檢驗完成后補判。若檢驗不合格，需追回已使用物料并分析損失。（二）批量質量異常若連續(xù)3批同供應商、同物料出現(xiàn)不合格，質檢部啟動“供應商質量預警”，采購部需約談供應商，要求其提交整改報告并實施現(xiàn)場審核，整改完成前暫停該供應商的同類物料采購。六、記錄與存檔1.檢驗記錄：質檢人員需填寫《原材料檢驗記錄表》，記錄抽樣信息、檢驗項目、檢測數(shù)據(jù)、判定結果等，要求數(shù)據(jù)真實、字跡清晰。2.報告存檔：《原材料檢驗合格/不合格報告》《抽樣記錄》《特采申請單》等文件，由質檢部按“年度+物料類別”分類存檔，保存期限為3年（涉及