企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)化模板一、模板應(yīng)用背景與目標(biāo)本模板旨在規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查工作，通過標(biāo)準(zhǔn)化流程保證隱患排查的全面性、系統(tǒng)性和有效性，從源頭防范生產(chǎn)安全發(fā)生。適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（包括制造業(yè)、建筑業(yè)、危化品企業(yè)、倉儲物流企業(yè)等）的日常隱患排查、專項(xiàng)排查及季節(jié)性排查，幫助企業(yè)建立“全員參與、分級負(fù)責(zé)、閉環(huán)管理”的隱患治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)安全管理從“被動(dòng)整改”向“主動(dòng)預(yù)防”轉(zhuǎn)變。二、標(biāo)準(zhǔn)化排查操作流程（一）前期準(zhǔn)備階段成立排查工作小組由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理）擔(dān)任組長，安全管理部門負(fù)責(zé)人（如安全總監(jiān)）、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人（如總工程師）、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人及一線員工代表（如班組長）為成員，明確各成員職責(zé)（如組長統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，技術(shù)組負(fù)責(zé)專業(yè)隱患判定，安全組負(fù)責(zé)記錄跟蹤）。小組成員需具備相應(yīng)的安全管理知識或行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，必要時(shí)可邀請外部安全專家參與。制定排查計(jì)劃根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)（如生產(chǎn)工藝、設(shè)備類型、作業(yè)環(huán)境）及近期安全風(fēng)險(xiǎn)（如節(jié)假日、季節(jié)變化、新工藝投產(chǎn)），明確排查范圍（覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、場所、設(shè)備、人員）、排查頻次（日常排查每日1次，專項(xiàng)排查每月1次，季節(jié)性排查每季度1次）及時(shí)間節(jié)點(diǎn)。計(jì)劃需經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布，并提前3個(gè)工作日通知相關(guān)部門及人員。開展培訓(xùn)與資料準(zhǔn)備組織排查人員學(xué)習(xí)本模板內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全隱患排查治理規(guī)定》）及企業(yè)安全管理制度，重點(diǎn)掌握隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（如“設(shè)備防護(hù)裝置缺失”“作業(yè)人員無證上崗”等典型隱患識別方法）。準(zhǔn)備排查工具（如安全檢查表、測溫儀、測厚儀、氣體檢測儀、相機(jī)等）及記錄表格（參考本文“三、隱患排查記錄與整改表格模板”）。（二）現(xiàn)場實(shí)施排查明確排查方式全面排查：對企業(yè)的所有生產(chǎn)經(jīng)營場所（生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓、配電室、危化品存儲區(qū)等）、設(shè)備設(shè)施（特種設(shè)備、消防設(shè)施、電氣設(shè)備、起重機(jī)械等）、作業(yè)活動(dòng)（動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等）及人員操作（是否遵守安全規(guī)程、勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴情況）進(jìn)行逐項(xiàng)檢查。專項(xiàng)排查：針對特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如夏季防高溫、冬季防凍、節(jié)假日停產(chǎn)復(fù)工、新設(shè)備投用等）或上級通報(bào)的共性問題開展重點(diǎn)檢查。季節(jié)性排查：結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)（如雨季排查防汛設(shè)施、雷雨天氣防雷接地，冬季排查防滑、防寒措施）開展針對性排查。實(shí)施現(xiàn)場檢查按照排查計(jì)劃逐區(qū)域、逐設(shè)備、逐環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，使用“安全檢查表”（見模板表格1）逐項(xiàng)核對，對發(fā)覺的隱患現(xiàn)場拍照或錄像留存（注明拍攝時(shí)間、地點(diǎn)、隱患部位）。檢查過程中需與現(xiàn)場操作人員溝通，知曉實(shí)際操作中存在的困難或安全隱患（如設(shè)備操作不便、安全警示標(biāo)識不清等）。對無法立即判定等級的隱患，由技術(shù)組（如*工程師）現(xiàn)場評估，必要時(shí)委托第三方檢測機(jī)構(gòu)出具專業(yè)意見。記錄排查信息即時(shí)填寫《安全生產(chǎn)隱患排查記錄表》（模板表格2），詳細(xì)記錄隱患位置、描述、初步判定級別（一般隱患/重大隱患）、發(fā)覺時(shí)間、排查人員等信息，保證信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得遺漏或篡改。（三）隱患分級與評估隱患分級標(biāo)準(zhǔn)一般隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)覺后能夠立即整改排除的隱患（如個(gè)別滅火器壓力不足、安全通道臨時(shí)堆放雜物）。重大隱患：指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改方能排除的隱患，或因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患（如危化品儲罐防雷接地失效、特種設(shè)備未定期檢驗(yàn)且?guī)Р∵\(yùn)行）。評估與確認(rèn)一般隱患由排查小組組長（如*安全總監(jiān)）確認(rèn)；重大隱患需經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織技術(shù)、安全、生產(chǎn)等部門聯(lián)合評估，并形成《重大隱患評估報(bào)告》，明確隱患成因、危害程度及整改建議。（四）隱患整改與閉環(huán)管理制定整改方案針對排查出的隱患，由責(zé)任部門（如生產(chǎn)車間、設(shè)備管理部門）制定整改方案，明確整改措施（如“更換失效滅火器”“清理安全通道雜物”“修復(fù)防雷接地裝置”）、責(zé)任單位/責(zé)任人（如車間主任、設(shè)備維修工）、整改期限（一般隱患不超過24小時(shí)，重大隱患不超過30天，特殊情況需經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)延長）及所需資源（資金、人員、物資）。落實(shí)整改責(zé)任整改方案需經(jīng)安全管理部門審核后實(shí)施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人為整改第一責(zé)任人，需全程跟蹤整改進(jìn)度，保證措施落實(shí)到位。安全管理部門對整改過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止虛假整改、敷衍整改。整改驗(yàn)收與銷號整改完成后，由責(zé)任部門提交《隱患整改驗(yàn)收申請表》，安全管理部門組織排查小組進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收：一般隱患由安全員（如*安全員）驗(yàn)收；重大隱患需邀請外部專家或行業(yè)主管部門參與驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，在《隱患排查記錄表》及《隱患整改跟蹤表》（模板表格3）中標(biāo)注“驗(yàn)收合格”及驗(yàn)收日期，完成銷號；驗(yàn)收不合格的，重新制定整改方案并限期整改，直至驗(yàn)收合格。（五）記錄歸檔與分析資料歸檔將隱患排查記錄表、整改方案、驗(yàn)收申請表、整改跟蹤表、評估報(bào)告、現(xiàn)場照片/視頻等資料整理成冊，按“年度-季度-月份”分類歸檔，保存期限不少于3年。定期分析改進(jìn)每季度由安全管理部門組織召開隱患排查分析會，統(tǒng)計(jì)各區(qū)域、各類型隱患數(shù)量、整改率及重復(fù)隱患情況，分析隱患產(chǎn)生的根本原因（如管理制度缺陷、培訓(xùn)不足、設(shè)備老化等），提出針對性改進(jìn)措施（如修訂安全操作規(guī)程、增加設(shè)備維護(hù)頻次、加強(qiáng)員工培訓(xùn)），持續(xù)優(yōu)化隱患排查工作。三、隱患排查記錄與整改表格模板表格1：安全生產(chǎn)隱患安全檢查表（示例）檢查區(qū)域：生產(chǎn)車間A區(qū)檢查日期：2023年月日檢查人員：安全員、班組長序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（√/×）隱患描述（如有）1消防設(shè)施滅火器壓力是否正常、是否在有效期內(nèi)×3號滅火器壓力指針在紅色區(qū)域2安全通道通道是否暢通、無雜物堆放√/3設(shè)備防護(hù)裝置旋轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否完好、固定牢固√/4電氣線路線路是否老化、有無私拉亂接現(xiàn)象×配電箱下方有臨時(shí)照明線路未穿管保護(hù)5人員操作員工是否按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品√/表格2：安全生產(chǎn)隱患排查記錄表（示例）隱患編號：AQPC-2023–001發(fā)覺日期：2023年月日14:30隱患位置：生產(chǎn)車間A區(qū)配電箱下方隱患描述：配電箱下方有臨時(shí)照明線路未穿管保護(hù)，線路裸露，存在觸電風(fēng)險(xiǎn)隱患級別：一般隱患排查人員：*安全員責(zé)任單位：生產(chǎn)車間責(zé)任人：*車間主任整改措施：立即拆除臨時(shí)照明線路，由電工班重新規(guī)范布線并穿管保護(hù)整改期限：2023年月日18:00前整改完成情況：2023年月日17:30完成整改，線路已穿管保護(hù)驗(yàn)收人員：*安全員驗(yàn)收日期：2023年月日17:45驗(yàn)收結(jié)果：合格（√）/不合格（×）表格3：安全生產(chǎn)隱患整改跟蹤表（示例）隱患編號：AQPC-2023–002（重大隱患）隱患名稱：危化品儲罐區(qū)防雷接地裝置失效發(fā)覺日期：2023年月日計(jì)劃整改期限：2023年月日整改階段時(shí)間節(jié)點(diǎn)整改內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任人完成情況（√/×）備注制定方案月日委托第三方檢測機(jī)構(gòu)檢測接地電阻值設(shè)備部*工程師√檢測值30Ω（標(biāo)準(zhǔn)≤10Ω）采購材料月日采購接地模塊、鍍鋅扁鋼等整改材料采購部*采購員√材料已到貨實(shí)施整改月日更換接地模塊，重新敷設(shè)接地線電工班*班長√/復(fù)測驗(yàn)收月日第三方機(jī)構(gòu)復(fù)測，接地電阻值8Ω安全部*總監(jiān)√驗(yàn)收合格銷號月日資料歸檔，隱患解除安全部*文員√/四、關(guān)鍵執(zhí)行要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）保證排查全面無遺漏排查需覆蓋“人、機(jī)、料、法、環(huán)”全要素：人員操作（是否持證上崗、是否遵守規(guī)程）、設(shè)備設(shè)施（是否定期檢驗(yàn)、是否帶病運(yùn)行）、物料存儲（危化品是否分類存放、是否有泄漏）、方法措施（安全制度是否健全、應(yīng)急預(yù)案是否完善）、環(huán)境條件（作業(yè)場所通風(fēng)、照明、噪聲是否達(dá)標(biāo)）。對重點(diǎn)區(qū)域（如?；反鎯^(qū)、特種設(shè)備使用區(qū)、有限空間作業(yè)區(qū)）需增加排查頻次，保證“每日一查、每周一總結(jié)”。（二）規(guī)范隱患判定與分級嚴(yán)格依據(jù)《生產(chǎn)安全隱患排查治理規(guī)定》及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)判定隱患級別，避免“一般隱患重大化”或“重大隱患一般化”。對存在爭議的隱患，及時(shí)上報(bào)屬地應(yīng)急管理部門或邀請專家評估，保證分級準(zhǔn)確。重大隱患需立即上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及行業(yè)主管部門，并制定專項(xiàng)整改方案，明確“五定”原則（定整改措施、定責(zé)任人、定資金、定時(shí)限、定應(yīng)急預(yù)案），嚴(yán)禁擅自整改或瞞報(bào)。（三）強(qiáng)化整改過程監(jiān)督整改期間，安全管理部門需對責(zé)任部門整改進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，通過“每日進(jìn)度匯報(bào)、每周現(xiàn)場督查”保證措施落實(shí)到位。對整改不力的部門，納入績效考核并通報(bào)批評。重大隱患整改期間，需設(shè)置警戒區(qū)域，停止相關(guān)區(qū)域作業(yè)，并安排專人監(jiān)護(hù)，防止整改過程中發(fā)生次生。（四）注重員工參與與培訓(xùn)定期組織員工參與隱患排查，鼓勵(lì)員工通過“隱患隨手拍”等方式上報(bào)隱患，對有效隱患舉報(bào)給予獎(jiǎng)勵(lì)（如物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或績效加分），激發(fā)全員參與積極性。針對排查中發(fā)覺的共性問題（如勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴不規(guī)范、安全操作流程不熟悉），開展專項(xiàng)培訓(xùn)，提升員工安全意識和技能，從源頭減少隱患產(chǎn)生。（五）避免常見執(zhí)行