材料采購(gòu)管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司材料采購(gòu)行為，確保采購(gòu)材料的質(zhì)量符合生產(chǎn)及項(xiàng)目需求，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)用原材料、生產(chǎn)輔助材料、設(shè)備維修用零部件、辦公用品等各類材料的采購(gòu)活動(dòng)，涵蓋采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇與管理、采購(gòu)合同簽訂、物資驗(yàn)收、付款結(jié)算等全流程。第三條基本原則合規(guī)性原則：采購(gòu)活動(dòng)需嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度，杜絕違法違規(guī)操作。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：在滿足成本控制要求的前提下，優(yōu)先選擇質(zhì)量合格、穩(wěn)定的材料及信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保材料質(zhì)量符合公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。成本最優(yōu)原則：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、比價(jià)議價(jià)、集中采購(gòu)等方式，在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)成本的合理控制，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。公平公正原則：供應(yīng)商選擇、采購(gòu)招標(biāo)等環(huán)節(jié)需遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，避免暗箱操作，維護(hù)公司利益與市場(chǎng)秩序。效率原則：優(yōu)化采購(gòu)流程，減少不必要的審批環(huán)節(jié)，確保采購(gòu)物資及時(shí)供應(yīng)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的時(shí)間要求。第二章采購(gòu)組織與職責(zé)第四條采購(gòu)部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司材料采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)各需求部門提交的采購(gòu)申請(qǐng)，統(tǒng)籌安排采購(gòu)工作。開(kāi)展供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、篩選、評(píng)估與管理工作，建立并維護(hù)合格供應(yīng)商名錄，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的洽談、起草、簽訂與管理，確保合同條款清晰、合法合規(guī)，保障公司權(quán)益。跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題（如交貨延遲、質(zhì)量異議等），確保物資按時(shí)到貨。配合驗(yàn)收部門做好采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作，參與質(zhì)量異議的處理，與供應(yīng)商協(xié)商退換貨或索賠事宜。負(fù)責(zé)采購(gòu)相關(guān)文件資料（如采購(gòu)計(jì)劃、合同、供應(yīng)商資料、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等）的整理、歸檔與保管。定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解各類材料的市場(chǎng)價(jià)格、供應(yīng)情況、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，為采購(gòu)決策提供依據(jù)。第五條需求部門職責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度或日常辦公需求，準(zhǔn)確制定本部門的材料采購(gòu)申請(qǐng)，明確采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、用途等詳細(xì)信息。參與采購(gòu)材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定，提供相關(guān)技術(shù)參數(shù)支持，協(xié)助采購(gòu)部門篩選符合要求的供應(yīng)商。配合采購(gòu)部門與驗(yàn)收部門進(jìn)行采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作，對(duì)物資的實(shí)用性、符合需求程度進(jìn)行確認(rèn)，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋。按照公司規(guī)定辦理采購(gòu)物資的領(lǐng)用手續(xù)，合理使用物資，避免浪費(fèi)。第六條驗(yàn)收部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與流程，明確不同類型材料的驗(yàn)收項(xiàng)目（如外觀、規(guī)格、性能、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等）及驗(yàn)收方法。接到采購(gòu)物資到貨通知后，及時(shí)組織驗(yàn)收工作，嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，明確驗(yàn)收結(jié)果（合格、不合格、待檢）。若驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量不合格、數(shù)量短缺或規(guī)格不符等問(wèn)題，需及時(shí)通知采購(gòu)部門，并協(xié)助采購(gòu)部門與供應(yīng)商溝通處理，留存相關(guān)證據(jù)（如照片、檢驗(yàn)記錄等）。對(duì)驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫(kù)手續(xù)，更新庫(kù)存信息；對(duì)不合格物資，做好標(biāo)識(shí)與隔離，防止混入合格物資中。第七條財(cái)務(wù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃的預(yù)算合理性，對(duì)采購(gòu)資金的使用進(jìn)行管控，確保采購(gòu)活動(dòng)在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行。審核采購(gòu)合同中的付款條款，根據(jù)合同約定及驗(yàn)收合格證明，辦理付款手續(xù)，確保付款金額、時(shí)間符合合同要求。對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算與分析，定期出具采購(gòu)成本分析報(bào)告，為公司成本控制與采購(gòu)決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。監(jiān)督采購(gòu)資金的使用情況，檢查采購(gòu)付款的合規(guī)性，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。第三章采購(gòu)計(jì)劃管理第八條采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤恍枨蟛块T需根據(jù)實(shí)際需求，提前填寫《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門?！恫牧喜少?gòu)申請(qǐng)表》需包含以下內(nèi)容：材料名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、單位、預(yù)計(jì)單價(jià)、總金額、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、用途、需求部門聯(lián)系人及聯(lián)系方式等。若涉及特殊材料，需附帶相關(guān)技術(shù)圖紙或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件。第九條采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)部門收到各需求部門的《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》后，需對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，確認(rèn)材料需求的合理性、規(guī)格型號(hào)的準(zhǔn)確性及預(yù)算的合規(guī)性。采購(gòu)部門結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、庫(kù)存情況（由倉(cāng)庫(kù)部門提供庫(kù)存報(bào)表）及市場(chǎng)供應(yīng)情況，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行匯總整理，制定《月度材料采購(gòu)計(jì)劃》或《季度材料采購(gòu)計(jì)劃》。《材料采購(gòu)計(jì)劃》需明確采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)單價(jià)、總金額、供應(yīng)商（初步意向）、計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。若采購(gòu)計(jì)劃涉及大額資金（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)實(shí)際情況制定），需經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)審批通過(guò)后方可執(zhí)行。第十條采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整若因生產(chǎn)計(jì)劃變更、需求調(diào)整或市場(chǎng)情況變化等原因，需調(diào)整已審批的采購(gòu)計(jì)劃，需求部門需填寫《采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》，說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及調(diào)整后的采購(gòu)需求，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至采購(gòu)部門。采購(gòu)部門對(duì)《采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，結(jié)合實(shí)際情況評(píng)估調(diào)整的可行性，制定調(diào)整后的采購(gòu)計(jì)劃，按原審批流程報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。未經(jīng)審批，不得擅自調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃。第四章供應(yīng)商管理第十一條供應(yīng)商開(kāi)發(fā)采購(gòu)部門通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)展會(huì)、同行推薦、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（如B2B電商平臺(tái)）等多種渠道開(kāi)發(fā)潛在供應(yīng)商，收集供應(yīng)商的基本信息（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書、產(chǎn)品目錄、聯(lián)系方式等）。對(duì)收集到的潛在供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，剔除資質(zhì)不全、信譽(yù)不良或產(chǎn)品明顯不符合公司需求的供應(yīng)商，建立潛在供應(yīng)商名錄。第十二條供應(yīng)商評(píng)估與準(zhǔn)入采購(gòu)部門組織需求部門、驗(yàn)收部門、技術(shù)部門（如需）成立供應(yīng)商評(píng)估小組，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或書面評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括但不限于：供應(yīng)商的生產(chǎn)能力（設(shè)備規(guī)模、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)能）、質(zhì)量保證體系（是否通過(guò)ISO等質(zhì)量管理體系認(rèn)證、質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備與流程）、供貨能力（交貨周期、庫(kù)存水平、物流配送能力）、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、售后服務(wù)水平、財(cái)務(wù)狀況、信譽(yù)記錄（是否有不良經(jīng)營(yíng)記錄、客戶評(píng)價(jià)）等。評(píng)估小組根據(jù)評(píng)估結(jié)果填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分評(píng)級(jí)（如A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)），得分達(dá)到公司規(guī)定準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)（如A級(jí)或B級(jí)）的供應(yīng)商，方可納入合格供應(yīng)商名錄。合格供應(yīng)商名錄需經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后正式生效，采購(gòu)部門需及時(shí)更新并維護(hù)合格供應(yīng)商名錄，確保信息準(zhǔn)確完整。第十三條供應(yīng)商日常管理與考核采購(gòu)部門對(duì)合格供應(yīng)商實(shí)行分類管理，根據(jù)供應(yīng)商的供應(yīng)材料類型、合作規(guī)模、重要程度等進(jìn)行分類，優(yōu)先與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。建立供應(yīng)商考核機(jī)制，每季度或每半年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合考核，考核指標(biāo)包括：產(chǎn)品質(zhì)量（合格率、質(zhì)量異議率）、交貨及時(shí)性（按時(shí)交貨率、延遲交貨次數(shù)及原因）、價(jià)格穩(wěn)定性（價(jià)格波動(dòng)幅度、是否高于市場(chǎng)平均水平）、售后服務(wù)（響應(yīng)速度、問(wèn)題解決效果）、配合度（是否積極配合公司的需求調(diào)整、信息提供等）等。考核小組根據(jù)考核指標(biāo)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分，根據(jù)得分結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)調(diào)整：考核優(yōu)秀（如得分90分及以上）的供應(yīng)商，可在后續(xù)采購(gòu)中優(yōu)先選擇，適當(dāng)增加合作份額，并給予一定的激勵(lì)（如延長(zhǎng)付款期限、優(yōu)先參與新品采購(gòu)等）?？己撕细瘢ㄈ绲梅?0-89分）的供應(yīng)商，維持現(xiàn)有合作關(guān)系，針對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求供應(yīng)商制定改進(jìn)計(jì)劃并限期整改。考核不合格（如得分低于60分）的供應(yīng)商，暫停合作資格，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改，整改后重新評(píng)估，若評(píng)估仍不合格，則從合格供應(yīng)商名錄中剔除，1-2年內(nèi)不得重新準(zhǔn)入。第十四條供應(yīng)商信息更新與淘汰采購(gòu)部門需定期與供應(yīng)商溝通，及時(shí)更新供應(yīng)商的基本信息、產(chǎn)品信息、價(jià)格信息等，確保合格供應(yīng)商名錄的時(shí)效性。若供應(yīng)商出現(xiàn)以下情況之一，采購(gòu)部門應(yīng)立即啟動(dòng)淘汰程序，將其從合格供應(yīng)商名錄中移除：提供虛假資料或隱瞞重要信息，騙取準(zhǔn)入資格的；產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題，且未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)有效整改，給公司造成損失的；多次出現(xiàn)交貨延遲、無(wú)故中斷供貨等情況，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的；存在違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為，被相關(guān)部門處罰的；財(cái)務(wù)狀況惡化，喪失履約能力的；其他嚴(yán)重違反合作協(xié)議或公司規(guī)定的情形。第五章采購(gòu)實(shí)施流程第十五條采購(gòu)方式選擇公司采購(gòu)方式分為公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等，采購(gòu)部門需根據(jù)采購(gòu)材料的金額、數(shù)量、技術(shù)復(fù)雜度、市場(chǎng)供應(yīng)情況等，選擇合適的采購(gòu)方式：對(duì)于采購(gòu)金額較大（達(dá)到公司規(guī)定招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、市場(chǎng)供應(yīng)商較多的材料，采用公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)；對(duì)于采購(gòu)金額較大但符合邀請(qǐng)招標(biāo)條件（如技術(shù)復(fù)雜、特定供應(yīng)商才能滿足需求）的材料，采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式，邀請(qǐng)3家及以上合格供應(yīng)商參與投標(biāo)；對(duì)于采購(gòu)金額中等、技術(shù)參數(shù)可協(xié)商、供應(yīng)商數(shù)量較少的材料，采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式，邀請(qǐng)3家及以上供應(yīng)商進(jìn)行談判；對(duì)于采購(gòu)金額較小、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、市場(chǎng)價(jià)格透明的材料（如辦公用品、常用零部件），采用詢價(jià)采購(gòu)方式，向3家及以上供應(yīng)商詢價(jià)，選擇報(bào)價(jià)最低且符合質(zhì)量要求的供應(yīng)商；對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)（如專利產(chǎn)品、獨(dú)家代理產(chǎn)品）、發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況無(wú)法從其他供應(yīng)商處采購(gòu)、必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或服務(wù)配套要求且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額10%的材料，經(jīng)公司審批后可采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。第十六條采購(gòu)談判與合同簽訂采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購(gòu)或單一來(lái)源采購(gòu)方式時(shí)，采購(gòu)部門需組織與供應(yīng)商進(jìn)行談判，明確采購(gòu)材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、售后服務(wù)、違約責(zé)任等條款。談判過(guò)程需有詳細(xì)記錄，填寫《采購(gòu)談判記錄表》，由參與談判人員簽字確認(rèn)。采用招標(biāo)方式采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部門需按照招標(biāo)流程組織招標(biāo)工作，包括編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書、接收投標(biāo)文件、組織開(kāi)標(biāo)與評(píng)標(biāo)、確定中標(biāo)供應(yīng)商等。評(píng)標(biāo)過(guò)程需由評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由采購(gòu)部門、需求部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)候選人，經(jīng)審批后向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書。確定供應(yīng)商后，采購(gòu)部門需及時(shí)與供應(yīng)商簽訂《材料采購(gòu)合同》，合同內(nèi)容需全面、明確，符合國(guó)家法律法規(guī)及公司規(guī)定，確保雙方權(quán)利義務(wù)清晰。合同文本需經(jīng)公司法務(wù)部門（或法律顧問(wèn)）審核，確認(rèn)無(wú)法律風(fēng)險(xiǎn)后，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商授權(quán)代表簽字蓋章，合同一式多份，公司留存的合同需交由檔案管理部門歸檔。第十七條采購(gòu)訂單跟蹤采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門需下達(dá)《采購(gòu)訂單》給供應(yīng)商，明確訂單編號(hào)、采購(gòu)材料信息、交貨要求等，同時(shí)將《采購(gòu)訂單》副本發(fā)送至需求部門、驗(yàn)收部門、倉(cāng)庫(kù)部門及財(cái)務(wù)部門，以便各部門做好接收、驗(yàn)收及付款準(zhǔn)備。采購(gòu)部門需安排專人負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，定期與供應(yīng)商溝通，了解物資生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況，及時(shí)掌握訂單動(dòng)態(tài)。若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商可能出現(xiàn)交貨延遲、質(zhì)量問(wèn)題等風(fēng)險(xiǎn)，需及時(shí)采取措施（如督促供應(yīng)商加快進(jìn)度、要求提供質(zhì)量保證措施等），并向部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。供應(yīng)商發(fā)貨后，需及時(shí)將發(fā)貨信息（如物流單號(hào)、發(fā)貨數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等）告知采購(gòu)部門，采購(gòu)部門將發(fā)貨信息同步至驗(yàn)收部門和倉(cāng)庫(kù)部門，確保物資到貨后能及時(shí)驗(yàn)收入庫(kù)。第六章物資驗(yàn)收與入庫(kù)第十八條驗(yàn)收準(zhǔn)備驗(yàn)收部門收到采購(gòu)部門發(fā)送的《采購(gòu)訂單》副本及供應(yīng)商發(fā)貨信息后，需提前做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括：確認(rèn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)采購(gòu)合同、《采購(gòu)訂單》、技術(shù)圖紙、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件等，明確本次采購(gòu)物資的驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收方法及合格判定標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)備驗(yàn)收工具與設(shè)備：根據(jù)驗(yàn)收需求，準(zhǔn)備好相關(guān)的檢測(cè)工具、儀器設(shè)備（如卡尺、磅秤、質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備等），并確保工具設(shè)備在校驗(yàn)有效期內(nèi)，精度符合要求。安排驗(yàn)收人員：根據(jù)物資類型及驗(yàn)收復(fù)雜程度，安排具備相應(yīng)專業(yè)能力的驗(yàn)收人員，若涉及技術(shù)含量較高的物資，可邀請(qǐng)技術(shù)部門人員參與驗(yàn)收。第十九條驗(yàn)收實(shí)施物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)部門首先核對(duì)物資的外包裝是否完好，有無(wú)破損、受潮、變形等情況，若外包裝有異常，需及時(shí)通知驗(yàn)收部門及采購(gòu)部門，并拍照留存證據(jù)。驗(yàn)收人員根據(jù)《采購(gòu)訂單》及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資進(jìn)行逐一驗(yàn)收：數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與《采購(gòu)訂單》是否一致，包括總數(shù)量、包裝數(shù)量、單件數(shù)量等，若為計(jì)件物資，需逐一清點(diǎn)；若為計(jì)重物資，需使用合格的稱重設(shè)備進(jìn)行稱重。規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收：檢查物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、尺寸、顏色等是否與《采購(gòu)訂單》及技術(shù)要求一致，可通過(guò)查看產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、使用檢測(cè)工具測(cè)量等方式進(jìn)行確認(rèn)。質(zhì)量驗(yàn)收：外觀質(zhì)量：檢查物資表面是否有劃痕、裂紋、變形、銹蝕、污漬等缺陷，顏色是否均勻，包裝是否規(guī)范。內(nèi)在質(zhì)量：對(duì)于需要進(jìn)行性能檢測(cè)的物資（如原材料的化學(xué)成分、物理性能，設(shè)備零部件的精度等），需按照規(guī)定的檢測(cè)方法進(jìn)行抽樣檢測(cè)，或委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果需符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。質(zhì)量證明文件：檢查供應(yīng)商是否提供了產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量保證書、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期（如需）等相關(guān)質(zhì)量證明文件，文件內(nèi)容需真實(shí)、完整、有效。驗(yàn)收人員需填寫《材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收日期、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收結(jié)果、不合格情況描述（如有）、驗(yàn)收人員簽字等。第二十條驗(yàn)收結(jié)果處理驗(yàn)收合格：若物資數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量均符合要求，且質(zhì)量證明文件齊全，驗(yàn)收人員在《材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》中注明“合格”，倉(cāng)庫(kù)部門憑《材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫《入庫(kù)單》，將物資分類存放，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。驗(yàn)收不合格：若發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、規(guī)格型號(hào)不符、質(zhì)量不合格或質(zhì)量證明文件不全等問(wèn)題，驗(yàn)收人員需在《材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》中注明“不合格”，詳細(xì)描述不合格情況，并附上相關(guān)證據(jù)