企業(yè)物資采購審批模板使用指南一、適用范圍本模板適用于企業(yè)各類物資采購的審批管理，涵蓋日常辦公耗材、生產(chǎn)原材料、設(shè)備工具、服務(wù)采購等場景。無論是常規(guī)月度采購計(jì)劃內(nèi)的物資補(bǔ)充，還是臨時(shí)新增的緊急采購需求，均可通過標(biāo)準(zhǔn)化流程保證采購合規(guī)性、成本可控性及效率保障。特別適用于需要跨部門協(xié)同、預(yù)算管控嚴(yán)格的中大型企業(yè)，也可根據(jù)企業(yè)規(guī)模靈活調(diào)整審批層級。二、操作流程詳解（一）采購申請發(fā)起申請人填寫申請表：由需求部門（如行政部、生產(chǎn)部、項(xiàng)目部）指定人員填寫《企業(yè)物資采購審批表》，需明確以下信息：物資名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)（如適用）、單位、數(shù)量；預(yù)估單價(jià)、總價(jià)（需附至少2家供應(yīng)商報(bào)價(jià)單或市場調(diào)研價(jià)格作為依據(jù)）；采購用途（如“生產(chǎn)部A項(xiàng)目原材料”“辦公區(qū)打印機(jī)耗材替換”）；預(yù)算科目（如“辦公經(jīng)費(fèi)-采購”“生產(chǎn)成本-原材料”）；期望到貨日期（如適用）。提交申請：申請人將填寫完整的審批表及附件（報(bào)價(jià)單、需求說明等）提交至部門負(fù)責(zé)人審核。（二）部門負(fù)責(zé)人審核審核重點(diǎn)：部門負(fù)責(zé)人需核對采購需求的必要性（是否為部門工作必需）、合理性（數(shù)量、規(guī)格是否符合實(shí)際需求）、預(yù)算匹配度（是否在部門年度預(yù)算內(nèi)）。審核結(jié)果處理：符合要求：簽字確認(rèn)后流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門；不符合要求：注明修改意見退回申請人重新調(diào)整。特殊情況處理：對于緊急采購（如生產(chǎn)設(shè)備突發(fā)故障需立即更換），部門負(fù)責(zé)人可先通過口頭或郵件方式向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備，同步啟動審批流程，并在審批表中標(biāo)注“緊急采購”字樣。（三）財(cái)務(wù)部門審核審核重點(diǎn)：預(yù)算合規(guī)性：采購金額是否在對應(yīng)科目預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算采購需提供額外說明；價(jià)格合理性：對比歷史采購價(jià)格、市場均價(jià)或報(bào)價(jià)單，判斷預(yù)估單價(jià)是否合理；資金安排：確認(rèn)企業(yè)當(dāng)前資金狀況是否支持本次采購。審核結(jié)果處理：符合要求：簽字確認(rèn)后流轉(zhuǎn)至分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理；價(jià)格偏高：要求申請人補(bǔ)充供應(yīng)商比價(jià)說明或重新詢價(jià)；超預(yù)算：根據(jù)企業(yè)預(yù)算管理規(guī)定，提交至更高級別領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)采購金額及物資類型，分級審批采購金額層級審批人5000元（含）以下部門負(fù)責(zé)人+財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人5000-20000元（含）分管領(lǐng)導(dǎo)+財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人20000-50000元（含）總經(jīng)理+財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人50000元以上總經(jīng)理+董事會（如適用）審批人需重點(diǎn)關(guān)注采購的戰(zhàn)略匹配度（如是否支持企業(yè)長期發(fā)展）、大額支出的風(fēng)險(xiǎn)控制等，并在審批表中簽署“同意”“不同意”或“補(bǔ)充說明”意見。若“不同意”，需注明理由并退回申請人。（五）采購執(zhí)行與反饋采購部門執(zhí)行：審批通過后，采購部門根據(jù)審批表信息進(jìn)行采購，優(yōu)先選擇合作良好、資質(zhì)齊全的供應(yīng)商，簽訂采購合同（金額較大時(shí)），保證物資質(zhì)量、交付時(shí)間符合要求。到貨驗(yàn)收：物資到貨后，由需求部門、采購部門、財(cái)務(wù)部門共同驗(yàn)收（或根據(jù)企業(yè)規(guī)定由需求部門單獨(dú)驗(yàn)收），填寫《物資驗(yàn)收單》，確認(rèn)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量無誤后簽字。反饋與歸檔：采購部門將采購合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等資料與審批表一并提交至行政部/檔案室歸檔，并在采購管理系統(tǒng)中更新采購記錄。三、審批表模板企業(yè)物資采購審批表基本信息采購申請單號[系統(tǒng)自動]申請部門申請人聯(lián)系電話申請日期年月日物資詳情物資名稱規(guī)格型號/技術(shù)參數(shù)單位數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）資金預(yù)算科目采購用途期望到貨日期年月日供應(yīng)商信息（可選）名稱：聯(lián)系人/電話：報(bào)價(jià)金額（元）：審批意見部門負(fù)責(zé)人審核簽字：日期：年月日財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字：日期：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字：日期：年月日總經(jīng)理審批簽字：日期：年月日備注（如緊急采購、特殊說明等）四、使用注意事項(xiàng)（一）填寫規(guī)范所有信息需真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得虛報(bào)數(shù)量或夸大用途，預(yù)估單價(jià)需附依據(jù)（如報(bào)價(jià)單、市場截圖）；字跡清晰（手寫簽字）或電子簽名規(guī)范，審批環(huán)節(jié)不可跳過，需按順序流轉(zhuǎn)；涉及技術(shù)參數(shù)的物資，需由需求部門提供詳細(xì)參數(shù)說明，避免采購偏差。（二）時(shí)效管理常規(guī)采購審批流程需在3個(gè)工作日內(nèi)完成，緊急采購需在1個(gè)工作日內(nèi)完成審批；采購部門應(yīng)在審批通過后5個(gè)工作日內(nèi)完成采購，特殊情況需及時(shí)向申請人反饋進(jìn)度。（三）特殊情況處理超預(yù)算采購：需提交《超預(yù)算采購說明》，詳細(xì)說明超預(yù)算原因及必要性，經(jīng)總經(jīng)理/董事會審批后方可proceed；供應(yīng)商變更：若審批后需更換供應(yīng)商，需重新提交供應(yīng)商比價(jià)說明，由采購部門負(fù)責(zé)人審核后執(zhí)行；采購物資退換：因質(zhì)量問題需退換貨的，需附《物資質(zhì)量問題報(bào)告》，經(jīng)