PAGE1發(fā)放號(hào)：程序文件版本：2012/A版/0編制單位：經(jīng)理辦公室審核人：批準(zhǔn)人：發(fā)布日期：2012.06.01實(shí)施日期：2012.06.01新泰市源沐玩具有限公司##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C01受控號(hào)：標(biāo)題：文件控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第1頁共3頁1.目的為實(shí)現(xiàn)對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的控制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，特制定本程序。2.范圍適用于質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)所有文件，包括外來文件的控制。3.職責(zé)3.1經(jīng)理辦公室是文件的歸口管理單位，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制及更改工作；管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。技術(shù)性文件經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)外來文件收集、識(shí)別、檢索和發(fā)放工作。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件的編制工作。3.4各職能部門負(fù)責(zé)本單位的管理規(guī)定的編制、發(fā)放和更改的控制監(jiān)督。4.工作程序4.1文件的分類4.1.1質(zhì)量手冊(cè)作為本公司綱領(lǐng)性文件，闡述了公司的質(zhì)量方針并描述了質(zhì)量體系狀況。4.1.2程序文件和支持手冊(cè)的管理規(guī)定本公司編制的程序文件和其它質(zhì)量管理文件4.1.3作業(yè)指導(dǎo)書：包括工藝操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、檢驗(yàn)等作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.4外來文件：包括政府部門發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的法律規(guī)定、外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)等。4.1.5質(zhì)量記錄作為一種特殊類型文件，其控制執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。4.2文件和資料的編制與審批4.2文件和資料的編制與審批4.2.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由經(jīng)理辦公室編寫、修訂，管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2作業(yè)指導(dǎo)書工藝文件由生產(chǎn)技術(shù)部組織編寫，生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；公司管理規(guī)定由各職能部門編制，管理者代表審核批準(zhǔn)后發(fā)布。##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C01受控號(hào)：標(biāo)題：文件控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第2頁共3頁4.2.4外來文件由經(jīng)理辦公室收集、識(shí)別、審批實(shí)用性、檢索有效性，經(jīng)公司簡(jiǎn)稱代碼（新泰源沐）管理者代表批準(zhǔn)后按《文件發(fā)放范圍細(xì)則》下發(fā)各有關(guān)部門使用。公司簡(jiǎn)稱代碼（新泰源沐）4.3文件的編號(hào)方法4.3.1編號(hào)形式文件序列號(hào)XTYM/XX——XX文件序列號(hào)S：質(zhì)量手冊(cè)S：質(zhì)量手冊(cè)C：程序文件ZD:管理制度ZY：作業(yè)指導(dǎo)書CZ：操作規(guī)程WL：外來文件注：外來文件已有編號(hào)的，可采用原編號(hào)4.3.2作為操作規(guī)程一部分的流程圖等應(yīng)與相應(yīng)規(guī)程保持一致。4.4文件的發(fā)放與管理4.4.1體系文件狀態(tài)分“受控”和“非受控”文本，文件應(yīng)在相應(yīng)場(chǎng)所獲得有效文件，非受控文件也要控制其分發(fā)；外來文件分“有效”和“無效”狀態(tài)。4.4.2體系文件發(fā)放時(shí)由經(jīng)理辦公室發(fā)放，并填寫“文件發(fā)放/回收清單”，發(fā)放時(shí)體系文件加蓋“受控”印章及發(fā)放號(hào)；外來文件加蓋有效印章及發(fā)放號(hào)等。4.4.3對(duì)于需要上墻展示的體系文件，由使用單位提出申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)理辦公室，管理者代表批準(zhǔn)后，經(jīng)理辦公室編號(hào)、蓋章后實(shí)施。4.5文件的借閱與復(fù)制4.5.1使用現(xiàn)場(chǎng)的文件不準(zhǔn)外借。4.5.2文件借閱時(shí)，相關(guān)職能單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后借閱，并填寫“文件借閱登記表”。4.5.3借閱單位必須妥善保管借閱文件，不準(zhǔn)摘錄或復(fù)制，并按規(guī)定的時(shí)間及時(shí)歸還。4.5.4需要復(fù)制文件的，需經(jīng)職能部門批準(zhǔn)，副本與原件編號(hào)保持一致，并經(jīng)職能部門蓋章后發(fā)放。4.6文件的更改 4.6.1經(jīng)理辦公室應(yīng)每年根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不適用處進(jìn)行更改改動(dòng)較大時(shí)需換頁或換版。##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——01受控號(hào)：標(biāo)題：文件控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第3頁共3頁4.6.2執(zhí)行部門填寫“文件更改/銷毀申請(qǐng)單”，相關(guān)職能部門同意后，原審批人批準(zhǔn)，由職能部門統(tǒng)一實(shí)施更改，需劃改的，在更改處加蓋“修改”章后修改。4.6.3修改后相應(yīng)更改修訂狀態(tài)，同時(shí)填寫相應(yīng)更改記錄。4.7文件的作廢與銷毀4.7.1對(duì)于要作廢的文件，由職能部門提出申請(qǐng)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，從使用場(chǎng)所及時(shí)撤出，以防止誤用，并在“文件控制清單”中注明。4.7.2對(duì)于已經(jīng)作廢需要保留的文件，須加蓋“作廢文件”章，并在文件控制清單中注明。4.7.3作廢文件需要銷毀時(shí)，職能部門提出申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)，集中銷毀，并在文件控制清單中注明。4.8文件的歸檔4.8.1經(jīng)理辦公室編制體系內(nèi)所有文件控制清單；相關(guān)4.8.2文件由于損壞或丟失時(shí)，責(zé)任部門向經(jīng)理提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。4.8.3作業(yè)指導(dǎo)書類文件，使用單位使用完后及時(shí)回交生產(chǎn)技術(shù)部。5.相關(guān)/支持性文件a《質(zhì)量記錄控制程序》b《文件發(fā)放范圍細(xì)則》c《各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)》6.質(zhì)量記錄a文件控制清單b樣板發(fā)放記錄c樣品發(fā)放記錄d樣板庫存明細(xì)e文件更改單f文件更改狀況一覽表g外來文件登記表##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——02受控號(hào)：標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第1頁共2頁1目的本程序的目的是對(duì)記錄進(jìn)行有效的控制和管理，為證實(shí)產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系的有效性提供證據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)提供參考。2適用范圍本程序適用于對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置等控制活動(dòng)。3職責(zé)3.1經(jīng)理辦公室是記錄控制的歸口管理部門。3.2各部門按本程序的要求對(duì)所產(chǎn)生的記錄進(jìn)行控制。4工作程序4.1記錄的要求4.1.1以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)為目的的記錄，可載于各種媒體，但必須設(shè)計(jì)固定的表格格式。4.1.2各部門填寫記錄時(shí)，必須字跡清晰、易于識(shí)別，不得隨意涂改記錄。記錄確需更改時(shí)，由記錄原填寫人將修改的內(nèi)容用細(xì)實(shí)線劃掉，在其上方或旁邊填寫正確內(nèi)容并簽字或加蓋個(gè)人印章。4.1.3各部門產(chǎn)生的記錄，要及時(shí)收集、整理、編目，按要求裝訂成冊(cè)，以便于檢索和保存。4.2記錄的標(biāo)識(shí)4.2.1公司記錄的標(biāo)識(shí)方法為編號(hào)標(biāo)識(shí)，由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理。4.2.2各部門所設(shè)計(jì)和使用的新記錄表格，在使用前交經(jīng)理辦公室統(tǒng)一編號(hào)標(biāo)識(shí)。4.2.3記錄的編號(hào)方法為：XTYM—04—000順序號(hào)記錄代號(hào)企業(yè)名稱縮寫(####)4.3記錄的貯存4.3.1各產(chǎn)生記錄的部門，可根據(jù)記錄的用途及參考價(jià)值確定記錄的保存期。4.3.2經(jīng)理辦公室將各部門使用的記錄進(jìn)行匯總，并填寫《記錄清單》備案。##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——02受控號(hào)：標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第2頁共2頁4.3.3記錄裝訂成冊(cè)后置于適宜存取的清潔、干燥、通風(fēng)、安全的場(chǎng)所貯存，防止記錄在規(guī)定的保存期內(nèi)損壞、變質(zhì)和丟失。4.4記錄的保護(hù)4.4.1各部門設(shè)專人負(fù)責(zé)記錄的貯存和保護(hù)工作。4.4.2記錄在保存期內(nèi)不允許隨意借閱或外傳。確因工作需要，公司內(nèi)其他人員欲查閱記錄時(shí)，要事先經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。公司外來人員欲查閱記錄時(shí)，要事先經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。上述人員查閱記錄時(shí)，均須填寫《記錄借閱登記表》。4.5記錄的檢索4.5.1以《記錄清單》為索引，按其序號(hào)排列歸檔貯存，以實(shí)現(xiàn)使用時(shí)易于查找的目的。4.6記錄的處置4.6.1記錄的保存期限是從記錄的發(fā)生年度的下一年的1月1日起到保留期限結(jié)束年的12月31日。（見《質(zhì)量手冊(cè)》附錄3：記錄清單）4.6.1記錄超過保存期后，由保管人集中交部門負(fù)責(zé)人核查，確無保留參考價(jià)值的記錄，予以銷毀。4.6.2記錄銷毀時(shí)填寫《文件銷毀表》。5相關(guān)/支持性文件6質(zhì)量記錄a記錄清單b記錄借閱登記表c文件銷毀表##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——03受控號(hào)：標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第1頁共2頁目的對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，進(jìn)行評(píng)審，以使質(zhì)量管理體系持續(xù)滿足我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。范圍適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行狀況的管理評(píng)審。職責(zé)3.1公司經(jīng)理主持管理評(píng)審工作，對(duì)質(zhì)量管理體系適用性和持續(xù)有效性負(fù)責(zé)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，組織制定管理評(píng)審計(jì)劃，組織并審批管理評(píng)審所需材料，負(fù)責(zé)評(píng)審實(shí)施中的組織協(xié)調(diào)和進(jìn)度檢查。3.3經(jīng)理辦公室協(xié)助管理者代表做好管理評(píng)審的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”和“管理評(píng)審報(bào)告”，負(fù)責(zé)評(píng)審后的跟蹤監(jiān)督、有效性的驗(yàn)證和質(zhì)量記錄的歸檔。各相關(guān)單位負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本單位有關(guān)的評(píng)審所需材料。3.4責(zé)任單位負(fù)責(zé)按照評(píng)審決定中的糾正措施認(rèn)真整改，并將整改情況報(bào)經(jīng)理辦公室予以驗(yàn)證。4.工作程4.1按照經(jīng)理要求由管理者代表提出評(píng)審的范圍和議經(jīng)理辦公室4.2管理評(píng)審頻次4.2.1定期評(píng)審：在內(nèi)部或外部環(huán)境無重大變化時(shí)每年進(jìn)行一次評(píng)審。4.2.2適時(shí)評(píng)審：在出現(xiàn)下列情況時(shí)，可進(jìn)行適時(shí)評(píng)審a）當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量事故或顧客重大投訴時(shí)；b）當(dāng)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)；c）當(dāng)內(nèi)部質(zhì)量體系發(fā)生較大調(diào)整時(shí)；4.3評(píng)審內(nèi)容a）內(nèi)部和外部審核結(jié)果；b）顧客反饋信息；c）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d）預(yù)防措施和糾正措施的狀況；e）組織機(jī)構(gòu)變化及職責(zé)的調(diào)整。4.4評(píng)審程序4.4.1經(jīng)理主持管理評(píng)審，各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審計(jì)劃準(zhǔn)備評(píng)審所需資料并做專題報(bào)告。4.4.2管理者代表做質(zhì)量體系運(yùn)行情況的報(bào)告，與會(huì)人員對(duì)評(píng)審議題展開討論。##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——03受控號(hào)：標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第2頁共2頁4.4.3經(jīng)理作出管理評(píng)審的決定。4.5編制評(píng)審報(bào)告4.5.1管理評(píng)審結(jié)束后，由經(jīng)理辦公室組織編制“管理評(píng)審報(bào)告”，詳細(xì)報(bào)告管理評(píng)審的工作內(nèi)容及決定，經(jīng)管理者4.5.2管理評(píng)審形成的決議可能包括:a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)方面的決定和措施；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)和決策的措施；c）管理職責(zé)進(jìn)行界定；d）質(zhì)量方針及目標(biāo)是否需要改進(jìn)；e）資源需求的決定和措施。4.5.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審決定的實(shí)施，經(jīng)理辦公室對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.5.4評(píng)審記錄由經(jīng)理辦公室保存歸檔。5.相關(guān)/支持性文件a《質(zhì)量記錄控制程序》6.質(zhì)量記錄e跟蹤驗(yàn)證報(bào)告##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——04受控號(hào)：標(biāo)題：人力資源管理控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第1頁共2頁1.目的對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量工作的人員進(jìn)行適宜、必要的管理和培訓(xùn)，確保各類人員能夠勝任本職工作。2.范圍適用于對(duì)公司各類人員的管理及培訓(xùn)活動(dòng)。3.職責(zé)3.1經(jīng)理辦公室是人員管理、培訓(xùn)活動(dòng)的歸口管理部門。3.2生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部和其他相關(guān)部門需要時(shí)實(shí)施培訓(xùn)。4.工作程序4.1確定崗位能力4.1.1按公司質(zhì)量管理體系對(duì)各類人員的要求，由管理者代表組織各有關(guān)部門編制各類人員《崗位任職資格要求》和《特殊崗位任職資格要求管理制度》，包括文化教育、專業(yè)培訓(xùn)、實(shí)際作業(yè)技能、經(jīng)歷或資格等綜合能力要求。4.1.2經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)建立員工一覽表和員工檔案。4.2選配人員4.2.1根據(jù)質(zhì)量管理體系過程策劃對(duì)人力資源的需求，由經(jīng)理辦公室根據(jù)《崗位任職資格要求》，通過招聘、提拔、調(diào)離等方式，調(diào)配能勝任其要求的人員。4.2.2用人部門組織上崗實(shí)際操作確認(rèn)可勝任所從事的工作。4.2.3對(duì)調(diào)配上崗暫時(shí)還不能勝任的，由用人部門組織專業(yè)培訓(xùn)，一般見習(xí)期為5－20天，在此期間驗(yàn)證能勝任留用；否則離崗。5.培訓(xùn)工作程序5.1培訓(xùn)范圍及要求5.1.1考核及培訓(xùn)對(duì)象公司內(nèi)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的管理人員、產(chǎn)品加工人員服務(wù)人員。5.1.2培訓(xùn)要求即各有關(guān)部門編制的《崗位任職資格要求》。5.1.3培訓(xùn)分外訓(xùn)和內(nèi)訓(xùn)兩種方式。外部培訓(xùn)是公司人員參加外部組織的培訓(xùn)。包括公司管理層參加外部組織的管理知識(shí)培訓(xùn)及其他培訓(xùn)和樣品室、質(zhì)檢部、操作人員參加檢驗(yàn)部門組織的培訓(xùn)及其他業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、5.1.4內(nèi)部培訓(xùn)是公司內(nèi)部組織的培訓(xùn)。由公司管理層組織公司內(nèi)部人員的培訓(xùn)和樣品室、生產(chǎn)主管、質(zhì)檢部組織的對(duì)主要崗位操作員的培訓(xùn)。5.1.5依據(jù)崗位的不同制定相應(yīng)的培訓(xùn)形式，在實(shí)施上崗培訓(xùn)的同時(shí)，進(jìn)行連續(xù)性崗位培訓(xùn)。使得崗位人員持續(xù)滿足崗位的能力要求。5.2培訓(xùn)策劃5.2.1每年年底，結(jié)合本部門實(shí)際考核的結(jié)果提出下年度的培訓(xùn)要求。培訓(xùn)需求填入《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交經(jīng)理辦公室。##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——04受控號(hào)：標(biāo)題：人力資源管理控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第2頁共2頁5.2.2經(jīng)理辦公室匯總《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，結(jié)合公司發(fā)展需要、公司管理層要求、上及要求、考核結(jié)果、不合格分析結(jié)果等內(nèi)容，提出全公司下年度的培訓(xùn)安排。公司培訓(xùn)安排以《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的形式下發(fā)實(shí)施?！赌甓扰嘤?xùn)計(jì)劃》要包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)范圍、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)責(zé)任部門人員和培訓(xùn)要求等?！赌甓扰嘤?xùn)計(jì)劃》發(fā)放至各培訓(xùn)責(zé)任部門人員，發(fā)放前有管理者代表批準(zhǔn)。5.3培訓(xùn)實(shí)施5.3.1培訓(xùn)責(zé)任部門人員接到《年度培訓(xùn)計(jì)劃》后，按其內(nèi)容和要求編制《培訓(xùn)記錄》?！杜嘤?xùn)記錄》至少包括：培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)范圍（崗位和人數(shù)）；培訓(xùn)教材；培訓(xùn)時(shí)間/課時(shí)（具體到月、日，時(shí)）；培訓(xùn)地點(diǎn)；培訓(xùn)教師；考核方式等。5.3.2《培訓(xùn)記錄》報(bào)經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。5.3.3培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)責(zé)任人將有關(guān)本次培訓(xùn)的記錄整理后交辦公室存檔。涉及培訓(xùn)實(shí)施的記錄包括：培訓(xùn)記錄；簽到表；試卷（如有）。5.4培訓(xùn)管理5.4.1員工培訓(xùn)的內(nèi)容及結(jié)果由經(jīng)理辦公室記錄于《員工培訓(xùn)檔案》中。5.4.2培訓(xùn)記錄由經(jīng)理辦公室按《記錄控制程序》的要求歸檔保存。6.相關(guān)/支持性文件a《特殊崗位任職資格要求管理制度》b《人員考核辦法》7.質(zhì)量記錄a培訓(xùn)申請(qǐng)表b年度培訓(xùn)計(jì)劃c員工培訓(xùn)檔案d員工登記表##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——05受控號(hào)：標(biāo)題：合同評(píng)審控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第1頁共2頁1.目的為滿足顧客要求，規(guī)范合同管理，更好地履行合同要求，特制定本規(guī)定。2.范圍本規(guī)定適用于本公司產(chǎn)品本銷售合同或訂單的評(píng)審。3.職責(zé)2.1供銷部是合同評(píng)審的歸口管理單位。2.2生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部、樣品室、生產(chǎn)車間等，參與合同評(píng)審并對(duì)相應(yīng)的評(píng)審內(nèi)容簽署評(píng)審意見。4.工作程序4.1.1供銷部負(fù)責(zé)將與產(chǎn)品有關(guān)的要求在評(píng)審前形成書面文字；對(duì)于口頭訂單（如電話定貨）應(yīng)將相關(guān)內(nèi)容填入“業(yè)務(wù)承攬單”中經(jīng)顧客或其代表確認(rèn)（可用傳真、電話記錄等方式確認(rèn)）后進(jìn)入評(píng)審程序。4.2.2本公司合同分為一般合同和特殊合同兩種。一般合同指公司常規(guī)生產(chǎn)的玩具產(chǎn)品，顧客無特殊質(zhì)量要求的并能在規(guī)定期限內(nèi)完成的合同，合同由供銷部長(zhǎng)或其授權(quán)人批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。特殊合同指顧客有特殊質(zhì)量要求的或交貨期比較緊的出口合同，此類合同實(shí)施會(huì)議評(píng)審，經(jīng)經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.3合同評(píng)審的內(nèi)容重要包括：評(píng)審法律、法規(guī)的要求、工藝要求、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨點(diǎn)、交貨期等以及顧客提出的其他特殊要求的內(nèi)容。4.2.4.合同簽訂前及合同簽訂后對(duì)產(chǎn)品要求的更改，由供銷部與顧客溝通確認(rèn)，確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。4.2.5.供銷部應(yīng)及時(shí)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，通知以口頭、電話、傳真、信息等方式傳遞到相關(guān)部門，必要時(shí)對(duì)變更內(nèi)容重新評(píng)審。4.2.6．會(huì)議評(píng)審時(shí)，首先由供銷部評(píng)審采購要求能否滿足。樣品室評(píng)審式樣及工藝的保障能力。生產(chǎn)技術(shù)部及生產(chǎn)車間評(píng)審交貨期。質(zhì)檢部評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量要求的保障程度。維修車間評(píng)審設(shè)備保障能力。評(píng)審?fù)ㄟ^匯簽后下發(fā)，如需改動(dòng)的合同必要時(shí)需重新評(píng)審。##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——05受控號(hào)：標(biāo)題：合同評(píng)審控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第2頁共2頁4.2.7.合同評(píng)審后，由供銷部實(shí)施合同的簽定。對(duì)于質(zhì)信度高的老顧客的口頭訂單（續(xù)單）或電話、傳真訂單的經(jīng)供銷部確認(rèn)后，即視為簽訂合同（必要時(shí)傳真雙方確認(rèn)）。合同簽訂后，樣品室編制作業(yè)指導(dǎo)書下發(fā)，生產(chǎn)技術(shù)部組織實(shí)施生產(chǎn)；供銷部建立“顧客登記表”。正式合同簽訂前，依據(jù)顧客提供樣品進(jìn)行樣品制作。制作后樣品有顧客進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)或進(jìn)行相關(guān)機(jī)構(gòu)的送檢確認(rèn)，合格后實(shí)施合同的最終簽訂。4.2.8合同履行過程中，對(duì)顧客反饋的各種信息及時(shí)予以記錄，并以書面信息傳遞方式傳遞到相關(guān)部門。4.2.9對(duì)于顧客原因?qū)е虏荒苈男械暮贤蚱渌蛟斐傻暮贤鲝U情況，經(jīng)供銷部長(zhǎng)確認(rèn)經(jīng)理批準(zhǔn)后，在作廢合同上加蓋“無效合同”章，表示合同作廢同時(shí)原下訂單回收處理。4.2.10所有記錄和合同由供銷部按《質(zhì)量記錄控制程序》和《文件控制程序》執(zhí)行。五、相關(guān)/支持性文件a.《質(zhì)量記錄控制程序》b.《文件控制程序》六、質(zhì)量記錄##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——06受控號(hào)：標(biāo)題：采購控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第1頁共2頁1.目的本程序的目的是對(duì)采購過程進(jìn)行控制，以確保公司采購的產(chǎn)品符合策劃所規(guī)定的要求。2.范圍本程序適用于原、輔資材的采購以及對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)活動(dòng)。3.職責(zé)3.1供銷部是采購工作的歸口管理單位，負(fù)責(zé)采購活動(dòng)的實(shí)施。工作程序4.1原輔材料的分類根據(jù)原輔材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度將其分為：4.1.1重要采購產(chǎn)品：對(duì)本公司產(chǎn)品安全衛(wèi)生影響顯著、且用量較大的外購產(chǎn)品。4.1.2一般采購產(chǎn)品：對(duì)本公司產(chǎn)品特性影響不太大或僅構(gòu)成間接影響的外購產(chǎn)品。4.2控制要求4.2.1對(duì)提供重要采購產(chǎn)品的供方，除其產(chǎn)品符合本公司規(guī)定要求外，還要組織對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.2一般采購產(chǎn)品可采取進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方式進(jìn)行控制，沒有特殊要求不必對(duì)其進(jìn)行專門評(píng)價(jià)。4.2.3樣品室根據(jù)所采購產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品特性的影響程度，確定其為重要采購產(chǎn)品或一般采購產(chǎn)品，并根據(jù)樣板及樣品為生產(chǎn)技術(shù)部提供需求明細(xì)。4.3供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)4.3.1供銷部、生產(chǎn)經(jīng)理和質(zhì)檢部，對(duì)提供重要采購產(chǎn)品的供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)。4.3.2評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容包括采購原料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)，供方的信譽(yù)、規(guī)模、生產(chǎn)能力、是否通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證等。4.3.3評(píng)價(jià)結(jié)果符合要求時(shí)，供應(yīng)部將其列入《合格供方名錄》、建立檔案。合格供方檔案包括：a）《供方評(píng)價(jià)表》；b）供方產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄；c）供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等。4.3.5列入合格供方后，每年年底還需對(duì)其進(jìn)行復(fù)評(píng)，發(fā)現(xiàn)不滿足要求的供方##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——06受控號(hào)：標(biāo)題：采購控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第2頁共2頁必須將其從合格供方名錄中刪除；復(fù)評(píng)結(jié)果填寫《合格供方年度復(fù)評(píng)表》。4.3.6對(duì)提供一般采購產(chǎn)品的供方，無特殊需要可不必進(jìn)行評(píng)價(jià)，但對(duì)其提供的產(chǎn)品，必須按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》及相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4采購信息4.4.1樣品室會(huì)同供銷部對(duì)公司擬采購的產(chǎn)品確定必要的采購信息。采購信息要包括產(chǎn)品的產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量要求、采購數(shù)量、價(jià)格等。4.4.2以上采購信息在與供方溝通前由總經(jīng)理對(duì)其充分性與適宜性審批。4.4.3供銷部根據(jù)采購信息編制《采購計(jì)劃》進(jìn)行采購。一般性采購計(jì)劃由經(jīng)理批準(zhǔn)；特殊采購計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.5.1對(duì)采購的產(chǎn)品，由質(zhì)檢部按《原輔材料檢驗(yàn)規(guī)程》實(shí)施抽樣檢驗(yàn)，并填寫《原（輔）材料檢查記錄》，同時(shí)供應(yīng)方要提供符合性聲明，方可辦理入庫。4.5.2當(dāng)供銷部需要到供方處對(duì)其擬提供的產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，樣品室要事先在采購信息中詳細(xì)規(guī)定抽樣方法、驗(yàn)證項(xiàng)目、驗(yàn)證方法和判定標(biāo)準(zhǔn)。供銷部嚴(yán)格按規(guī)定驗(yàn)證并記錄結(jié)果。4.6采購過程產(chǎn)生的相關(guān)記錄由供應(yīng)部按《記錄控制程序》的要求整理、歸檔保存。4.7特殊采購4.7.1對(duì)于需要在市場(chǎng)進(jìn)行采購的原輔材料，在進(jìn)行采購前，要對(duì)市場(chǎng)的經(jīng)銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行考察，至少選擇2家選擇規(guī)模大，市場(chǎng)信譽(yù)好的，貨源渠道正當(dāng)，買賣行為正規(guī)，以前就非常了解的經(jīng)銷商。4.7.2在經(jīng)過2次采購合格后，可列入合格供應(yīng)商名單中。同時(shí)在采購時(shí)還應(yīng)當(dāng)認(rèn)真挑選，嚴(yán)格控制，加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)。如發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)當(dāng)及時(shí)退貨，連續(xù)發(fā)現(xiàn)2次后取消合格供應(yīng)商資格。特殊采購必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。5.相關(guān)/支持性文件a《不合格品控制程序》b《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》6.質(zhì)量記錄a合格供方登記表b采購計(jì)劃c供方登記表##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——07受控號(hào)：標(biāo)題：生產(chǎn)過程控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第1頁共3頁1.目的為了對(duì)生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足有關(guān)規(guī)定的要求，特制定本程序。2.范圍適用于公司內(nèi)生產(chǎn)過程的控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部是過程控制的歸口管理單位，負(fù)責(zé)適時(shí)制定相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃，監(jiān)督和協(xié)調(diào)生產(chǎn)進(jìn)度，負(fù)責(zé)監(jiān)督并處理影響生產(chǎn)和質(zhì)量的有關(guān)問題。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的控制和提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)，并編制工藝文件和監(jiān)督、控制工藝執(zhí)行情況，處理出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題。3.3樣品室負(fù)責(zé)編制各工序《作業(yè)指導(dǎo)書》及其他工藝文件。3.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的具體實(shí)施落實(shí)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。4.定義4.1特殊過程：產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過程。5工作程序5.1生產(chǎn)提供的策劃及控制5.1.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程，會(huì)同質(zhì)檢部和生產(chǎn)車間對(duì)這些過程的受控條件進(jìn)行策劃。5.1.2樣品室會(huì)同質(zhì)檢部編制各工序《作業(yè)指示書》、《原輔材料檢驗(yàn)規(guī)程》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》等文件，對(duì)各生產(chǎn)過程進(jìn)行控制。5.1.3樣品室負(fù)責(zé)制作首件樣品并會(huì)同質(zhì)檢部對(duì)首件樣品進(jìn)行鑒定。5.1.4質(zhì)檢部策劃并使用必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，確保這些裝置有效，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的選購、檢定等活動(dòng)執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。5.1.5生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)同質(zhì)檢部確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程和特殊過程及工序質(zhì)量檢測(cè)點(diǎn)并對(duì)生產(chǎn)提供過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。5.1.6生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程中的首件生產(chǎn)并會(huì)同質(zhì)檢部對(duì)首件樣品進(jìn)行鑒定。5.1.7質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品（原料）檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)各工序和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。5.1.8生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)同質(zhì)檢部確定并實(shí)施授權(quán)放行、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、裝柜等活動(dòng)的規(guī)定。##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——07受控號(hào)：標(biāo)題：生產(chǎn)過程控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第2頁共3頁5.1.9生產(chǎn)技術(shù)部編制《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》并嚴(yán)格執(zhí)行，以確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。5.2生產(chǎn)計(jì)劃和工藝文件的編制和執(zhí)行5.2.1生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)訂單的要求編制出生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后并下發(fā)執(zhí)行，保證生產(chǎn)計(jì)劃的完成。5.2生產(chǎn)計(jì)劃和工藝文件的編制和執(zhí)行5.2.1生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)訂單的要求編制出生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后并下發(fā)執(zhí)行，保證生產(chǎn)計(jì)劃的完成。5.2.2樣品室依據(jù)訂單的技術(shù)要求編制《作業(yè)指導(dǎo)書》，發(fā)放樣板。5.3生產(chǎn)提供過程的確認(rèn)5.3.1本公司產(chǎn)品生產(chǎn)中，要進(jìn)行確認(rèn)的特殊過程為打眼過程。5.3.2對(duì)打眼過程進(jìn)行評(píng)定、認(rèn)可和控制。生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)打眼過程的設(shè)備及操作人員的資格提出要求并進(jìn)行評(píng)定。生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)打眼過程編制作業(yè)指導(dǎo)書、打眼機(jī)操作規(guī)程，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行檢查。以上活動(dòng)的結(jié)果必須進(jìn)行記錄以作為需要時(shí)的參考。每年年底，生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部根據(jù)過程檢驗(yàn)記錄，對(duì)打眼過程按上述原則進(jìn)行再確認(rèn)。5.4標(biāo)識(shí)和可追溯性5.4.1在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，按訂單對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，需要時(shí)還要記錄標(biāo)識(shí)的內(nèi)容，以實(shí)現(xiàn)可追溯性。5.4.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容可包括：原料產(chǎn)地、生產(chǎn)班組、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)狀態(tài)等，通過有關(guān)過程記錄，可以確定生產(chǎn)提供過程的條件、參數(shù)、時(shí)間等內(nèi)容。5.4.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法可包括：印記、標(biāo)簽、過程記錄、標(biāo)牌等。5.4.4與產(chǎn)品測(cè)量狀態(tài)有關(guān)的標(biāo)識(shí)可包括：待檢、合格、不合格、報(bào)廢等。5.4.5生產(chǎn)技術(shù)部編制《標(biāo)識(shí)管理制度》，規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程標(biāo)識(shí)的地點(diǎn)、時(shí)機(jī)、內(nèi)容、方法以及為實(shí)現(xiàn)可追溯性所需要的記錄和內(nèi)容。5.5顧客財(cái)產(chǎn)5.5.1本公司現(xiàn)有的顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的樣品及樣板，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)按以下程序?qū)嵤┛刂疲?#市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——07受控號(hào)：標(biāo)題：生產(chǎn)過程控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第3頁共3頁b)樣品室對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)專門立帳，進(jìn)行標(biāo)識(shí)并妥善保管；c)驗(yàn)收或貯存過程一旦發(fā)現(xiàn)自然損壞或其他不適用情況時(shí)，樣品室立即與顧客協(xié)商解決。5.6產(chǎn)品防護(hù)5.6.1從產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程到產(chǎn)品交付至預(yù)定地點(diǎn)，保護(hù)和維持產(chǎn)品的符合性。5.6.2搬運(yùn)生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品及部件要輕拿輕放，避免磕碰、劃傷，要注意保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。5.6.3包裝嚴(yán)格按《包裝作業(yè)指導(dǎo)書》要求包裝產(chǎn)品。5.6.4貯存?zhèn)}庫辦公室編制《倉庫管理規(guī)定》，規(guī)定不同階段產(chǎn)品的貯存要求產(chǎn)品貯存時(shí)必須建立保管帳目，做到帳、物、卡相符。嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，確保已貯存的產(chǎn)品先進(jìn)先出。保管員定期檢查庫存品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)存條件變化和產(chǎn)品損壞等問題，要及時(shí)報(bào)告有關(guān)職能部門處理解決。5.6.6保護(hù)產(chǎn)品貯存期間采取措施保護(hù)產(chǎn)品免受污染，保持產(chǎn)品安全衛(wèi)生，注意通風(fēng)，包裝要符合要求。5.7工序檢查由質(zhì)檢部每周對(duì)工序的文件、操作、設(shè)備、標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)等情況進(jìn)行檢查，并記錄在《工序檢查卡》中。5.8生產(chǎn)提供過程產(chǎn)生的記錄，按《記錄控制程序》的要求由使用部門保存。6.相關(guān)/支持性文件a《物資標(biāo)識(shí)管理制度》b《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》c《倉庫管理規(guī)定》7.質(zhì)量記錄a工序檢查卡##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——08受控號(hào)：標(biāo)題：客戶信息及投訴處理控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第1頁共2頁1.目的對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，以幫助公司了解顧客要求是否得到滿足，并確定公司質(zhì)量管理體系的改進(jìn)點(diǎn)。加強(qiáng)對(duì)客戶反饋信息的管理，對(duì)于與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息尤其是因產(chǎn)品缺陷所造成的損害和影響，采取措施加以有效的解決，直至召回。2.范圍本程序適用于測(cè)量顧客滿意程度的信息，和及時(shí)有效處理客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋。3.職責(zé)3.1供銷部負(fù)責(zé)顧客滿意程度的測(cè)量及其信息的傳；以及召回產(chǎn)品的更換。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的鑒定和不合格品的處置決定。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)問題產(chǎn)品修復(fù)和問題的解決。4.定義產(chǎn)品召回：投放市場(chǎng)的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)由于當(dāng)時(shí)不可預(yù)見的設(shè)計(jì)或制造方面的原因，存在缺陷；不符合有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；有可能導(dǎo)致安全及環(huán)保問題，廠家回收已投放市場(chǎng)的產(chǎn)品進(jìn)行改造或處理，以消除事故隱患；同時(shí)廠家還有義務(wù)及時(shí)讓用戶了解有關(guān)情況。5工作程序5.1測(cè)量時(shí)機(jī)和方式5.1.1顧客滿意程度測(cè)量的時(shí)機(jī)可以是：a）產(chǎn)品交付之后；b)訂貨會(huì)或展銷會(huì);c)走訪顧客或顧客來訪；d)定期調(diào)查。5.1.2顧客滿意程度測(cè)量的方式為：a）與顧客面談；b）發(fā)放專項(xiàng)調(diào)查表。5.2測(cè)量項(xiàng)目和方案5.2.1為測(cè)量顧客滿意的程度，需要從不同方面了解有關(guān)信息，因此，要測(cè)量的項(xiàng)目包括：a)產(chǎn)品符合性；b）價(jià)格；c）外觀；d）包裝；e）交付期；f）服務(wù)；g）運(yùn)輸。5.2.2無論在何種場(chǎng)合以及用何種方式了解的信息，都必須及時(shí)記錄匯總。5.2.3經(jīng)理辦公室每年年中和年底兩次發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，對(duì)5.2.1條的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查了解。##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——08受控號(hào)：標(biāo)題：客戶信息及投訴處理控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第2頁共2頁5.2.4顧客根據(jù)其感受的程度，可對(duì)每一個(gè)測(cè)量的項(xiàng)目任意選擇。以上說明可以備注于《顧客滿意調(diào)查表》。5.3測(cè)量結(jié)果的計(jì)算和統(tǒng)計(jì)5.3.2計(jì)算方式如下：將每一調(diào)查項(xiàng)目分為滿意、一般和不滿意三個(gè)等級(jí)，評(píng)定等級(jí)根據(jù)顧客的打分確定。顧客滿意程度定量計(jì)算方法滿意：100分一般：80分不滿意：（對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不滿意：0分，對(duì)交貨日期不滿意：10分，對(duì)信息反饋不滿意：20分，對(duì)回訪服務(wù)不滿意：30分，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格不滿意：40分）計(jì)算方法：按《顧客滿意程度調(diào)查表》的項(xiàng)目得分?jǐn)?shù)相加，除以項(xiàng)目數(shù)，乘上%，5.4測(cè)量信息的管理5.4.1供銷部將所測(cè)量和分析后的顧客滿意程度的信息填入《顧客滿意度分析表》，反饋至總經(jīng)理和質(zhì)檢部。5.4.2對(duì)顧客不滿意的項(xiàng)目，質(zhì)檢部組織有關(guān)責(zé)任部門按照《糾正和預(yù)防措施程序》的要求實(shí)施糾正措施。5.5顧客滿意測(cè)量過程產(chǎn)生的有關(guān)記錄，由經(jīng)理辦公室按《記錄控制程序》予以保存。5.6問題產(chǎn)品的召回5.6.1供銷部得知本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問題或缺陷時(shí)，要及時(shí)向最高管理者匯報(bào)，并會(huì)同有關(guān)部門積極采取措施，調(diào)查問題產(chǎn)生的原因。5.6.2質(zhì)檢部根據(jù)問題的原因和缺陷的類型，制定糾正預(yù)防措施，交生產(chǎn)車間進(jìn)行糾正。5.6.3供銷部要代表公司根據(jù)《兒童玩具產(chǎn)品召回管理規(guī)定》向檢驗(yàn)檢疫部門和社會(huì)通報(bào)，并停止生產(chǎn)和銷售，修理、退貨、換貨問題產(chǎn)品。6.相關(guān)/支持性文件a《糾正和預(yù)防措施程序》7.質(zhì)量記錄a顧客滿意調(diào)查表b顧客滿意度分析表##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——09受控號(hào)標(biāo)題：內(nèi)部審核控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第1頁共3頁1.目的為驗(yàn)證本公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合質(zhì)量管理體系的要求，評(píng)價(jià)并確定質(zhì)量管理體系的有效性，為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)，特制定本程序。2.范圍適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有單位和所有條款。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審員的聘任、內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)向經(jīng)理報(bào)告內(nèi)部審核的結(jié)果。3.2經(jīng)理辦公室編制內(nèi)審計(jì)劃并組織內(nèi)部審核的實(shí)施，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核報(bào)告編寫，并驗(yàn)證糾正措施和預(yù)防措施。工作程序4.1內(nèi)審計(jì)劃4.1.1每年年初，經(jīng)理辦公室編制“年度內(nèi)審計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4.1.2每年至少對(duì)體系內(nèi)的各單位和各條款審核一次，出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)增加審核頻次。a）上次審核的結(jié)果不理想；b）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和主要人員發(fā)生較大變動(dòng)；c）發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量事故或重大顧客投訴。4.2內(nèi)審前的準(zhǔn)備工作4.2.1建立審核組由管理者代表聘任內(nèi)審員并確定審核組長(zhǎng)。4.2.2編制現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃由審核組長(zhǎng)編制現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃，內(nèi)容包括a）確定現(xiàn)場(chǎng)審核日程，包括受審核單位，涉及條款和時(shí)間安排等；b）確定審核組成員的分工，審核員不參與自己工作的審核；4.2.3在審核前5天將現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃發(fā)至受審核單位，受審核單位如有異議，提前通知審核組，經(jīng)過協(xié)商再行安排。4.2.4內(nèi)審員按照組長(zhǎng)分工編制“檢查表”。4.3現(xiàn)場(chǎng)審核4.3.1召開首次會(huì)議a）參加者：審核組全體成員和受審核方負(fù)責(zé)人；##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——09受控號(hào)：標(biāo)題：內(nèi)部審核控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第2頁共3頁b）內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹審核的范圍、目的和日程安排等；c）審核組做好會(huì)議記錄，包括參加人員簽到。4.3.2審核實(shí)施a）內(nèi)審員根據(jù)“檢查表”進(jìn)行審核，檢查與標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系文件的符合性和體系運(yùn)行的有效性，如發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也要予以記錄，并進(jìn)行跟蹤檢查。b）可采取的方式有：聽、閱、察、問；c）內(nèi)審員應(yīng)做好審核記錄，包括符合和不符合的客觀證據(jù)，并讓被審核方負(fù)責(zé)人當(dāng)場(chǎng)了解并確認(rèn)不合格項(xiàng)事實(shí)。d）受審核單位應(yīng)積極配合，并指派專人協(xié)助審核人員檢查；e）由內(nèi)審員編寫“不合格報(bào)告”4.3.3審核結(jié)果的匯總分析a）組長(zhǎng)召集審核組開會(huì)，對(duì)審核結(jié)果作匯總分析，如發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)和單位質(zhì)量工作優(yōu)缺點(diǎn)等；b）組長(zhǎng)及時(shí)與受審核部門溝通、交換意見，如有爭(zhēng)論難以協(xié)調(diào)，則提請(qǐng)管理者代表解決。4.3.4召開末次會(huì)議a）由審核組長(zhǎng)主持，全體內(nèi)審員及被審核單位負(fù)責(zé)人參加；b）審核組長(zhǎng)應(yīng)說明不合格報(bào)告的數(shù)量和分類，并宣讀不合格報(bào)告；c）經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并保存歸檔。4.4編寫審核報(bào)告a）審核組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告；b）審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由經(jīng)理辦公室發(fā)給各位經(jīng)理、副經(jīng)理和各相關(guān)單位。4.5糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證a）受審核方收到“不合格報(bào)告”后進(jìn)行原因分析并采取糾正措施，糾正措施應(yīng)按規(guī)定日期完成；b）審核組應(yīng)組織對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證；c）驗(yàn)證人員驗(yàn)證并認(rèn)為糾正措施已完成后，在不合格報(bào)告驗(yàn)證欄中簽字，對(duì)糾正措施效果不明顯或無效的應(yīng)將不合格問題再填入“糾正措施報(bào)告”中，責(zé)令責(zé)任部門重新制定糾正措施，并跟蹤監(jiān)督驗(yàn)證直至合格。##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——09受控號(hào)：標(biāo)題：內(nèi)部審核控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第3頁共3頁相關(guān)/支持性文件a《文件控制程序》b《質(zhì)量記錄控制程序》6.質(zhì)量記錄a年度內(nèi)審計(jì)劃b年度內(nèi)審報(bào)告c現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃d___檢查表e不合格報(bào)告##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——10標(biāo)題：檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第1頁共3頁1.目的依據(jù)《企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程半成品及成品進(jìn)行有效檢驗(yàn)或試驗(yàn)，確保其質(zhì)量符合要求，特制定本規(guī)定。2.范圍本程序適用于采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程半成品及成品進(jìn)行的檢驗(yàn)或試驗(yàn)。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部是檢驗(yàn)和試驗(yàn)的歸口管理單位。3.2負(fù)責(zé)進(jìn)廠的原輔材及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)及驗(yàn)證監(jiān)督，以及外包產(chǎn)品的驗(yàn)收。3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過程中半成品及成品的檢驗(yàn)和送檢，并及時(shí)出具檢驗(yàn)單。3.4檢驗(yàn)人員經(jīng)過培訓(xùn)合格并具備檢驗(yàn)資格，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性和完性，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé).4、采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.1原輔材料檢驗(yàn)依據(jù)EN71、GB6675-2003標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目按《原輔材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》所列項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，并填制《原（輔）材料檢驗(yàn)記錄》。4.2原輔材料進(jìn)廠后，先存入原輔材料倉庫的待檢區(qū)，經(jīng)檢驗(yàn)合格分類放入存放區(qū)。不合格材料放入不合格區(qū)，并及時(shí)通知采購部門，讓其及時(shí)聯(lián)系供商；原輔材料檢驗(yàn)按入庫數(shù)量的5%進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。4.3原材料：原材料進(jìn)廠后，有供銷部首先通知質(zhì)檢部，質(zhì)檢部接通知現(xiàn)場(chǎng)取樣進(jìn)行測(cè)試，并出據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)及判定結(jié)果，倉庫依據(jù)結(jié)果合格入庫，不合格拒絕入庫；必要時(shí)進(jìn)入《不合格控制程序》。4.4主要輔材料：輔材進(jìn)廠后由供銷部通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)，有明確檢驗(yàn)文件的開據(jù)檢驗(yàn)單；其它類輔助材由質(zhì)檢部進(jìn)行主要項(xiàng)目的檢驗(yàn)必要時(shí)由生產(chǎn)車間共同協(xié)作進(jìn)行，可在來貨清單上簽屬檢驗(yàn)結(jié)論，無需再開據(jù)正式檢驗(yàn)單。倉庫辦公室依據(jù)質(zhì)檢單，合格辦理入庫，不合格拒絕辦理。4.5普通輔材料：此類材料不影響產(chǎn)品質(zhì)量，材料進(jìn)廠后倉庫直接進(jìn)行檢驗(yàn)把關(guān)，主要是外觀及相應(yīng)質(zhì)量，無需開檢驗(yàn)單即可辦理入庫手續(xù)；必要時(shí)可由生產(chǎn)使用部門給予協(xié)驗(yàn)，合格入庫，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督控制。4.6公司無檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目進(jìn)行試用，生產(chǎn)使用單位發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，通知質(zhì)檢部及生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行處理。##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——10受控號(hào)：標(biāo)題：檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第2頁共3頁4.7倉庫對(duì)檢驗(yàn)合格的入庫原輔材料進(jìn)行明碼標(biāo)示。4.8對(duì)于首次試用或使用的供方原材料及模具，生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)后安排試用；使用單位出據(jù)試用報(bào)告，報(bào)至生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部審議后，結(jié)果轉(zhuǎn)供銷部5.生產(chǎn)過程中半成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.1車間質(zhì)檢員按照《企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)本單位的半成品實(shí)行適時(shí)檢查，監(jiān)督各工序半成品生產(chǎn)過程，確保每一過程嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，出現(xiàn)不合格時(shí)予以記錄和報(bào)告。同時(shí)檢查監(jiān)督指導(dǎo)好車間各工序質(zhì)量記錄的填寫質(zhì)量，確保達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。5.2生產(chǎn)過程中不合格半成品出現(xiàn)時(shí)，執(zhí)行《不合格品控制程序》。6.成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)6.1車間質(zhì)檢員嚴(yán)格按照《企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施檢驗(yàn)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求準(zhǔn)確及時(shí)檢驗(yàn)，報(bào)送質(zhì)檢部最終檢驗(yàn)判。6.2質(zhì)檢部依據(jù)車間檢驗(yàn)單到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核，并對(duì)主要檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，出具最終檢驗(yàn)報(bào)告，依據(jù)結(jié)果加蓋“合格”或“不合格”印章，同時(shí)發(fā)放成品合格證。6.3車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)將合格證懸掛在產(chǎn)品上，憑借最終的檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫或轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品不得入庫或轉(zhuǎn)序。6.4車間或倉庫依據(jù)檢驗(yàn)單數(shù)量、規(guī)格核對(duì)入庫，做好定置，并懸掛“合格品標(biāo)識(shí)牌”。6.5產(chǎn)品不合格，車間質(zhì)檢員依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果懸掛“不合格”標(biāo)識(shí)牌，并進(jìn)行隔離放置，通知公司質(zhì)檢員組織評(píng)審。6.6入庫后的產(chǎn)品由倉庫管理員不定期檢查貯存質(zhì)量，對(duì)于儲(chǔ)備時(shí)間超期的產(chǎn)品，出廠前倉庫應(yīng)通知質(zhì)檢部重新抽驗(yàn)，確認(rèn)合格后方可交付。7.跨車間半成品（成品）的檢驗(yàn)7.1針對(duì)某一車間的產(chǎn)品而非最終產(chǎn)品轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)，由上車間質(zhì)檢人員檢驗(yàn)后，并最終由公司級(jí)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)確認(rèn)后，視為已檢驗(yàn)合格同意轉(zhuǎn)序放行，無再開據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告。##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——10受控號(hào)：標(biāo)題：檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第3頁共3頁8.相關(guān)/支持性文件a《企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》b《不合格品控制程序》c《內(nèi)部產(chǎn)品交接管理規(guī)定》9.相關(guān)質(zhì)量記錄a原（輔）材料檢驗(yàn)報(bào)告b原（輔）材料試用報(bào)告##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——11受控號(hào)：標(biāo)題：不合格品控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第1頁共2頁1.目的為有效控制不合格品，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，特制定本程序。2.范圍適用于公司不合格原輔材料、半成品和成品包括交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部是不合格品控制的歸口管理單位，負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審的組織并監(jiān)督不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處置。3.2生產(chǎn)車間對(duì)不合格半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置。3.3倉庫辦公室對(duì)不合格原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和處置。3.4供銷部負(fù)責(zé)不合格原材料的信息反饋及處置。3.5生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品評(píng)審后的處置。4.工作程序4.1不合格品的分類：一般不合格和嚴(yán)重不合4.1.1一般不合格：偶然出現(xiàn)的、對(duì)產(chǎn)品特性影響不大的不合格。4.1.2嚴(yán)重不合格：大批量出現(xiàn)的、對(duì)產(chǎn)品特性影響較大的不合格。4.2不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離4.2.1質(zhì)檢員在監(jiān)視和測(cè)量過程中一經(jīng)發(fā)現(xiàn)所有不合格品時(shí)，填寫《不合格品通知書》立即通知責(zé)任人員，分析不合格原因，制定糾正和預(yù)防措施。4.2.2責(zé)任人員迅速對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的方法有貼標(biāo)簽、使用特定器具或掛標(biāo)識(shí)牌等。4.2.3以上方法不易識(shí)別不合格品時(shí)，要對(duì)其進(jìn)行隔離。4.2.4需要進(jìn)行追溯時(shí)，還要適當(dāng)記錄不合格品的情況。4.3不合格品評(píng)審和處置的權(quán)限4.3.1對(duì)于一般不合格，車間質(zhì)檢員有權(quán)評(píng)審并做出處置決定。4.3.2對(duì)于嚴(yán)重不合格，必須由質(zhì)檢部組織生產(chǎn)主管有關(guān)人員共同評(píng)審，提出處置建議，由經(jīng)理批準(zhǔn)處置方法。4.4對(duì)嚴(yán)重不合格時(shí)，評(píng)審后要填寫《不合格品評(píng)審報(bào)告》。4.5不合格品的處置4.5.1不合格品的處置方式可包括以下的一種或幾種：##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——11受控號(hào)：標(biāo)題：不合格品控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第2頁共2頁a）對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修，返工、返修方案必須經(jīng)質(zhì)檢部同意。b)讓步使用、放行或接收不合格品。但前提是必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)；屬于最終產(chǎn)品的不合格還必須得到顧客的書面同意，并且不能是關(guān)鍵特性的不合格。c)報(bào)廢。4.6不合格品的后續(xù)管理，返工或返修的不合格品，必須按《布絨玩具檢驗(yàn)規(guī)程》的要求重新進(jìn)行檢驗(yàn)，直至證實(shí)其符合要求。5.1.1質(zhì)檢員在監(jiān)視和測(cè)量過程中一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，填寫《不合格品通知書》立即通知責(zé)任人員。5.1.2責(zé)任人員迅速對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的方法有貼標(biāo)簽、使用特定器具或掛標(biāo)識(shí)牌等。5.1.3以上方法不易識(shí)別不合格品時(shí)，要對(duì)其進(jìn)行隔離。5.1.4需要進(jìn)行追溯時(shí)，還要適當(dāng)記錄不合格品的情況。5.2不合格品評(píng)審和處置的權(quán)限5.2.1對(duì)于一般不合格，車間質(zhì)檢員有權(quán)評(píng)審并做出處置決定。5.2.2對(duì)于嚴(yán)重不合格，必須由質(zhì)檢部組織生產(chǎn)主管有關(guān)人員共同評(píng)審，提出處置建議，由經(jīng)理批準(zhǔn)處置方法。5.2.4對(duì)嚴(yán)重不合格，評(píng)審后要填寫《不合格品評(píng)審報(bào)告》。5.3不合格品的處置5.3.1不合格品的處置方式可包括以下的一種或幾種：對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修，返工、返修方案必須經(jīng)質(zhì)檢部同意。合格。報(bào)廢。5.4不合格品的后續(xù)管理5.4.1返工或返修的不合格品，必須按《布絨玩具檢驗(yàn)規(guī)程》的要求重新進(jìn)行檢驗(yàn)，直至證實(shí)其符合要求。6.相關(guān)/支持性文件7.質(zhì)量記錄a出廠產(chǎn)品信息反饋單b質(zhì)量檢查記錄c產(chǎn)品報(bào)廢記錄##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——12受控號(hào)：標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第1頁共2頁1.目的本程序的目的是通過確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實(shí)公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。2.范圍本程序適用于對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)的收集和分析活動(dòng)。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集并分析確定的數(shù)據(jù)。3.2供銷部、樣品室及生產(chǎn)技術(shù)部按需要收集和提供相關(guān)的數(shù)據(jù)。4.工作程序4.1數(shù)據(jù)來源4.1.1外部數(shù)據(jù)主要包括：a）顧客滿意調(diào)查；b）顧客訪問的記錄；c）顧客抱怨記錄；d）顧客溝通的信息；e）供方變化的情況；f）相關(guān)方對(duì)公司的評(píng)價(jià)；g）公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率等。4.1.2內(nèi)部數(shù)據(jù)主要包括：監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；過程和產(chǎn)品的特性及其相關(guān)趨勢(shì)的分析；不合格品報(bào)告；讓步使用等的信息e）成本分析報(bào)告；審核結(jié)果；員工滿意的信息；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及管理評(píng)審的結(jié)果等。4.1.3外部數(shù)據(jù)主要由供銷部收集提供；內(nèi)部數(shù)據(jù)主要由質(zhì)檢部、樣品室、生產(chǎn)技術(shù)部收集提供。##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——12受控號(hào)：標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第2頁共2頁4.2收集、分析數(shù)據(jù)的頻次4.2.1各單位質(zhì)量目標(biāo)分解每季度進(jìn)行一次考評(píng)；公司目標(biāo)每半年進(jìn)行一次。4.2.2當(dāng)公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可增加數(shù)據(jù)分析的頻次。4.2.3數(shù)據(jù)分析的重點(diǎn)是為證實(shí)公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，通過分析，發(fā)現(xiàn)并確定持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的可行之處。4.3數(shù)據(jù)分析的輸出4.3.1數(shù)據(jù)分析后要向有關(guān)職能部門和管理者代表提供以下方面的信息：a）顧客對(duì)公司是否滿足其要求的感受的程度；b）公司產(chǎn)品與所策劃產(chǎn)品要求的符合性；c）過程和產(chǎn)品特性的實(shí)現(xiàn)情況及其發(fā)展和變化的趨勢(shì)；d）供方產(chǎn)品質(zhì)量的變化、發(fā)展趨勢(shì)以及供方的其他信息。4.3.2有關(guān)職能部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果以及公司過程和產(chǎn)品的變化趨勢(shì)，確定是否需要采取預(yù)防措施。預(yù)防措施的實(shí)施參照《糾正和預(yù)防措施程序》。4.4數(shù)據(jù)分析過程收集和產(chǎn)生的記錄由質(zhì)檢部按《記錄控制程序》的要求保存。5.相關(guān)/支持性文件a糾正和預(yù)防措施程序b記錄控制程序6.質(zhì)量記錄a月份產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析表b供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表c顧客滿意分析表##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——13受控號(hào)：標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第1頁共2頁1目的本程序目的是消除造成不合格和潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生和再次發(fā)生。2適用范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系實(shí)施和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程產(chǎn)生不合格和潛在不合格時(shí)，為防止不合格的發(fā)生和重復(fù)發(fā)生而采取糾正和預(yù)防措施的活動(dòng)。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的管理。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)產(chǎn)品的不合格和潛在不合格組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施。3.3經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核中以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在的不合格糾正和預(yù)防措施。4工作程序4.1采取糾正和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)4.1.1當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，要考慮實(shí)施糾正措施：a）顧客提出抱怨；b）生產(chǎn)過程中重復(fù)發(fā)生的影響較大的產(chǎn)品不合格；c）內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合；d)管理評(píng)審或數(shù)據(jù)分析后提出的改進(jìn)要求。4.1.2生產(chǎn)經(jīng)理每半年一次，組織生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部、供銷部、樣品室分析有關(guān)的信息，查找潛在的不合格的原因，并研究確定是否采取預(yù)防措施。4.1.3是否采取糾正或預(yù)防措施的原則是：充分考慮所遇到的不合格或潛在不合格的影響程度，并且與所要采取的糾正或預(yù)防措施相比較（即：如果不采取糾正或預(yù)防措施將會(huì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)、采取糾正或預(yù)防措施能夠得到的利益以及將要花費(fèi)的成本），要使兩者相適應(yīng)。4.2評(píng)審不合格4.2.1發(fā)生不合格（包括顧客抱怨）后，首先組織評(píng)審不合格。4.2.2評(píng)審的主要目的是分析不合格的屬性，即不合格的嚴(yán)重程度以及不合格將造成各方面影響的程度，為是否需要采取糾正措施提供參考。4.3確定不合格或潛在不合格原因4.3.1根據(jù)評(píng)審和數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，確定造成不合格和潛在不合格的根本原因。可以使用如因果分析圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)幫助分析查找造成不合格和潛在不##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——13受控號(hào)：標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第2頁共2頁合格原因。4.4評(píng)價(jià)糾正和預(yù)防措施4.4.1針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在不合格的原因，評(píng)價(jià)消除不合格原因和潛在不合格原因的糾正和預(yù)防措施的需求。4.4.2生產(chǎn)經(jīng)理組織質(zhì)檢部對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)以下內(nèi)容：a）考慮不合格和潛在不合格的影響程度、成本、利益及風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)是否需要實(shí)施糾正和預(yù)防措施。b）采取的措施能否有效。4.5確定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施4.5.1根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定并實(shí)施所需的糾正和預(yù)防措施。4.6記錄結(jié)果4.6.1將糾正或預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果記入《糾正措施實(shí)施表》或《預(yù)防措施實(shí)施表》或內(nèi)審《不符合項(xiàng)報(bào)告》。4.6.2記錄必須能夠真實(shí)反映分析的不合格或潛在不合格的原因、采取的措施及實(shí)施的結(jié)果。4.7評(píng)審糾正和預(yù)防措施4.7.1糾正和預(yù)防措施實(shí)施后，主管部門組織對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。4.7.2通過評(píng)審主要確定糾正和預(yù)防措施的實(shí)施是否符合要求，尤其是評(píng)審糾正和預(yù)防措施是否有效，確實(shí)已消除了造成不合格的原因。4.7.3糾正和預(yù)防措施實(shí)施的情況及結(jié)果要由質(zhì)檢部提交管理評(píng)審。4.8糾正和預(yù)防措施實(shí)施后產(chǎn)生的記錄由質(zhì)檢部按《記錄控制程序》的要求保存5.相關(guān)支持性文件a《文件控制程序》b《質(zhì)量記錄控制程序》6.質(zhì)量記錄a糾正/預(yù)防措施報(bào)告##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——14受控號(hào)：標(biāo)題：監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第1頁共2頁1.目的對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制，確保檢測(cè)結(jié)果的有效性。2.范圍適用于對(duì)采購產(chǎn)品、半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)以及生產(chǎn)過程中進(jìn)行工藝參數(shù)監(jiān)控的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的校準(zhǔn)，3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理，3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)該類測(cè)量設(shè)備使用人員的培訓(xùn)。4.工作程序4.1監(jiān)控裝置的初次校準(zhǔn)新購或自制的監(jiān)控裝置使用前必須由生產(chǎn)廠長(zhǎng)聯(lián)系有資質(zhì)的計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行合格檢定或內(nèi)部校準(zhǔn)，并由設(shè)備主管對(duì)該裝置進(jìn)行編號(hào)登記造冊(cè)，記錄監(jiān)控裝置的編號(hào)、名稱、規(guī)格（型號(hào)）、精度、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)日期等內(nèi)容。4.2監(jiān)控裝置的周期校準(zhǔn)4.2.1設(shè)備主管于每年一月份編制本年度的檢定計(jì)劃，并按計(jì)劃要求送國(guó)家計(jì)量單位檢定或內(nèi)部校準(zhǔn)，外部檢定要出具相應(yīng)的校準(zhǔn)報(bào)告；內(nèi)部校準(zhǔn)要有內(nèi)校記錄。4.2.2校準(zhǔn)合格的檢測(cè)設(shè)備，校準(zhǔn)人員貼“合格標(biāo)簽”，并簽名、標(biāo)注有效期；部分功能或量程校準(zhǔn)合格的，校準(zhǔn)人員貼“限用標(biāo)簽”，標(biāo)簽注明可使用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，校準(zhǔn)人員貼“不合格標(biāo)簽”，并送修后重新校準(zhǔn)；因體積較小或影響操作等原因而不宜貼標(biāo)簽的檢測(cè)設(shè)備，標(biāo)簽可貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管，但設(shè)備要刻上編號(hào)，便于追溯。4.2.3對(duì)于無法修復(fù)的檢測(cè)設(shè)備，經(jīng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由總經(jīng)理決定報(bào)廢等相應(yīng)處理。4.3檢測(cè)設(shè)備使用的控制4.3.1使用檢測(cè)設(shè)備時(shí)，使用者要確保測(cè)量不確定度（包括準(zhǔn)確度和精密度）已知，并與所要求的測(cè)量能力相一致。要檢查設(shè)備是否完好，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4.3.2在檢測(cè)設(shè)備的搬運(yùn)、防護(hù)和儲(chǔ)存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。4.3.3檢針機(jī)、測(cè)厚儀、拉力機(jī)在使用檢測(cè)設(shè)備前進(jìn)行調(diào)整、歸零，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。4.3檢測(cè)設(shè)備使用的控制4.3.1使用檢測(cè)設(shè)備時(shí)，使用者要確保測(cè)量不確定度（包括準(zhǔn)確度和精密度）已知，并與所要求的測(cè)量能力相一致。要檢查設(shè)備是否完好，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——14受控號(hào)：標(biāo)題：監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第2頁共2頁4.3.2在檢測(cè)設(shè)備的搬運(yùn)、防護(hù)和儲(chǔ)存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。4.3.3檢針機(jī)、測(cè)厚儀、拉力機(jī)在使用檢測(cè)設(shè)備前進(jìn)行調(diào)整、歸零，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。4.4檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的處理4.4.1在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，使用者須停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢部。質(zhì)檢部組織人員對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的原因進(jìn)行分析，并負(fù)責(zé)重新校準(zhǔn)；使用部門需追查使用該設(shè)備檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品流向，評(píng)定并記錄檢驗(yàn)和試驗(yàn)的有效性，確定需要重新檢測(cè)的范圍并重新進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)已出廠的產(chǎn)品由使用部門負(fù)責(zé)追蹤并記錄結(jié)果。4.4.2周期校準(zhǔn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，參照進(jìn)行處理。4.5檢測(cè)設(shè)備的環(huán)境要求4.5.1檢測(cè)設(shè)備的使用環(huán)境要符合技術(shù)資料（使用說明書）的規(guī)定，由生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查其使用環(huán)境是否適宜。4.6人員培訓(xùn)檢測(cè)設(shè)備的檢定校準(zhǔn)人員，要進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，合格后上崗。5.相關(guān)/支持性文件6.質(zhì)量記錄監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——15受控號(hào)：標(biāo)題：產(chǎn)品一致性控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第1頁共2頁1.目的為確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求，對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制。2.范圍適用于我公司所有出口玩具產(chǎn)品的一致性控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)許可證產(chǎn)品生產(chǎn)一致性。3.2樣品室負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銘牌、說明書和包裝上所標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格和型號(hào)、警示說明和產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)與批量產(chǎn)品一致，同時(shí)對(duì)變更情況進(jìn)行匯報(bào)。3.3采購人員負(fù)責(zé)所有采購的商品如，吊牌、商標(biāo)、原輔料等與生產(chǎn)的產(chǎn)品一致。3.4供銷部負(fù)責(zé)變更時(shí)向檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)申報(bào)。4.工作程序4.1認(rèn)證產(chǎn)品一致性的對(duì)象、內(nèi)容和范圍4.1.1認(rèn)證產(chǎn)品的一致性的對(duì)象是針對(duì)獲得玩具許可證的產(chǎn)品。4.1.2認(rèn)證產(chǎn)品的一致性內(nèi)容包括：產(chǎn)品的銘牌、說明書和包裝上所標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格和型號(hào)、警示說明?，F(xiàn)有生產(chǎn)的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，包括設(shè)計(jì)、工藝和使用的關(guān)鍵元原輔材料、零部件等，與標(biāo)準(zhǔn)要求或型式試驗(yàn)樣品的結(jié)構(gòu)是否一致。4.1.3認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制涉及的范圍包括該產(chǎn)品從零部件和材料的采購，到各階段的生產(chǎn)和檢驗(yàn)控制等環(huán)節(jié)。4.2認(rèn)證產(chǎn)品變更的控制，形成實(shí)驗(yàn)樣品和樣品變更申請(qǐng)書4.2.1質(zhì)檢部要將認(rèn)證產(chǎn)品的《作業(yè)指示書》、《圖紙圖樣》、關(guān)鍵材料清單、指定檢測(cè)機(jī)構(gòu)的型式檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)品檢測(cè)要求、許可證產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等文件發(fā)放到相關(guān)職能部門，作為確保產(chǎn)品一致性和產(chǎn)品變更控制的依據(jù)。4.2.2采購在采購關(guān)鍵零件和材料時(shí)，要嚴(yán)格按上報(bào)的《作業(yè)指示書》中規(guī)定的型號(hào)和指定的廠家進(jìn)行采購，不得隨意改動(dòng)和變更，如確實(shí)需要進(jìn)行變更要上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人按相關(guān)程序辦理變更手續(xù)。4.2.3在進(jìn)行生產(chǎn)過程中，要嚴(yán)格按照有關(guān)的技術(shù)文件和操作文件規(guī)定要求進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品性能和結(jié)構(gòu)符合《作業(yè)指示書》、《圖紙圖樣》、指定檢測(cè)機(jī)構(gòu)的測(cè)試報(bào)告、產(chǎn)品檢測(cè)要求中規(guī)定的要求。樣品室負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)進(jìn)行檢查和監(jiān)督，將檢查結(jié)果記錄在相關(guān)檢驗(yàn)記錄中。##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——15受控號(hào)：標(biāo)題：產(chǎn)品一致性控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第2頁共2頁4.2.4相關(guān)部門需要進(jìn)行產(chǎn)品變更時(shí)要以書面申請(qǐng)的方式提交《認(rèn)證產(chǎn)品變更申請(qǐng)單》，經(jīng)質(zhì)檢部審核、經(jīng)理批準(zhǔn)后，向上級(jí)檢驗(yàn)檢疫局申報(bào)，提交詳細(xì)的變更資料經(jīng)批準(zhǔn)后，才能實(shí)施變更。4.2.5實(shí)施產(chǎn)品變更時(shí)要對(duì)產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵零部件和材料等內(nèi)容進(jìn)行變更4.2.6正確選擇包裝方式和包裝材料，確保產(chǎn)品的外觀及內(nèi)在質(zhì)量的穩(wěn)定性和并對(duì)相關(guān)技術(shù)和操作文件按《文件控制程序》中的要求進(jìn)行變更。4.3產(chǎn)品一致性檢查4.3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)時(shí)，對(duì)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、及結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵零部件，進(jìn)行一致行監(jiān)督檢查，每批抽查。4.3.2質(zhì)檢部每周進(jìn)行一次產(chǎn)品一致性執(zhí)行情況檢查，將檢查結(jié)果記錄在《工序檢查卡》中，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并填寫《糾正預(yù)防措施表》具體要求參見《糾正預(yù)防措施程序》。4.4認(rèn)證產(chǎn)品變更的記錄認(rèn)證產(chǎn)品的變更記錄由質(zhì)檢部保存，具體控制要求參見《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.5認(rèn)證產(chǎn)品變更和產(chǎn)品一致性控制人員的要求，參與認(rèn)證產(chǎn)品變更和產(chǎn)品一致性控制的人員，要熟悉和理解有關(guān)的制度和要求，以勝任相關(guān)的工作，經(jīng)理辦公室和質(zhì)量負(fù)責(zé)人要提供相應(yīng)的培訓(xùn)機(jī)會(huì)。5.相關(guān)/支持性文件a《文件控制程序》b《記錄控制程序》c《糾正和預(yù)防措施程序》6.質(zhì)量記錄a認(rèn)證產(chǎn)品變更申請(qǐng)單b工序檢查卡c作業(yè)指示書##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——16受控號(hào)：標(biāo)題：產(chǎn)品一致性檢查控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第1頁共2頁1

目的為了在工序檢查和內(nèi)審時(shí),對(duì)批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與型式檢驗(yàn)合格的樣品的特性是否一致進(jìn)行檢查,特制訂本程序。2范圍;本程序?qū)σ恢滦詸z查的依據(jù)、內(nèi)容和方法作出規(guī)定，用于指導(dǎo)產(chǎn)品一致性的檢查。3

職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工序檢查（生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢等組成）人員或內(nèi)審人員按計(jì)劃安排進(jìn)行產(chǎn)品一致性檢查。4工作程序4.1

開展工序檢查或內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)，按《工序檢查卡》或?qū)徍擞?jì)劃應(yīng)安排檢查人員進(jìn)行產(chǎn)品一致性檢查。檢查人員事先應(yīng)仔細(xì)閱讀產(chǎn)品型式檢驗(yàn)報(bào)告、認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（如EN71,GB6675,ASTM等）、產(chǎn)品圖樣和作業(yè)指導(dǎo)書等資料。4.2

產(chǎn)品一致性檢查的依據(jù)產(chǎn)品一致性檢查的依據(jù)有：a產(chǎn)品認(rèn)證證書和客戶訂單；b首件（樣品）鑒定報(bào)告（含關(guān)鍵件原輔材料備案表）；c產(chǎn)品型式檢驗(yàn)（試驗(yàn)）報(bào)告；d認(rèn)證產(chǎn)品變更批準(zhǔn)（確認(rèn)）文件（當(dāng)變更發(fā)生時(shí)）e認(rèn)證依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；f產(chǎn)品圖樣和作業(yè)指導(dǎo)書。4.3

一致性檢查的抽樣、內(nèi)容和方法4.3.1

產(chǎn)品一致性檢查的抽樣一致性檢查采用抽樣方法（按檢驗(yàn)檢疫局發(fā)的玩具檢驗(yàn)抽樣方法AQL2.5和4.0）進(jìn)行。成品樣品從出廠檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品中隨機(jī)抽取，關(guān)鍵件、材料則從經(jīng)檢驗(yàn)合格的庫存品中或生產(chǎn)線上隨機(jī)抽取。5.相關(guān)/支持性文件a《產(chǎn)品一致性控制程序》6.質(zhì)量記錄a工序檢查卡##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——16受控號(hào)：標(biāo)題：產(chǎn)品一致性檢查控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第2頁共2頁附表1序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法處置1產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格的一致性

對(duì)照產(chǎn)品客戶訂單、《型式檢驗(yàn)（試驗(yàn)）報(bào)告》、《首件（樣品）鑒定報(bào)告》、產(chǎn)品圖樣和作業(yè)指導(dǎo)書、《產(chǎn)品認(rèn)證證書》（檢驗(yàn)檢疫局發(fā)）、《認(rèn)證產(chǎn)品變更批準(zhǔn)（確認(rèn)）》文件（檢驗(yàn)檢疫局發(fā)）等逐一核對(duì)、檢查產(chǎn)品的吊牌、商標(biāo)、外包裝印刷、說明書（適用時(shí)）等所描述的產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格等內(nèi)容是否一致。如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格不一致，應(yīng)確認(rèn)是否確實(shí)是認(rèn)證的產(chǎn)品，如確屬認(rèn)證產(chǎn)品，應(yīng)記錄不符合事實(shí)。如不是認(rèn)證產(chǎn)品，則要跟蹤其用途。2認(rèn)證產(chǎn)品所使用的關(guān)鍵件、材料的一致性

對(duì)照客戶訂單、《首件（樣品）鑒定報(bào)告》、《關(guān)鍵原輔材料備案表》、產(chǎn)品圖樣和作業(yè)指示書等逐一核對(duì)關(guān)鍵件、關(guān)鍵材料的牌號(hào)、規(guī)格、結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵特性或參數(shù)是否一致。

還應(yīng)核對(duì)是否從合格供方采購的。任何不一致情況應(yīng)予記錄。遇到因標(biāo)識(shí)不全無法核對(duì)時(shí)，應(yīng)予追溯。

即使型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)與產(chǎn)品描述、型式檢驗(yàn)合格樣品的相同，也具有SEC標(biāo)志（屬SEC認(rèn)證的產(chǎn)品時(shí)），但變更了供應(yīng)商，只要這種變更未事先向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)，都屬于產(chǎn)品一致性的不符合項(xiàng)。3產(chǎn)品的特性的一致性核查產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，初步判定與產(chǎn)品型式檢驗(yàn)（試驗(yàn)）報(bào)告、認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣和作業(yè)指導(dǎo)書等描述的型式檢驗(yàn)合格樣品特性的一致性。

對(duì)抽查的樣品進(jìn)行指定試驗(yàn)。以判定認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制的效果。指定試驗(yàn)應(yīng)作記錄。4其他項(xiàng)目的檢查

工廠文件更改是否會(huì)導(dǎo)致認(rèn)證產(chǎn)品不符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。

當(dāng)生產(chǎn)場(chǎng)地不同時(shí)，生產(chǎn)場(chǎng)地是否有變更。當(dāng)生產(chǎn)場(chǎng)地不同時(shí)，生產(chǎn)場(chǎng)地是否有變更。這些信息應(yīng)予關(guān)注，作進(jìn)一步檢查。##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——17受控號(hào)：標(biāo)題：產(chǎn)品安全衛(wèi)生控制程序版號(hào)：2012A版第0次修改第1頁共1頁1目的為了保證玩具產(chǎn)品的安全衛(wèi)生特性符合法律、法規(guī)的要求。2范圍適用我公司生產(chǎn)的玩具產(chǎn)品和生產(chǎn)環(huán)境。3職責(zé)3.1樣品室人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、作業(yè)文件、玩具結(jié)構(gòu)和原輔材料選用安全衛(wèi)生符合國(guó)家和國(guó)際玩具的法律法規(guī)和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的特性符合安全衛(wèi)生要求的程度，并監(jiān)督生產(chǎn)個(gè)環(huán)節(jié)的安全衛(wèi)生；3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)方面的安全衛(wèi)生，并保持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全衛(wèi)生；3.4供銷部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的安全衛(wèi)生指標(biāo)。4工作程序4.1樣品室人員要接受玩具安全法律法規(guī)方面的培訓(xùn)。在開發(fā)樣品時(shí)首先要考慮產(chǎn)品的材料選用、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝操作符合安全衛(wèi)生法律法規(guī)的要求。4.1.2樣品室要收集玩具方面最新的法律法規(guī)，與技術(shù)監(jiān)督和檢驗(yàn)檢疫部門保持密切聯(lián)系，及時(shí)更新玩具方面的最新要求。4.1.3樣品室在制定作業(yè)指導(dǎo)書和首件鑒定時(shí)，要包括產(chǎn)品與法律法規(guī)的符合性。文件中的安全衛(wèi)生項(xiàng)目是否符合法律法規(guī)的要求。4.1.4當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品的要求不符合法律法規(guī)的要求時(shí)，樣品室或供銷部要與顧客進(jìn)行溝通，使顧客遵守法律法規(guī)的要求，并采取措施達(dá)到產(chǎn)品符合法律法規(guī)的目的4.2從事質(zhì)檢的人員要熟悉與本公司產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)及操作要求。4.2.1檢驗(yàn)產(chǎn)品在各工序（特別是關(guān)鍵工序，特殊工序）檢驗(yàn)指標(biāo)是否符合安全衛(wèi)生要求，監(jiān)督作業(yè)環(huán)境符合安全衛(wèi)生要求。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，并記錄在《月度現(xiàn)場(chǎng)檢查表》中。4.3采購在進(jìn)行原輔材料的采購時(shí)，要隨時(shí)或定期向供應(yīng)商索要產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告或符合性聲明，以便于確認(rèn)材料是否符合安全衛(wèi)生的檢測(cè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求。當(dāng)材料不符合安全衛(wèi)生要求時(shí)，拒收貨物。4.4生產(chǎn)技術(shù)部組織要在產(chǎn)品的各個(gè)階段進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)，確保產(chǎn)品不受污染。4.5當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，尤其是安全衛(wèi)生項(xiàng)目達(dá)不到要求并已經(jīng)放行時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部和供銷部首先實(shí)施召回，并按糾正預(yù)防措施程序進(jìn)行處理。5.相關(guān)/支持性文件6.質(zhì)量記錄##市##玩具有限公司程序文件編號(hào)：XTYM/C——18受控號(hào)：標(biāo)題：產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)程序版號(hào)：2012A版第0次修改第1頁共2頁1目的本程序規(guī)定了搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的要求，特別是當(dāng)產(chǎn)品有安全衛(wèi)生要求時(shí)，通過控制，減少直接或間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素。2適用范圍本程序適用于公司原輔材料、半成品及最終產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付。3職責(zé)3.1倉庫負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料的搬運(yùn)工作。3.2包裝負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的監(jiān)督管理。3.3搬運(yùn)和貯存由倉庫管理員負(fù)責(zé)。3.4防護(hù)由倉庫管理員和各工序負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。3.5交付由倉庫和供銷部負(fù)責(zé)。3.6生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的監(jiān)督管理.4工作程序4.1搬運(yùn)4.1.1采購的原輔材料應(yīng)按倉庫管理員指定的地點(diǎn)堆放、搬運(yùn)時(shí)要求不損壞包裝、防止?jié)B漏。4.1.2用手推車或其它車輛搬運(yùn)的半成品不應(yīng)裝得過滿、致使撒漏，裝運(yùn)前應(yīng)檢查包裝是否完好4.1.3倉庫根據(jù)"檢驗(yàn)報(bào)告"對(duì)車間的成品驗(yàn)收入庫、搬運(yùn)時(shí)應(yīng)保證其完好性。4.1.4產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中應(yīng)小心操作、防止破損。4.1.5最終產(chǎn)品出廠時(shí)搬運(yùn)方式應(yīng)按客戶的要求及實(shí)際情況而定。4.2貯存4.2.1原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的貯存按《倉庫管理制度》規(guī)定執(zhí)行。4.2.2對(duì)于原料、半成品和產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)根據(jù)玩具的安全衛(wèi)生特點(diǎn)，進(jìn)行防塵、防污染、防雜物、尤其是紡織金屬物品的混入的處理。4.3包裝4.3.1客戶對(duì)最終產(chǎn)品的包裝有特殊要求的應(yīng)按客戶要求進(jìn)行，無特殊要求的包裝材料按產(chǎn)品要求執(zhí)行。4.3.2布絨玩具包裝前應(yīng)當(dāng)對(duì)玩具全部進(jìn)行金屬探測(cè)處理，