輪胎廠橡膠采購流程規(guī)定輪胎廠橡膠采購流程規(guī)定第一章總則橡膠作為輪胎生產(chǎn)的主要原材料，其質(zhì)量、價(jià)格及供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響輪胎產(chǎn)品的成本與性能。為規(guī)范橡膠采購管理，確保采購流程高效、合規(guī)，特制定本規(guī)定。第一條適用范圍本規(guī)定適用于輪胎廠采購部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門及全體涉及橡膠采購業(yè)務(wù)的相關(guān)人員?？蛻羧缧鑵⑴c采購環(huán)節(jié)（如定向采購），需經(jīng)廠部批準(zhǔn)后方可介入。第二條依據(jù)與原則1.本規(guī)定依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國合同法》及企業(yè)內(nèi)部采購管理制度制定；2.采購活動(dòng)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)信用的原則，堅(jiān)持質(zhì)量優(yōu)先、成本合理、供應(yīng)穩(wěn)定的方針；3.嚴(yán)格執(zhí)行"計(jì)劃采購、集中招標(biāo)、分級(jí)審批"的模式，杜絕暗箱操作與利益輸送。第三條核心要素管控橡膠采購管理圍繞"人、事、財(cái)、物、信息、安全、文化"七個(gè)維度展開：-人：明確崗位職責(zé)與權(quán)限，建立供應(yīng)商準(zhǔn)入與退出機(jī)制；-事：規(guī)范采購計(jì)劃制定、招標(biāo)執(zhí)行、合同簽訂、到貨驗(yàn)收等全流程；-財(cái)：控制采購成本，加強(qiáng)付款管理，實(shí)現(xiàn)資金高效利用；-物：確保橡膠原料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化倉儲(chǔ)管理；-信息：建立信息化采購平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與決策支持；-安全：落實(shí)橡膠原料存儲(chǔ)與使用中的安全規(guī)范；-文化：培育廉潔采購、質(zhì)量為先的企業(yè)文化。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)第四條組織架構(gòu)1.設(shè)立采購部作為橡膠采購歸口部門，配備采購經(jīng)理1名、采購專員3名、合同管理員1名；2.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供橡膠需求計(jì)劃，參與技術(shù)參數(shù)評審；3.質(zhì)量部負(fù)責(zé)原料進(jìn)廠檢驗(yàn)與供應(yīng)商質(zhì)量績效評估；4.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購資金預(yù)算與付款審核；5.設(shè)立采購委員會(huì)作為重大采購事項(xiàng)的決策機(jī)構(gòu)，由分管廠長擔(dān)任主任。第五條職責(zé)劃分1.采購部：-制定年度橡膠采購計(jì)劃；-組織供應(yīng)商篩選與評估；-執(zhí)行招標(biāo)采購程序；-管理采購合同與供應(yīng)商關(guān)系；-監(jiān)控采購成本與交付進(jìn)度；2.生產(chǎn)部：-提供月度橡膠需求計(jì)劃及技術(shù)參數(shù)；-參與供應(yīng)商技術(shù)能力評審；-反饋原料使用情況與質(zhì)量問題；3.質(zhì)量部：-制定橡膠原料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；-負(fù)責(zé)進(jìn)廠檢驗(yàn)與型式試驗(yàn)；-評估供應(yīng)商質(zhì)量管理體系；4.財(cái)務(wù)部：-審核采購預(yù)算與合同條款；-管理采購資金支付；-分析采購成本效益；5.采購委員會(huì)：-審批年度采購計(jì)劃；-決策重大采購項(xiàng)目（單次采購金額超過500萬元）；-調(diào)解采購糾紛。第三章采購計(jì)劃管理第六條需求計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部每月5日前向采購部提交下月橡膠需求計(jì)劃，包括：-品種規(guī)格（如NR煙膠、SBR膠、CR等）；-數(shù)量（噸）；-技術(shù)要求（如門尼粘度、塑性初值等）；-交貨時(shí)間；2.采購部匯總?cè)珡S需求，結(jié)合庫存情況編制月度采購計(jì)劃，報(bào)采購委員會(huì)審批；3.長期項(xiàng)目（如研發(fā)新配方）需單獨(dú)制定專項(xiàng)采購計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)。第七條庫存管理1.建立橡膠原料ABC分類庫存管理制度：-A類（價(jià)值占比70%）：實(shí)行小批量、高頻率采購；-B類（價(jià)值占比20%）：適中采購策略；-C類（價(jià)值占比10%）：年度集中采購；2.設(shè)定安全庫存水平，橡膠原料庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)控制在30天以內(nèi)；3.建立庫存預(yù)警機(jī)制，當(dāng)庫存低于安全水平時(shí)，自動(dòng)觸發(fā)補(bǔ)貨流程。第四章供應(yīng)商管理第八條供應(yīng)商準(zhǔn)入1.供應(yīng)商基本條件：-具備ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證；-通過環(huán)保合規(guī)性審查；-具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力與資質(zhì)（如輪胎生產(chǎn)用橡膠原料生產(chǎn)許可證）；-近三年無重大質(zhì)量安全事故；2.申請流程：-提交申請書、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等材料；-采購部初審，質(zhì)量部進(jìn)行實(shí)地考察；-采購委員會(huì)審批后簽訂《供應(yīng)商準(zhǔn)入?yún)f(xié)議》；3.保留合格供應(yīng)商名錄，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每年評審一次。第九條供應(yīng)商評估1.建立供應(yīng)商績效評估體系，評估維度包括：-質(zhì)量合格率（權(quán)重40%）；-價(jià)格競爭力（權(quán)重25%）；-交付準(zhǔn)時(shí)率（權(quán)重20%）；-服務(wù)響應(yīng)度（權(quán)重10%）；-技術(shù)創(chuàng)新能力（權(quán)重5%）；2.每季度開展供應(yīng)商績效評分，結(jié)果分為A/B/C/D四個(gè)等級(jí)；3.對A類供應(yīng)商給予優(yōu)先采購權(quán)，對D類供應(yīng)商實(shí)施淘汰機(jī)制。第十條供應(yīng)商關(guān)系管理1.定期組織供應(yīng)商座談會(huì)，溝通質(zhì)量、價(jià)格、交付等問題；2.建立供應(yīng)商技術(shù)交流機(jī)制，邀請供應(yīng)商參與新配方研發(fā)；3.對戰(zhàn)略合作供應(yīng)商給予信用傾斜與價(jià)格優(yōu)惠。第五章采購實(shí)施流程第十一條招標(biāo)采購1.單次采購金額超過100萬元的橡膠原料項(xiàng)目必須招標(biāo)；2.招標(biāo)方式：-公開招標(biāo)：適用于大宗通用橡膠原料；-邀請招標(biāo)：適用于特殊技術(shù)要求的橡膠；-競爭性談判：適用于緊急采購需求；3.招標(biāo)流程：-發(fā)布招標(biāo)公告/邀請函；-供應(yīng)商報(bào)名與資格預(yù)審；-發(fā)出招標(biāo)文件（包含技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等）；-組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)；-簽訂采購合同。第十二條詢價(jià)采購1.適用于金額較小或技術(shù)要求簡單的橡膠原料；2.流程：-篩選3家以上合格供應(yīng)商；-發(fā)出詢價(jià)文件；-比價(jià)后確定供應(yīng)商；-簽訂采購合同。第十三條采購合同1.合同基本條款：-品種規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)；-質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（引用國標(biāo)、行標(biāo)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；-交貨時(shí)間與方式；-驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方法；-付款條件；-違約責(zé)任；-爭議解決方式；2.合同評審：-采購部起草，質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部會(huì)簽；-法務(wù)部審核法律風(fēng)險(xiǎn)；-采購委員會(huì)審批重大合同；3.合同簽訂后報(bào)存至合同管理檔案。第六章驗(yàn)收與入庫第十四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.驗(yàn)收依據(jù)：-采購合同技術(shù)條款；-對應(yīng)的國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；-供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明文件；2.驗(yàn)收項(xiàng)目：-外觀檢查（包裝是否完好、標(biāo)識(shí)是否清晰）；-抽樣檢驗(yàn)（按標(biāo)準(zhǔn)比例抽取樣品）；-必要時(shí)進(jìn)行型式試驗(yàn)（如粘度、塑性等關(guān)鍵指標(biāo)）；3.驗(yàn)收程序：-采購部通知質(zhì)量部、倉庫參與驗(yàn)收；-驗(yàn)收合格填寫《入庫驗(yàn)收單》，雙方簽字確認(rèn)；-驗(yàn)收不合格按合同約定處理（退換貨/索賠）。第十五條入庫管理1.驗(yàn)收合格后及時(shí)辦理入庫手續(xù)；2.倉庫按"先進(jìn)先出"原則進(jìn)行堆放；3.建立原料批次管理制度，記錄生產(chǎn)日期、供應(yīng)商、檢驗(yàn)結(jié)果等信息；4.對特殊橡膠（如易燃、有毒）采取專項(xiàng)存儲(chǔ)措施。第七章成本控制與付款第十六條成本控制1.建立橡膠采購價(jià)格數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行歷史價(jià)格對比分析；2.實(shí)施集中采購戰(zhàn)略，年采購金額超過5000萬元的品種爭取規(guī)模采購折扣；3.鼓勵(lì)供應(yīng)商提供價(jià)格承諾，對長期合作供應(yīng)商給予價(jià)格優(yōu)惠；4.定期開展采購成本效益分析，識(shí)別成本節(jié)約機(jī)會(huì)。第十七條付款管理1.付款條件：-30%預(yù)付款（簽訂合同后支付）；-40%貨到驗(yàn)收合格后支付；-30%剩余款項(xiàng)憑發(fā)票與驗(yàn)收單支付；2.付款審批：-采購部提交付款申請；-財(cái)務(wù)部審核發(fā)票合規(guī)性；-采購經(jīng)理復(fù)核；-分管廠長審批（金額超過200萬元）；3.付款方式：-優(yōu)先采用銀行承兌匯票；-緊急采購可協(xié)商預(yù)付款比例；4.付款異常處理：-發(fā)票不符立即退回要求重開；-交付延遲協(xié)商調(diào)整付款節(jié)點(diǎn)。第八章質(zhì)量與安全管理第十八條質(zhì)量控制1.建立供應(yīng)商質(zhì)量黑名單制度，對出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的供應(yīng)商直接淘汰；2.對進(jìn)口橡膠原料實(shí)施更嚴(yán)格的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)送第三方檢測機(jī)構(gòu)復(fù)檢；3.建立質(zhì)量問題追溯機(jī)制，記錄批次、供應(yīng)商、不合格項(xiàng)等信息；4.定期更新橡膠原料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，與行業(yè)發(fā)展同步。第十九條安全管理1.嚴(yán)格執(zhí)行橡膠原料存儲(chǔ)安全規(guī)范：-NR類膠屬易燃品，須與火源保持10米以上距離；-CR類膠可能含鹵素，需做好防腐蝕措施；-甲苯二異氰酸酯（TDI）等有毒原料必須雙人雙鎖管理；2.制定應(yīng)急預(yù)案：-火災(zāi)：配備干粉滅火器，定期演練；-泄漏：準(zhǔn)備吸附棉、圍堵材料，培訓(xùn)員工應(yīng)急處置；3.要求供應(yīng)商提供安全數(shù)據(jù)表（SDS），定期更新。第九章績效考核第二十條內(nèi)部考核1.采購部績效考核指標(biāo)：-采購及時(shí)率（100%）；-價(jià)格達(dá)成率（目標(biāo)采購價(jià)與市場價(jià)的比值）；-合同履約率（供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率）；-供應(yīng)商滿意度（客戶評分）；-成本節(jié)約額（實(shí)際采購價(jià)與預(yù)算價(jià)的差額）；2.季度考核，年度匯總，與績效獎(jiǎng)金掛鉤。第二十一條供應(yīng)商考核1.按第九條所述體系進(jìn)行評分，結(jié)果應(yīng)用于：-采購份額分配；-信用額度調(diào)整；-淘汰與準(zhǔn)入管理；2.建立供應(yīng)商紅黑榜制度，向社會(huì)公示優(yōu)秀與不合格供應(yīng)商。第十章附則第二十二條制度解釋本規(guī)定由采購部負(fù)責(zé)解釋，報(bào)廠部批準(zhǔn)后實(shí)施。第二