企業(yè)質(zhì)量管理內(nèi)審檢查表范本內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核是企業(yè)驗證體系符合性、有效性的核心手段，內(nèi)審檢查表作為審核的“導(dǎo)航工具”，其設(shè)計質(zhì)量直接決定審核深度與改進(jìn)價值。本文結(jié)合ISO9001等標(biāo)準(zhǔn)要求，梳理覆蓋全流程的內(nèi)審檢查表范本，并解析編制與使用邏輯，助力企業(yè)高效識別體系短板、推動持續(xù)改進(jìn)。一、質(zhì)量管理體系文件與職責(zé)模塊（一）檢查邏輯聚焦體系文件的完整性、職責(zé)的清晰性及管理評審的有效性，確保體系“有法可依、職責(zé)落地、動態(tài)優(yōu)化”。（二）檢查表內(nèi)容序號檢查項目檢查要點(diǎn)驗證方式證據(jù)示例----------------------------------------------1體系文件架構(gòu)1.質(zhì)量手冊是否明確體系范圍、過程交互關(guān)系及標(biāo)準(zhǔn)剪裁說明

2.程序文件是否覆蓋文件控制、記錄控制等核心過程查閱質(zhì)量手冊、程序文件清單質(zhì)量手冊版本頁、程序文件目錄2部門職責(zé)落地1.各部門質(zhì)量職責(zé)是否明確（如設(shè)計部的設(shè)計驗證職責(zé)）

2.職責(zé)與崗位說明書、流程文件是否一致查閱部門職責(zé)文件，訪談負(fù)責(zé)人部門職責(zé)文件、崗位說明書3管理評審有效性1.近1年是否按計劃開展管理評審（含輸入/輸出要求）

2.輸入是否包含質(zhì)量目標(biāo)、顧客反饋等數(shù)據(jù)

3.輸出是否形成改進(jìn)措施（如體系優(yōu)化）查閱評審計劃、報告、改進(jìn)記錄管理評審報告、改進(jìn)措施驗證表二、過程管理與資源保障模塊（一）檢查邏輯過程是質(zhì)量形成的載體，資源是過程運(yùn)行的基礎(chǔ)。本模塊關(guān)注過程識別、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施的管控有效性，確?！斑^程受控、資源充足”。（二）檢查表內(nèi)容序號檢查項目檢查要點(diǎn)驗證方式證據(jù)示例----------------------------------------------1過程識別與控制1.主要過程（如設(shè)計、生產(chǎn)）是否形成流程圖/控制計劃

2.過程參數(shù)（如生產(chǎn)溫度）是否明確并被監(jiān)控查閱流程圖、監(jiān)控記錄過程流程圖、溫度記錄表2人力資源能力1.關(guān)鍵崗位（如檢驗員）是否明確能力要求（學(xué)歷、資質(zhì)）

2.年度培訓(xùn)計劃是否覆蓋崗位需求，記錄是否完整查閱崗位說明書、培訓(xùn)記錄崗位說明書、培訓(xùn)簽到表3基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)1.生產(chǎn)設(shè)備是否有維護(hù)計劃（如月度保養(yǎng)），記錄是否完整

2.工作環(huán)境（如溫濕度）是否按要求監(jiān)測查閱維護(hù)計劃、監(jiān)測記錄設(shè)備保養(yǎng)表、溫濕度曲線圖三、產(chǎn)品實現(xiàn)與服務(wù)提供模塊（一）檢查邏輯產(chǎn)品實現(xiàn)是質(zhì)量創(chuàng)造的核心環(huán)節(jié)，需從合同評審、設(shè)計開發(fā)、采購、生產(chǎn)、檢驗全鏈條管控，確?！爱a(chǎn)品/服務(wù)符合要求”。（二）檢查表內(nèi)容序號檢查項目檢查要點(diǎn)驗證方式證據(jù)示例----------------------------------------------1合同評審管理1.新訂單是否開展評審（含技術(shù)、產(chǎn)能維度），記錄是否完整

2.合同變更是否重新評審并傳遞要求查閱評審記錄、變更通知單合同評審表、變更傳遞記錄2設(shè)計開發(fā)管控1.設(shè)計輸入（如客戶需求）是否形成文件并評審

2.設(shè)計輸出（如圖紙）是否驗證/確認(rèn)，變更是否受控查閱輸入評審表、驗證報告設(shè)計輸入清單、確認(rèn)試驗報告3采購過程控制1.供方評價是否按準(zhǔn)則實施，合格供方清單是否更新

2.采購訂單是否明確質(zhì)量要求，到貨驗收記錄是否完整查閱供方評價表、驗收單供方評分表、來料檢驗報告4生產(chǎn)過程監(jiān)控1.工藝文件是否現(xiàn)場可用，員工是否按文件操作

2.首件檢驗、過程巡檢是否按頻次實施現(xiàn)場觀察操作、查閱檢驗記錄作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)放記錄、首件檢驗報告5監(jiān)視設(shè)備管理1.檢驗設(shè)備（如卡尺）是否按計劃校準(zhǔn)，報告是否有效

2.設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識（如“合格”）是否清晰查閱校準(zhǔn)報告、現(xiàn)場檢查標(biāo)識校準(zhǔn)證書、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)簽四、測量、分析與改進(jìn)模塊（一）檢查邏輯通過內(nèi)部審核、過程績效監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析，識別體系/過程的改進(jìn)空間，確?！皢栴}可發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)可落地”。（二）檢查表內(nèi)容序號檢查項目檢查要點(diǎn)驗證方式證據(jù)示例----------------------------------------------1內(nèi)部審核實施1.年度內(nèi)審計劃是否覆蓋所有部門/過程，檢查表是否結(jié)合風(fēng)險設(shè)計

2.不符合項整改是否閉環(huán)（措施、驗證記錄完整）查閱內(nèi)審計劃、不符合項報告內(nèi)審檢查表、整改驗證記錄2過程績效監(jiān)控1.質(zhì)量目標(biāo)（如產(chǎn)品合格率）是否量化，統(tǒng)計分析是否按月開展

2.過程能力（如CPK≥1.33）是否達(dá)標(biāo)，未達(dá)標(biāo)是否整改查閱質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計表、CPK報告月度質(zhì)量報表、CPK分析圖3數(shù)據(jù)分析應(yīng)用1.質(zhì)量數(shù)據(jù)（如退貨率）是否用柏拉圖等工具分析

2.分析結(jié)果是否驅(qū)動改進(jìn)（如優(yōu)化檢驗流程）查閱分析報告、改進(jìn)立項書柏拉圖報告、改進(jìn)計劃表4持續(xù)改進(jìn)機(jī)制1.改進(jìn)項目（如質(zhì)量攻關(guān)）是否立項，效果是否量化驗證

2.員工合理化建議是否有收集、評審流程查閱改進(jìn)報告、建議處理記錄改進(jìn)效果對比表、建議評審表五、不合格品與糾正預(yù)防措施模塊（一）檢查邏輯對不合格品“快速處置、源頭預(yù)防”，通過糾正/預(yù)防措施消除質(zhì)量隱患，確保“問題不重復(fù)發(fā)生”。（二）檢查表內(nèi)容序號檢查項目檢查要點(diǎn)驗證方式證據(jù)示例----------------------------------------------1不合格品控制1.不合格品是否標(biāo)識、隔離，評審（返工/報廢）記錄是否完整

2.返工產(chǎn)品是否重新檢驗，記錄是否可追溯現(xiàn)場檢查不合格品區(qū)域，查閱評審記錄不合格品標(biāo)識卡、返工檢驗報告2糾正措施有效性1.不符合項原因分析是否用5Why工具，措施是否針對性

2.措施實施后是否驗證效果（如不良率下降）查閱原因分析報告、效果驗證記錄5Why分析表、驗證前后數(shù)據(jù)對比3預(yù)防措施策劃1.潛在不合格（如FMEA識別的風(fēng)險點(diǎn)）是否制定預(yù)防措施

2.措施實施后是否驗證有效性（如風(fēng)險再發(fā)頻次降低）查閱FMEA報告、預(yù)防措施記錄FMEA分析表、風(fēng)險監(jiān)控記錄六、檢查表編制與使用注意事項1.定制化適配：模板需結(jié)合行業(yè)特性（如汽車行業(yè)關(guān)注IATF____特殊要求）、產(chǎn)品特點(diǎn)（如軟件產(chǎn)品側(cè)重測試流程）調(diào)整，避免“模板化”審核。2.檢查方法落地：驗證方式需具體（如“現(xiàn)場觀察員工操作”“查閱近3個月檢驗記錄”），確保審核人員可執(zhí)行。3.證據(jù)鏈完整性：每一項檢查需對應(yīng)“誰做的、何時做的、怎么做的”證據(jù)（如記錄表單、現(xiàn)場照片），避免僅憑口頭說明判定“符合”。4.改進(jìn)閉環(huán)管理：不符合項整改需明確“措施-責(zé)任人-時間-