GB45673-2025《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》之33：“5.6設(shè)備完整性-5.7.2正常操作”專業(yè)深度解讀和應(yīng)用指導(dǎo)材料GB45673-2025《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》之33：“5.6設(shè)備完整性-5.7.2正常操作”專業(yè)深度解讀和應(yīng)用指導(dǎo)材料（雷澤佳編制-2025B0）GB45673-2025《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》 GB45673-2025《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》5管理要求5.7.2正常操作5.7.2.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)操作規(guī)程中確定的重要控制指標(biāo)編制工藝卡片,準(zhǔn)確反映實(shí)際操作要求,操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程和工藝卡片執(zhí)行。5.7.2.2企業(yè)應(yīng)明確崗位操作人員、專業(yè)技術(shù)人員巡回檢查的管理要求,對(duì)生產(chǎn)裝置、設(shè)備進(jìn)行定時(shí)巡檢。5.7.2.3企業(yè)應(yīng)對(duì)操作班組交接班進(jìn)行規(guī)范管理,將異常工況、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、存在的問題和隱患、需接續(xù)的工作等事項(xiàng)交接到位?！?.7.2正常操作”術(shù)語、定義與涵義解讀“5.7.2正常操作”核心術(shù)語、定義與涵義解讀表術(shù)語定義涵義解讀操作規(guī)程指企業(yè)根據(jù)國家、行業(yè)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，結(jié)合本單位生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性及風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，編制的涵蓋開車、正常操作、臨時(shí)操作、異常處置、正常停車和緊急停車的操作步驟與安全要求，明確工藝參數(shù)控制范圍及報(bào)警、聯(lián)鎖值設(shè)置，包含崗位適用范圍、危險(xiǎn)化學(xué)品物化性質(zhì)、崗位生產(chǎn)工藝流程的規(guī)范性文件1）“編制依據(jù)”：需同時(shí)滿足法定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求與企業(yè)實(shí)際工況適配性，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果是核心輸入，確保規(guī)程針對(duì)性，避免照搬通用模板，需體現(xiàn)本單位設(shè)備特性、物料危險(xiǎn)性等個(gè)性化內(nèi)容，同時(shí)符合地方標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于崗位適用范圍、?；肺锘再|(zhì)的編制要求；

2）“內(nèi)容覆蓋”：涵蓋全操作周期（開停車、正常/臨時(shí)操作、異常/緊急處置），形成完整操作閉環(huán)，其中“異常處置”需明確判斷標(biāo)準(zhǔn)、響應(yīng)流程和權(quán)限邊界，避免操作混亂，同時(shí)需完整呈現(xiàn)崗位生產(chǎn)工藝流程，確保操作邏輯連貫；

3）“工藝參數(shù)明確”：工藝參數(shù)的正常范圍、報(bào)警值、聯(lián)鎖值需與設(shè)計(jì)文件一致，不得超出設(shè)備額定能力，是保障操作合規(guī)性的核心依據(jù)，也是工藝紀(jì)律執(zhí)行的基礎(chǔ)；

4）“規(guī)范性文件”：需經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審定簽發(fā)，發(fā)放至相關(guān)崗位，定期評(píng)審修訂（至少每3年），確保其時(shí)效性和有效性，是正常操作的法定依據(jù)和技術(shù)準(zhǔn)則；操作人員必須嚴(yán)格遵循操作規(guī)程和工藝卡片，不得擅自更改操作參數(shù)，確保執(zhí)行到位。工藝卡片指企業(yè)依據(jù)操作規(guī)程中確定的重要控制指標(biāo)，編制的準(zhǔn)確反映實(shí)際操作要求，明確工藝參數(shù)監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)、操作要點(diǎn)的簡(jiǎn)明性技術(shù)文件，是操作規(guī)程在崗位層面的具體化呈現(xiàn)，與工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法保持一致，每年需確認(rèn)適應(yīng)性，必要時(shí)修訂1）“核心依據(jù)”：必須直接源自操作規(guī)程的重要控制指標(biāo)，不得脫離規(guī)程自行設(shè)定，確保與上層文件的一致性，避免出現(xiàn)“兩張皮”現(xiàn)象，同時(shí)需與工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法保持內(nèi)容統(tǒng)一；

2）“內(nèi)容要求”：需聚焦崗位核心操作，突出關(guān)鍵工藝參數(shù)（溫度、壓力、液位等）的監(jiān)控范圍、操作步驟和注意事項(xiàng)，形式簡(jiǎn)潔直觀，便于崗位人員快速查閱和執(zhí)行；

3）“實(shí)際操作適配”：需結(jié)合崗位設(shè)備實(shí)際運(yùn)行狀況編制，準(zhǔn)確反映當(dāng)前生產(chǎn)工況的操作要求，當(dāng)工藝、設(shè)備發(fā)生變更時(shí)，需同步修訂，確保與現(xiàn)場(chǎng)操作的符合性，每年需對(duì)適應(yīng)性進(jìn)行確認(rèn)，確保與當(dāng)前工況匹配；工藝卡片應(yīng)張貼在操作崗位醒目位置，便于操作人員隨時(shí)查閱；

4）“執(zhí)行作用”：是操作人員日常操作的直接依據(jù)，也是工藝紀(jì)律檢查的核心內(nèi)容，其執(zhí)行到位情況直接影響操作的規(guī)范性和安全性，同時(shí)作為工藝紀(jì)律檢查的量化依據(jù)，便于考核落地。巡回檢查指企業(yè)明確崗位操作人員、專業(yè)技術(shù)人員的檢查職責(zé)，按照規(guī)定的范圍、路線、頻次、要點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行定時(shí)、定點(diǎn)、定項(xiàng)的預(yù)防性檢查，實(shí)行定項(xiàng)、定標(biāo)、定法、定時(shí)、定點(diǎn)、定人“六定”巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并記錄處置的管理活動(dòng)1）“檢查主體”：包括崗位操作人員（日常巡檢）和專業(yè)技術(shù)人員（專業(yè)檢查），明確分工，形成全員參與的巡檢體系，崗位操作人員側(cè)重基礎(chǔ)狀態(tài)檢查，專業(yè)技術(shù)人員側(cè)重深度技術(shù)排查；

2）“檢查要求”：“定時(shí)”需明確頻次（如涉及“兩重點(diǎn)一重大”的裝置每1小時(shí)1次），“定路線”需制定巡檢路線圖，“定項(xiàng)”需明確檢查內(nèi)容（如設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、泄漏情況等），確保巡檢無遺漏，涉及有毒氣體的崗位巡檢時(shí)，必須配備便攜式有毒氣體檢測(cè)儀，實(shí)行“六定”巡檢以規(guī)范檢查流程；

3）“檢查對(duì)象”：覆蓋生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施的關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)，包括動(dòng)設(shè)備、靜設(shè)備、管道、儀表等，重點(diǎn)關(guān)注安全設(shè)施的完好性和運(yùn)行狀態(tài)；

4）“處置要求”：發(fā)現(xiàn)異常情況需立即記錄，能現(xiàn)場(chǎng)處置的及時(shí)處置，無法處置的及時(shí)上報(bào)，形成“檢查-記錄-處置-反饋”的閉環(huán)管理，避免隱患擴(kuò)大；巡檢記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確，并保存至少一年以備查。交接班指操作班組在換班時(shí)，按照規(guī)定的程序和內(nèi)容，將本班生產(chǎn)運(yùn)行情況（包括異常工況、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、存在的問題和隱患、需接續(xù)的工作等）向接班班組進(jìn)行全面交接，包含安全生產(chǎn)“晨會(huì)”環(huán)節(jié)，基層單位值班人員必須參加值班期間和非日常工作時(shí)間班次的交接班會(huì)，明確責(zé)任傳遞的管理活動(dòng)1）“交接程序”：需遵循“十交五不接”原則（文檔1明確），包括班前預(yù)檢、安全生產(chǎn)“晨會(huì)”、崗位交接、簽字確認(rèn)等環(huán)節(jié)，確保交接流程規(guī)范，交接班會(huì)前崗位人員應(yīng)進(jìn)行班前預(yù)檢，基層單位值班人員必須參加值班期間和非日常工作時(shí)間班次的交接班會(huì)，接班人員未到崗簽名，交班者不得離崗；交接班記錄必須由交接雙方簽字確認(rèn)，并保存?zhèn)洳椋?/p>

2）“交接內(nèi)容”：需全面覆蓋生產(chǎn)運(yùn)行關(guān)鍵信息，“異常工況”需說明發(fā)生時(shí)間、處置情況和后續(xù)注意事項(xiàng)，“現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)”需明確作業(yè)進(jìn)度、安全措施，“隱患”需說明位置、等級(jí)和管控措施，“需接續(xù)工作”需明確任務(wù)要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)；

3）“責(zé)任傳遞”：交接雙方簽字確認(rèn)后，生產(chǎn)中發(fā)生的問題由接班者負(fù)責(zé)，因此交接內(nèi)容必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，避免責(zé)任模糊；

4）“銜接要求”：通過交接班會(huì)形式總結(jié)本班情況，對(duì)接班工作提出要求，確保崗位工作有序銜接，保障生產(chǎn)連續(xù)性和安全性。異常工況指生產(chǎn)過程中，工藝參數(shù)（溫度、壓力、液位等）偏離正常控制范圍，或設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)出現(xiàn)異常（如泄漏、異響等），可能導(dǎo)致生產(chǎn)波動(dòng)或安全風(fēng)險(xiǎn)的情況1）“偏離范圍”：以操作規(guī)程和工藝卡片確定的正常控制范圍為基準(zhǔn)，超出該范圍即屬于異常工況，包括參數(shù)小幅波動(dòng)和大幅偏離，均需及時(shí)關(guān)注；

2）“識(shí)別要求”：操作人員需通過巡檢、DCS監(jiān)控等方式及時(shí)識(shí)別異常，具備判斷異常嚴(yán)重程度的能力，區(qū)分一般異常和緊急異常，采取不同處置措施；

3）“處置意義”：異常工況若不及時(shí)處置，可能引發(fā)設(shè)備故障、工藝紊亂甚至安全事故，因此必須納入交接班核心內(nèi)容，確保接班班組持續(xù)監(jiān)控和處置，避免風(fēng)險(xiǎn)累積，處置需依據(jù)《化工企業(yè)生產(chǎn)過程異常工況應(yīng)急處置準(zhǔn)則》，明確處置步驟、安全措施及停車條件；

4）“記錄要求”：需詳細(xì)記錄異常發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、處置措施和結(jié)果，為后續(xù)分析原因、優(yōu)化操作提供依據(jù)；異常工況處置記錄應(yīng)歸檔管理，作為事故分析和預(yù)防的依據(jù)?，F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指在生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)等現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的各類作業(yè)活動(dòng)，包括操作調(diào)整、設(shè)備維護(hù)、檢修、動(dòng)火、受限空間等作業(yè)，需執(zhí)行作業(yè)許可和安全管控措施1）“作業(yè)范圍”：涵蓋生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的所有作業(yè)類型，既包括日常操作調(diào)整，也包括高風(fēng)險(xiǎn)特殊作業(yè)（如動(dòng)火、受限空間），不同作業(yè)需執(zhí)行相應(yīng)的安全管理要求；

2）“管理重點(diǎn)”：需執(zhí)行作業(yè)許可制度（如特殊作業(yè)需辦理作業(yè)票），明確作業(yè)安全措施、監(jiān)護(hù)要求和應(yīng)急處置方案，確保作業(yè)過程安全，同一作業(yè)區(qū)域有兩個(gè)以上承包商作業(yè)時(shí)，需組織簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢查與協(xié)調(diào)；現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)前需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并制定相應(yīng)的安全措施；

3）“交接要求”：交接班時(shí)需明確現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的進(jìn)度、已采取的安全措施、存在的風(fēng)險(xiǎn)和需繼續(xù)落實(shí)的工作，避免接班班組因信息不明確導(dǎo)致作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；

4）“與正常操作的銜接”：現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)可能影響正常生產(chǎn)運(yùn)行，交接時(shí)需說明作業(yè)對(duì)工藝、設(shè)備的影響，確保接班班組合理調(diào)整操作，保障作業(yè)與生產(chǎn)的協(xié)調(diào)。隱患指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷1）“本質(zhì)屬性”：是事故的潛在風(fēng)險(xiǎn)源，未及時(shí)整改可能發(fā)展為事故，其識(shí)別和管控是正常操作中預(yù)防事故的核心環(huán)節(jié)；

2）“表現(xiàn)形式”：包括物的不安全狀態(tài)（如設(shè)備泄漏、安全設(shè)施失效）、人的不安全行為（如違章操作、未按規(guī)定佩戴勞保用品）、管理上的缺陷（如制度不健全、培訓(xùn)不到位），需全面識(shí)別；

3）“交接要求”：需明確隱患的位置、類型、等級(jí)、已采取的管控措施和整改要求，確保接班班組持續(xù)跟蹤管控，直至隱患閉環(huán)，避免隱患遺留導(dǎo)致事故；

4）“管理要求”：隱患交接需納入交接班記錄，形成臺(tái)賬，明確整改責(zé)任人和時(shí)限，是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化中隱患排查治理閉環(huán)管理的重要環(huán)節(jié)，隱患治理需做到“五到位”（整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案）；隱患需進(jìn)行分級(jí)管理，重大隱患需立即報(bào)告并采取臨時(shí)控制措施?！?.7.2正常操作”目的和意圖解析“5.7.2正常操作”目的和意圖說明表解析維度“5.7.2正常操作”目的和意圖具體說明本條款總體核心目的和意圖定位以規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的正常操作管理為核心，通過明確工藝執(zhí)行、巡檢管控、交接班銜接的核心要求，構(gòu)建“操作有依據(jù)、過程有監(jiān)控、信息有傳遞”的全流程管控體系，從本質(zhì)上防范危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)過程中的人為失誤和流程漏洞，保障生產(chǎn)裝置平穩(wěn)運(yùn)行，夯實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的操作層基礎(chǔ)，確保安全生產(chǎn)責(zé)任和管控要求落地到崗位、落實(shí)到人員。核心價(jià)值和預(yù)期結(jié)果∕成效∕收益1)工藝執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化：通過編制準(zhǔn)確反映實(shí)際要求的工藝卡片，工藝卡片應(yīng)明確操作規(guī)程中的重要控制指標(biāo)（如壓力、溫度、流量等安全上下限值），確保與操作規(guī)程內(nèi)容一致，且能準(zhǔn)確指導(dǎo)崗位實(shí)際操作，統(tǒng)一操作基準(zhǔn)，避免因操作隨意性導(dǎo)致的工藝參數(shù)偏離，保障生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和合規(guī)性，降低工藝波動(dòng)引發(fā)的安全風(fēng)險(xiǎn)；

2)隱患排查前置化：明確崗位操作人員、專業(yè)技術(shù)人員巡回檢查的管理要求，對(duì)生產(chǎn)裝置、設(shè)備進(jìn)行定時(shí)巡檢，崗位操作人員巡檢需執(zhí)行“六定”標(biāo)準(zhǔn)（定項(xiàng)、定標(biāo)、定法、定時(shí)、定點(diǎn)、定人），涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置巡檢間隔不大于1小時(shí)，專業(yè)技術(shù)人員每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行專業(yè)檢查，實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)裝置、設(shè)備異常情況的及時(shí)發(fā)現(xiàn)、早期預(yù)警和快速響應(yīng)，將隱患消除在萌芽狀態(tài)，減少設(shè)備故障和安全事故發(fā)生率；

3)工作銜接無縫化：規(guī)范交接班管理，交接班需嚴(yán)格執(zhí)行“十交五不接”原則（十交：交任務(wù)、交指標(biāo)、交原料、交操作、交質(zhì)量、交設(shè)備、交問題和經(jīng)驗(yàn)、交工具、交安全和衛(wèi)生、交記錄；五不接：設(shè)備潤滑不好不接、工具不全不接、操作情況交代不清楚不接、記錄不全不接、衛(wèi)生不好不接），同時(shí)確保異常工況、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、存在的問題和隱患、需接續(xù)的工作等事項(xiàng)交接到位，避免因信息斷層導(dǎo)致的操作失誤或風(fēng)險(xiǎn)遺漏，保障生產(chǎn)流程的連續(xù)性和管控的一致性；

4)管理效能提升化：通過操作全流程的規(guī)范化管控，強(qiáng)化崗位人員的責(zé)任意識(shí)和規(guī)范意識(shí)，形成“按規(guī)程操作、按標(biāo)準(zhǔn)巡檢、按要求交接”的良性工作機(jī)制，推動(dòng)企業(yè)安全生產(chǎn)管理從“被動(dòng)應(yīng)對(duì)”向“主動(dòng)防控”轉(zhuǎn)變，提升整體安全管理水平和生產(chǎn)運(yùn)營效率?！?.7.2正常操作”條款與GB45673-2025其他條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析“5.7.2正常操作”與GB45673-2025其他條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析表5.7.2子條款主題事項(xiàng)關(guān)聯(lián)GB45673-2025其他條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析關(guān)聯(lián)性質(zhì)說明編制和執(zhí)行工藝卡片（基于操作規(guī)程）5.7.1操作規(guī)程5.7.1規(guī)定操作規(guī)程的編制、評(píng)審和修訂要求，為工藝卡片編制提供直接依據(jù)和核心內(nèi)容輸入，確保工藝卡片與操作規(guī)程要求一致。信息輸入輸出關(guān)系、支持和依據(jù)關(guān)系5.4.3從業(yè)人員5.4.3要求從業(yè)人員接受含操作規(guī)程、操作技能在內(nèi)的安全教育培訓(xùn)，確保操作人員具備執(zhí)行工藝卡片和操作規(guī)程的能力。依賴關(guān)系、資源關(guān)系（人力資源支持）5.5.1安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5.5.1通過辨識(shí)危險(xiǎn)有害因素、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)控制基準(zhǔn)，為工藝卡片中控制指標(biāo)的確定提供風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)，確保操作風(fēng)險(xiǎn)受控。支持和依據(jù)關(guān)系、約束與影響關(guān)系5.6設(shè)備完整性5.6要求設(shè)備保持可靠運(yùn)行狀態(tài)，工藝卡片中的操作參數(shù)（如溫度、壓力）依賴設(shè)備性能，設(shè)備完整性為操作執(zhí)行提供基礎(chǔ)保障。依賴關(guān)系、約束與影響關(guān)系5.10化學(xué)品安全和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源5.10明確化學(xué)品危險(xiǎn)特性和重大危險(xiǎn)源管控要求，工藝卡片需融入化學(xué)品安全操作規(guī)范，確保操作符合化學(xué)品管控標(biāo)準(zhǔn)。信息輸入輸出關(guān)系、協(xié)調(diào)關(guān)系5.7.4報(bào)警管理5.7.4規(guī)定報(bào)警聯(lián)鎖及參數(shù)設(shè)定要求，工藝卡片中的控制指標(biāo)需與報(bào)警參數(shù)銜接，確保操作異常時(shí)能及時(shí)觸發(fā)報(bào)警響應(yīng)。協(xié)調(diào)關(guān)系、約束與影響關(guān)系5.11變更管理若操作規(guī)程或工藝參數(shù)需調(diào)整，需通過5.11的變更申請(qǐng)、審批流程實(shí)施，變更結(jié)果為工藝卡片修訂提供依據(jù)。流程順序與銜接關(guān)系、信息輸入輸出關(guān)系巡回檢查管理5.6.3檢驗(yàn)檢測(cè)和檢查5.6.3制定設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)計(jì)劃，巡回檢查是計(jì)劃的具體實(shí)施形式，兩者協(xié)同實(shí)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)動(dòng)態(tài)監(jiān)控和缺陷早期發(fā)現(xiàn)。流程順序與銜接關(guān)系、互補(bǔ)關(guān)系5.5.3.5隱患排查5.5.3.5要求落實(shí)隱患排查任務(wù)，巡回檢查作為日常巡檢手段，將發(fā)現(xiàn)的隱患信息實(shí)時(shí)輸入雙重預(yù)防系統(tǒng)，支撐風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管控。信息輸入輸出關(guān)系、反饋關(guān)系5.8.3作業(yè)過程安全管控5.8.3規(guī)范作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管控，巡回檢查需覆蓋作業(yè)區(qū)域，協(xié)調(diào)正常操作與現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，規(guī)避交叉作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。協(xié)調(diào)關(guān)系、互補(bǔ)關(guān)系5.7.7證實(shí)方法5.7.7要求通過查驗(yàn)方式驗(yàn)證操作合規(guī)性，巡回檢查記錄是證實(shí)正常操作執(zhí)行情況的核心依據(jù)。驗(yàn)證關(guān)系、信息輸入輸出關(guān)系5.1.6有感領(lǐng)導(dǎo)5.1.6要求領(lǐng)導(dǎo)深入基層了解安全現(xiàn)狀，巡回檢查過程可接受領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督，領(lǐng)導(dǎo)行為為巡檢質(zhì)量提供保障?？刂脐P(guān)系、支持和依據(jù)關(guān)系交接班管理5.7.5異常工況處置5.7.5規(guī)范異常工況處置程序，交接班需完整交接異常工況信息，確保處置工作的連續(xù)性和風(fēng)險(xiǎn)可控性。信息輸入輸出關(guān)系、流程順序與銜接關(guān)系5.5.3.5隱患排查5.5.3.5要求隱患閉環(huán)管理，交接班時(shí)交接隱患及整改進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)隱患跟蹤的無縫銜接，保障治理不中斷。信息輸入輸出關(guān)系、反饋關(guān)系5.13.2上報(bào)5.13.2規(guī)定事故事件上報(bào)機(jī)制，交接班中發(fā)現(xiàn)的未處置異常事件需按要求及時(shí)上報(bào)，確保信息傳遞及時(shí)和應(yīng)急響應(yīng)啟動(dòng)。流程順序與銜接關(guān)系、決策與行動(dòng)關(guān)系5.14績(jī)效評(píng)估與持續(xù)改進(jìn)5.14通過自評(píng)驗(yàn)證管理有效性，交接班記錄中的操作問題、隱患數(shù)據(jù)作為績(jī)效評(píng)估輸入，為優(yōu)化操作管理提供依據(jù)。信息輸入輸出關(guān)系、反饋關(guān)系5.9相關(guān)方若涉及承包商、供應(yīng)商作業(yè)，交接班需交接相關(guān)方作業(yè)進(jìn)度及安全風(fēng)險(xiǎn)，確保相關(guān)方作業(yè)與正常操作協(xié)調(diào)銜接。協(xié)調(diào)關(guān)系、信息輸入輸出關(guān)系5.12應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)5.12要求落實(shí)應(yīng)急準(zhǔn)備工作，交接班需交接應(yīng)急資源狀態(tài)、潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為突發(fā)情況的應(yīng)急響應(yīng)提供信息支撐。支持和依據(jù)關(guān)系、信息輸入輸出關(guān)系“5.7.2正常操作”條款核心涵義解析（理解要點(diǎn)解讀）“5.7.2正常操作”條款核心涵義理解要點(diǎn)說明表5.7.2子條款原文子條款內(nèi)容釋義概述子條款核心涵義解析（理解要點(diǎn)詳細(xì)解讀）5.7.2.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)操作規(guī)程中確定的重要控制指標(biāo)編制工藝卡片，準(zhǔn)確反映實(shí)際操作要求，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程和工藝卡片執(zhí)行。工藝卡片的合規(guī)編制與剛性執(zhí)行要求：本項(xiàng)明確工藝卡片的編制依據(jù)、核心要求及執(zhí)行準(zhǔn)則，強(qiáng)調(diào)工藝卡片與操作規(guī)程的一致性，以及操作人員嚴(yán)格執(zhí)行的法定責(zé)任，確保操作有依據(jù)、執(zhí)行有標(biāo)準(zhǔn)。1）“根據(jù)操作規(guī)程中確定的重要控制指標(biāo)編制工藝卡片”：

-“編制依據(jù)唯一性”：工藝卡片的核心控制指標(biāo)必須直接源自操作規(guī)程，不得脫離規(guī)程自行設(shè)定，確保與上層文件（工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法）內(nèi)容完全統(tǒng)一，避免“兩張皮”現(xiàn)象，符合工藝卡片的核心依據(jù)要求；

-“指標(biāo)關(guān)聯(lián)性”：操作規(guī)程中的“重要控制指標(biāo)”是保障生產(chǎn)安全的關(guān)鍵參數(shù)（如溫度、壓力、液位、流量、組分濃度等），工藝卡片需完整提取并明確其監(jiān)控范圍、控制限值和報(bào)警值，不得遺漏或篡改，體現(xiàn)對(duì)操作規(guī)程的具體化落地；

-“編制合規(guī)性”：編制過程需結(jié)合企業(yè)實(shí)際工況，準(zhǔn)確適配當(dāng)前生產(chǎn)裝置、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，當(dāng)工藝、設(shè)備發(fā)生變更時(shí)需同步修訂，每年需對(duì)工藝卡片進(jìn)行確認(rèn)和適應(yīng)性評(píng)估，確保與現(xiàn)場(chǎng)操作相符；同時(shí)，工藝卡片應(yīng)張貼在操作崗位醒目位置，便于操作人員隨時(shí)查閱；對(duì)應(yīng)的操作規(guī)程需經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審定簽發(fā)，發(fā)放至相關(guān)崗位，定期評(píng)審修訂（至少每3年），確保其時(shí)效性和有效性，為工藝卡片編制提供持續(xù)合規(guī)的依據(jù)。

2）“準(zhǔn)確反映實(shí)際操作要求”：

-“內(nèi)容準(zhǔn)確性”：工藝卡片需聚焦崗位核心操作，明確操作步驟、控制參數(shù)、安全限值、應(yīng)急處置要點(diǎn)等，形式簡(jiǎn)潔直觀，便于操作人員快速查閱執(zhí)行，避免模糊表述或通用化內(nèi)容，符合工藝卡片的內(nèi)容要求；

-“實(shí)操適配性”：需真實(shí)體現(xiàn)崗位實(shí)際操作場(chǎng)景，覆蓋正常操作的全流程細(xì)節(jié)，包括開停車、正常運(yùn)行、調(diào)整操作等，確?？ㄆ瑑?nèi)容可直接指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)操作，不脫離生產(chǎn)實(shí)際，并定期通過實(shí)操驗(yàn)證其適用性。

3）“操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程和工藝卡片執(zhí)行”：

-“執(zhí)行剛性”：操作人員無擅自更改操作參數(shù)、簡(jiǎn)化操作步驟的權(quán)限，必須嚴(yán)格遵循兩者要求，確保操作行為的規(guī)范性和一致性；操作人員擅自更改操作參數(shù)可能構(gòu)成“三違”行為（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律），需納入企業(yè)工藝紀(jì)律考核范疇，強(qiáng)化執(zhí)行約束力；

-“雙重依據(jù)約束”：操作規(guī)程是法定技術(shù)準(zhǔn)則，工藝卡片是崗位直接依據(jù)，兩者共同構(gòu)成操作合規(guī)性的核心支撐，執(zhí)行不到位將直接導(dǎo)致工藝波動(dòng)或安全風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)作為工藝紀(jì)律檢查的量化依據(jù)；企業(yè)應(yīng)通過培訓(xùn)、考核和監(jiān)督檢查確保操作人員熟練掌握并嚴(yán)格執(zhí)行。5.7.2.2企業(yè)應(yīng)明確崗位操作人員、專業(yè)技術(shù)人員巡回檢查的管理要求，對(duì)生產(chǎn)裝置、設(shè)備進(jìn)行定時(shí)巡檢。巡檢體系的規(guī)范化構(gòu)建與執(zhí)行要求：本項(xiàng)明確巡檢主體、管理標(biāo)準(zhǔn)及核心任務(wù)，強(qiáng)調(diào)通過制度化管理實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)裝置、設(shè)備異常的早期識(shí)別與防控，夯實(shí)設(shè)備運(yùn)行安全監(jiān)控基礎(chǔ)。1）“企業(yè)應(yīng)明確崗位操作人員、專業(yè)技術(shù)人員巡回檢查的管理要求”：

-“巡檢主體分工”：明確兩類核心巡檢主體的職責(zé)邊界——崗位操作人員側(cè)重日?；A(chǔ)狀態(tài)檢查（如設(shè)備運(yùn)行直觀狀態(tài)、泄漏情況、基本參數(shù)記錄），專業(yè)技術(shù)人員側(cè)重深度技術(shù)排查（如參數(shù)趨勢(shì)分析、設(shè)備隱患溯源、性能評(píng)估），形成全員參與的巡檢體系；

-“管理要求具體化”：需通過制度明確巡檢的范圍、路線、頻次、要點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)及處置流程，推行“六定”巡檢（定項(xiàng)、定標(biāo)、定法、定時(shí)、定點(diǎn)、定人），確保巡檢無遺漏、有標(biāo)準(zhǔn)，符合巡回檢查的檢查要求；

-“責(zé)任綁定”：將巡檢職責(zé)納入崗位責(zé)任制，明確各層級(jí)人員的巡檢責(zé)任，確保管理要求落地到具體人員，并與績(jī)效考核掛鉤。

2）“對(duì)生產(chǎn)裝置、設(shè)備進(jìn)行定時(shí)巡檢”：

-“定時(shí)的剛性要求”：“定時(shí)”需明確具體頻次標(biāo)準(zhǔn)，如涉及“兩重點(diǎn)一重大”（重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品和重大危險(xiǎn)源）的裝置每1小時(shí)1次，專業(yè)技術(shù)人員每天至少兩次專業(yè)檢查，不得隨意降低頻次；涉及有毒氣體、易燃易爆介質(zhì)的崗位巡檢時(shí)，必須配備便攜式有毒氣體檢測(cè)儀、可燃?xì)怏w檢測(cè)儀等安全裝備，確保巡檢人員人身安全；

-“巡檢對(duì)象全覆蓋”：巡檢范圍需覆蓋生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施的關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)，包括動(dòng)設(shè)備、靜設(shè)備、管道、儀表、電氣系統(tǒng)及安全設(shè)施，重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)行狀態(tài)、完好性、泄漏、腐蝕、振動(dòng)等；

-“預(yù)警與處置銜接”：定時(shí)巡檢的核心目的是實(shí)現(xiàn)異常情況“早發(fā)現(xiàn)、早處置”，發(fā)現(xiàn)問題需立即記錄，能現(xiàn)場(chǎng)處置的及時(shí)處置，無法處置的及時(shí)上報(bào)，形成“檢查-記錄-處置-反饋”的閉環(huán)管理，避免隱患擴(kuò)大；巡檢記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確、可追溯，并保存至少一年以備查，為后續(xù)追溯和隱患分析提供依據(jù)；企業(yè)應(yīng)利用信息化手段（如電子巡檢系統(tǒng)）提升巡檢效率和可靠性。5.7.2.3企業(yè)應(yīng)對(duì)操作班組交接班進(jìn)行規(guī)范管理，將異常工況、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、存在的問題和隱患、需接續(xù)的工作等事項(xiàng)交接到位。交接班的規(guī)范化管理與信息傳遞要求：本項(xiàng)明確交接班的管理原則、核心內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)通過規(guī)范交接實(shí)現(xiàn)工作銜接無縫化，確保生產(chǎn)信息傳遞完整、責(zé)任傳遞清晰，避免風(fēng)險(xiǎn)遺漏。1）“企業(yè)應(yīng)對(duì)操作班組交接班進(jìn)行規(guī)范管理”：

-“管理流程標(biāo)準(zhǔn)化”：需建立完整的交接班管理制度，明確“十交五不接”原則（交任務(wù)、交指標(biāo)、交質(zhì)量、交設(shè)備、交安全、交環(huán)保、交記錄、交工具、交現(xiàn)場(chǎng)、交問題；設(shè)備潤滑不好不接、工器具不全不接、操作情況不清不接、記錄不全不接、衛(wèi)生不好不接），規(guī)范班前預(yù)檢、交接班會(huì)、崗位交接、簽字確認(rèn)等環(huán)節(jié)，交接班記錄必須由交接雙方簽字確認(rèn)，并保存?zhèn)洳?，符合交接班的交接程序要求?/p>

-“責(zé)任界定清晰”：交接雙方簽字確認(rèn)后，生產(chǎn)中發(fā)生的問題由接班者負(fù)責(zé)，因此管理過程需強(qiáng)化交接內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，避免責(zé)任模糊；對(duì)于交接不清導(dǎo)致的事故，依法依規(guī)追究責(zé)任；

-“參與主體明確”：基層單位值班人員必須參加值班期間和非日常工作時(shí)間班次的交接班會(huì)，確保管理監(jiān)督到位；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)或異常時(shí)，管理人員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)交接。

2）“將異常工況、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、存在的問題和隱患、需接續(xù)的工作等事項(xiàng)交接到位”：

-“交接內(nèi)容全覆蓋”：需全面覆蓋生產(chǎn)運(yùn)行關(guān)鍵信息，不得遺漏核心事項(xiàng)：

-異常工況：需說明發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、處置措施、結(jié)果和后續(xù)注意事項(xiàng)，明確交接要點(diǎn)；同時(shí)需詳細(xì)記錄異常發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、處置措施和結(jié)果，為接班班組持續(xù)監(jiān)控提供完整依據(jù)；

-現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)：需明確作業(yè)進(jìn)度、已采取的安全措施、存在的風(fēng)險(xiǎn)和需繼續(xù)落實(shí)的工作，涉及承包商作業(yè)的需說明協(xié)調(diào)要求；同一作業(yè)區(qū)域有兩個(gè)以上承包商作業(yè)時(shí)，需說明已簽訂的安全生產(chǎn)協(xié)議及專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)情況；

-存在的問題和隱患：需明確位置、類型、等級(jí)、已采取的管控措施和整改要求，確保隱患跟蹤不中斷；隱患交接需納入交接班記錄形成臺(tái)賬，明確整改責(zé)任人和時(shí)限，落實(shí)隱患治理“五到位”（整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案）要求；

-需接續(xù)的工作：需明確任務(wù)要求、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、安全措施和資源配置，保障工作銜接有序；

-“信息傳遞有效性”：交接內(nèi)容需清晰、具體、無歧義，避免模糊表述，確保接班班組全面掌握生產(chǎn)狀態(tài)，為后續(xù)操作和管控提供完整依據(jù)；企業(yè)應(yīng)通過交接班會(huì)議記錄、電子交接系統(tǒng)等方式強(qiáng)化信息傳遞?！?.7.2正常操作”條款實(shí)施要點(diǎn)“5.7.2正常操作”條款實(shí)施要點(diǎn)說明表?xiàng)l款號(hào)及主題事項(xiàng)條款核心要求實(shí)施內(nèi)容或要點(diǎn)實(shí)施方法/工具/技術(shù)手段責(zé)任部門/崗位所需資源相關(guān)記錄/證據(jù)需特別注意的事項(xiàng)5.7.2.1工藝卡片編制與執(zhí)行依據(jù)操作規(guī)程重要控制指標(biāo)編制工藝卡片，準(zhǔn)確反映實(shí)操要求，操作人員嚴(yán)格執(zhí)行兩者規(guī)定1)成立工藝卡片編制小組（技術(shù)、安全、生產(chǎn)、崗位操作骨干組成），結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，從現(xiàn)行有效操作規(guī)程中提取溫度、壓力、液位、流量、組分濃度等重要控制指標(biāo)，明確參數(shù)監(jiān)控范圍、操作要點(diǎn)及安全限值（不得超出設(shè)備額定能力）；

2)工藝卡片內(nèi)容需聚焦崗位核心操作，形式簡(jiǎn)潔直觀，包含裝置名稱、崗位名稱、控制指標(biāo)、正常范圍、報(bào)警值、聯(lián)鎖值、操作步驟、注意事項(xiàng)、崗位適用范圍、危險(xiǎn)化學(xué)品物化性質(zhì)等核心要素，與工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法保持一致；

3)工藝卡片編制完成后，經(jīng)技術(shù)部門審核、主要負(fù)責(zé)人審定簽發(fā)，張貼于操作崗位醒目位置（如操作臺(tái)、控制室），同時(shí)上傳至企業(yè)信息化管理平臺(tái)供隨時(shí)查閱；

4)建立工藝卡片動(dòng)態(tài)修訂機(jī)制：每年組織一次適應(yīng)性確認(rèn)，當(dāng)工藝、設(shè)備發(fā)生變更或操作規(guī)程修訂時(shí)，同步修訂工藝卡片，修訂后重新審批發(fā)布；操作規(guī)程需至少每3年評(píng)審修訂一次，確保工藝卡片編制依據(jù)的時(shí)效性；

5)開展工藝卡片專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括卡片解讀、實(shí)操演練、異常處置關(guān)聯(lián)操作，確保操作人員熟練掌握卡片內(nèi)容，明確擅自更改參數(shù)的“三違”后果及考核要求；

6)技術(shù)部門聯(lián)合安全部門定期（每月至少1次）檢查工藝卡片執(zhí)行情況，將執(zhí)行到位情況納入工藝紀(jì)律考核。1)操作規(guī)程核心指標(biāo)提取清單、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)報(bào)告；

2)工藝卡片編制模板（明確格式、內(nèi)容框架，含?；肺锘再|(zhì)模塊）；

3)審批流程表單（技術(shù)審核、負(fù)責(zé)人簽發(fā)）；

4)信息化管理平臺(tái)（卡片存儲(chǔ)、查閱）；

5)工藝紀(jì)律檢查記錄表、實(shí)操考核評(píng)分表；

6)培訓(xùn)課件、考核試卷、實(shí)操演練記錄。1)技術(shù)部門（工藝科）：牽頭編制、審核、修訂工藝卡片，組織操作規(guī)程評(píng)審；

2)安全管理部門：監(jiān)督執(zhí)行、參與檢查考核，提供風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)支持；

3)生產(chǎn)車間：組織崗位培訓(xùn)（含實(shí)操）、落實(shí)執(zhí)行要求；

4)操作人員：嚴(yán)格按卡片和規(guī)程操作，反饋執(zhí)行問題，參加實(shí)操考核。1)現(xiàn)行有效操作規(guī)程文本（含評(píng)審修訂記錄）、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)報(bào)告；

2)工藝參數(shù)歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)、危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書；

3)培訓(xùn)場(chǎng)地、課件、實(shí)操訓(xùn)練設(shè)備；

4)信息化管理系統(tǒng)；

5)檢查考核工具（記錄表、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)操考核方案）。1)工藝卡片文本（含審批簽字、危化品物化性質(zhì)內(nèi)容）；

2)工藝卡片修訂記錄（含變更依據(jù)、審批流程）、操作規(guī)程評(píng)審修訂記錄；

3)培訓(xùn)簽到表、考核成績(jī)單、實(shí)操演練記錄；

4)工藝紀(jì)律檢查記錄、考核結(jié)果；

5)操作規(guī)程文本（標(biāo)注提取的重要控制指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)關(guān)聯(lián)內(nèi)容）。1)工藝卡片必須直接源自操作規(guī)程，嚴(yán)禁脫離規(guī)程自行設(shè)定指標(biāo)，避免“兩張皮”現(xiàn)象；

2)卡片內(nèi)容需貼合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況，不得照搬通用模板，需體現(xiàn)本單位設(shè)備特性、物料危險(xiǎn)性等個(gè)性化內(nèi)容，確?？芍苯又笇?dǎo)操作；

3)操作人員無擅自更改參數(shù)權(quán)限，發(fā)現(xiàn)參數(shù)偏離需按異常處置流程上報(bào)，嚴(yán)禁違規(guī)調(diào)整；

4)工藝卡片需妥善保管，修訂后及時(shí)替換舊版本，確保崗位使用最新有效版本；

5)工藝卡片年度適應(yīng)性確認(rèn)需形成書面記錄，并存檔至少3年，與操作規(guī)程評(píng)審記錄關(guān)聯(lián)保存。5.7.2.2巡回檢查管理明確崗位操作人員、專業(yè)技術(shù)人員巡回檢查的管理要求，對(duì)生產(chǎn)裝置、設(shè)備進(jìn)行定時(shí)巡檢1)制定《巡回檢查管理制度》，明確巡檢主體職責(zé)：崗位操作人員負(fù)責(zé)日常基礎(chǔ)巡檢（設(shè)備運(yùn)行直觀狀態(tài)、泄漏情況、基本參數(shù)記錄），專業(yè)技術(shù)人員（工藝、設(shè)備、電氣、儀表）負(fù)責(zé)深度技術(shù)排查（參數(shù)趨勢(shì)分析、設(shè)備隱患溯源、性能評(píng)估）；

2)按“六定”原則（定項(xiàng)、定標(biāo)、定法、定時(shí)、定點(diǎn)、定人）編制巡檢標(biāo)準(zhǔn)，明確各崗位巡檢范圍、路線（繪制巡檢路線圖，經(jīng)技術(shù)部門審核確認(rèn)）、頻次（涉及“兩重點(diǎn)一重大”裝置每1小時(shí)1次，普通裝置每2小時(shí)1次，專業(yè)技術(shù)人員每天至少2次專業(yè)檢查）、檢查要點(diǎn)及判定標(biāo)準(zhǔn)；

3)為巡檢人員配備必要裝備：崗位操作人員攜帶巡檢儀、聽棒、抹布等，涉及有毒氣體崗位必須配備便攜式有毒氣體檢測(cè)儀，專業(yè)技術(shù)人員攜帶專業(yè)檢測(cè)工具（測(cè)振筆、測(cè)溫槍、儀表校驗(yàn)工具等）；

4)建立巡檢執(zhí)行機(jī)制：巡檢人員按路線和頻次開展檢查，實(shí)時(shí)記錄巡檢數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常立即現(xiàn)場(chǎng)處置（可處置的）或上報(bào)班長/車間負(fù)責(zé)人（不可處置的），處置需依據(jù)《化工企業(yè)生產(chǎn)過程異常工況應(yīng)急處置準(zhǔn)則》，形成“檢查-記錄-處置-反饋”閉環(huán)；

5)推進(jìn)智能化巡檢：引入智能巡檢機(jī)器人、電子巡檢系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)巡檢數(shù)據(jù)自動(dòng)上傳、異常自動(dòng)預(yù)警，提升巡檢效率和準(zhǔn)確性；

6)車間管理人員每日抽查巡檢記錄，每周審核巡檢數(shù)據(jù)，分析異常趨勢(shì)，優(yōu)化巡檢要點(diǎn)和頻次。1)巡回檢查管理制度文本、“六定”巡檢標(biāo)準(zhǔn)清單；

2)巡檢路線圖（含技術(shù)部門審核意見）、巡檢點(diǎn)標(biāo)識(shí)（含風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)注）；

3)巡檢標(biāo)準(zhǔn)清單（含檢查項(xiàng)目、判定標(biāo)準(zhǔn)、異常處置指引）；

4)電子巡檢系統(tǒng)、智能巡檢機(jī)器人、數(shù)據(jù)分析平臺(tái)；

5)便攜式檢測(cè)儀器（有毒氣體檢測(cè)儀、測(cè)振筆等，含定期校驗(yàn)記錄）；

6)巡檢記錄表單（紙質(zhì)/電子，含異常處置欄）、《化工企業(yè)生產(chǎn)過程異常工況應(yīng)急處置準(zhǔn)則》文本。1)生產(chǎn)車間：組織實(shí)施巡檢工作，制定巡檢標(biāo)準(zhǔn)，每日抽查記錄；

2)設(shè)備管理部門：負(fù)責(zé)設(shè)備類巡檢要點(diǎn)制定、專業(yè)檢查，審核巡檢路線圖；

3)工藝技術(shù)部門：負(fù)責(zé)工藝類巡檢要點(diǎn)制定、專業(yè)檢查，分析參數(shù)趨勢(shì)；

4)崗位操作人員：執(zhí)行日常巡檢，記錄數(shù)據(jù)、處置異常（可處置類）；

5)專業(yè)技術(shù)人員：開展每日至少2次專業(yè)巡檢，分析隱患原因，優(yōu)化巡檢標(biāo)準(zhǔn)。1)巡檢路線圖（含審核意見）、巡檢標(biāo)準(zhǔn)文件、《化工企業(yè)生產(chǎn)過程異常工況應(yīng)急處置準(zhǔn)則》；

2)便攜式檢測(cè)儀器（定期校驗(yàn)合格，附校驗(yàn)報(bào)告）；

3)電子巡檢系統(tǒng)/智能巡檢設(shè)備（含維護(hù)記錄）；

4)巡檢記錄簿（紙質(zhì)）、信息化存儲(chǔ)設(shè)備（含數(shù)據(jù)備份）；

5)隱患處置工具、應(yīng)急通訊設(shè)備、個(gè)人防護(hù)用品。1)巡檢記錄（紙質(zhì)/電子），需注明巡檢時(shí)間、人員、結(jié)果、異常情況及處置措施；

2)異常處置單（含處置措施、結(jié)果、上報(bào)記錄，依據(jù)應(yīng)急處置準(zhǔn)則）；

3)檢測(cè)儀器校驗(yàn)記錄（含校驗(yàn)報(bào)告）、智能巡檢設(shè)備維護(hù)記錄；

4)巡檢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（每周/每月，含異常趨勢(shì)分析）；

5)智能巡檢系統(tǒng)運(yùn)行日志、巡檢路線圖審核記錄。1)巡檢頻次不得隨意降低，涉及“兩重點(diǎn)一重大”裝置必須嚴(yán)格執(zhí)行每1小時(shí)1次巡檢，專業(yè)技術(shù)人員每日專業(yè)檢查不得少于2次；

2)有毒氣體崗位巡檢時(shí)，必須兩人同行，攜帶檢測(cè)儀并確保在校驗(yàn)有效期內(nèi)，全程規(guī)范穿戴個(gè)人防護(hù)用品；

3)巡檢記錄需真實(shí)完整，保存至少1年，電子記錄需異地備份；

4)不得替代巡檢或虛假記錄，發(fā)現(xiàn)此類行為從嚴(yán)考核，納入員工安全績(jī)效檔案；

5)異常處置需及時(shí)，避免隱患擴(kuò)大，處置結(jié)果需跟蹤驗(yàn)證，重大異常需同步上報(bào)安全管理部門。5.7.2.3交接班規(guī)范管理規(guī)范操作班組交接班流程，將異常工況、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、存在的問題和隱患、需接續(xù)的工作等事項(xiàng)交接到位1)制定《交接班管理制度》，明確“十交五不接”原則（十交：交任務(wù)、交指標(biāo)、交原料、交操作、交質(zhì)量、交設(shè)備、交問題和經(jīng)驗(yàn)、交工具、交安全和衛(wèi)生、交記錄；五不接：設(shè)備潤滑不好不接、工具不全不接、操作情況交代不清楚不接、記錄不全不接、衛(wèi)生不好不接）；

2)規(guī)范交接班流程：班前預(yù)檢（接班人員提前15分鐘到崗，對(duì)設(shè)備、工藝參數(shù)進(jìn)行預(yù)檢，形成預(yù)檢記錄）→交接班會(huì)（基層單位值班人員必須參加值班期間和非日常工作時(shí)間班次的交接班會(huì)，交班班長總結(jié)本班情況，接班班長確認(rèn)問題）→崗位交接（點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交接現(xiàn)場(chǎng)情況，涉及承包商作業(yè)的需說明安全生產(chǎn)協(xié)議及協(xié)調(diào)要求）→簽字確認(rèn)（雙方在交接班日志簽字）；

3)明確交接核心內(nèi)容：異常工況（發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、處置措施、結(jié)果、后續(xù)注意事項(xiàng)，詳細(xì)記錄處置依據(jù)）、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)（進(jìn)度、已采取的安全措施、存在的風(fēng)險(xiǎn)、需繼續(xù)落實(shí)的工作，涉及承包商的需說明專職協(xié)調(diào)人員）、存在的問題和隱患（位置、類型、等級(jí)、已采取的管控措施、整改要求，落實(shí)隱患治理“五到位”）、需接續(xù)工作（任務(wù)要求、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、安全措施、資源配置）；

4)建立交接班記錄制度：交接班日志需詳細(xì)記錄交接內(nèi)容，異常情況單獨(dú)附頁說明（含處置記錄附件），雙方簽字確認(rèn)后存檔；

5)車間管理人員每日抽查交接班執(zhí)行情況，對(duì)交接不清、記錄不全的情況督促整改，納入班組考核。1)交接班管理制度文本、“十交五不接”公示牌（含圖示）；

2)交接班日志模板（含異常工況處置記錄欄、隱患“五到位”欄）；

3)班前預(yù)檢記錄表、交接班會(huì)會(huì)議記錄簿；

4)班組考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（含交接完整性、記錄規(guī)范性指標(biāo)）；

5)承包商安全生產(chǎn)協(xié)議（復(fù)印件）、隱患治理“五到位”檢查單。1)生產(chǎn)車間：制定交接班制度，組織實(shí)施和監(jiān)督，每日抽查執(zhí)行情況；

2)班組長（交班/接班）：主持交接班會(huì)，落實(shí)交接內(nèi)容，簽字確認(rèn)，審核預(yù)檢記錄；

3)崗位操作人員：執(zhí)行崗位交接，記錄交接情況，填寫預(yù)檢記錄；

4)基層單位值班人員：參加值班期間和非日常工作時(shí)間班次的交接班會(huì)，監(jiān)督交接質(zhì)量；

5)安全管理部門：監(jiān)督隱患“五到位”落實(shí)情況，參與考核。1)巡檢路線圖（含審核意見）、巡檢標(biāo)準(zhǔn)文件、《化工企業(yè)生產(chǎn)過程異常工況應(yīng)急處置準(zhǔn)則》；2)便攜式檢測(cè)儀器（定期校驗(yàn)合格，附校驗(yàn)報(bào)告）；3)電子巡檢系統(tǒng)/智能巡檢設(shè)備（含維護(hù)記錄）；4)巡檢記錄簿（紙質(zhì)）、信息化存儲(chǔ)設(shè)備（含數(shù)據(jù)備份）；5)隱患處置工具、應(yīng)急通訊設(shè)備、個(gè)人防護(hù)用品。1)交接班日志簿、班前預(yù)檢記錄表、會(huì)議記錄簿；

2)“十交五不接”公示材料（含圖示）、承包商安全生產(chǎn)協(xié)議（復(fù)印件）；

3)異常工況處置記錄、隱患臺(tái)賬（含“五到位”記錄）；

4)班組考核表、隱患整改跟蹤表；

5)交接班會(huì)場(chǎng)地、記錄工具（筆、相機(jī)，用于異常情況取證）。1)交接內(nèi)容必須真實(shí)準(zhǔn)確，異常工況、存在的問題和隱患等關(guān)鍵信息不得遺漏，異常處置記錄需與工藝操作記錄關(guān)聯(lián)，避免責(zé)任模糊；

2)基層單位值班人員必須參加值班期間和非日常工作時(shí)間班次的交接班會(huì)，不得缺席，參會(huì)情況需在會(huì)議記錄中簽字確認(rèn)；

3)接班人員未到崗簽名，交班者不得離崗，確需離崗需經(jīng)車間負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并指定臨時(shí)交接人；

4)交接班記錄需保存至少1年，作為事故追溯、責(zé)任認(rèn)定的重要依據(jù)，異常工況和存在的問題和隱患交接記錄需單獨(dú)歸檔；

5)嚴(yán)禁交接不清就離崗，對(duì)因交接不到位導(dǎo)致的事故，依法追究相關(guān)人員責(zé)任；涉及承包商作業(yè)的交接，需明確后續(xù)安全協(xié)調(diào)責(zé)任?！?.7.2正常操作”實(shí)施工作流程基于PDCA循環(huán)過程方法和風(fēng)險(xiǎn)思維“5.7.2正常操作”工作流程表PDCA階段一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程（關(guān)鍵活動(dòng)步驟）流程輸入關(guān)鍵流程節(jié)點(diǎn)主要風(fēng)險(xiǎn)描述流程責(zé)任部門流程輸出P（策劃）工藝卡片管理策劃工藝卡片編制準(zhǔn)備-成立由技術(shù)、安全、生產(chǎn)、崗位操作骨干組成的編制小組；

-從現(xiàn)行有效操作規(guī)程中提取溫度、壓力、液位、流量、組分濃度等重要控制指標(biāo)；

-結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果和企業(yè)實(shí)際工況確定卡片核心要素，明確卡片包含裝置名稱、崗位名稱、崗位適用范圍、危險(xiǎn)化學(xué)品物化性質(zhì)等核心要素；

-制定工藝卡片編制、審核、審批流程，明確經(jīng)技術(shù)部門審核、主要負(fù)責(zé)人審定簽發(fā)的程序。-現(xiàn)行有效操作規(guī)程（含評(píng)審修訂記錄）；

-風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)報(bào)告；

-危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書；

-設(shè)備額定能力參數(shù)；

-工藝參數(shù)歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)；

-工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法。-指標(biāo)提取不全或偏離操作規(guī)程的潛在事件，可能導(dǎo)致工藝卡片失去依據(jù)，引發(fā)操作混亂；

-未結(jié)合實(shí)際工況編制或未包含危險(xiǎn)化學(xué)品物化性質(zhì)的不確定因素，可能導(dǎo)致卡片內(nèi)容脫離生產(chǎn)實(shí)際，無法指導(dǎo)實(shí)操；

-審批流程不明確或未明確主要負(fù)責(zé)人審定要求的潛在事件，可能導(dǎo)致卡片合規(guī)性不足，違反標(biāo)準(zhǔn)要求。技術(shù)部門（工藝科）-工藝卡片編制計(jì)劃；

-操作規(guī)程核心指標(biāo)提取清單；

-工藝卡片編制模板（含危化品物化性質(zhì)模塊）；

-審批流程表單（技術(shù)審核、負(fù)責(zé)人簽發(fā)）；

-工藝技術(shù)規(guī)程與崗位操作法關(guān)聯(lián)確認(rèn)記錄。巡回檢查管理策劃巡檢體系構(gòu)建-制定《巡回檢查管理制度》，明確巡檢主體職責(zé)（崗位操作人員側(cè)重基礎(chǔ)狀態(tài)檢查，專業(yè)技術(shù)人員側(cè)重深度技術(shù)排查）；

-按“六定”原則（定項(xiàng)、定標(biāo)、定法、定時(shí)、定點(diǎn)、定人）編制巡檢標(biāo)準(zhǔn)，明確涉及有毒氣體崗位巡檢時(shí)必須配備便攜式有毒氣體檢測(cè)儀且兩人同行；

-確定巡檢頻次（含“兩重點(diǎn)一重大”裝置每1小時(shí)1次，普通裝置每2小時(shí)1次，專業(yè)技術(shù)人員每天至少2次）和路線圖，繪制巡檢路線圖（經(jīng)技術(shù)部門審核確認(rèn)）；

-明確異常處置流程和記錄要求，規(guī)定巡檢記錄保存至少1年。-設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬；

-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

-《化工企業(yè)生產(chǎn)過程異常工況應(yīng)急處置準(zhǔn)則》；

-崗位安全職責(zé)文件；

-有毒氣體檢測(cè)儀器校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。-巡檢范圍未覆蓋關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)的潛在事件，可能導(dǎo)致隱患遺漏，引發(fā)設(shè)備故障；

-頻次未按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定或未要求有毒氣體崗位兩人同行的不確定因素，可能導(dǎo)致異常情況無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)或引發(fā)巡檢人員人身安全風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大安全風(fēng)險(xiǎn)；

-處置流程不清晰或未規(guī)定記錄保存要求的潛在事件，可能導(dǎo)致異常處置延誤或追溯無據(jù)，引發(fā)事故。生產(chǎn)車間-《巡回檢查管理制度》；

-“六定”巡檢標(biāo)準(zhǔn)清單（含有毒氣體檢測(cè)要求）；

-巡檢路線圖（含技術(shù)部門審核意見）；

-異常處置流程圖；

-巡檢記錄保存管理規(guī)定。交接班管理策劃交接班體系設(shè)計(jì)-制定《交接班管理制度》，明確“十交五不接”原則（十交：交任務(wù)、交指標(biāo)、交原料、交操作、交質(zhì)量、交設(shè)備、交問題和經(jīng)驗(yàn)、交工具、交安全和衛(wèi)生、交記錄；五不接：設(shè)備潤滑不好不接、工具不全不接、操作情況交代不清楚不接、記錄不全不接、衛(wèi)生不好不接）；

-規(guī)范班前預(yù)檢（接班人員提前15分鐘到崗）、交接班會(huì)、崗位交接、簽字確認(rèn)流程，明確交接班會(huì)前崗位人員必須進(jìn)行班前預(yù)檢；

-確定異常工況（含發(fā)生時(shí)間、處置情況）、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)（含進(jìn)度、安全措施）、隱患（含位置、等級(jí)、管控措施）、需接續(xù)工作（含時(shí)間節(jié)點(diǎn)）等核心交接內(nèi)容及記錄要求；

-明確基層單位值班人員參會(huì)要求，規(guī)定基層單位值班人員必須參加值班期間和非日常工作時(shí)間班次的交接班會(huì)。-崗位操作規(guī)程；

-異常工況處置記錄；

-現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)許可文件；

-隱患治理臺(tái)賬；

-基層單位值班安排表。-交接內(nèi)容不全面（如未含隱患管控措施）的潛在事件，可能導(dǎo)致關(guān)鍵信息遺漏，引發(fā)接班操作失誤；

-流程不規(guī)范或未要求班前預(yù)檢的不確定因素，可能導(dǎo)致責(zé)任界定模糊或未提前發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常，出現(xiàn)問題推諉；

-未明確非日常工作時(shí)間值班人員參會(huì)要求的潛在事件，可能導(dǎo)致特殊時(shí)段交接監(jiān)督不到位，交接質(zhì)量失控。生產(chǎn)車間-《交接班管理制度》；

-“十交五不接”公示牌（含圖示）；

-交接班日志模板（含異常工況處置記錄欄、隱患“五到位”欄）；

-班前預(yù)檢記錄表；

-基層單位值班人員參會(huì)簽到表模板。D（實(shí)施）工藝卡片管理實(shí)施工藝卡片編制與執(zhí)行-按模板編制工藝卡片，明確控制指標(biāo)、正常范圍、報(bào)警值、聯(lián)鎖值、操作步驟、注意事項(xiàng)、崗位適用范圍、危險(xiǎn)化學(xué)品物化性質(zhì)等要素；

-經(jīng)技術(shù)部門審核、主要負(fù)責(zé)人審定簽發(fā)；

-張貼于操作崗位醒目位置（如操作臺(tái)、控制室）并上傳信息化平臺(tái)；

-開展專項(xiàng)培訓(xùn)（含卡片解讀、實(shí)操演練、異常處置關(guān)聯(lián)操作），確保操作人員熟練掌握；

-操作人員嚴(yán)格按卡片和操作規(guī)程執(zhí)行，嚴(yán)禁擅自更改操作參數(shù)，明確擅自更改參數(shù)構(gòu)成“三違”行為及考核要求；

-每年組織一次工藝卡片適應(yīng)性確認(rèn)，操作規(guī)程至少每3年評(píng)審修訂一次。-工藝卡片編制模板；

-審核、審批表單；

-培訓(xùn)課件（含異常處置演練內(nèi)容）；

-信息化管理平臺(tái)；

-工藝紀(jì)律考核標(biāo)準(zhǔn)。-卡片內(nèi)容與操作規(guī)程不一致或未包含報(bào)警值/聯(lián)鎖值的潛在事件，可能導(dǎo)致“兩張皮”現(xiàn)象，違反標(biāo)準(zhǔn)要求；

-培訓(xùn)不到位（未含實(shí)操演練）的不確定因素，可能導(dǎo)致操作人員未掌握要點(diǎn)或異常處置能力不足，引發(fā)違規(guī)操作；

-擅自更改參數(shù)或未按要求開展適應(yīng)性確認(rèn)的潛在事件，可能導(dǎo)致工藝波動(dòng)，構(gòu)成“三違”行為或卡片滯后于工況。技術(shù)部門（工藝科）、生產(chǎn)車間、操作人員-審定后的工藝卡片文本（含簽字、?；肺锘再|(zhì)內(nèi)容）；

-卡片張貼及平臺(tái)上傳記錄；

-培訓(xùn)簽到表、考核成績(jī)單、實(shí)操演練記錄；

-工藝操作記錄；

-工藝卡片適應(yīng)性確認(rèn)記錄、操作規(guī)程評(píng)審修訂記錄。巡回檢查管理實(shí)施巡檢執(zhí)行與處置-崗位操作人員按路線、頻次開展日常巡檢，攜帶必要裝備（含有毒氣體檢測(cè)儀、聽棒、抹布等，有毒氣體崗位兩人同行）；

-專業(yè)技術(shù)人員每日至少2次開展深度技術(shù)排查（如參數(shù)趨勢(shì)分析、設(shè)備隱患溯源）；

-實(shí)時(shí)記錄巡檢數(shù)據(jù)（含設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、泄漏情況等），發(fā)現(xiàn)異常立即處置（可處置類）或上報(bào)班長/車間負(fù)責(zé)人，處置需依據(jù)《化工企業(yè)生產(chǎn)過程異常工況應(yīng)急處置準(zhǔn)則》；

-利用電子巡檢系統(tǒng)或智能巡檢機(jī)器人提升巡檢效率，確保電子巡檢數(shù)據(jù)異地備份。-巡檢標(biāo)準(zhǔn)清單；

-巡檢路線圖；

-便攜式檢測(cè)儀器（校驗(yàn)合格，附校驗(yàn)報(bào)告）；

-電子巡檢系統(tǒng)/智能巡檢設(shè)備（含維護(hù)記錄）；

-《化工企業(yè)生產(chǎn)過程異常工況應(yīng)急處置準(zhǔn)則》。-巡檢不到位、漏檢或有毒氣體崗位未兩人同行的潛在事件，可能導(dǎo)致設(shè)備異常未被發(fā)現(xiàn)或巡檢人員人身安全風(fēng)險(xiǎn)，引發(fā)故障擴(kuò)大；

-檢測(cè)儀器未校驗(yàn)或電子巡檢數(shù)據(jù)未備份的不確定因素，可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)失真或丟失，無法準(zhǔn)確判斷工況或追溯；

-異常上報(bào)不及時(shí)或處置未依據(jù)應(yīng)急處置準(zhǔn)則的潛在事件，可能導(dǎo)致隱患升級(jí)，引發(fā)安全事故。崗位操作人員、專業(yè)技術(shù)人員（工藝、設(shè)備等）、生產(chǎn)車間-巡檢記錄（紙質(zhì)/電子，保存至少1年）；

-異常處置單（含處置依據(jù)、結(jié)果、上報(bào)記錄）；

-檢測(cè)儀器校驗(yàn)記錄（含校驗(yàn)報(bào)告）；

-巡檢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

-電子巡檢系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份記錄、智能巡檢設(shè)備維護(hù)記錄。交接班管理實(shí)施交接班執(zhí)行-接班人員提前15分鐘到崗進(jìn)行班前預(yù)檢（對(duì)設(shè)備、工藝參數(shù)進(jìn)行檢查），形成記錄；

-召開交接班會(huì)，基層值班人員參會(huì)（值班期間及非日常工作時(shí)間必到），交班班長總結(jié)本班情況（含異常工況、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、隱患、需接續(xù)工作）；

-點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交接異常工況（說明發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、處置措施、后續(xù)注意事項(xiàng)）、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)（明確進(jìn)度、安全措施、風(fēng)險(xiǎn)）、隱患（說明位置、類型、等級(jí)、管控措施）、需接續(xù)工作（明確任務(wù)要求、時(shí)間節(jié)點(diǎn)）等核心內(nèi)容；

-交接雙方簽字確認(rèn)，形成交接班日志，接班人員未到崗簽名，交班者不得離崗。-班前預(yù)檢記錄表；

-本班生產(chǎn)運(yùn)行記錄；

-異常工況處置記錄（含詳細(xì)處置過程）；

-隱患臺(tái)賬（含“五到位”記錄）；

-現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)票證（含安全措施確認(rèn)記錄）。-預(yù)檢不認(rèn)真或未形成記錄的潛在事件，可能導(dǎo)致未發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常，影響接班操作；

-交接內(nèi)容模糊（如未說明隱患管控措施）或基層值班人員未參會(huì)的不確定因素，可能導(dǎo)致信息傳遞失真或監(jiān)督缺失，引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)遺漏；

-未簽字確認(rèn)或接班人員未到崗簽名即離崗的潛在事件，可能導(dǎo)致責(zé)任無法追溯或出現(xiàn)責(zé)任真空，出現(xiàn)問題推諉。班組長（交班/接班）、崗位操作人員、基層單位值班人員-班前預(yù)檢記錄表；

-交接班日志（含雙方簽字）；

-異常工況交接專項(xiàng)記錄（含處置附件）；

-交接班會(huì)會(huì)議記錄（含值班人員參會(huì)簽字）；

-現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全措施交接確認(rèn)記錄。C（檢查）工藝卡片管理檢查執(zhí)行情況核查-技術(shù)部門聯(lián)合安全部門每月至少1次檢查卡片執(zhí)行情況，重點(diǎn)核查參數(shù)偏離情況及處置記錄；

-核查操作人員對(duì)卡片內(nèi)容的掌握程度（含實(shí)操考核）；

-驗(yàn)證卡片與實(shí)際工況的適配性（如工藝、設(shè)備變更后卡片是否同步修訂）；

-檢查舊版卡片替換及歸檔情況，確保崗位無失效卡片。-工藝卡片文本（最新版）；

-工藝操作記錄（含參數(shù)偏離處置記錄）；

-培訓(xùn)考核記錄（含實(shí)操評(píng)分）；

-工藝紀(jì)律檢查表單；

-工藝、設(shè)備變更文件。-檢查頻次不足或未核查參數(shù)偏離處置的潛在事件，可能導(dǎo)致違規(guī)操作無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)或參數(shù)偏離未糾正，引發(fā)工藝波動(dòng)；

-未驗(yàn)證適配性（如變更后未修訂卡片）的不確定因素，可能導(dǎo)致卡片滯后于工況變化，失去指導(dǎo)意義；

-舊版未替換或未歸檔的潛在事件，可能導(dǎo)致操作人員使用失效文件，違反標(biāo)準(zhǔn)要求。技術(shù)部門（工藝科）、安全管理部門-工藝紀(jì)律檢查記錄（含參數(shù)偏離處置核查）；

-實(shí)操考核評(píng)分表；

-卡片適配性確認(rèn)報(bào)告（含變更關(guān)聯(lián)核查）；

-整改通知（含失效卡片替換要求）；

-舊版工藝卡片歸檔記錄。巡回檢查管理檢查巡檢質(zhì)量監(jiān)督-車間管理人員每日抽查巡檢記錄（含完整性、真實(shí)性）；

-每周審核巡檢數(shù)據(jù)，分析異常趨勢(shì)（如設(shè)備參數(shù)波動(dòng)規(guī)律）；

-核查巡檢儀器完好性和校驗(yàn)情況（含校驗(yàn)周期、報(bào)告）；

-驗(yàn)證異常處置閉環(huán)情況（含處置措施落實(shí)、效果驗(yàn)證），確?！皺z查-記錄-處置-反饋”閉環(huán)。-巡檢記錄（紙質(zhì)/電子）；

-異常處置單（含閉環(huán)記錄）；

-儀器校驗(yàn)報(bào)告（含有效期）；

-巡檢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（含異常趨勢(shì)分析）；

-閉環(huán)管理核查清單。-抽查不到位或未核查記錄真實(shí)性的潛在事件，可能導(dǎo)致巡檢流于形式或虛假記錄，隱患未被發(fā)現(xiàn)；

-未分析異常趨勢(shì)或未驗(yàn)證閉環(huán)的不確定因素，可能導(dǎo)致同類問題重復(fù)發(fā)生或隱患未消除，擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)；

-儀器未校驗(yàn)或校驗(yàn)報(bào)告過期的潛在事件，可能導(dǎo)致巡檢數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，誤導(dǎo)決策。生產(chǎn)車間、設(shè)備管理部門-巡檢質(zhì)量抽查報(bào)告（含記錄真實(shí)性核查）；

-異常趨勢(shì)分析報(bào)告（含改進(jìn)建議）；

-儀器維護(hù)記錄（含校驗(yàn)計(jì)劃）；

-閉環(huán)驗(yàn)證記錄（含處置效果評(píng)估）；

-巡檢數(shù)據(jù)異常趨勢(shì)整改記錄。交接班管理檢查交接規(guī)范性核查-車間管理人員每日抽查交接班執(zhí)行情況（含班前預(yù)檢、交接班會(huì)、簽字確認(rèn)）；

-核查交接內(nèi)容完整性（如異常工況處置記錄、隱患跟蹤情況）和記錄規(guī)范性（如字跡、要素完整性）；

-驗(yàn)證值班人員參會(huì)及監(jiān)督情況（含非日常工作時(shí)間參會(huì)記錄）；

-檢查隱患交接跟蹤情況，確保隱患“五到位”（整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案）落實(shí)。-交接班日志；

-交接班會(huì)會(huì)議記錄（含值班人員簽字）；

-隱患整改跟蹤表（含“五到位”記錄）；

-值班人員參會(huì)記錄；

-隱患治理“五到位”核查標(biāo)準(zhǔn)。-檢查不及時(shí)或未核查班前預(yù)檢的潛在事件，可能導(dǎo)致交接不規(guī)范問題持續(xù)存在或未提前發(fā)現(xiàn)異常，引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；

-未核查隱患跟蹤或隱患“五到位”落實(shí)的不確定因素，可能導(dǎo)致隱患遺留或治理不徹底，擴(kuò)大安全風(fēng)險(xiǎn)；

-記錄不規(guī)范或未驗(yàn)證值班人員參會(huì)的潛在事件，可能導(dǎo)致責(zé)任無法追溯或監(jiān)督缺失，違反標(biāo)準(zhǔn)要求。生產(chǎn)車間、安全管理部門-交接班檢查記錄（含預(yù)檢核查）；

-整改通知（含記錄規(guī)范要求）；

-隱患交接跟蹤核查報(bào)告（含“五到位”落實(shí)情況）；

-值班人員參會(huì)監(jiān)督記錄。A（改進(jìn)）工藝卡片管理改進(jìn)卡片優(yōu)化與更新-每年組織1次工藝卡片適應(yīng)性確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果形成書面記錄并歸檔至少3年；

-當(dāng)工藝、設(shè)備變更或操作規(guī)程修訂時(shí)，同步修訂卡片，修訂后重新履行技術(shù)審核、主要負(fù)責(zé)人審定簽發(fā)流程；

-結(jié)合檢查結(jié)果和事故案例優(yōu)化卡片內(nèi)容（如補(bǔ)充異常處置要點(diǎn)）；

-完善培訓(xùn)內(nèi)容（如新增案例教學(xué)），強(qiáng)化執(zhí)行約束力，將卡片執(zhí)行情況納入工藝紀(jì)律考核。-適配性確認(rèn)報(bào)告（含問題清單）；

-變更申請(qǐng)文件（工藝/設(shè)備/規(guī)程）；

-檢查整改記錄（含違規(guī)操作案例）；

-事故案例分析報(bào)告（含操作關(guān)聯(lián)問題）；

-工藝紀(jì)律考核結(jié)果。-未及時(shí)修訂或修訂后未重新審批的潛在事件，可能導(dǎo)致卡片與現(xiàn)行工況不符或合規(guī)性不足，無法指導(dǎo)操作；

-未結(jié)合案例優(yōu)化或適配性確認(rèn)記錄未歸檔的不確定因素，可能導(dǎo)致卡片未覆蓋潛在風(fēng)險(xiǎn)或追溯無據(jù)，引發(fā)事故；

-培訓(xùn)未同步更新或未納入考核的潛在事件，可能導(dǎo)致操作人員掌握失效內(nèi)容或執(zhí)行約束力不足，違反標(biāo)準(zhǔn)要求。技術(shù)部門（工藝科）-工藝卡片修訂記錄（含審批流程、變更依據(jù)）；

-優(yōu)化后的工藝卡片文本；

-修訂版培訓(xùn)課件（含案例教學(xué)）；

-改進(jìn)效果驗(yàn)證報(bào)告（含考核結(jié)果分析）；

-工藝卡片適應(yīng)性確認(rèn)歸檔記錄（保存至少3年）。巡回檢查管理改進(jìn)巡檢體系優(yōu)化-結(jié)合檢查結(jié)果和異常數(shù)據(jù)調(diào)整巡檢標(biāo)準(zhǔn)（如增加高頻故障部位檢查頻次）；

-優(yōu)化巡檢路線和頻次（如縮短高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域巡檢間隔），提升覆蓋有效性；

-升級(jí)巡檢裝備（如智能巡檢機(jī)器人、在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），提升效率和準(zhǔn)確性；

-強(qiáng)化巡檢人員技能培訓(xùn)（如新增設(shè)備故障診斷課程），提升隱患識(shí)別能力，定期組織巡檢技能考核。-巡檢質(zhì)量抽查報(bào)告（含問題分析）；

-異常趨勢(shì)分析報(bào)告（含高頻故障統(tǒng)計(jì)）；

-設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（含原因分析）；

-培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告（含技能短板）；

-巡檢裝備升級(jí)可行性報(bào)告。-未調(diào)整巡檢標(biāo)準(zhǔn)或未優(yōu)化路線的潛在事件，可能導(dǎo)致巡檢無法匹配風(fēng)險(xiǎn)變化，遺漏隱患；

-裝備未升級(jí)或升級(jí)后未培訓(xùn)的不確定因素，可能導(dǎo)致巡檢效率低下或新裝備無法有效使用，異常發(fā)現(xiàn)不及時(shí)；

-培訓(xùn)不到位或未組織技能考核的潛在事件，可能導(dǎo)致巡檢人員能力不足，無法識(shí)別隱蔽隱患。生產(chǎn)車間、設(shè)備管理部門、技術(shù)部門-優(yōu)化后的巡檢標(biāo)準(zhǔn)清單（含高頻故障部位要求）；

-調(diào)整后的巡檢路線圖（含高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)注）；

-裝備升級(jí)方案（含投入計(jì)劃）；

-培訓(xùn)計(jì)劃及記錄（含故障診斷課程）；

-巡檢技能考核成績(jī)單、改進(jìn)效果評(píng)估報(bào)告。交接班管理改進(jìn)交接流程優(yōu)化-結(jié)合檢查結(jié)果和事故案例完善交接內(nèi)容（如補(bǔ)充承包商作業(yè)交接要求）；

-優(yōu)化交接班會(huì)流程（如明確發(fā)言順序、限時(shí)匯報(bào)），提升信息傳遞效率；

-完善記錄模板（如增加承包商作業(yè)欄、隱患整改跟蹤欄），強(qiáng)化核心信息追溯；

-加強(qiáng)培訓(xùn)（如新增異常工況交接模擬演練），提升交接人員責(zé)任意識(shí)，將交接質(zhì)量納入班組考核。-交接班檢查記錄（含承包商作業(yè)交接問題）；

-事故案例分析報(bào)告（含交接信息缺失問題）；

-員工反饋意見（含流程優(yōu)化建議）；

-培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告（含責(zé)任意識(shí)評(píng)估）；

-班組考核標(biāo)準(zhǔn)。-未完善交接內(nèi)容（如未含承包商作業(yè)）的潛在事件，可能導(dǎo)致核心風(fēng)險(xiǎn)信息仍有遺漏，引發(fā)事故；

-流程未優(yōu)化或記錄模板不完善的不確定因素，可能導(dǎo)致信息傳遞低效或核心信息無法追溯，影響生產(chǎn)銜接；

-培訓(xùn)不足（未含模擬演練）或未納入班組考核的潛在事件，可能導(dǎo)致交接人員責(zé)任意識(shí)薄弱或執(zhí)行不到位。生產(chǎn)車間-優(yōu)化后的交接班管理制度（含承包商作業(yè)交接要求）；

-修訂后的交接記錄模板（含承包商作業(yè)欄）；

-培訓(xùn)計(jì)劃及記錄（含異常工況交接模擬演練）；

-改進(jìn)效果驗(yàn)證報(bào)告（含考核結(jié)果）；

-班組交接質(zhì)量考核記錄?！?.7.2正常操作”實(shí)施的證實(shí)方法“5.7.2正常操作”實(shí)施活動(dòng)的證實(shí)方法應(yīng)用清單（過程審核檢查單）核心主題活動(dòng)事項(xiàng)5.7.2子條款實(shí)施的證實(shí)方法證實(shí)方法如何實(shí)施的要點(diǎn)詳細(xì)說明所需證據(jù)材料名稱工藝卡片編制與剛性執(zhí)行5.7.2.11)查閱記錄和文件評(píng)審；2)現(xiàn)場(chǎng)觀察或檢查；3)人員訪談或提問；4)績(jī)效證據(jù)分析。1)查閱記錄和文件評(píng)審：

-核查工藝卡片編制依據(jù)，確認(rèn)是否直接源自現(xiàn)行有效操作規(guī)程，并準(zhǔn)確反映實(shí)際操作要求，是否存在脫離規(guī)程自行設(shè)定指標(biāo)的“兩張皮”現(xiàn)象；

-檢查工藝卡片內(nèi)容完整性，是否包含控制指標(biāo)、正常范圍、報(bào)警值、操作要點(diǎn)等核心要素，是否貼合企業(yè)實(shí)際工況，是否與工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法保持一致，是否體現(xiàn)本單位設(shè)備特性、物料危險(xiǎn)性等個(gè)性化內(nèi)容；

-審核工藝卡片審批記錄、年度適應(yīng)性確認(rèn)記錄、修訂記錄，以及操作規(guī)程評(píng)審修訂記錄（至少每3年一次）；

-查驗(yàn)工藝紀(jì)律檢查記錄、考核結(jié)果，驗(yàn)證執(zhí)行情況跟蹤；

2)現(xiàn)場(chǎng)觀察或檢查：

-查看操作崗位是否張貼最新版工藝卡片，位置是否醒目便于查閱（如操作臺(tái)、控制室），核查企業(yè)信息化管理平臺(tái)是否上傳最新工藝卡片供隨時(shí)查閱；

-觀察操作人員是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程和工藝卡片執(zhí)行操作，是否存在擅自更改參數(shù)的行為；

3)人員訪談或提問：

-詢問操作人員對(duì)工藝卡片核心內(nèi)容的掌握程度，包括控制指標(biāo)、異常處置要求；

-訪談技術(shù)部門負(fù)責(zé)人，了解工藝卡片編制、修訂、培訓(xùn)的組織情況，確認(rèn)工藝卡片編制小組（技術(shù)、安全、生產(chǎn)、崗位操作骨干組成）的組建及運(yùn)行情況；

4)績(jī)效證據(jù)分析：

-分析工藝參數(shù)偏離記錄、處置結(jié)果，評(píng)估工藝卡片的指導(dǎo)性和執(zhí)行有效性；

-對(duì)照考核標(biāo)準(zhǔn)，核查工藝卡片執(zhí)行情況與獎(jiǎng)懲掛鉤情況，重點(diǎn)確認(rèn)擅自更改參數(shù)的“三違”行為考核記錄。-工藝卡片文本（含審批簽字、危化品物化性質(zhì)內(nèi)容）；

-操作規(guī)程文本（標(biāo)注提取的重要控制指標(biāo)）；

-工藝卡片編制審核記錄、年度適應(yīng)性確認(rèn)記錄、修訂記錄；

-操作規(guī)程評(píng)審修訂記錄；

-工藝紀(jì)律檢查記錄、考核結(jié)果；

-工藝卡片培訓(xùn)簽到表、考核成績(jī)單、實(shí)操演練記錄；

-工藝參數(shù)運(yùn)行記錄、偏離處置記錄；

-工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法文本及關(guān)聯(lián)確認(rèn)記錄；

-企業(yè)信息化管理平臺(tái)工藝卡片存儲(chǔ)與查閱記錄；

-工藝卡片編制小組組建及運(yùn)行記錄、“三違”行為考核記錄巡回檢查規(guī)范化實(shí)施5.7.2.21)查閱記錄和文件評(píng)審；2)現(xiàn)場(chǎng)觀察或檢查；3)人員訪談或提問；4)利用審核工具和方法驗(yàn)證。1)查閱記錄和文件評(píng)審：

-核查《巡回檢查管理制度》，確認(rèn)是否明確崗位操作人員、專業(yè)技術(shù)人員巡回檢查的管理要求，包括“六定”要求（定項(xiàng)、定標(biāo)、定法、定時(shí)、定點(diǎn)、定人），是否明確崗位操作人員側(cè)重基礎(chǔ)狀態(tài)檢查、專業(yè)技術(shù)人員側(cè)重深度技術(shù)排查的職責(zé)分工；

-檢查巡檢路線圖（含技術(shù)部門審核意見）、巡檢標(biāo)準(zhǔn)清單、異常處置記錄；

-查驗(yàn)巡檢記錄（紙質(zhì)/電子）、異常處置單、檢測(cè)儀器校驗(yàn)記錄、智能巡檢設(shè)備維護(hù)記錄，核查巡檢記錄保存是否滿足至少1年，電子記錄是否異地備份；

-審核巡檢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、整改記錄；

2)現(xiàn)場(chǎng)觀察或檢查：

-查看巡檢路線標(biāo)識(shí)、巡檢點(diǎn)設(shè)置是否清晰，對(duì)生產(chǎn)裝置、設(shè)備進(jìn)行定時(shí)巡檢，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的裝置是否按每1小時(shí)1次巡檢執(zhí)行，普通裝置是否按每2小時(shí)1次執(zhí)行；

-檢查巡檢人員是否攜帶必要裝備（如便攜式有毒氣體檢測(cè)儀、聽棒等），是否攜帶巡檢儀、巡檢工具包（扳手、抹布等），有毒氣體崗位是否兩人同行；

-核查智能巡檢系統(tǒng)運(yùn)行情況，數(shù)據(jù)是否自動(dòng)上傳、異常是否預(yù)警；

3)人員訪談或提問：

-詢問崗位操作人員巡檢流程、異常識(shí)別與處置方法；

-訪談專業(yè)技術(shù)人員，了解深度技術(shù)排查的開展情況和頻次（每天至少2次），確認(rèn)是否按要求分析參數(shù)趨勢(shì)、設(shè)備隱患溯源；

4)利用審核工具和方法驗(yàn)證：

-調(diào)取電子巡檢系統(tǒng)數(shù)據(jù)，比對(duì)巡檢頻次、路線符合性；

-驗(yàn)證巡檢記錄與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況的一致性，異常處置閉環(huán)情況，核查異常處置是否依據(jù)《化工企業(yè)生產(chǎn)過程異常工況應(yīng)急處置準(zhǔn)則》執(zhí)行。-巡回檢查管理制度文本、“六定”巡檢標(biāo)準(zhǔn)清單；

-巡檢路線圖（含審核意見）、巡檢點(diǎn)標(biāo)識(shí)；

-巡檢記錄（紙質(zhì)/電子）、異常處置單；

-檢測(cè)儀器校驗(yàn)記錄、智能巡檢設(shè)備維護(hù)記錄；

-巡檢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、整改記錄；

-《化工企業(yè)生產(chǎn)過程異常工況應(yīng)急處置準(zhǔn)則》文本；

-巡檢人員培訓(xùn)記錄、考核記錄；

-崗位操作人員與專業(yè)技術(shù)人員巡檢職責(zé)分工文件；

-巡檢記錄歸檔憑證、電子記錄異地備份記錄；

-巡檢儀、巡檢工具包配置清單及領(lǐng)用記錄；

-專業(yè)技術(shù)人員參數(shù)趨勢(shì)分析、設(shè)備隱患溯源記錄交接班規(guī)范管理與信息傳遞5.7.2.31)查閱記錄和文件評(píng)審；2)現(xiàn)場(chǎng)觀察或檢查；3)人員訪談或提問；4)績(jī)效證據(jù)分析。1)查閱記錄和文件評(píng)審：

-核查《交接班管理制度》，確認(rèn)是否明確“十交五不接”原則（十交：交任務(wù)、交指標(biāo)、交原料、交操作、交質(zhì)量、交設(shè)備、交問題和經(jīng)驗(yàn)、交工具、交安全和衛(wèi)生、交記錄；五不接：設(shè)備潤滑不好不接、工具不全不接、操作情況交代不清楚不接、記錄不全不接、衛(wèi)生不好不接）、交接流程；

-檢查交接班日志、班前預(yù)檢記錄表、交接班會(huì)會(huì)議記錄（含值班人員參會(huì)簽字），核查班前預(yù)檢記錄是否完整，基層單位值班人員參會(huì)記錄是否覆蓋值班期間和非日常工作時(shí)間班次；

-查驗(yàn)異常工況處置記錄、隱患臺(tái)賬（含“五到位”記錄）、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)交接記錄，以及需接續(xù)的工作等事項(xiàng)交接記錄，核查異常工況記錄是否包含發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、處置措施、后續(xù)注意事項(xiàng)；

-審核交接班考核記錄、整改通知；

2)現(xiàn)場(chǎng)觀察或檢查：

-查看交接班流程執(zhí)行情況，是否按“班前預(yù)檢→交接班會(huì)→崗位交接→簽字確認(rèn)”開展，確認(rèn)交班者在接班人員未到崗簽名時(shí)是否離崗，確需離崗是否經(jīng)車間負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并指定臨時(shí)交接人；

-檢查交接班記錄是否完整、準(zhǔn)確，是否有雙方簽字確認(rèn)；

-核查異常工況、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、存在的問題和隱患、需接續(xù)的工作等關(guān)鍵信息的交接記錄是否單獨(dú)歸檔；

3)人員訪談或提問：

-詢問交接班人員對(duì)交接內(nèi)容、責(zé)任界定的掌握程度，確認(rèn)是否清楚異常工況后續(xù)監(jiān)控要求、隱患整改“五到位”要求；

-訪談基層單位值班人員，了解參加非日常工作時(shí)間交接班會(huì)的情況，確認(rèn)是否監(jiān)督交接質(zhì)量；

4)績(jī)效證據(jù)分析：

-分析交接班過程中出現(xiàn)的問題及整改情況，評(píng)估交接信息傳遞的有效性；

-對(duì)照考核標(biāo)準(zhǔn)，核查交接班質(zhì)量與獎(jiǎng)懲掛鉤情況，重點(diǎn)確認(rèn)交接不清導(dǎo)致問題的考核記錄。-交接班管理制度文本、“十交五不接”公示牌（含圖示）；

-交接班日志、班前預(yù)檢記錄表、交接班會(huì)會(huì)議記錄；

-異常工況處置記錄、隱患臺(tái)賬（含“五到位”記錄）；

-現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)交接記錄、需接續(xù)的工作交接記錄、承包商安全生產(chǎn)協(xié)議（如有）；

-交接班考核記錄、整改通知；

-基層單位值班人員參會(huì)簽到表；

-班前預(yù)檢問題協(xié)商記錄、基