企業(yè)安全管理體系隱患排查清單工具模板一、適用范圍與應(yīng)用場景本工具模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)，作為系統(tǒng)性開展安全管理體系隱患排查的標(biāo)準(zhǔn)化指引，具體應(yīng)用場景包括：日常安全管理：企業(yè)定期（如每月/季度）組織全面隱患排查，保證安全管理體系持續(xù)有效運行；專項檢查：針對特定環(huán)節(jié)（如節(jié)假日、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、新設(shè)備投用）或重點領(lǐng)域（如消防、?；?、特種設(shè)備）開展定向排查；合規(guī)審計：配合外部監(jiān)管檢查或第三方審核時，系統(tǒng)梳理安全管理體系的符合性隱患；預(yù)防：結(jié)合行業(yè)典型案例或內(nèi)部事件，針對性排查同類風(fēng)險點，強化事前防控。二、隱患排查操作流程（一）前期準(zhǔn)備階段明確排查范圍與目標(biāo)根據(jù)企業(yè)實際情況（如行業(yè)類型、規(guī)模、生產(chǎn)工藝），確定本次排查的覆蓋區(qū)域（生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)等）、設(shè)備設(shè)施（特種設(shè)備、消防器材、電氣系統(tǒng)等）及管理環(huán)節(jié)（制度建設(shè)、培訓(xùn)演練、應(yīng)急預(yù)案等）；結(jié)合近期安全重點（如季節(jié)性風(fēng)險、法規(guī)更新），設(shè)定具體排查目標(biāo)（如“識別消防通道堵塞隱患”“完善安全培訓(xùn)記錄完整性”）。組建排查團隊由企業(yè)安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、人力資源、行政等相關(guān)部門人員組成專項排查組；明確排查組長（建議由安全負責(zé)人*經(jīng)理擔(dān)任）及組員職責(zé)，保證各專業(yè)領(lǐng)域均有專人負責(zé)。準(zhǔn)備排查依據(jù)與工具收集相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、企業(yè)安全管理制度、操作規(guī)程等作為排查依據(jù)；準(zhǔn)備排查工具：檢查表（本模板）、記錄筆、相機（拍攝隱患現(xiàn)場）、測量工具（如卷尺、測溫儀）等。（二）現(xiàn)場實施階段分領(lǐng)域逐項排查按照以下核心領(lǐng)域開展檢查，保證無遺漏：消防安全：消防通道是否暢通、滅火器材是否完好有效、應(yīng)急照明/疏散指示標(biāo)志是否正常、用火用電是否規(guī)范；設(shè)備設(shè)施安全：特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢驗、安全防護裝置（如防護罩、急停按鈕）是否齊全、設(shè)備運行參數(shù)是否在允許范圍；作業(yè)環(huán)境安全：車間物料堆放是否整齊、地面是否防滑無障礙、通風(fēng)/照明是否符合標(biāo)準(zhǔn)、危險區(qū)域是否設(shè)置警示標(biāo)識；用電安全：電氣線路是否老化、私拉亂接現(xiàn)象、配電箱是否接地、員工是否違規(guī)使用大功率電器；人員操作安全：員工是否遵守操作規(guī)程、特種作業(yè)人員是否持證上崗、勞動防護用品（PPE）是否正確佩戴；應(yīng)急準(zhǔn)備：應(yīng)急預(yù)案是否定期演練、應(yīng)急物資（急救箱、救援設(shè)備）是否充足、應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式是否暢通。記錄隱患信息對排查發(fā)覺的隱患，立即使用“隱患排查清單模板”詳細記錄，包括隱患位置、具體描述、現(xiàn)場照片（如有）、初步判定風(fēng)險等級（一般/較大/重大）；當(dāng)場與區(qū)域負責(zé)人或員工溝通，核實隱患情況，避免誤判。（三）整改落實階段隱患分級與定責(zé)排查組匯總隱患信息，根據(jù)可能導(dǎo)致的后果（如人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響）劃分隱患等級（一般隱患：立即整改；較大隱患：限期整改；重大隱患：停產(chǎn)整改）；明確每項隱患的責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備部）及責(zé)任人（如車間主任主管、設(shè)備管理員工），確定整改完成時限。制定整改方案責(zé)任部門針對隱患原因（如設(shè)備老化、制度缺失、人員操作不當(dāng)），制定具體整改措施（如更換配件、修訂制度、加強培訓(xùn)）；較大/重大隱患需提交整改方案至安全管理部門審核，保證措施可行、風(fēng)險可控。跟蹤整改進度安全管理部門建立《隱患整改跟蹤表》，定期（如每周）向責(zé)任部門反饋整改進度，對逾期未完成的進行督辦；整改過程中涉及高風(fēng)險作業(yè)（如動火、高處作業(yè)），需辦理作業(yè)許可并全程監(jiān)護。（四）閉環(huán)管理階段整改驗收責(zé)任部門完成整改后，向安全管理部門提交驗收申請，附整改前后對比照片、相關(guān)記錄（如設(shè)備維修單、培訓(xùn)簽到表）；排查組或指定驗收人員現(xiàn)場核實整改效果，確認隱患消除后，在清單中標(biāo)注“驗收合格”。記錄歸檔與總結(jié)將隱患排查記錄、整改方案、驗收報告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年；定期（如每季度）分析隱患類型、高發(fā)區(qū)域及重復(fù)性問題，形成《隱患排查分析報告》，提出管理體系優(yōu)化建議（如修訂制度、增加巡檢頻次）。三、隱患排查清單模板隱患編號隱患所屬領(lǐng)域隱患部位/位置隱患描述（具體問題）排查依據(jù)（法規(guī)/制度）風(fēng)險等級責(zé)任部門責(zé)任人整改措施整改期限整改狀態(tài)驗收結(jié)果備注（照片編號等）YH-001消防安全1號倉庫東側(cè)消防通道被物料堆占堵，寬度不足1.2米《消防法》第28條較大倉儲部*主管立即清理堆放物料，劃設(shè)通道標(biāo)識2024–已完成合格照片2024—01YH-002設(shè)備設(shè)施安全3號車間沖壓機急停按鈕被防護罩遮擋，無法緊急觸發(fā)《機械安全防護裝置標(biāo)準(zhǔn)》GB/T8196重大生產(chǎn)部*班長調(diào)整防護罩位置，保證急停按鈕可觸及2024–進行中-照片2024—02YH-003人員操作安全2號生產(chǎn)線包裝工位3名員工未佩戴防割手套操作裁切設(shè)備《勞動防護用品配備標(biāo)準(zhǔn)》國標(biāo)安全一般人力資源部*培訓(xùn)專員當(dāng)場糾正，次日組織PPE佩戴專項培訓(xùn)2024–已完成合格培訓(xùn)記錄編號：PX-2024-005…………………四、排查工作關(guān)鍵提示強化風(fēng)險分級管控重大隱患需立即上報企業(yè)主要負責(zé)人，并采取停產(chǎn)、撤人等應(yīng)急措施，嚴禁“帶病運行”；較大隱患整改期間需落實監(jiān)控措施（如設(shè)置警示標(biāo)識、增加巡檢頻次），避免風(fēng)險升級。保證記錄真實完整隱患描述需客觀具體（避免“設(shè)備異?！钡饶：硎觯拇胧┬杩闪炕?、可驗證（如“更換老化線路200米”而非“檢查線路”）；禁止偽造記錄或隱瞞隱患，一經(jīng)發(fā)覺將嚴肅追責(zé)相關(guān)責(zé)任人。提升人員專業(yè)能力定期組織排查人員培訓(xùn)，重點講解法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新、隱患識別技巧（如“電氣線路老化判斷要點”）；邀請行業(yè)專家或外部機構(gòu)參與排查，彌補內(nèi)部專業(yè)短板。動態(tài)更新排查清單結(jié)合企業(yè)工藝變更、法規(guī)調(diào)整及案例，每半年修訂一次隱患排查清單內(nèi)容，保證覆蓋新型風(fēng)險；對重復(fù)出現(xiàn)的隱患（如某