企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具（含安全檢查表）通用模板一、工具定位與核心價(jià)值本工具旨在通過(guò)系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程，幫助企業(yè)全面識(shí)別生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定針對(duì)性防控措施，降低安全、財(cái)產(chǎn)損失及合規(guī)隱患，保障企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。適用于制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)等各類企業(yè)，可用于年度安全評(píng)估、新項(xiàng)目啟動(dòng)前審查、重大活動(dòng)安全保障及監(jiān)管合規(guī)檢查等場(chǎng)景。二、評(píng)估操作全流程詳解步驟1：評(píng)估準(zhǔn)備階段——明確范圍與分工組建評(píng)估小組：由企業(yè)分管安全的負(fù)責(zé)人（分管副總）牽頭，成員包括安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人（安全經(jīng)理）、技術(shù)部門(mén)代表（技術(shù)主管）、業(yè)務(wù)部門(mén)骨干（部門(mén)經(jīng)理）及外部專家（如需），保證覆蓋多領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)。確定評(píng)估范圍：根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，明確評(píng)估對(duì)象（如生產(chǎn)車間、辦公區(qū)域、信息系統(tǒng)、供應(yīng)鏈等）及時(shí)間周期（如季度/年度/專項(xiàng)評(píng)估）。收集基礎(chǔ)資料：整理企業(yè)安全管理制度、歷史記錄、設(shè)備臺(tái)賬、員工培訓(xùn)檔案、相關(guān)法律法規(guī)清單等，為后續(xù)評(píng)估提供依據(jù)。步驟2：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段——全面排查隱患點(diǎn)采用“檢查表+訪談+現(xiàn)場(chǎng)查看”組合法：安全檢查表應(yīng)用：依據(jù)本模板“安全檢查表示例”，逐項(xiàng)對(duì)照檢查內(nèi)容，記錄符合、不符合或“不適用”狀態(tài)，對(duì)不符合項(xiàng)詳細(xì)描述問(wèn)題現(xiàn)象。相關(guān)人員訪談：與一線員工（操作工）、班組長(zhǎng)（班組長(zhǎng)）、設(shè)備管理員（設(shè)備員）等溝通，知曉實(shí)際操作中的潛在風(fēng)險(xiǎn)（如設(shè)備異常、流程漏洞等）。現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地核查：對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、消防設(shè)施、用電安全、作業(yè)流程等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（如?；反鎯?chǔ)區(qū)、高壓電房等）。步驟3：風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)——量化風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)可能性與影響程度：可能性：按“極可能（5分）、很可能（4分）、可能（3分）、不太可能（2分）、極不可能（1分）”五檔打分，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及當(dāng)前管控措施綜合判定。影響程度：按“特別嚴(yán)重（5分，如人員死亡、重大財(cái)產(chǎn)損失）、嚴(yán)重（4分，人員重傷、較大財(cái)產(chǎn)損失）、中等（3分，人員輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失）、輕微（2分，財(cái)產(chǎn)小損、無(wú)人員傷害）、可忽略（1分，幾乎無(wú)影響）”五檔打分。確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：將可能性得分與影響程度得分相乘，得到風(fēng)險(xiǎn)值（1-25分），對(duì)照以下標(biāo)準(zhǔn)分級(jí)：紅色（高風(fēng)險(xiǎn)）：風(fēng)險(xiǎn)值≥16分（需立即整改，24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)應(yīng)急措施）；黃色（中風(fēng)險(xiǎn)）：風(fēng)險(xiǎn)值9-15分（需限期整改，制定專項(xiàng)方案，1周內(nèi)完成）；藍(lán)色（低風(fēng)險(xiǎn)）：風(fēng)險(xiǎn)值≤8分（需持續(xù)關(guān)注，納入日常管理）。步驟4：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與整改——制定防控措施針對(duì)不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)制定對(duì)策：紅色風(fēng)險(xiǎn)：立即停產(chǎn)停業(yè)整改，由評(píng)估小組組長(zhǎng)（分管副總）牽頭，調(diào)配資源優(yōu)先解決，整改完成后需重新評(píng)估驗(yàn)證。黃色風(fēng)險(xiǎn)：明確整改責(zé)任部門(mén)（如生產(chǎn)部、技術(shù)部）及責(zé)任人（部門(mén)經(jīng)理），設(shè)定整改期限（一般不超過(guò)30天），措施需具體（如“更換老化線路”“增設(shè)防護(hù)欄”）。藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)：納入部門(mén)日常安全檢查清單，通過(guò)培訓(xùn)、巡檢等方式持續(xù)監(jiān)控，無(wú)需額外整改。填寫(xiě)《風(fēng)險(xiǎn)整改跟蹤表》：記錄風(fēng)險(xiǎn)描述、等級(jí)、整改措施、責(zé)任人、期限及完成狀態(tài)，保證閉環(huán)管理。步驟5：報(bào)告編制與持續(xù)改進(jìn)編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告：內(nèi)容包括評(píng)估概況、風(fēng)險(xiǎn)清單（含等級(jí)分布）、主要問(wèn)題分析、整改措施及計(jì)劃、結(jié)論與建議，由評(píng)估小組組長(zhǎng)審核后報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）審閱。動(dòng)態(tài)更新評(píng)估結(jié)果：每季度或半年開(kāi)展一次復(fù)評(píng)，結(jié)合企業(yè)新業(yè)務(wù)、新設(shè)備、法規(guī)變化等調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)清單及管控措施，保證評(píng)估時(shí)效性。三、安全檢查表示例（通用版）檢查大類檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果問(wèn)題描述（如不符合）整改責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)物理環(huán)境安全消防設(shè)施滅火器在有效期內(nèi)、壓力正常、擺放明顯位置；消防通道無(wú)堵塞、寬度≥1.2米現(xiàn)場(chǎng)查看+查閱記錄□符合□不符合□不適用用電安全電線無(wú)裸露、插座無(wú)超負(fù)荷使用；配電箱有接地保護(hù)、張貼“當(dāng)心觸電”警示標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試+目視檢查□符合□不符合□不適用網(wǎng)絡(luò)安全管理訪問(wèn)控制服務(wù)器、核心系統(tǒng)賬號(hào)密碼定期更換（每90天），員工離職后及時(shí)停用權(quán)限查閱系統(tǒng)日志+訪談□符合□不符合□不適用數(shù)據(jù)備份重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)每日異地備份，備份文件可正?；謴?fù)模擬恢復(fù)+檢查記錄□符合□不符合□不適用人員安全管理安全培訓(xùn)新員工入職安全培訓(xùn)≥8學(xué)時(shí)，在崗員工年度復(fù)訓(xùn)≥4學(xué)時(shí)，培訓(xùn)考核合格率100%查閱培訓(xùn)檔案+抽查考核□符合□不符合□不適用勞保用品一線員工按規(guī)定佩戴安全帽、防護(hù)服、防護(hù)手套等用品，用品完好無(wú)損現(xiàn)場(chǎng)抽查+員工訪談□符合□不符合□不適用應(yīng)急響應(yīng)管理預(yù)案與演練制定火災(zāi)、觸電、設(shè)備故障等專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，每年至少開(kāi)展1次全員應(yīng)急演練，記錄完整查閱預(yù)案+演練記錄□符合□不符合□不適用應(yīng)急物資急救箱、應(yīng)急燈、逃生路線圖等物資齊全且在有效期內(nèi)，逃生通道標(biāo)識(shí)清晰現(xiàn)點(diǎn)數(shù)+檢查有效期□符合□不符合□不適用四、關(guān)鍵實(shí)施要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)估團(tuán)隊(duì)需保持獨(dú)立性：避免由單一部門(mén)主導(dǎo)評(píng)估，保證成員與評(píng)估對(duì)象無(wú)直接利益關(guān)聯(lián)，客觀反映風(fēng)險(xiǎn)狀況。檢查表內(nèi)容需動(dòng)態(tài)更新：結(jié)合行業(yè)新規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》修訂版）、企業(yè)新工藝及歷史教訓(xùn)，每半年優(yōu)化一次檢查表項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)。整改措施需“可執(zhí)行、可驗(yàn)證”：避免使用“加強(qiáng)管理”“提高意識(shí)”等模糊表述，明確“誰(shuí)做、做什么、何時(shí)完成、如何驗(yàn)證”（如“由技術(shù)部在10月15日前更換3車間老化線路，整改后由安全部驗(yàn)收”）。重視