安

全

風(fēng)

險(xiǎn)

管

控

檔

案

安全風(fēng)險(xiǎn)管控檔案目錄

序號(hào)檔案/文件名稱具體要求備注

1危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估

2危險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)表

3危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（LEC法）一覽表

4

5

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歸檔管理人員簽名：日期：2019年01月02日

企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件-第二部分文件

危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估

1.目的和范圍

對(duì)公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、過程和服務(wù)中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制，最

大限度地消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，減少人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失。

本程序適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、過程和服務(wù)中危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及目

標(biāo)和管理方案實(shí)施的控制。

2.相關(guān)術(shù)語(yǔ)

2.1危險(xiǎn)源

可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀

0

2.2風(fēng)險(xiǎn)

某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。

2.3可容許風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)組織的法律義務(wù)和安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。

2.4相關(guān)方

與組織的安全績(jī)效有關(guān)的或受其安全績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。

3.職責(zé)

3.1公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和實(shí)施過程中的監(jiān)督檢查。

3.2安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和安全目標(biāo)及管理方

案的制定。建立并更新公司“危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表”；根據(jù)碓定的重大

風(fēng)險(xiǎn)制定公司“安全目標(biāo)及管理方案”。

4.工作程序

4.1公司應(yīng)成立危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，在管理及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中，定

期開展危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)。

4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟：

(1)選擇生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)過程、作業(yè)環(huán)境；

(2)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，即識(shí)別生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)過程、作業(yè)環(huán)境和服務(wù)中的危

險(xiǎn)源；

(3)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，編制“危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表”；

(4)匯總、分析、確定重大風(fēng)險(xiǎn)，編制“重大風(fēng)險(xiǎn)清單”。

4.3選擇活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)

根據(jù)公司生產(chǎn)特點(diǎn)，從以下四方面選擇活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)：

(1)原材料采購(gòu)、貯存和運(yùn)輸；

(2)設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)和保養(yǎng)；作業(yè)人員操作活動(dòng)；

(3)安全技術(shù)管理；

(4)其他輔助活動(dòng)。

4.4根據(jù)所選擇的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)編制適宜的工藝流程。

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4.5危險(xiǎn)源辨識(shí)

4.5.1根據(jù)編制的工藝流程識(shí)別危險(xiǎn)因素。辨識(shí)危險(xiǎn)源應(yīng)覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

全過程。

4.5.2公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)因素存在于以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：

(1)管理：工程技術(shù)、操作規(guī)程、人員技能培訓(xùn)、教育過程控制；

(2)人員素質(zhì)：人員意識(shí)、操作規(guī)程、經(jīng)驗(yàn)；

(3)安全條件：現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全與條件；

(4)消防；

(5)其他危害。

4.5.3危險(xiǎn)源辨識(shí)方法：主要采取以下幾種方法

(1)工藝流程識(shí)別法；

(2)現(xiàn)場(chǎng)觀察；

(3)詢問與交流；

(4)查詢有關(guān)記錄；

(5)安全檢查表法；

(6)獲取外部信息。

4.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

對(duì)作業(yè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用直接判斷法與作業(yè)條件危害評(píng)價(jià)法相結(jié)合，評(píng)

價(jià)時(shí)要考慮三種時(shí)態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來(lái))、三種狀態(tài)(正常、異常、緊急)情況下

的危害。通過定量的評(píng)價(jià)方法分析風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致危害事件發(fā)生的可能性和后果，確定

風(fēng)險(xiǎn)的大小。定量評(píng)價(jià)主要采取作業(yè)條件危害打分法。

作業(yè)條件危害評(píng)價(jià)方法主要是以與系統(tǒng)危害有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)

評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危害的大小。三個(gè)因素是：

L——發(fā)生事故的可能性大小

E——人體暴露于危害職業(yè)健康安全的頻繁程度

C——發(fā)生事故可能造成的后果

評(píng)價(jià)公式：D=L*E*C

注：D一一危害分值

(DL——將L值最小定為0.1,最大定為10,在0.廣10之間定出若干個(gè)中

間值，如下表：

職宰值事故發(fā)生的可盲念性

1O元全可翡預(yù)料

6相當(dāng)可盲言

3可育旨,但不經(jīng)室

1可有皂性小，完全意夕卜

O.5很不可能,可以設(shè)短

O.2限不可翡

O.1實(shí)際不可盲旨

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(2)E一一將E值最小定為0.5,最大定為10,在0.5~10之間定出若干個(gè)中

間值，如下表：

頻塞Ml暴露于危害職業(yè)健康安全的頻繁程度

10連續(xù)暴露

6每天工作時(shí)間暴露

3每周一次暴露

2母月一次暴露

1每年幾次暴露

0.5非常罕見地暴露

(3)C——把需要救護(hù)的輕微傷害規(guī)定為1,把造成多人死亡的可能性值規(guī)定

為100,其它情況值為1100之間，如下表：

陷率值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

1OO大災(zāi)難，詳安人死亡

40火灘，激人宛亡

15非旱嚴(yán)重,——人？e't

T產(chǎn)堇,堇傷

3重大,致泊

1弓?人注目，急要救護(hù)

(4)D——危害分值?？偡衷?0分以下是被認(rèn)為低危害的，總分在320分以

上是高危害分值，應(yīng)立即改善;總分在160?320分之間，屬一種必須立即采取措

施進(jìn)行整改的高度危害；總分在70?160分之間，有顯著的危害性，需要及時(shí)整

改。危害等級(jí)劃分如表所示：

分值危害程度

>320極其危害，不可能繼續(xù)作業(yè)

160^320局度危害，要立即整改

70-160顯著危害,需要整改

20^70一般危害>需要注意

<20稍有危害，可以接受

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4.7危害等級(jí)的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，應(yīng)用時(shí)可根據(jù)實(shí)際情況予

以修正。

4.8判定重大風(fēng)險(xiǎn)和控制計(jì)劃的制定

4.8.1直接判斷法。凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：

(1)不符合法律、法規(guī)和其他要求的；

(2)相關(guān)方有合理抱怨和要求的；

(3)曾發(fā)生過事故，且沒有采取有效防范控制措施的；

(4)直接觀察到可能導(dǎo)致危害的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的；

4.8.2通過作業(yè)條件危害評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)出的危險(xiǎn)源，總分＞160分的，也評(píng)價(jià)

為重大風(fēng)險(xiǎn)。

4.9風(fēng)險(xiǎn)控制

4.9.1公司安全與相關(guān)部門應(yīng)監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門對(duì)評(píng)價(jià)出的重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有

效控制。其控制方法：

(D制定目標(biāo)管理方案；

(2)制定管理程序；

(3)培訓(xùn)與教育；

(4)制定應(yīng)急預(yù)案；

(5)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；

(6)保持現(xiàn)有措施。

4.9.2依據(jù)作業(yè)條件危害評(píng)價(jià)的結(jié)果，各部門對(duì)未列為重大風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源(一

般隱患、違章)可由各部門組織整改，維持現(xiàn)有的運(yùn)行控制并加強(qiáng)管理，

4.10危險(xiǎn)源與重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)審、修訂

4.10.1當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)按上述程序，及時(shí)組織進(jìn)行

危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作：

(1)當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí)；

(2)當(dāng)本組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；

(3)公司經(jīng)營(yíng)宗旨和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)發(fā)生重大變更時(shí)。

4.10.2安全領(lǐng)導(dǎo)小組每年應(yīng)至少組織一次危險(xiǎn)源和重大風(fēng)險(xiǎn)的重新評(píng)價(jià)工

作。

4.11工作檢查

公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組至少每半年一次對(duì)本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，填寫《工

作檢查記錄》，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題跟蹤處理或執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措

施控制程序》。

5.相關(guān)文件

6.記錄

6.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表

重大危險(xiǎn)源辨識(shí)

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對(duì)照《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2009),結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中所使

用的物料，通過辨識(shí)，確定公司生產(chǎn)場(chǎng)所和儲(chǔ)存場(chǎng)所均不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。

2019年1月02日

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危險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)表

序

危險(xiǎn)危害風(fēng)險(xiǎn)值LXEXC二D

號(hào)危險(xiǎn)程度

因素LECD

1火災(zāi)、爆炸161590顯著危險(xiǎn)，需要整改

2中毒和窒息161590顯著危險(xiǎn)，需要整改

3灼燙16742一般危險(xiǎn)，需要注意

4觸電0.561545一般危險(xiǎn)，需要注意

5機(jī)械傷害0.56721一般危險(xiǎn)，需要注意

6物體打擊0.56721一般危險(xiǎn)，需要注意

7高處墜落0.56721一般危險(xiǎn)，需要注意

8車輛傷害0.56721一般危險(xiǎn)，需要注意

9坍塌0.56721一般危險(xiǎn)，需要注意

10起重傷害0.56721一般危險(xiǎn)，需要注意

11容器爆炸16742顯著危險(xiǎn)，需要整改

12其他0.56721一般危險(xiǎn)，需要注意

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公司危險(xiǎn)源臺(tái)賬

潛在

序是否重

危

險(xiǎn)

號(hào)作業(yè)點(diǎn)/工序/部位大危險(xiǎn)狀況描述（主要危險(xiǎn)性）控制措施

種

類

源

1、加強(qiáng)對(duì)化學(xué)品的安全

管理；

2、加強(qiáng)安全檢查，加強(qiáng)

存放有易燃品，或存放有紙品、

易燃易爆液體作業(yè)場(chǎng)通風(fēng)，嚴(yán)格控制化學(xué)品的

火災(zāi)、塑膠等可燃物品，或用到電氣設(shè)

1所和存儲(chǔ)場(chǎng)所、可燃否儲(chǔ)存、使用量，不得超過

爆炸施，有可能引起可燃物品燃燒和

物倉(cāng)庫(kù)、配電箱等。一晝夜用量；

電氣火災(zāi)，從而引發(fā)火災(zāi)、爆炸。

3、加強(qiáng)員工對(duì)化學(xué)品及

消防方面的安全教育培

訓(xùn)。

維修機(jī)械設(shè)備等各類主要機(jī)器以1、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施的安

及其它的配套設(shè)施，如果維護(hù)保全管理；

2、嚴(yán).按安全操作規(guī)程

養(yǎng)不及時(shí)、不到位導(dǎo)致防護(hù)缺陷

（防護(hù)屏障、防護(hù)距離），或者作業(yè);加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施安

機(jī)械

2維修機(jī)械設(shè)備等。否設(shè)備超期使用，或者作業(yè)人員的全設(shè)施的檢杳，確保其安

傷害

不安全行為，其設(shè)備的傳動(dòng)、旋全、有效；

3、加強(qiáng)W員工操作、維

轉(zhuǎn)、伸縮部位有可能對(duì)人體造成

機(jī)械傷害；設(shè)備檢修過程中，同護(hù)設(shè)備設(shè)施的安全教育

樣存在擊傷、夾傷等危險(xiǎn)。培訓(xùn)。

1、加強(qiáng)對(duì)月電安全的管

各場(chǎng)所均有電氣設(shè)施，電氣設(shè)備

理,嚴(yán)格按用電安全操作

有漏電、觸電、過電壓和雷擊、

規(guī)程作業(yè)：

電磁場(chǎng)、電蝕、電熱效應(yīng)等多種

2、加強(qiáng)對(duì)電氣設(shè)施保護(hù)

辦公區(qū)、工作場(chǎng)所、電能危害。觸電會(huì)造成人員傷亡，

3觸電否措施的檢杳,確保保護(hù)措

倉(cāng)庫(kù)、配電箱等。過電流會(huì)造成財(cái)產(chǎn)和設(shè)備的損

施安全、有效；禁止帶電

壞，甚至引起火災(zāi)；如：電氣、

操作；

照明器漏電；變電檢修作業(yè)觸甩；

3、加強(qiáng)對(duì)員工用電安全

用電設(shè)備觸電。

的教育培訓(xùn)。

1、加強(qiáng)對(duì)高處作業(yè)的安

當(dāng)去相對(duì)基準(zhǔn)面標(biāo)高超過2m的全管理；

位置講行檢杏、操作或維修時(shí)，2、嚴(yán)格按安全操作規(guī)程

高處若未按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置.防護(hù)措施或設(shè)置作業(yè)；高處作業(yè)時(shí)設(shè)置相

4高處檢修區(qū)域等。否

墜落不完善，作業(yè)人員去檢查、操作應(yīng)安全措施，并確保其安

或檢修時(shí)，稍不慎會(huì)發(fā)生高處墜全、有效；

落事故。3、加強(qiáng)對(duì)員工高處作業(yè)

的安全教育培訓(xùn)。

企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件-第二部分文件

潛在

序是否重

危

險(xiǎn)

號(hào)作業(yè)點(diǎn)/工序/部位大危險(xiǎn)狀況描述（主要危險(xiǎn)性）控制措施

種

類

源

1、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施的安

設(shè)備、電氣的故障，存在檢修作

全管理；

業(yè)，如果操作不當(dāng)或缺少安全防

2、嚴(yán)格按安全操作規(guī)程

護(hù)，機(jī)器零部件飛出或加工物料

作業(yè)；加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施安

物體飛濺容易引起物體打擊事故，造

5工作場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)否全設(shè)施的檢查，確保其安

打擊成人員的傷害。

全、有效；

人工在裝卸和搬運(yùn)過程中如不遵

3、加強(qiáng)刈員工操作、維

守操作規(guī)程，野蠻裝卸，有可能

護(hù)設(shè)備設(shè)施的安全教育

發(fā)生重物撞擊，引起人員傷害。

培訓(xùn)。

1、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施的安

公司原材料堆場(chǎng)存放或轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)，全管理；

2、嚴(yán)后按安全操作規(guī)程

未按規(guī)定堆放或違反安全作業(yè)規(guī)

程，廠區(qū)建、構(gòu)筑物基礎(chǔ)不牢，作業(yè)；加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施安

6坍塌砂石場(chǎng)否容易發(fā)生坍塌事故，可能造成人全設(shè)施的檢查，確保其安

員的傷亡及其他危害。全、有效；

、加強(qiáng)城員工操作、維

坍塌事故若搶救措施不當(dāng)，可能3

導(dǎo)致人員掩埋受傷。護(hù)設(shè)備設(shè)施的安全教育

培訓(xùn)。

1、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施的安

公司安裝和生產(chǎn)過程中使用的起全管理；

、嚴(yán)格按安全操作規(guī)程

重設(shè)備在設(shè)備安裝、檢修過程中，2

作業(yè)；加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施安

起重起重設(shè)備區(qū)域、物料如遇人員操作不當(dāng)或者設(shè)備故障

7否全設(shè)施的檢杳，確保其安

傷害傳送帶。

失靈，可能會(huì)導(dǎo)致起重傷害事故。全、有效；

起重傷害不會(huì)發(fā)生次生、衍生事3、加強(qiáng)對(duì)員工操作、維

故。護(hù)設(shè)備設(shè)施的安全教育

培訓(xùn)。

I、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施的安

原輔材料、成品、設(shè)備等的裝卸、

全管理；

安裝、運(yùn)輸需要使用各種機(jī)動(dòng)車

2、嚴(yán)格按安全操作規(guī)程

輛，由于廠內(nèi)道路、物料的裝卸

作業(yè)；加強(qiáng)對(duì)設(shè)密設(shè)施安

車輛和駕駛、車輛及駕駛員等管理方

8全廠區(qū)及臨邊道路。否全設(shè)施的檢查，確保其安

傷害面的缺陷均可能引發(fā)車輛傷害事

全、有效；

故。3、加強(qiáng)W員工操作、維

發(fā)生車輛傷害事故，可能會(huì)造成

護(hù)設(shè)備設(shè)施的安全教育

交通擁堵。

培訓(xùn)。

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潛在

序是否重

危

險(xiǎn)

號(hào)作業(yè)點(diǎn)/工序/部位大危險(xiǎn)狀況描述（主要危險(xiǎn)性）控制措施

種

類

源

機(jī)械、焊接部件溫度較高，如人

體不慎接觸到高溫物料及高溫容1、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施的安

器裝置表面，極可能造成灼燙；全管理；

高溫設(shè)備無(wú)防護(hù)設(shè)施或保溫層脫2、嚴(yán)格按安全操作規(guī)程

落及破損亦可能造成灼燙；作業(yè)；加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施安

灼燙試驗(yàn)室等，生產(chǎn)過程

9否未按規(guī)定穿戴或未正確穿戴防護(hù)全設(shè)施的檢查，確保其安

傷害中設(shè)備設(shè)施發(fā)熱。

用品，工作時(shí)人體觸及高溫設(shè)備全、有效；

表面亦可能造成灼燙。3、加強(qiáng)對(duì)員工操作、維

試驗(yàn)室操作人員未按要求穿戴勞護(hù)設(shè)備設(shè)施的安全教育

動(dòng)防護(hù)用品違規(guī)操作；濺到皮膚培訓(xùn)。

上易引起灼傷。

公司使用的空壓機(jī)、乙煥瓶屬于

壓力容器，若存在以下現(xiàn)象，易

引發(fā)容器爆炸事故。

1.設(shè)計(jì)及制造缺陷。

2.未經(jīng)具有國(guó)家規(guī)定資質(zhì)的檢

1、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施的安

驗(yàn)單位檢驗(yàn)，設(shè)備有隱患沒有發(fā)

全管理；

現(xiàn)。

2、嚴(yán)格按安全操作規(guī)程

3.安全附件不全、失靈或未經(jīng)具

作業(yè);加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施安

容器空壓機(jī)、乙煥瓶屬于有國(guó)家規(guī)定資質(zhì)的檢驗(yàn)單位校

10否全設(shè)施的檢杳，確保其安

爆炸壓力容器

全、有效；

4.生產(chǎn)廠家不具備國(guó)家規(guī)定資3、加強(qiáng)城員工操作、維

質(zhì)。

護(hù)設(shè)備設(shè)施的安全教育

5.違章操作。

培訓(xùn)。

容器爆炸事故如果搶救不到位或

不及時(shí)，可能導(dǎo)致爆炸范圍擴(kuò)大、

周邊重要設(shè)備損壞，更甚可能造

成二次爆炸、樓房坍塌，人員傷

亡。

（1）扭傷、跌傷

若地面無(wú)防滑措施，采光強(qiáng)度不

夠或作業(yè)場(chǎng)所缺乏應(yīng)急照明設(shè)

施，極易造成扭傷、跌傷事故。1、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施的安

（2）人身意外傷害全管理；

有些設(shè)備、設(shè)施應(yīng)設(shè)有作業(yè)狀態(tài)2、嚴(yán)格按安全操作規(guī)程

信號(hào)而沒有設(shè)，或者雖設(shè)但信號(hào)作業(yè)；加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施安

其他

11廠區(qū)否選用不當(dāng)、信號(hào)位置不當(dāng)、信號(hào)全設(shè)施的檢查，確保其安

傷害

不清、信號(hào)顯示不準(zhǔn)、場(chǎng)所或設(shè)全、有效；

備無(wú)標(biāo)志、標(biāo)志不清楚、標(biāo)志不3、加強(qiáng)對(duì)員工操作、維

規(guī)范、標(biāo)志選用不當(dāng)、標(biāo)志位置護(hù)設(shè)備設(shè)施的安全教育

不當(dāng)?shù)纫自斐刹僮魇д`而導(dǎo)致生培訓(xùn)。

產(chǎn)事故或意外傷亡事故的發(fā)生。

（3）自然災(zāi)害

公司位于廣東省深圳市，每年夏

企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件-第二部分文件

潛在

序是否重

危

險(xiǎn)

號(hào)作業(yè)點(diǎn)/工序/部位大危險(xiǎn)狀況描述（主要危險(xiǎn)性）控制措施

種

類

源

季多雨水、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害，如

公司排水不暢、防御不足，會(huì)有

積水、洪澇、建筑物損壞等風(fēng)險(xiǎn)，

甚至?xí)l(fā)火災(zāi)等災(zāi)害。

企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件-第二部分文件

危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（LEC法）一覽表

單位：深圳市天健工程技術(shù)有限公司評(píng)估人員：

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)

序風(fēng)

作業(yè)可能的事

號(hào)隱患（危害因素）險(xiǎn)控制措施

活動(dòng)故、后果LECD

級(jí)

別

墜物傷人163181規(guī)范擺放

物品擺放不穩(wěn)定、不規(guī)則

物品損壞11111嚴(yán)禁貨架超重工作

墜物傷人163181規(guī)范擺放

貨架擺放超重

物品損壞11111嚴(yán)禁貨架超重工作

下班未關(guān)電源6115903

引發(fā)火

物資倉(cāng)

1易燃易爆品未隔離存放災(zāi)、爆炸6115903

庫(kù)管理

人員傷亡1615903執(zhí)行消防安全管理

程序、火火應(yīng)急預(yù)

車輛損壞

超速、酒后駕車不，11目JF.

人員傷亡

車輛損壞1115151

未按規(guī)定保養(yǎng)車輛

人員傷亡1615903

客戶接

2疲勞、過度飲酒身體損壞16161加強(qiáng)自我控制

待

上下班禁止乘座非法營(yíng)運(yùn)

3乘座非法營(yíng)運(yùn)交通工具人員傷害167422

途中交通工具

人員傷害363542

工作地治安差

財(cái)產(chǎn)損失31391

人員傷亡1615903

乘座非法營(yíng)運(yùn)車輛

財(cái)產(chǎn)損失11331

工作地自然環(huán)境惡劣意外傷害1315452執(zhí)行員工出差安全

4出差

生病、死0.管理程序

身體素質(zhì)差67422

亡5

人員傷害363542

住宿條件差

財(cái)產(chǎn)損失31391

乘坐夜車人員傷害16161

長(zhǎng)時(shí)間使用身體損害16161推廣工間操

數(shù)

電腦操據(jù)丟

5執(zhí)行總公司及本公

工

總

作電腦病毒作661362

司網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定

企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件-第二部分文件

癱瘓

執(zhí)行消防安全管理

下班未關(guān)機(jī)引發(fā)火災(zāi)6115903程序和火災(zāi)應(yīng)急預(yù)

案，加強(qiáng)監(jiān)督檢查

相關(guān)方安全交底不全人員傷害1315452執(zhí)行相關(guān)方管理程

6

管理安全意識(shí)不強(qiáng)人員傷害1315452序

執(zhí)行公司保密文件

涉密單機(jī)、存儲(chǔ)介質(zhì)上網(wǎng)1615903

保密管規(guī)定

7泄露機(jī)密

理涉密文件印刷1615903簽訂保密協(xié)議

不規(guī)范操作31391規(guī)范操作

選擇衛(wèi)生條件好的

食品不衛(wèi)生食物中毒11331

就餐點(diǎn)

大型集應(yīng)急措施考慮不充分加重?fù)p失11111充分考慮應(yīng)急措施

8

體活動(dòng)財(cái)產(chǎn)損失1