安全風險管理制度

1.目標和適用范圍

1.1職業(yè)安全健康管理體系危害辨識、風險評價和風險控制起源于

風險管理思想。風險管理是研究風險發(fā)生規(guī)律和風險控制技術(shù)一門新

興管理學科，經(jīng)過危害辨識、風險評價，并在此基礎(chǔ)上優(yōu)化組合各種

風險管理技術(shù)，對風險實施有效控制和妥善處理風險所致?lián)p失后果，

期望達成以最少成本取得最大安全保障目標。銅板帶廠實施風險管理

目標就是要以最經(jīng)濟合理方式消除風險造成各種災(zāi)害后果，它包含危

害辨識、風險評價、風險控制等一整套系統(tǒng)而科學管理方法，去辨識

危害、評價風險、然后依照成本效益分析，針對企業(yè)所存在風險做出

客觀而科學決議，以確定處理風險最好方案。

1.2本制度適適用于企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理全過程

2術(shù)語

2.1危害辨識

識別危害存在并確定其性質(zhì)過程。

2.2風險

特定危害性事件發(fā)生可能性與后果結(jié)合。

2.3風險評價

評價風險程度并確定其是否在可承受范圍全過程。

3職責

3.1危害辨識、風險評價和風險控制策劃步驟。

3.1.1各單位要詳細劃分作業(yè)活動；編制作業(yè)活動表，其內(nèi)容包含

廠房、設(shè)備、人員和程序，并搜集關(guān)于信息。

3.1.2辨識與各項作業(yè)活動關(guān)于主要危害。

3.1.3在假定現(xiàn)有或計劃控制方法適應(yīng)情況下，對與各項危害關(guān)于

風險程度做出主觀評價，并給出風險分級。

3.1.4制訂并保留辨識工作場所化學品和生產(chǎn)過程危險、生產(chǎn)作用

設(shè)備和技術(shù)安全信息資料。

3.1.5進行工作場所危險評價，包含事故隱患辨識，災(zāi)難性事故引

發(fā)原因辨識，估量事故影響范圍，對職員安全和健康影響。

3.L6編制計劃以控制評價中發(fā)覺，需要重視任何風險，尤其是不

可承受風險。

3.1.7建立一套管理體制落實工作場所危險評價結(jié)果，包含事故預(yù)

防、減緩以及應(yīng)急方法和救援預(yù)案。

3.L8針對已修正控制方法，重新評價風險，并檢驗風險是不可承

受。

3.1.9修訂完善并向職員下發(fā)、培訓(xùn)、實施安全技術(shù)操作規(guī)程（程

序）包含每個操作階段程序、操作極限值、安全方法；

3.1.10利用事故分析會，周一安全活動認真分析造成或已造成生

產(chǎn)現(xiàn)場事故和未遂事故每一事件（包含嚇一跳事件），并對發(fā)覺問題制

訂改進方法，確保事件危險程度和控制方法被每個職員充分了解。

3.2危害辨識

3.2.1各單位危害辨識要考慮問題。

3.2.1.1存在什么危害（傷害源）？或誰（什么）會受到傷害？

3.2.1.2誰（什么）會受到傷害？或傷害會怎樣發(fā)生？

3.2.1.3傷害會怎樣發(fā)生？或存在什么危害（傷害源）？

322危險原因

能使人造成傷亡，對物造成突發(fā)性損壞，或影響人身體健康造成

產(chǎn)生，對物造成慢性損壞原因。

3.2.3事故原因

人不安全行為和物不安全狀態(tài)是造成事故發(fā)生直接原因，是管理

缺欠，控制不力，缺乏知識，對存在危險估量錯誤，或其余個人原因

等基本原因征兆。

3.2.4企業(yè)工傷事故不安全狀態(tài)分類（見《銅板帶廠安全標準化管

理操作規(guī)程》附錄3）

3.2.5企'II，能造成事故和職北危害直接原因分類。

為便于各單位組織生產(chǎn)時，對危險、危害原因辨識和分析，依照

GB/LT13816-92《生產(chǎn)過程危險和危害原因分類與代碼》要求，結(jié)合

銅板帶廠生產(chǎn)實際，將生產(chǎn)過程中危險、危害原因分為以下5類。

3.2.5.1物理性危險、危害原因

3.2.5.1.1設(shè)備、設(shè)施缺點（強度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性使用期、

密封不良、應(yīng)力集中、外形缺點、外露運動件、制動器缺點，控制器

缺點、設(shè)備設(shè)施其余缺點）

3.2.5.1.2防護缺點（無防護、防護裝置和設(shè)施缺點、防護不妥、

支撐不妥、防護距離不夠、其余防護缺點）

3.2.5.1.3電危害（帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電火花、

其余電危害）

325.1.4噪聲危害、振動危害

3.2.5.L5電磁輻射（X射線、丫射線等）

3.2.5.1.6運動物危害（固體拋射物、液體飛濺物、反彈物、料卷;

板材；料盤、套筒滑動、其余運動物危害）

3.2.5.1.7明火

3.2.5.1.8能造成灼傷高溫物質(zhì)（高溫氣體、高溫固體、高溫液體、

其余高溫物質(zhì)）

3.2.5.1.9能造成凍傷低溫物質(zhì)（液氨、其余低溫物質(zhì)）

3.2.5.1.10作業(yè)環(huán)境不良（安全過道缺點、采光照明不良、通風不

良、缺氧、氣溫過高、氣溫過低，地面油滑、其余作業(yè)環(huán)境不良）

3.2.5.1.11信號缺點（無信號設(shè)施、信號不清其余信號缺點）

3.251.12標志缺點（無標志、標志選取不妥、標志位置缺點、標

志不規(guī)范、標志不清楚，其余標志缺點）

3.2.5.2化學性危險、危害原因

3.2.5.2.1易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆液體、其

余易燃易爆性物質(zhì)）

3.2.5.2.2有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、其余有毒物質(zhì)）

3.2.523腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、其余腐蝕性物

質(zhì)）

3.2.5.3心理、生理性危險、危害原因

3.2.5.3.1負荷超限（體力負荷超限、聽力負荷超限、視力負荷超

限、其余負荷超限）

3.2.5.3.2健康情況異常從事禁忌作業(yè)

3.2.5.3.3心理異常（僥幸、麻痹、偷懶、逞能、莽撞、心急、煩

躁、賭氣、自滿、好奇、冒險、過分擔心等其余心理異常）

3.2.534辨識功效缺點（感知延遲、辨識錯誤、其余辨識功效缺

點）

32.5.4行為性危險、危害原因

3.2.5.4.1指揮錯誤（違章指揮、其余指揮失誤）

3.2.5.4.2操作失誤（誤操作違章作業(yè)、其余操作失誤）

3.2.5.4.3監(jiān)護失誤

3.2.5.5其余危險、危害原因

3.2.6危害辨識主要范圍

各單位危害辨識過程中，應(yīng)堅持“橫向到邊、縱向到底、不留死

角”標準，對以下方面存在危險、危害原因進行辨識與分析。

3.2.6.1車間平面布局

設(shè)備、料場、值班室、主電室、油庫布置；運輸線路；高溫、低

溫、有害物質(zhì)、噪聲、輻射、易燃易爆、危險品設(shè)施布置；工藝流程

布置；安全距離衛(wèi)生防護距離等。

3.262生產(chǎn)工藝過程

物料（毒性、腐蝕性、燃爆性）溫度、壓力、速度、作業(yè)及控制

條件、事故及失控狀態(tài)。

326.3生產(chǎn)設(shè)備、裝置

3.2.6.3.1機械設(shè)備：運動零部件和工件、操作條件、檢修作業(yè)、

誤運轉(zhuǎn)和誤操作

3.2.6.3.2電氣設(shè)備：斷電、觸電、火災(zāi)、爆炸、誤運轉(zhuǎn)和誤操作、

靜電、雷電；

3.2.6.3.3危險性較大設(shè)備、高處作業(yè)設(shè)備

3.2.6.3.4特殊單體設(shè)備、裝置：氨罐、煤氣管道、油庫等

3.2.6.3.5毒物、噪聲、粉塵、輻射、高溫，低溫等有害作業(yè)部位

3.2.6.3.6管理設(shè)施、事故應(yīng)急搶救設(shè)施，輔助生產(chǎn)設(shè)施

3.2.6.3.7生產(chǎn)組織、生理、心理原因、人機工程學原因等

3.3風險評價

3.3.3任務(wù)

評價識別出危害危險程度，確定不可承受風險，并給出優(yōu)先次序

排列。

3.3.2類型

慣用危害性事件發(fā)生頻率和后果嚴重度來表示風險大小，可用定

性評價和定量評價兩種方式進行風險評價。

3.3.3評價

各單位要依照經(jīng)驗對生產(chǎn)中設(shè)備、設(shè)施或系統(tǒng)從工藝、設(shè)備本身、

環(huán)境、人員配置和管理方面辨識出危害進行判斷，并結(jié)合下表確定危

害可能性大小等級和后果嚴重程度等級。

可能性大小分級

級別可能性含義

4幾乎必定發(fā)生預(yù)計在多數(shù)情況下事件天天至每七天發(fā)生一次

3很可能發(fā)生多數(shù)情況下事件每七天至每個月發(fā)生一次

2中等可能事件有時發(fā)生，每個月至每年發(fā)生一次

1不太可能事件僅在例外情況下發(fā)生

后果嚴重程度及危險性分級

級別后果傷亡情況

4重大群死群傷

3嚴重一人死亡或群傷

2中等嚴重傷害、需住院診治

1輕微僅需門診救治包扎

在評價后果時除了考慮，人員傷亡之外，還應(yīng)考慮違反法律、法

規(guī)嚴重程度、對市場信譽和形象影響，對環(huán)境造成影響，設(shè)備損失大

小等原因。

3.3.4管理

3.3.4.1經(jīng)過風險評價工作確定危險源（點），各單位要造冊登記、

繪制一覽圖上墻、任何單位和個人無權(quán)私自撤消已確定危險源（點）

或者放棄管理

3.3.4.2對全部危險源（點）必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無

損，因工作需要調(diào)整危險源（點）責任人：應(yīng)在警示牌上及時更正

3.3.4.3各級管理者要按危險源點管理要求實施管理監(jiān)督工作。在

危險源（點）工作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行安全風險控制方法

3.3.4.4各類危險源應(yīng)列為各級安全檢驗重點,發(fā)覺問題及時處理,

暫時不能處理應(yīng)及時采取暫時方法，并向上級管理部門反應(yīng)情況。

3.3.4.5凡屬高壓、高空、有毒等危險作業(yè)，必須有安全方法和專

員負責

3.3.4.6凡在各類危險源（點）發(fā)生事故時，必須按“四不放過”

標準，對危險源（點）管理情況進行調(diào)查，假如確屬危險源（點）管

理失控造成事故，將追究關(guān)于人員責任，加倍處罰。

3.4風險控制

各單位經(jīng)過風險評價，確定了風險等級以后，必須依照不一樣風

險等級確定風險控制對策。對不可承受風險并不需要大投入對策，要

嚴格按照“三定、四不推”標準進行整改，按時保質(zhì)保量完成，不得

以任何借口拖延拒絕對策落實完成、個別對策確因資金量大影響當月

成本考評時，廠標準上允許用逐月分攤方法給予處理。

3.4.1風險控制標準

對資金投入大盡可能降低風險，各單位應(yīng)在確保遵法前提下，依

照職業(yè)安全健康方針、目標和企業(yè)經(jīng)濟實力來確定是否要采取方法降

低風險，并在選擇要采取方法風險時，控制投入和緊迫性應(yīng)與風險相

匹配，應(yīng)采取成本——效益分析和成本——有效性分析。

風險控制標準

級別風險水平措施

1安全安全，能夠忽略

2臨界臨界，處于事故邊緣狀態(tài)，暫不能造成傷害，應(yīng)予排除或采取控制方法

3危險危險，會造成人員傷L和系統(tǒng)損壞，要立刻采取方法

4破壞性破壞性，會造成災(zāi)難性事故，必須立刻排除

3.4.2風險控制方法選擇

各單位依照風險評價得到風險等級，要按優(yōu)先次序確定設(shè)計、維

持和改進控制方法行動計劃，選擇控制方法時應(yīng)考慮以下原因。

3.4.2.1假如可能，安全消除危害或消亡危害源，如用安全品取代

危害品；

3.4.2.2假如不可能