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啟迪美好生活

文檔編號

YD-JT-ZC-安全目標管理制度［2020］003

密級

［內(nèi)部公開］-C

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V1.0

頁數(shù)共10頁

佛山市亞滴新能源汽車科技有限公司

安全生產(chǎn)風險管理制度

發(fā)布日期：2020年1月15日

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目錄

1.目的.............................................................1

2.適用范圍........................................................1

3.參考文件........................................................1

4.術(shù)語.............................................................1

5.責任部門........................................................1

6.安全風險管理的內(nèi)容..............................................2

7.附則............................................................10

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啟迪美好生后

1.目的

為全面識別、管控公司、各部門各生產(chǎn)經(jīng)營、活動環(huán)節(jié)可能存在的安全風

險、危險源，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能

力，特制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于公司的安全管理，本制度所稱“公司”系指廣州市亞滴汽車租

賃有限公司。

3.參考文件

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》；

《道路旅客運輸企業(yè)安全管理規(guī)范》；

《出租汽車企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評實施細則》；

《公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風險管理暫行辦法》；

《安全生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)對預(yù)案》。

4.術(shù)語

4.1風險：發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損

害或財產(chǎn)損失的嚴重性的組合；

4.2安全風險管理.：安全管理體系內(nèi)的一個正式過程，由系統(tǒng)和工作分析、危險

源識別、風險分析、風險評價和風險控制組成。風險管理過程處于提供產(chǎn)品和服

務(wù)的過程中，不是一個獨立的或特殊的過程。

5.責任部門

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5.1安全生產(chǎn)委員會

5.1.1組織全面貫徹落實國家有關(guān)重大安全風險管理的法律、法規(guī)及國家標

準，促進重大安全風險管理符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和標準的規(guī)定要求；

5.1.2加強對重大安全風險管理、監(jiān)控、治理工作的監(jiān)督、檢查和指導，督促

公司車隊營運部門根據(jù)風險建立和完善應(yīng)急組織措施和事故應(yīng)急救援預(yù)案，落

實控制措施；

5.1.3綜合協(xié)調(diào)和指導重大安全風險的監(jiān)督管理二作，建立重大安全風險管理

體系，實現(xiàn)重大安全風險的可控在控；

5.1.4負責風險等級為一級的風險項目及其風險控制措施的批準；

5.1.5對于超出公司管控范圍和決策能力的風險，及時向廣東區(qū)域和平臺公司

安全生產(chǎn)委員會報告。

5.2資產(chǎn)管理部

5.2.1及時建立、維護和更新危險源識別清單；

5.2.2監(jiān)督和管理各個部門風險管理工作的落實情況；

5.2.3組織風險評估的回顧和更新工作。

5.3車隊營運部門

5.3.1各業(yè)務(wù)部門是安全風險管理實施的責任主體，按照風險管理啟動條件，

開展風險管理，并對所識別的風險進行動態(tài)管理；

5.3.2制定風險控制措施并監(jiān)控落實；

5.3.3向公司資產(chǎn)管理部報告風險一級安全風險；

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5.3.4對于風險等級為二、三、四級的安全風險，可根據(jù)實際情況自行處置并

將風險等級信息上報至資產(chǎn)管理部報備。

6.安全風險管理的內(nèi)容

安全風險管理過程包括危險源識別、安全風險評估、安全風險控制、安全

風險監(jiān)控及預(yù)測預(yù)警四個環(huán)節(jié)。

6.1危險源識別

危險源識別是指識別公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動及公司存在的安全風險并確定

每個安全風險特性的過程。

6.1.1識別范圍

危險源識別覆蓋各部門的所有活動及區(qū)域，包括所涉及的生產(chǎn)經(jīng)營場所內(nèi)

的設(shè)備、設(shè)施、生產(chǎn)經(jīng)營過程、工作環(huán)境、人員活動、輔助設(shè)施等。

通過現(xiàn)場勘查，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合行業(yè)現(xiàn)狀和相關(guān)風險事故案

例，采用歸納、邏輯推理，從口常安全管理角度進行風險識別及分析，利用

SHELL（即分析人-人、人-硬件、人-軟件、人-環(huán)境之間相互關(guān)系，相互影響）

對危險有害因素（安全風險點/風險源）進行查找?？煽紤]以下方面：

（1）所有生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的危險源。包括各部門內(nèi)管理和經(jīng)營過程中

所有人員的活動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作活動等）、異常

情況下的活動和緊急狀況下的活動（如火災(zāi)等）。

（2）各部門工作場所的設(shè)施設(shè)備（包括外部提供的）中存在的危險有害因

素，如建筑物、車輛等。

（3）本部門在安全運營工作中發(fā)現(xiàn)的風險，比如危險駕駛習慣、客服安全

評價、事故復盤結(jié)果等;

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（4）各種作業(yè)環(huán)境因素帶來的影響，如夏季、城鄉(xiāng)道路、照明、惡劣天氣

等；

（5）從業(yè)人員安全意識、安全與應(yīng)急技能、安全行為或狀態(tài)；

（6）安全生產(chǎn)機閡、工作機制及安全生產(chǎn)管理制度合規(guī)和完備性。

6.1.2識別方法

（1）收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標準，將其作為重要依據(jù)和線索；

（2）收集本行業(yè)、本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息；

（3）通過收集其它要求（如：用戶的要求、員工的舉報等）和專家咨詢獲

得的信息；

（4）通過現(xiàn)場觀察、座談和風險評估進行識別；

（5）通過日常運營數(shù)據(jù)分析、通過事后事故復盤的信息識別。

6.1.3風險識別過程中的風險預(yù)警工作

在進行風險評估中所有員工、供應(yīng)商與合作方都具有責任報告可造成急迫傷

害的危害，發(fā)現(xiàn)人員必須告知本部門領(lǐng)導，被告知的相關(guān)的安全負責人需要發(fā)

布風險預(yù)警且采取必要的行動控制該危害。

6.1.4重大風險

重大風險是指一定條件下易導致特別重大安全生產(chǎn)事故（特指造成30人以

上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失的事故）的風

險。

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原則上，公司的日常運營環(huán)境中不存在重大風險。但如果各業(yè)務(wù)部門在風

險識別中發(fā)現(xiàn)了重大風險隱患，需要第一時間報備到公司安全生產(chǎn)委員會。公

司將執(zhí)行重大風險登記、重大危險源報備和控制的法律責任。重大風險的管理

也不適用于本制度。

6.2安全風險評估

安全風險評估是指根據(jù)危險源識別的結(jié)果，采用科學的方法，評價安全風

險給組織所帶來的風險大小并確定是否可接受的過程。車隊營運部門需對職責

范圍內(nèi)所有識別出的危險源逐一進行風險評估，并對風險評估資料進行統(tǒng)計、

分析、整理和歸檔。

6.2.1評估類型

安全風險評估主要分為綜合性評估和專項評估。

（1）綜合性評估

主要對本責任范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動或設(shè)備運轉(zhuǎn)情況進行階段性綜合

評估，按照評估頻次與評估范圍大小，又可分為以下幾類：

a年度評估：

每年由安全生產(chǎn)委員會牽頭組織，制定年度安全風險評估工作方案，由資

產(chǎn)管理部協(xié)助，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管

理缺陷等要素，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營活動實際，進行一次全面系統(tǒng)的安全風險評

估。并對識別出的各類安全風險進行分類梳理。

（2）專項評估

除了日常綜合性評估外，根據(jù)實際業(yè)務(wù)發(fā)展及行業(yè)規(guī)范及政策變更情況，

資產(chǎn)管理部將會參加業(yè)務(wù)的專項評估，專項評估范圍如下：

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a.行業(yè)安全規(guī)范及政策變動或政府管理部門有特殊要求

b.新產(chǎn)品上線或業(yè)務(wù)重大更改等

c.公司或行業(yè)內(nèi)其他主體發(fā)生重特大安全事故

6.2.2評估方法

可根據(jù)安全生產(chǎn)管理需要，選擇有效、可行的風險評估方法進行風險評

估。本制度建議根據(jù)事故發(fā)生的可能性以及發(fā)生事故產(chǎn)生的后果的嚴重性綜合

評分取值來確定安全風險等級。從高到低依次劃分為一級到四級風險，分別采

用紅、橙、黃、藍四個顏色標示，計算方法如下：

風險等級（R）=事故發(fā)生的可能性（L）X發(fā)生事故可能產(chǎn)生后果的嚴重

性（S）o

R值越大，說明該系統(tǒng)危險性越大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的

可能性，或減少人接觸風險的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范

國內(nèi)。

（1）事故發(fā)生的可能性（L）

事故或危險事件發(fā)生的可能性大小，將“發(fā)生事故可能性極小”的分數(shù)定

位1。而必然要發(fā)生的事件的分數(shù)定位5。介于這兩種情況之間的情況制定了若

干個中間值。

事故發(fā)生的可能性分為5個維度：時間范圍、地域范圍、日均訂單量、防

控措施、應(yīng)急措施。在評估時，選擇這5個維度最高分數(shù)為可行性的最終分

數(shù)。

（2）發(fā)生事故可能產(chǎn)生后果的嚴重性（S）

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發(fā)生事故可能產(chǎn)生后果的嚴重性可以從以下三個層面進行判斷：交通事

故、車內(nèi)沖突、群體性事件、社會輿論。在評估時，選擇這3個維度最高分數(shù)

為可行性的最終分數(shù)。

（3）危險等級劃分（R值-風險級別值）

根據(jù)公式就可以計算安全風險的級別。

風險分類定義方法措施

一級R215高風險除特殊情況外必須降低該類風險

二級8VRV15不理想在合理可行的情況下必須降低風險

三級4WRW8可容忍風險可以容忍，但仍需按成本效益盡量減低風

險

四級RV4可接受風險可接受

（表1-風險等級判定表）

6.3安全風險控制

安全風險控制是指根據(jù)風險評價的結(jié)果提出并實施風險控制方案。

6.3.1風險控制原則

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應(yīng)優(yōu)先選擇消除風險的措施，其次是降低風險的措施（如采用技術(shù)和管理

措施或增設(shè)安全監(jiān)控、報警等措施），再次是控制風險的措施（如個體防護、

標準化作業(yè)和安全教育，以及應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)測檢查等措施）。

6.3.2風險分級控制

安全風險的控制，依據(jù)作業(yè)條件危險性評估的結(jié)果，按確認的風險等級分

級管理：

（1）屬于R215（一級風險）的風險應(yīng)上報安全生產(chǎn)委員會，由安委會進

行協(xié)調(diào)控制。車隊營運部門制定風險管控措施，由安全生產(chǎn)委員會主任最終簽

字確認。資產(chǎn)管理部監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保一級風險的風

險控制有效。

（2）屬于8VRV15（二級風險）的風險應(yīng)上報資產(chǎn)管理部，由資產(chǎn)管理

部審核危害識別和措施改善。（若必要可由資產(chǎn)管理部上報安全生產(chǎn)委員

會）。車隊營運部門制定風險控制措施，由涉及部門的一級領(lǐng)導確認。資產(chǎn)管

理部和車隊營運部門的安全負責人監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保

二級風險控制的有效。

（3）屬于4WRW8（三級風險）的風險由車隊營運部門的負責人控制。各

部門設(shè)置風險控制措施，由各部門負責人最終簽字確認。各責任部門安全負責

人監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保三級風險控制有效。

（4）屬于RV4（四級風險）的風險由各安全生產(chǎn)運營崗位自行控制◎由

該崗位的上級管理人員進行管理。上級管理人員監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)

督檢杳，確保四級風險控制有效。

6.3.3風險控制措施

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車隊營運部門應(yīng)根據(jù)風險評估結(jié)果及安全生產(chǎn)管理情況等，制定并落實控

制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度內(nèi)。在選擇風險控制措

施時：

(1)應(yīng)考慮：可行性、安全性、可靠性；

(2)應(yīng)包括：消除措施、替代措施、減少、隔離、策略管控和措施及培訓

教育措施、程序管理等。

風險管理優(yōu)先級舉例

消除替代風險不采用或者采取其他替代方式

減少風險長距離訂單限制人數(shù)、駕駛時長限制

隔離風險建立隔離圍欄

安全策略風險管控通過安全策略管控，如分單、異常停留提醒

制度管理建立相應(yīng)管理流程、安全教育、帶防護用品等

處罰封禁

應(yīng)將風險評估的結(jié)果及所采取的控制措施對管理人員、安全生產(chǎn)運營主體

人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和生產(chǎn)運營環(huán)境中存在的危險、有害

因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。

6.3.4監(jiān)督檢查

公司安全生產(chǎn)委員會、資產(chǎn)管理部、車隊營運部門應(yīng)根據(jù)管理權(quán)限，依據(jù)

各級制定的安全生產(chǎn)目標管理貢任，逐級進行風險管理監(jiān)督檢查，督促風險控

制措施有效落地。

6.4安全風險動態(tài)管理與預(yù)測預(yù)警

各業(yè)務(wù)部門對已識別的安全風險進行動態(tài)管理，總結(jié)識別方法及評估結(jié)

果，對己識別、評估安全風險的控制措施進行定動態(tài)監(jiān)測，及時掌握風險的狀