特種設(shè)備事故隱患排查治理臺賬一、總則

（一）制定目的

為規(guī)范特種設(shè)備事故隱患排查治理工作，建立健全隱患排查治理長效機制，預(yù)防和減少特種設(shè)備事故發(fā)生，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及標準要求，制定本臺賬管理制度。本臺賬旨在實現(xiàn)隱患排查全流程記錄、全過程追溯、全周期管理，推動企業(yè)主體責任落實，提升特種設(shè)備安全管理水平。

（二）制定依據(jù)

本臺賬管理依據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《特種設(shè)備事故隱患排查治理管理辦法》《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》等法律法規(guī)及安全技術(shù)規(guī)范，結(jié)合特種設(shè)備使用單位安全管理實際情況制定，確保臺賬內(nèi)容合法合規(guī)、科學實用。

（三）適用范圍

本臺賬適用于中華人民共和國境內(nèi)特種設(shè)備生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位（以下統(tǒng)稱“使用單位”）的特種設(shè)備事故隱患排查治理工作，涵蓋鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設(shè)施、場（廠）內(nèi)專用機動車輛等特種設(shè)備類型。特種設(shè)備檢驗機構(gòu)、安全監(jiān)察部門在開展相關(guān)工作時，可參照本臺賬進行隱患信息記錄與監(jiān)督。

（四）基本原則

1.安全第一、預(yù)防為主：以保障特種設(shè)備安全運行為核心，將隱患排查治理作為安全防控的重要手段，從源頭上消除事故風險。

2.全面覆蓋、責任到人：確保所有特種設(shè)備、所有使用環(huán)節(jié)均納入排查范圍，明確各崗位排查職責，做到“設(shè)備有人管、隱患有人查”。

3.閉環(huán)管理、動態(tài)更新：實現(xiàn)隱患從排查、登記、評估、治理到驗收、銷號的全流程閉環(huán)管理，根據(jù)設(shè)備狀態(tài)、環(huán)境變化及時更新臺賬信息。

4.依法依規(guī)、實事求是：嚴格按照法律法規(guī)及標準要求開展排查，如實記錄隱患情況，不得虛報、瞞報、漏報，確保臺賬真實反映設(shè)備安全狀況。

二、隱患排查的組織與職責

（一）組織架構(gòu)

1.領(lǐng)導(dǎo)小組

特種設(shè)備事故隱患排查治理工作實行單位主要負責人負總責，成立以主要負責人為組長，分管安全負責人為副組長，安全管理部門、設(shè)備管理部門、生產(chǎn)運營部門負責人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負責統(tǒng)籌隱患排查治理工作，審定年度排查計劃，協(xié)調(diào)解決重大隱患治理中的資源調(diào)配、資金保障和跨部門協(xié)作問題，對排查治理工作的整體效果進行監(jiān)督考核。

2.日常管理小組

在領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)日常管理小組，由安全管理部門負責人兼任組長，成員包括安全管理人員、設(shè)備技術(shù)人員和各車間（部門）安全員。日常管理小組負責隱患排查治理的具體組織協(xié)調(diào)工作，包括制定排查實施細則、組織開展定期排查和專項排查、匯總分析隱患信息、督促隱患整改落實、建立和更新隱患排查治理臺賬等。

3.專業(yè)排查小組

根據(jù)特種設(shè)備類型和風險特點，組建由設(shè)備專業(yè)技術(shù)人員、外聘行業(yè)專家、特種設(shè)備檢驗機構(gòu)人員組成的專業(yè)排查小組。專業(yè)排查小組負責對高風險特種設(shè)備（如承壓類、起重機械等）進行專業(yè)技術(shù)排查，提供隱患識別、風險評估和治理建議，協(xié)助解決排查中的技術(shù)難題，參與重大隱患整改方案的論證和驗收。

（二）職責分工

1.主要負責人職責

單位主要負責人是隱患排查治理工作的第一責任人，履行以下職責：一是確保隱患排查治理所需的人員、資金、物資等資源投入；二是批準年度隱患排查計劃和重大隱患治理方案；三是定期聽取隱患排查治理工作匯報，研究解決工作中的重大問題；四是對未按規(guī)定開展排查治理或整改不到位導(dǎo)致事故的，承擔領(lǐng)導(dǎo)責任。

2.安全管理部門職責

安全管理部門是隱患排查治理的牽頭部門，履行以下職責：一是組織制定隱患排查治理相關(guān)制度和年度計劃；二是組織開展單位級綜合排查和專項排查，監(jiān)督各部門、各崗位開展日常排查；三是負責隱患信息的收集、匯總、分析和上報，建立隱患排查治理臺賬；四是跟蹤隱患整改情況，對整改不到位的部門或個人提出處理意見；五是組織開展隱患排查治理培訓和宣傳教育工作。

3.設(shè)備使用部門職責

設(shè)備使用部門是隱患排查治理的責任主體，履行以下職責：一是落實本部門特種設(shè)備的日常排查責任，明確各崗位排查頻次和內(nèi)容；二是組織本部門人員開展隱患自查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時登記并上報；三是制定隱患整改措施，明確責任人、整改期限和驗收標準，確保整改到位；四是配合專業(yè)排查小組和上級部門的檢查，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)；五是建立本部門隱患管理臺賬，定期向安全管理部門報送隱患整改進展。

4.作業(yè)人員職責

特種設(shè)備作業(yè)人員是隱患排查的直接責任者，履行以下職責：一是嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程，做好班前、班中、班后的設(shè)備檢查；二是及時發(fā)現(xiàn)和報告設(shè)備運行中的異常情況，如異響、泄漏、變形等；三是參與隱患整改，按照整改要求落實具體措施；四是參加安全培訓和隱患排查知識學習，提高隱患識別能力；五是做好檢查記錄，確保信息真實、準確。

（三）工作機制

1.排查頻次確定

根據(jù)特種設(shè)備的風險等級和使用狀況，科學確定排查頻次：一是高風險特種設(shè)備（如鍋爐、壓力容器、電梯、起重機械等），每日至少進行一次班前檢查，每周由專業(yè)排查小組進行一次全面排查；二是中風險特種設(shè)備（如壓力管道、場（廠）內(nèi)專用機動車輛等），每月至少進行一次全面排查，每季度由專業(yè)排查小組進行一次專項排查；三是低風險特種設(shè)備（如小型游樂設(shè)施、簡單壓力容器等），每季度至少進行一次全面排查，每年由專業(yè)排查小組進行一次全面評估；四是遇節(jié)假日、重大活動、極端天氣等特殊情況，應(yīng)增加排查頻次，開展專項排查。

2.排查流程規(guī)范

隱患排查工作遵循“準備—實施—記錄—分析”的閉環(huán)流程：一是準備階段，安全管理部門根據(jù)年度計劃和實際情況，制定排查方案，明確排查范圍、內(nèi)容、人員和時間，組織排查人員進行技術(shù)交底和培訓；二是實施階段，排查人員按照方案采用現(xiàn)場觀察、儀器檢測、資料核查等方式開展排查，對發(fā)現(xiàn)的隱患進行現(xiàn)場拍照、錄像或記錄，注明隱患位置、類型和程度；三是記錄階段，排查人員及時填寫《特種設(shè)備隱患排查記錄表》，內(nèi)容包括設(shè)備名稱、編號、隱患描述、風險等級、初步整改建議等，并由排查人和被檢查部門負責人簽字確認；四是分析階段，日常管理小組對排查記錄進行匯總分析，確定隱患等級，制定治理措施，錄入隱患排查治理臺賬。

3.記錄與報告要求

隱患排查記錄和報告應(yīng)做到及時、準確、完整：一是紙質(zhì)記錄，排查人員使用統(tǒng)一格式的《特種設(shè)備隱患排查記錄表》和《隱患整改通知單》，一式兩份，一份由使用部門留存，一份報安全管理部門備案；二是電子臺賬，安全管理部門建立隱患排查治理電子臺賬，記錄隱患基本信息、整改過程、驗收結(jié)果等內(nèi)容，實現(xiàn)隱患信息的動態(tài)管理和可追溯；三是報告流程，一般隱患由使用部門負責人簽字確認后報安全管理部門，重大隱患（可能導(dǎo)致人員傷亡或設(shè)備嚴重損壞的）必須立即上報單位主要負責人和安全監(jiān)察部門，并在24小時內(nèi)提交書面報告，報告內(nèi)容包括隱患情況、原因分析、治理方案和責任分工。

三、隱患排查的具體實施方法

（一）常規(guī)排查方法

1.日常巡檢

特種設(shè)備使用單位應(yīng)建立每日班前檢查制度。操作人員上崗前需對照《特種設(shè)備日常檢查表》，對設(shè)備運行狀態(tài)進行初步確認。檢查內(nèi)容包括：設(shè)備外觀有無變形、腐蝕、泄漏；安全附件是否在有效期內(nèi)且鉛封完好；運行參數(shù)是否在正常范圍；操作區(qū)域環(huán)境是否整潔無雜物。例如電梯維保人員需每日檢查轎廂內(nèi)緊急報警裝置是否暢通，層門地坎有無異物卡阻。

2.定期專業(yè)檢測

根據(jù)設(shè)備類型制定月度或季度專業(yè)檢測計劃。由持有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗人員使用專業(yè)儀器進行深度檢測。如壓力容器需進行壁厚測量、焊縫無損檢測；起重機械需進行載荷試驗、制動性能測試。檢測過程應(yīng)全程錄像存檔，數(shù)據(jù)實時錄入電子臺賬。

3.操作人員自查

要求特種設(shè)備操作人員嚴格執(zhí)行“三查四看”制度：查運行記錄、查安全裝置、查操作環(huán)境；看參數(shù)是否異常、看聲音是否正常、看氣味是否改變、看溫度是否超標。發(fā)現(xiàn)異常立即停機并上報，嚴禁設(shè)備帶病運行。

（二）專項排查方法

1.季節(jié)性專項排查

針對季節(jié)特點開展針對性排查。夏季重點排查露天設(shè)備的防雷接地、電氣線路絕緣性能；冬季重點檢查防凍措施落實情況，如壓力容器保溫層完好性、管道防凍疏水裝置有效性。雨季需增加對排水系統(tǒng)、地基沉降的檢查頻次。

2.節(jié)假日專項排查

重大節(jié)假日前72小時啟動專項排查。重點檢查：應(yīng)急照明和疏散通道是否暢通；備用發(fā)電機組燃油儲備；安全警示標識是否清晰；值班人員操作資質(zhì)。對旅游場所的特種設(shè)備還需進行滿載模擬運行測試。

3.事故類比排查

結(jié)合行業(yè)事故案例開展針對性排查。如針對某化工企業(yè)壓力管道泄漏事故，立即組織同類設(shè)備排查，重點檢查法蘭連接處密封件老化情況、管道支座位移現(xiàn)象。排查結(jié)果需形成《事故類比分析報告》存檔。

（三）綜合排查方法

1.聯(lián)合排查機制

每月組織一次由安全、設(shè)備、使用部門聯(lián)合參與的全面排查。采用“聽、看、測、問”四步法：聽設(shè)備運行聲音；看操作規(guī)程執(zhí)行情況；測關(guān)鍵部位參數(shù)；問操作人員實際困難。排查發(fā)現(xiàn)的問題當場登記，現(xiàn)場能整改的立即落實。

2.外部專家參與

每半年邀請?zhí)胤N設(shè)備檢驗機構(gòu)專家進行一次深度排查。專家重點審查設(shè)備技術(shù)檔案完整性、上次隱患整改效果、新風險點識別情況。排查結(jié)束后出具《專家診斷意見書》，提出改進建議并跟蹤落實。

3.技術(shù)手段應(yīng)用

推廣使用物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測技術(shù)。在高溫高壓設(shè)備上安裝溫度、壓力傳感器，實時傳輸數(shù)據(jù)至監(jiān)控平臺。系統(tǒng)設(shè)置閾值報警，當參數(shù)異常時自動推送預(yù)警信息至管理人員手機，實現(xiàn)隱患早發(fā)現(xiàn)、早處理。

（四）排查內(nèi)容標準

1.鍋爐設(shè)備

本體檢查：爐墻有無開裂、鼓包；受熱面管束有無變形；安全閥定期校驗記錄。輔機檢查：給水泵振動值≤0.05mm；鼓引風機軸承溫度≤70℃；水質(zhì)硬度≤0.03mmol/L。安全附件：壓力表精度等級不低于1.5級；水位計清晰可見高低水位標記。

2.壓力容器

主體檢查：筒體腐蝕深度≤設(shè)計壁厚6%；焊縫表面無裂紋、咬邊；法蘭密封面無徑向劃痕。安全附件：爆破片裝置在有效期內(nèi)；液位計有最高最低安全液位標記；緊急切斷裝置動作靈活。運行記錄：壓力波動范圍≤設(shè)計壓力的±5%；溫度記錄連續(xù)完整。

3.起重機械

結(jié)構(gòu)檢查：主梁上拱值符合標準；金屬結(jié)構(gòu)無永久變形；螺栓連接無松動。電氣系統(tǒng)：電纜無老化破損；接地電阻≤4Ω；限位裝置動作可靠。安全防護：起重量限制器誤差≤±5%；制動器制動力矩符合要求；緩沖器完好有效。

4.電梯設(shè)備

曳引系統(tǒng)：鋼絲繩無斷絲、磨損；制動閘瓦與制動輪間隙均勻；導(dǎo)軌潤滑良好。門系統(tǒng)：門鎖嚙合深度≥7mm；門扇運行平穩(wěn)；光幕保護靈敏可靠。應(yīng)急裝置：緊急報警按鈕功能正常；應(yīng)急照明持續(xù)供電≥30分鐘；救援通道暢通無阻。

（五）記錄管理規(guī)范

1.紙質(zhì)記錄要求

使用統(tǒng)一印制的《特種設(shè)備隱患排查記錄表》，包含設(shè)備基本信息、隱患描述、風險等級、整改責任人、完成期限等字段。記錄需用黑色水筆填寫，不得涂改，發(fā)現(xiàn)錯誤劃線更正并簽名。每日排查結(jié)束后，由部門負責人審核簽字，原件存檔保存期限不少于3年。

2.電子臺賬管理

建立隱患排查治理電子信息系統(tǒng)，實現(xiàn)以下功能：自動生成排查任務(wù)；支持移動端現(xiàn)場拍照上傳；設(shè)置整改提醒流程；生成統(tǒng)計分析報表。系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)備份功能，防止信息丟失。電子臺賬與紙質(zhì)記錄具有同等法律效力。

3.信息傳遞流程

一般隱患：排查人員→使用部門負責人→安全管理部門→錄入臺賬。重大隱患：立即電話報告單位主要負責人→24小時內(nèi)提交書面報告→啟動應(yīng)急預(yù)案→上報屬地監(jiān)管部門。信息傳遞過程需全程留痕，確保責任可追溯。

四、隱患治理的流程與要求

（一）隱患登記與分級

1.隱患信息登記

排查發(fā)現(xiàn)隱患后，排查人員需在2小時內(nèi)完成《特種設(shè)備隱患登記表》填寫，內(nèi)容包括設(shè)備名稱及代碼、隱患位置、具體描述、發(fā)現(xiàn)時間、排查人員等基本信息。登記表需經(jīng)使用部門負責人簽字確認后，同步錄入電子臺賬系統(tǒng)。對于涉及多部門的交叉隱患，由安全管理部門牽頭組織會商，明確責任主體。

2.風險等級評估

安全管理部門組織專業(yè)技術(shù)人員對隱患進行風險等級劃分，采用LEC評估法（可能性、暴露頻率、后果嚴重性）量化評分。評分結(jié)果分為三級：重大隱患（可能導(dǎo)致人員死亡或設(shè)備報廢）、一般隱患（可能造成人員傷害或設(shè)備損壞）、輕微隱患（影響設(shè)備正常運行但不危及安全）。評估過程需留存會議記錄和簽字確認表。

3.隱患動態(tài)更新

當設(shè)備發(fā)生故障、改造或環(huán)境變化時，需重新評估原有隱患等級。例如某壓力容器在年度檢驗中發(fā)現(xiàn)新增腐蝕坑，即使原隱患已整改完畢，仍需重新登記并調(diào)整風險等級。更新信息需在24小時內(nèi)完成臺賬變更，并通知相關(guān)責任部門。

（二）治理方案制定

1.整改措施設(shè)計

針對不同等級隱患制定差異化治理方案。重大隱患需委托具備資質(zhì)的機構(gòu)編制專項整改方案，明確技術(shù)路線、資源需求和應(yīng)急預(yù)案。一般隱患由設(shè)備管理部門編制技術(shù)措施，如更換密封件、調(diào)整安全閥設(shè)定值等。輕微隱患可采用現(xiàn)場處置單形式，明確操作步驟和驗收標準。

2.資源保障計劃

安全管理部門牽頭協(xié)調(diào)治理所需資源：重大隱患治理需納入年度預(yù)算，優(yōu)先保障資金；一般隱患所需備件由倉庫部門24小時內(nèi)調(diào)配；輕微隱患所需工具由使用部門自行準備。資源調(diào)配過程需記錄在《隱患治理資源清單》中，確保人財物及時到位。

3.時間節(jié)點控制

重大隱患治理需明確里程碑節(jié)點：方案審批（3個工作日）、停機準備（5個工作日）、實施整改（根據(jù)復(fù)雜度確定）、驗收評估（完成后2個工作日）。一般隱患整改期限不超過15個自然日，輕微隱患需在48小時內(nèi)完成。所有期限需在隱患登記時明確標注。

（三）整改實施與監(jiān)督

1.現(xiàn)場作業(yè)管控

整改實施前需辦理《特種設(shè)備作業(yè)許可》，明確作業(yè)范圍、安全措施和監(jiān)護人。重大隱患治理需執(zhí)行“作業(yè)許可雙簽”制度，即使用部門負責人和安全負責人共同簽字。作業(yè)過程中，安全管理部門每日進行現(xiàn)場巡查，重點檢查防護措施落實和操作規(guī)程執(zhí)行情況。

2.過程記錄管理

整改過程需形成完整記錄：重大隱患需留存施工日志、檢測報告、影像資料等；一般隱患需填寫《整改過程記錄表》，記錄關(guān)鍵工序參數(shù)；輕微隱患需在《現(xiàn)場處置單》簽字確認。所有記錄需與隱患臺賬關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)“一隱患一檔案”。

3.第三方監(jiān)督機制

重大隱患整改完成后，需邀請?zhí)胤N設(shè)備檢驗機構(gòu)或行業(yè)專家進行第三方驗證。驗證內(nèi)容包括：整改方案符合性、施工質(zhì)量達標情況、安全附件有效性等。驗證通過后出具《隱患治理驗證報告》，作為銷號依據(jù)。一般隱患由安全管理部門組織驗收，輕微隱患由使用部門自行驗收。

（四）驗收銷號與閉環(huán)

1.驗收標準執(zhí)行

驗收嚴格對照治理方案和驗收標準進行：重大隱患需滿足原設(shè)計要求并經(jīng)負荷試驗驗證；一般隱患需消除直接危險因素并恢復(fù)設(shè)備功能；輕微隱患需確保不影響正常運行。驗收不合格的需重新制定整改方案，原驗收記錄作廢。

2.銷號流程管理

驗收合格后，由責任部門填寫《隱患銷號申請表》，附驗收報告和過程記錄。安全管理部門在3個工作日內(nèi)完成審核，通過后更新臺賬狀態(tài)為“已銷號”。重大隱患銷號需報主要負責人簽字確認，并同步上報屬地監(jiān)管部門。

3.閉環(huán)效果評估

銷號后30天內(nèi)，安全管理部門組織“回頭看”檢查：重大隱患需進行連續(xù)7天的運行監(jiān)測；一般隱患進行隨機抽查；輕微隱患進行電話回訪。檢查發(fā)現(xiàn)復(fù)發(fā)隱患的，重新啟動治理流程并追究責任。

（五）特殊情況處理

1.緊急隱患處置

對可能立即導(dǎo)致事故的緊急隱患（如鍋爐水位計失靈、電梯制動失效），操作人員有權(quán)立即停機并啟動應(yīng)急預(yù)案。安全管理部門需在1小時內(nèi)組織現(xiàn)場處置，24小時內(nèi)補辦登記手續(xù)，并在72小時內(nèi)完成整改方案編制。

2.重復(fù)隱患管控

對3個月內(nèi)重復(fù)出現(xiàn)的同類隱患，啟動升級管理：由主要負責人約談責任部門負責人；重新評估設(shè)備管理體系；開展專項培訓；增加排查頻次。重復(fù)隱患整改方案需報領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并納入年度安全考核。

3.未整改隱患處理

對逾期未整改的隱患，采取分級處理措施：一般隱患扣減部門安全績效分；重大隱患通報批評并暫停相關(guān)設(shè)備使用；連續(xù)兩次未整改的重大隱患，啟動問責程序。處理結(jié)果需在單位內(nèi)部公示，形成警示效應(yīng)。

五、臺賬管理與應(yīng)用

（一）臺賬建立與維護

1.臺賬內(nèi)容要素

特種設(shè)備隱患排查治理臺賬需包含以下核心信息：設(shè)備基本信息（名稱、型號、代碼、使用登記證號）、隱患描述（位置、類型、程度）、排查信息（時間、人員、方法）、治理方案（措施、責任人、期限）、整改記錄（過程、驗收結(jié)果）、銷號狀態(tài)。臺賬格式應(yīng)滿足《特種設(shè)備安全法》要求，同時兼顧企業(yè)實際管理需求。

2.動態(tài)更新機制

隱患臺賬實行“日更新、周匯總、月歸檔”制度。每日新增隱患需在發(fā)現(xiàn)后4小時內(nèi)錄入系統(tǒng)；每周由安全管理部門匯總分析隱患趨勢；每月完成紙質(zhì)臺賬整理歸檔。設(shè)備改造、停用或報廢時，需同步更新臺賬狀態(tài)，確保賬實相符。

3.歷史數(shù)據(jù)管理

建立隱患歷史數(shù)據(jù)庫，保存期不少于設(shè)備使用周期加3年。采用“電子備份+紙質(zhì)存檔”雙軌制：電子數(shù)據(jù)加密存儲于專用服務(wù)器，紙質(zhì)臺賬按年度分類存放。對超過保存期限的數(shù)據(jù)，需經(jīng)安全管理部門負責人審批后銷毀，并留存銷毀記錄。

（二）數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用

1.隱患趨勢分析

每季度對臺賬數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，重點研判三類指標：隱患類型分布（如機械故障占比、電氣故障占比）、高發(fā)設(shè)備部位（如壓力容器法蘭連接處、電梯門系統(tǒng)）、時間規(guī)律（如節(jié)假日前后、季節(jié)交替期）。通過折線圖、餅圖等可視化方式呈現(xiàn)分析結(jié)果，形成《季度隱患分析報告》。

2.風險預(yù)警模型

基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建風險預(yù)警指標體系：當某類設(shè)備隱患復(fù)發(fā)率超過30%，或同一區(qū)域隱患數(shù)量連續(xù)兩個月上升，系統(tǒng)自動觸發(fā)橙色預(yù)警；當出現(xiàn)重大隱患或連續(xù)三次整改逾期，升級為紅色預(yù)警。預(yù)警信息實時推送至相關(guān)管理人員，并啟動專項排查機制。

3.決策支持功能

臺賬數(shù)據(jù)為管理決策提供依據(jù)：年度安全預(yù)算編制參考歷史治理成本；設(shè)備采購優(yōu)先選擇隱患率低于5%的品牌；維保計劃調(diào)整依據(jù)隱患高發(fā)部位。例如某化工企業(yè)通過分析發(fā)現(xiàn)壓力管道焊縫隱患集中，將年度檢測頻次從1次/年提升至2次/年。

（三）報告與公示

1.內(nèi)部報告制度

建立三級報告體系：周報由安全管理部門提交，包含新增隱患數(shù)量、整改進度；月報報主要負責人，重點分析重大隱患治理情況；年報提交安委會，總結(jié)年度成效與改進方向。報告需附關(guān)鍵數(shù)據(jù)圖表，文字表述簡潔清晰。

2.外部信息報送

重大隱患治理完成后，需在5個工作日內(nèi)向?qū)俚厥袌霰O(jiān)管部門提交《隱患治理情況報告》，包括整改措施、驗收結(jié)果、長效機制。特種設(shè)備檢驗機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，整改報告需附檢驗機構(gòu)出具的《整改意見書》。

3.公示與告知

在設(shè)備使用區(qū)設(shè)置隱患公示欄，標注重大隱患名稱、治理進度、責任人。對涉及公共安全的隱患（如商場電梯），需通過企業(yè)官網(wǎng)、公告欄等渠道向社會公開治理信息。公示內(nèi)容需經(jīng)安全負責人審核，確保信息準確。

（四）監(jiān)督檢查與考核

1.內(nèi)部監(jiān)督檢查

安全管理部門每季度開展臺賬專項檢查，重點核查：臺賬記錄完整性（是否漏填關(guān)鍵項）、數(shù)據(jù)真實性（與現(xiàn)場實際是否一致）、更新及時性（是否超期錄入）。檢查發(fā)現(xiàn)的問題納入部門安全績效考核，扣分標準在年度安全目標中明確。

2.外部監(jiān)管對接

主動配合市場監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，提前準備臺賬資料清單：年度隱患排查計劃、重大隱患治理方案、整改驗收記錄、銷號憑證。對監(jiān)管指出的臺賬問題，15個工作日內(nèi)完成整改并反饋整改報告。

3.責任追究機制

對臺賬管理中的違規(guī)行為實行分級追責：一般失誤（如填寫錯誤）給予口頭警告；故意隱瞞隱患（如重大隱患未登記）扣減年度績效；因臺賬失真導(dǎo)致事故的，依法依規(guī)追究法律責任。追責結(jié)果需在單位內(nèi)部通報。

（五）持續(xù)改進機制

1.臺賬優(yōu)化迭代

每年開展臺賬管理評審，收集使用部門反饋意見。根據(jù)法規(guī)更新（如《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》修訂）和技術(shù)發(fā)展（如物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用），優(yōu)化臺賬字段設(shè)置和功能模塊。例如新增“智能監(jiān)測數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)”字段，實現(xiàn)傳感器報警與人工排查記錄的自動比對。

2.人員能力提升

組織臺賬管理專項培訓，內(nèi)容包括：法規(guī)條款解讀（如《特種設(shè)備事故報告和調(diào)查處理條例》）、數(shù)據(jù)規(guī)范填寫（如隱患描述的標準化表述）、系統(tǒng)操作技巧（如電子臺賬批量導(dǎo)入）。培訓考核不合格者不得從事臺賬管理工作。

3.信息化升級路徑

分階段推進臺賬信息化建設(shè)：第一階段實現(xiàn)紙質(zhì)臺賬電子化；第二階段開發(fā)移動端APP，支持現(xiàn)場拍照上傳；第三階段構(gòu)建安全管理大數(shù)據(jù)平臺，整合隱患排查、檢驗檢測、應(yīng)急指揮等數(shù)據(jù)。信息化投入需納入年度預(yù)算，優(yōu)先保障高風險設(shè)備應(yīng)用。

六、保障措施與持續(xù)改進

（一）組織保障

1.責任體系構(gòu)建

建立全員參與的隱患治理責任網(wǎng)絡(luò)，實行"屬地管理、分級負責"原則。單位主要負責人與各部門簽訂《特種設(shè)備安全責任書》，明確隱患排查治理的量化指標（如重大隱患整改率100%、一般隱患整改率95%以上）。各部門負責人與班組簽訂責任狀，將隱患治理納入崗位績效考核，考核結(jié)果與薪酬晉升直接掛鉤。

2.資源投入保障

設(shè)立專項安全基金，按年度設(shè)備總值的1.5%提取，優(yōu)先保障隱患治理所需資金。建立應(yīng)急物資儲備庫，配備常用備件、檢測儀器和防護裝備。對重大隱患治理開辟綠色通道，簡化采購審批流程，確保資金在48小時內(nèi)到位。

3.專業(yè)團隊建設(shè)

組建由注冊安全工程師、特種設(shè)備檢驗師、設(shè)備專家組成的技術(shù)團隊，定期開展隱患治理專題研討。實施"師徒制"培養(yǎng)模式，由資深工程師帶教新員工，每年組織不少于40學時的專業(yè)培訓。建立外部專家?guī)?，聘請行業(yè)權(quán)威人士提供技術(shù)支持。

（二）制度保障

1.動態(tài)評審機制

每季度召開隱患治理專題會議，分析臺賬數(shù)據(jù)，評估制度執(zhí)行效果。根據(jù)設(shè)備更新、法規(guī)變化（如新修訂的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》）和事故案例，及時修訂排查治理標準。評審結(jié)果形成《制度修訂報告》，經(jīng)主要負責人審批后實施。

2.激勵約束機制

設(shè)立"隱患排查能手"獎項，對發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予5000-20000元獎勵。對連續(xù)三個月無隱患的班組，發(fā)放安全績效獎金。對隱瞞隱患、整改不力的部門，實行"一票否決"，取消年度評優(yōu)資格。

3.聯(lián)動協(xié)作機制

與市場監(jiān)管部門建立信息共享平臺，實