企業(yè)環(huán)保合規(guī)性檢查清單模板一、適用范圍與應(yīng)用場景本清單適用于各類工業(yè)企業(yè)（包括制造業(yè)、化工業(yè)、食品加工業(yè)、礦業(yè)等）的環(huán)保合規(guī)性自查與外部檢查，具體場景包括：日常合規(guī)管理：企業(yè)定期開展內(nèi)部環(huán)保合規(guī)自查，保證持續(xù)符合環(huán)保法規(guī)要求；迎檢準(zhǔn)備：應(yīng)對生態(tài)環(huán)境部門、應(yīng)急管理等部門開展的現(xiàn)場檢查或?qū)ｍ椂讲椋豁椖框炇眨盒陆?、改建、擴建項目竣工環(huán)保驗收前的合規(guī)性核查；體系認(rèn)證：如ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、綠色工廠評價等過程中的合規(guī)性支撐；風(fēng)險排查：針對企業(yè)環(huán)保風(fēng)險點（如污染物排放、固廢處置等）的專項排查。二、檢查操作流程詳解準(zhǔn)備階段明確檢查依據(jù)：收集最新適用的環(huán)保法律法規(guī)（如《中華人民共和國環(huán)境保護法》《大氣污染防治法》《水污染防治法》等）、企業(yè)排污許可證、環(huán)評批復(fù)文件、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案等，作為檢查標(biāo)準(zhǔn)。組建檢查團隊：由企業(yè)環(huán)保負責(zé)人經(jīng)理牽頭，邀請技術(shù)骨干工、安全環(huán)保專員*等組成檢查小組，明確分工（如資料組、現(xiàn)場組、記錄組）。制定檢查計劃：根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點（如主要污染物類型、工藝環(huán)節(jié)），確定檢查范圍（覆蓋生產(chǎn)車間、環(huán)保設(shè)施、貯存場所等）、時間節(jié)點及人員安排?，F(xiàn)場檢查階段資料核查：查閱環(huán)保管理制度（如環(huán)保崗位職責(zé)、操作規(guī)程）、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練記錄；核查監(jiān)測報告（自行監(jiān)測或第三方監(jiān)測，重點檢查廢水、廢氣、噪聲排放數(shù)據(jù)是否達標(biāo)）、固廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單、排污費繳納憑證等；確認(rèn)環(huán)評批復(fù)要求落實情況（如項目性質(zhì)、規(guī)模、工藝、污染防治措施是否與一致）?，F(xiàn)場核查：廢水處理：檢查廢水處理設(shè)施（如沉淀池、厭氧池、好氧池）運行狀態(tài)（是否正常開啟、有無異常聲響/泄漏）、廢水排放口規(guī)范化情況（是否設(shè)置標(biāo)識、在線監(jiān)測設(shè)備是否聯(lián)網(wǎng)）、回用設(shè)施使用效率；廢氣處理：檢查廢氣收集裝置（集氣罩、風(fēng)管）是否密閉、處理設(shè)施（如活性炭吸附、UV光解、RTO）運行參數(shù)（溫度、壓力、停留時間）是否符合設(shè)計要求、排氣筒高度是否達標(biāo)；固廢管理：檢查固廢貯存場所（如危廢暫存間、一般固廢堆放點）是否設(shè)置防滲漏、防揚散措施、分類標(biāo)識是否清晰、危廢是否規(guī)范包裝并粘貼標(biāo)簽；噪聲控制：檢查高噪聲設(shè)備（如風(fēng)機、泵類）是否安裝隔音罩、減振墊，廠界噪聲是否符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》；環(huán)境風(fēng)險防控：檢查應(yīng)急池、圍堰等設(shè)施是否完好、應(yīng)急物資（如吸附棉、泄漏處理工具）是否齊全、應(yīng)急疏散通道是否暢通。問題記錄與判定對檢查中發(fā)覺的問題，詳細記錄“問題描述”（如“危廢暫存間未設(shè)置防滲托盤，地面有少量滲漏液”）、“違反條款”（如《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》中“危廢貯存地面需做防腐防滲處理”要求）、“風(fēng)險等級”（高/中/低）。現(xiàn)場拍照或錄像留存證據(jù)，注明拍攝時間、位置，由檢查組負責(zé)人*工簽字確認(rèn)。整改跟蹤與反饋制定整改方案：針對問題清單，明確整改措施（如“3日內(nèi)采購防滲托盤并完成安裝”）、責(zé)任部門（由生產(chǎn)部*部長負責(zé)）、整改期限（如2024年X月X日前完成）。整改過程監(jiān)督：環(huán)保專員*跟蹤整改進度，對整改措施落實情況進行現(xiàn)場復(fù)核，保證問題徹底解決（如防滲托盤安裝后需檢查密封性）。整改結(jié)果反饋：整改完成后，將整改報告（含整改前后對比照片、驗收記錄）報送檢查組，經(jīng)確認(rèn)后關(guān)閉問題項。報告編制匯總檢查過程、問題清單、整改情況，編制《企業(yè)環(huán)保合規(guī)性檢查報告》，內(nèi)容包括：檢查概況（時間、范圍、人員）、合規(guī)性評價（總體結(jié)論、主要優(yōu)勢）、存在問題及整改建議、后續(xù)改進計劃。報告經(jīng)企業(yè)負責(zé)人*總簽字后存檔。三、企業(yè)環(huán)保合規(guī)性檢查清單（模板）檢查基本信息檢查單位名稱X有限公司檢查日期2024年X月X日檢查區(qū)域生產(chǎn)車間、廢水站、危廢暫存間、廢氣處理設(shè)施檢查人員經(jīng)理、工、*天氣狀況晴，氣溫25℃檢查類型日常自查迎檢準(zhǔn)備檢查清單詳情檢查大類檢查項目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合/不適用）問題描述（不符合項填寫）整改措施責(zé)任部門整改期限整改狀態(tài)（未整改/已完成/整改中）一、廢水處理1.1排放口規(guī)范化排放口設(shè)置規(guī)范標(biāo)識（含名稱、編號、污染物類型），在線監(jiān)測設(shè)備聯(lián)網(wǎng)并正常運行現(xiàn)場查看、核查監(jiān)測數(shù)據(jù)符合——環(huán)保部—已完成1.2廢水處理設(shè)施運行處理設(shè)施（如A/O池）開啟正常，pH、COD等指標(biāo)穩(wěn)定，無廢水外溢、泄漏現(xiàn)場檢查設(shè)備狀態(tài)、查閱運行記錄不符合沉淀池有少量浮渣未清理每日清理沉淀池，建立巡檢記錄生產(chǎn)部2024-6-5整改中1.3廢水回用中水回用系統(tǒng)正常運行，回用率≥50%（根據(jù)環(huán)評要求）核查回用水量記錄、現(xiàn)場查看回用點符合——動力部—已完成二、廢氣處理2.1收集系統(tǒng)密閉性廢氣產(chǎn)生點（如反應(yīng)釜、投料口）收集裝置密閉，無無組織排放現(xiàn)場目測、煙霧測試不符合投料口集氣罩縫隙較大，部分廢氣逸散調(diào)整集氣罩密封條，保證密閉生產(chǎn)部2024-6-8整改中2.2處理設(shè)施效率活性炭吸附裝置吸附飽和周期≥3個月，排氣筒高度≥15m（根據(jù)排污許可證）查閱更換記錄、測量排氣筒高度符合——環(huán)保部—已完成2.3非甲烷總烴排放非甲烷總烴排放濃度≤60mg/m3（參照《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996）核查第三方監(jiān)測報告符合——環(huán)保部—已完成三、固廢管理3.1危廢貯存危廢暫存間防滲、防漏、防雨，設(shè)置警示標(biāo)識，危廢分類存放（如廢催化劑、廢包裝桶）現(xiàn)場檢查貯存條件、標(biāo)識不符合危廢與一般固廢混放立即分類整理，設(shè)置分區(qū)標(biāo)識倉儲部2024-6-3已完成3.2轉(zhuǎn)移聯(lián)單危廢轉(zhuǎn)移執(zhí)行聯(lián)單制度，聯(lián)單保存≥5年核查近半年轉(zhuǎn)移聯(lián)單符合——環(huán)保部—已完成3.3一般固廢處置一般固廢（如廢包裝材料）交由有資質(zhì)單位回收，隨意丟棄現(xiàn)場檢查固廢堆放點符合——倉儲部—已完成四、噪聲控制4.1廠界噪聲廠界晝間噪聲≤65dB(A)，夜間噪聲≤55dB(A)（參照《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》）現(xiàn)場監(jiān)測（使用聲級計）符合——生產(chǎn)部—已完成4.2設(shè)備降噪高噪聲設(shè)備（如空壓機）安裝隔音罩，減振墊完好目測檢查設(shè)備防護措施符合——動力部—已完成五、環(huán)境風(fēng)險防控5.1應(yīng)急預(yù)案制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，備案有效，每年至少演練1次查閱預(yù)案文件、演練記錄不符合應(yīng)急預(yù)案未更新（2022年制定）根據(jù)最新法規(guī)修訂預(yù)案并重新備案安全部2024-7-1未整改5.2應(yīng)急物資應(yīng)急池容積≥200m3，配備吸附棉、防泄漏工具等物資，且在有效期內(nèi)現(xiàn)場檢查物資數(shù)量、狀態(tài)符合——安全部—已完成六、環(huán)保手續(xù)與記錄6.1排污許可證排污許可證在有效期內(nèi)，污染物排放種類、濃度、總量符合許可要求核查許可證副本及執(zhí)行報告符合——環(huán)保部—已完成6.2環(huán)評批復(fù)落實項目實際建設(shè)內(nèi)容與環(huán)評批復(fù)一致，未發(fā)生重大變動對比環(huán)評文件與現(xiàn)場實際符合——項目部—已完成6.3環(huán)保培訓(xùn)記錄每年開展環(huán)保培訓(xùn)≥2次，員工培訓(xùn)覆蓋率100%，有培訓(xùn)記錄和考核結(jié)果查閱培訓(xùn)檔案、簽到表不符合2024年未開展環(huán)保培訓(xùn)6月內(nèi)組織全員環(huán)保培訓(xùn)，留存記錄人力資源部2024-6-30未整改四、使用說明與注意事項法規(guī)時效性：本清單依據(jù)當(dāng)前環(huán)保法規(guī)編制，使用時需關(guān)注國家及地方最新政策（如2024年《危險廢物管理計劃和管理臺賬制定技術(shù)規(guī)范》更新），及時調(diào)整檢查內(nèi)容。檢查專業(yè)性：現(xiàn)場檢查需由具備環(huán)保專業(yè)知識的人員參與，對污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、處理設(shè)施技術(shù)參數(shù)等準(zhǔn)確判斷，避免誤判。問題整改閉環(huán)：對不符合項，需明確“整改措施-責(zé)任部門-期限”，整改后復(fù)核確認(rèn)，保證問題“發(fā)覺-整改-驗收”閉環(huán)管理，避免重復(fù)違規(guī)。記錄保存：檢查報告、整改記錄、監(jiān)測報告等資料需保存至少3年，以備監(jiān)管部