安全生產(chǎn)工作督查制度

二、督查組織與職責(zé)

（一）督查組織體系

1.領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)置

安全生產(chǎn)工作督查領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管安全負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長，成員包括安全管理部門、生產(chǎn)部門、設(shè)備部門、人力資源部門等負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開一次專題會(huì)議，研究部署督查工作重點(diǎn)，協(xié)調(diào)解決督查中遇到的重大問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)督查辦公室，設(shè)在安全管理部門，負(fù)責(zé)日常督查工作的組織協(xié)調(diào)、計(jì)劃制定、信息匯總和檔案管理。督查辦公室主任由安全管理部門主要負(fù)責(zé)人兼任，配備專職督查人員3-5名，具備3年以上安全管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2.日常管理機(jī)構(gòu)

督查辦公室作為日常管理機(jī)構(gòu)，履行以下職責(zé)：制定年度督查工作計(jì)劃和專項(xiàng)督查方案；組織開展綜合性督查和專項(xiàng)督查；匯總分析督查情況，形成督查報(bào)告；跟蹤問題整改落實(shí)，建立整改臺(tái)賬；組織開展督查業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升督查人員能力；協(xié)調(diào)各職能部門和基層單位配合督查工作。督查辦公室實(shí)行AB角工作制度，確保督查工作連續(xù)性，避免因人員空缺影響工作推進(jìn)。

3.基層督查網(wǎng)絡(luò)

各車間、班組設(shè)立兼職督查員，由車間主任、班組長或安全員兼任，形成“橫向到邊、縱向到底”的督查網(wǎng)絡(luò)。基層督查員負(fù)責(zé)日常安全巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)安全隱患，配合上級(jí)督查組開展現(xiàn)場(chǎng)檢查，督促落實(shí)整改措施。基層督查員每月至少開展4次全面巡查，填寫《安全巡查記錄表》，每周向督查辦公室報(bào)送巡查情況。單位每年對(duì)基層督查員進(jìn)行2次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗，確?；鶎佣讲楣ぷ饕?guī)范有效。

（二）督查人員職責(zé)

1.督查組職責(zé)

督查組由督查辦公室根據(jù)督查內(nèi)容組建，一般由3-5人組成，設(shè)組長1名，由督查辦公室負(fù)責(zé)人或具備高級(jí)職稱的安全管理人員擔(dān)任。督查組職責(zé)包括：按照督查計(jì)劃和方案開展現(xiàn)場(chǎng)檢查；查閱安全生產(chǎn)資料，包括制度文件、培訓(xùn)記錄、隱患整改臺(tái)賬等；詢問相關(guān)人員，了解安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況；發(fā)現(xiàn)安全隱患和問題，現(xiàn)場(chǎng)取證并記錄；向被督查單位反饋督查意見，提出整改要求；撰寫督查報(bào)告，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)部門。督查組實(shí)行組長負(fù)責(zé)制，對(duì)督查結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。

2.督查人員具體職責(zé)

督查人員應(yīng)履行以下職責(zé)：熟悉督查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，攜帶必要的檢查工具和表格；進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，佩戴督查證件，遵守被督查單位安全規(guī)定；客觀公正記錄檢查情況，不隱瞞問題、不夸大成績(jī)；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行初步分類，區(qū)分一般隱患和重大隱患；向被督查單位說明問題性質(zhì)和整改要求，聽取對(duì)方陳述；保守督查工作中獲知的商業(yè)秘密和敏感信息；參加督查工作總結(jié)會(huì)，交流督查經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)建議。督查人員不得接受被督查單位的宴請(qǐng)、禮品或禮金，不得泄露督查工作安排，確保督查工作的獨(dú)立性和嚴(yán)肅性。

3.被督查單位配合職責(zé)

被督查單位應(yīng)積極配合督查工作，履行以下職責(zé)：提前準(zhǔn)備好督查所需的資料，包括安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)記錄、設(shè)備檢測(cè)報(bào)告等；安排專人負(fù)責(zé)對(duì)接督查工作，提供必要的工作條件；如實(shí)說明安全生產(chǎn)情況，不得隱瞞、偽造或銷毀相關(guān)資料；對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)的問題，當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)并簽字認(rèn)可；按照督查意見制定整改方案，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改時(shí)限；及時(shí)向督查辦公室報(bào)送整改落實(shí)情況，申請(qǐng)復(fù)查驗(yàn)收。被督查單位對(duì)督查結(jié)果有異議的，可在收到督查報(bào)告后3個(gè)工作日內(nèi)向督查辦公室提出書面申訴，督查辦公室應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)予以答復(fù)。

（三）督查工作機(jī)制

1.計(jì)劃制定與審批

督查辦公室每年12月底前制定下一年度督查工作計(jì)劃，明確督查頻次、重點(diǎn)內(nèi)容、責(zé)任分工和時(shí)間安排。年度督查計(jì)劃應(yīng)覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、職能部門和基層單位，突出節(jié)假日、重大活動(dòng)、特殊天氣等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的督查。專項(xiàng)督查方案由督查辦公室根據(jù)上級(jí)要求、季節(jié)特點(diǎn)或事故教訓(xùn)制定，明確督查范圍、檢查標(biāo)準(zhǔn)和處理措施。年度督查計(jì)劃和專項(xiàng)督查方案須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施，遇有特殊情況需調(diào)整的，應(yīng)重新報(bào)批審批。督查計(jì)劃應(yīng)提前5個(gè)工作日通知被督查單位，特殊情況的突擊檢查可不提前通知。

2.現(xiàn)場(chǎng)督查實(shí)施流程

現(xiàn)場(chǎng)督查按照以下流程實(shí)施：召開首次會(huì)議，說明督查目的、內(nèi)容和要求；分組開展檢查，一組查閱資料，一組深入現(xiàn)場(chǎng)；現(xiàn)場(chǎng)檢查采用“看、問、測(cè)、記”相結(jié)合的方式，“看”即查看現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行和人員操作情況；“問”即詢問員工安全知識(shí)和應(yīng)急處置能力；“測(cè)”即測(cè)試安全設(shè)備性能和防護(hù)效果；“記”即記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題和亮點(diǎn)。檢查結(jié)束后，召開末次會(huì)議，反饋督查情況，提出整改要求，被督查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。督查人員應(yīng)填寫《督查記錄表》，詳細(xì)記錄檢查時(shí)間、地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)問題、整改建議等內(nèi)容，并由被督查單位陪同人員簽字。

3.問題整改跟蹤機(jī)制

督查辦公室建立《安全隱患整改臺(tái)賬》，對(duì)督查發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)行閉環(huán)管理。一般隱患由被督查單位自行整改，整改期限不超過7天；重大隱患由被督查單位制定專項(xiàng)整改方案，經(jīng)督查辦公室審核后實(shí)施，整改期限不超過30天。整改完成后，被督查單位應(yīng)向督查辦公室提交書面整改報(bào)告，附整改照片和檢測(cè)報(bào)告。督查辦公室組織人員進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后銷號(hào)；驗(yàn)收不合格的，責(zé)令繼續(xù)整改，并約談單位負(fù)責(zé)人。對(duì)逾期未整改或整改不到位的單位，由領(lǐng)導(dǎo)小組約談其主要負(fù)責(zé)人，扣減年度安全考核分?jǐn)?shù)，情節(jié)嚴(yán)重的追究相關(guān)人員責(zé)任。

4.結(jié)果反饋與應(yīng)用

督查報(bào)告經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，應(yīng)及時(shí)反饋給被督查單位和相關(guān)職能部門。督查報(bào)告內(nèi)容包括督查概況、發(fā)現(xiàn)問題、整改要求、責(zé)任單位和完成時(shí)限等。督查結(jié)果納入被督查單位年度安全生產(chǎn)考核，占總考核權(quán)重的20%以上，與評(píng)優(yōu)評(píng)先、績(jī)效獎(jiǎng)金、干部任用掛鉤。對(duì)督查工作成效顯著的單位和個(gè)人，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)督查不力、問題突出的單位和個(gè)人，進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。督查辦公室每季度匯總分析督查情況，形成《督查工作簡(jiǎn)報(bào)》，報(bào)送單位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，為決策提供依據(jù)。每年年底，督查辦公室組織召開督查工作總結(jié)會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善督查制度，提升督查工作水平。

三、督查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

（一）基礎(chǔ)管理督查

1.責(zé)任體系建立情況

檢查安全生產(chǎn)責(zé)任書簽訂層級(jí)是否覆蓋全員，從主要負(fù)責(zé)人到一線員工的責(zé)任條款是否具體可量化。重點(diǎn)核查崗位安全職責(zé)是否與實(shí)際工作內(nèi)容匹配，如電工崗位是否明確帶電作業(yè)防護(hù)要求。

2.制度文件完備性

審查安全生產(chǎn)管理制度是否包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、作業(yè)許可等核心模塊，制度版本是否及時(shí)更新。隨機(jī)抽取3-5項(xiàng)制度驗(yàn)證其執(zhí)行痕跡，如動(dòng)火作業(yè)審批單簽字是否完整。

3.安全投入保障

核查年度安全費(fèi)用提取比例是否符合國家規(guī)定，專項(xiàng)使用計(jì)劃是否明確防護(hù)裝備、檢測(cè)設(shè)備、培訓(xùn)等具體項(xiàng)目。檢查費(fèi)用臺(tái)賬與實(shí)際支出的一致性，抽查安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄。

（二）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)督查

1.設(shè)施設(shè)備安全

檢查特種設(shè)備是否在有效檢驗(yàn)期內(nèi)，安全附件（如壓力表、安全閥）是否定期校驗(yàn)。隨機(jī)抽檢5臺(tái)設(shè)備驗(yàn)證日常點(diǎn)檢記錄，重點(diǎn)觀察設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)與記錄數(shù)據(jù)的吻合度。

2.作業(yè)環(huán)境合規(guī)

評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)照明、通風(fēng)、噪聲等是否符合職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，通道寬度是否滿足消防疏散要求。檢查危化品存儲(chǔ)區(qū)域是否設(shè)置防泄漏圍堰和應(yīng)急物資，臨時(shí)用電是否執(zhí)行“一機(jī)一閘一保護(hù)”。

3.人員行為規(guī)范

采用現(xiàn)場(chǎng)觀察法驗(yàn)證員工勞保用品佩戴正確率，重點(diǎn)檢查高處作業(yè)安全帶系掛方式、旋轉(zhuǎn)設(shè)備防護(hù)罩完整性。隨機(jī)提問3名員工崗位風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)急處置措施，評(píng)估培訓(xùn)效果。

（三）應(yīng)急能力督查

1.預(yù)案體系完備性

檢查綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案是否形成完整體系，預(yù)案修訂是否結(jié)合最新法規(guī)和事故案例。驗(yàn)證預(yù)案演練頻次是否達(dá)標(biāo)，如每年至少開展1次綜合演練和2次專項(xiàng)演練。

2.應(yīng)急物資管理

核查應(yīng)急物資清單與實(shí)際儲(chǔ)備數(shù)量是否匹配，重點(diǎn)檢查消防器材、急救藥品、堵漏工具等關(guān)鍵物資的有效期。測(cè)試應(yīng)急照明、報(bào)警系統(tǒng)等設(shè)備的功能完好性。

3.響應(yīng)機(jī)制有效性

模擬突發(fā)場(chǎng)景驗(yàn)證應(yīng)急通訊聯(lián)絡(luò)暢通性，檢查應(yīng)急隊(duì)伍集結(jié)時(shí)間和處置流程規(guī)范性。核查演練評(píng)估報(bào)告是否包含問題改進(jìn)措施及落實(shí)情況。

（四）特殊時(shí)段督查

1.節(jié)假日專項(xiàng)檢查

在重大節(jié)假日前7天開展督查，重點(diǎn)檢查值班值守安排、備用設(shè)備狀態(tài)、應(yīng)急物資準(zhǔn)備情況。核查節(jié)日期間停產(chǎn)檢修方案是否包含安全措施審批流程。

2.惡劣天氣應(yīng)對(duì)

針對(duì)汛期、高溫等季節(jié)特點(diǎn)，檢查防汛沙袋、防暑降溫設(shè)施等專項(xiàng)物資配備。驗(yàn)證極端天氣預(yù)警信息傳遞機(jī)制是否暢通，抽查員工對(duì)停工撤人標(biāo)準(zhǔn)的掌握程度。

3.危險(xiǎn)作業(yè)管控

對(duì)動(dòng)火、受限空間等八大危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行突擊檢查，核查作業(yè)許可審批手續(xù)是否完備，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員是否在崗。檢查氣體檢測(cè)儀、通風(fēng)設(shè)備等安全防護(hù)措施落實(shí)情況。

四、督查方法與流程

（一）常規(guī)督查方法

1.日常巡查機(jī)制

督查人員采用“四不兩直”方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報(bào)、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場(chǎng)）開展突擊檢查。重點(diǎn)巡查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施完好性、員工操作規(guī)范性、?；反鎯?chǔ)合規(guī)性等。巡查頻次要求：生產(chǎn)區(qū)域每日1次，輔助區(qū)域每周2次，節(jié)假日加密至每日2次。巡查人員攜帶移動(dòng)終端實(shí)時(shí)上傳隱患照片和定位信息，確保問題可追溯。

2.定期檢查制度

每季度開展一次綜合性檢查，覆蓋全部生產(chǎn)環(huán)節(jié)和職能部門。檢查前3個(gè)工作日發(fā)布通知，明確檢查范圍和重點(diǎn)。檢查組由安全、設(shè)備、技術(shù)等部門骨干組成，采用分組交叉檢查模式。檢查內(nèi)容包含安全制度執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施檢測(cè)報(bào)告、應(yīng)急預(yù)案演練記錄等。檢查結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)形成問題清單，經(jīng)被查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

3.專項(xiàng)檢查實(shí)施

針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域開展靶向檢查，如每年6月開展“安全生產(chǎn)月”專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)排查消防設(shè)施、應(yīng)急通道、特種設(shè)備等。專項(xiàng)檢查制定詳細(xì)檢查表，逐項(xiàng)量化評(píng)分，80分以下單位列為重點(diǎn)整改對(duì)象。對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施“一源一檔”管理，每半年組織專家進(jìn)行一次深度評(píng)估。

（二）專項(xiàng)督查方法

1.節(jié)假日督查模式

在春節(jié)、國慶等重大節(jié)假日前5天啟動(dòng)專項(xiàng)督查。督查組由領(lǐng)導(dǎo)班子帶隊(duì)，重點(diǎn)檢查：值班值守安排是否到人、停產(chǎn)設(shè)備斷電鎖定是否到位、應(yīng)急物資是否充足。節(jié)日期間實(shí)行“零報(bào)告”制度，每日17時(shí)前報(bào)送安全情況。節(jié)后復(fù)工首日開展“開工第一課”督查，驗(yàn)證員工安全培訓(xùn)效果。

2.危險(xiǎn)作業(yè)督查

對(duì)動(dòng)火、受限空間等八大危險(xiǎn)作業(yè)實(shí)施“作業(yè)前-作業(yè)中-作業(yè)后”全流程督查。作業(yè)前核查作業(yè)票審批手續(xù)，作業(yè)中采用視頻監(jiān)控和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)雙監(jiān)督，作業(yè)后檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)清理和設(shè)備復(fù)位情況。建立危險(xiǎn)作業(yè)電子臺(tái)賬，記錄每次作業(yè)的督查人員、發(fā)現(xiàn)問題及整改結(jié)果。

3.事故類比督查

收集行業(yè)內(nèi)外典型事故案例，每月組織一次“事故復(fù)盤會(huì)”。針對(duì)同類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)開展專項(xiàng)督查，如某化企爆炸事故后，立即組織全廠防爆電氣設(shè)備專項(xiàng)檢查。督查報(bào)告需包含事故原因分析、本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)照表、整改措施驗(yàn)證方法等三部分內(nèi)容。

（三）創(chuàng)新督查方法

1.信息化督查系統(tǒng)

開發(fā)“智慧安全督查”移動(dòng)平臺(tái)，具備以下功能：隱患實(shí)時(shí)上傳、整改時(shí)限自動(dòng)提醒、整改照片在線驗(yàn)證、督查人員電子簽到。系統(tǒng)自動(dòng)生成隱患整改率、問題重復(fù)率等分析報(bào)表，實(shí)現(xiàn)督查數(shù)據(jù)可視化。每月生成督查熱力圖，直觀展示各區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分布。

2.第三方參與機(jī)制

每年聘請(qǐng)2-3家專業(yè)安全技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)開展獨(dú)立督查。機(jī)構(gòu)選擇采用公開招標(biāo)方式，重點(diǎn)考察其行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和檢測(cè)設(shè)備資質(zhì)。第三方督查報(bào)告需包含：企業(yè)安全現(xiàn)狀評(píng)估、行業(yè)對(duì)標(biāo)分析、改進(jìn)建議書等。督查結(jié)果與政府監(jiān)管部門共享，形成監(jiān)管合力。

3.員工督查積分制

建立“安全督查積分銀行”，鼓勵(lì)員工主動(dòng)發(fā)現(xiàn)隱患。員工通過手機(jī)APP上報(bào)隱患，經(jīng)核實(shí)后獲得積分。積分可兌換安全培訓(xùn)課程、防護(hù)用品等獎(jiǎng)勵(lì)。每月評(píng)選“隱患發(fā)現(xiàn)之星”，在宣傳欄公示其發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險(xiǎn)隱患案例。

（四）督查實(shí)施流程

1.計(jì)劃制定階段

督查辦公室于每年12月編制下年度督查計(jì)劃，明確：督查頻次（常規(guī)督查每月1次、專項(xiàng)督查每季度2次）、重點(diǎn)領(lǐng)域（根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)排序）、責(zé)任分工（每組3-5人）。計(jì)劃經(jīng)安全生產(chǎn)委員會(huì)審議通過后，提前10個(gè)工作日向各單位發(fā)布。臨時(shí)增加的督查任務(wù)需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2.現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段

督查組實(shí)施“三步工作法”：

-首次會(huì)議：說明督查依據(jù)、范圍和要求，發(fā)放檢查清單

-現(xiàn)場(chǎng)檢查：采用“聽、看、問、測(cè)”四步法，即聽取匯報(bào)、查看現(xiàn)場(chǎng)、詢問員工、測(cè)試設(shè)備

-末次會(huì)議：反饋初步問題，要求被查單位確認(rèn)簽字，明確整改時(shí)限

現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)重大隱患時(shí)，立即下達(dá)《現(xiàn)場(chǎng)處置決定書》，責(zé)令立即停產(chǎn)整改。

3.整改跟蹤階段

建立“隱患整改閉環(huán)管理”機(jī)制：

-一級(jí)隱患：24小時(shí)內(nèi)制定整改方案，72小時(shí)內(nèi)完成整改

-二級(jí)隱患：48小時(shí)內(nèi)制定方案，7日內(nèi)完成整改

-三級(jí)隱患：7日內(nèi)完成整改

整改完成后，被查單位提交整改報(bào)告，附整改前后對(duì)比照片。督查組在3個(gè)工作日內(nèi)組織復(fù)查，整改不到位的啟動(dòng)問責(zé)程序。

4.結(jié)果應(yīng)用階段

督查結(jié)果納入單位安全績(jī)效考核，占比不低于30%。對(duì)連續(xù)3次督查排名末位的單位，主要負(fù)責(zé)人向安全生產(chǎn)委員會(huì)述職。每季度發(fā)布《督查通報(bào)》，公開典型問題和優(yōu)秀案例。年度督查報(bào)告作為企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的重要依據(jù)。

五、督查結(jié)果運(yùn)用與責(zé)任追究

（一）結(jié)果通報(bào)機(jī)制

1.分級(jí)分類通報(bào)

督查結(jié)果實(shí)行“紅黃綠”三色預(yù)警通報(bào)制度。紅色通報(bào)針對(duì)重大隱患和系統(tǒng)性問題，由安全生產(chǎn)委員會(huì)簽發(fā)，通報(bào)至全體中層以上干部；黃色通報(bào)針對(duì)一般隱患和重復(fù)性問題，由督查辦公室發(fā)布，通報(bào)至各車間科室；綠色通報(bào)用于表揚(yáng)優(yōu)秀單位，在內(nèi)部宣傳欄公示。通報(bào)內(nèi)容需包含問題描述、責(zé)任單位、整改要求及完成時(shí)限，確保信息傳遞精準(zhǔn)高效。

2.時(shí)效性要求

常規(guī)督查結(jié)果須在檢查結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)完成通報(bào)；專項(xiàng)督查結(jié)果應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)形成初步通報(bào)；重大隱患須立即啟動(dòng)紅色預(yù)警機(jī)制，同步上報(bào)屬地應(yīng)急管理部門。通報(bào)文件通過OA系統(tǒng)、公告欄、工作群等多渠道發(fā)布，確保相關(guān)責(zé)任人24小時(shí)內(nèi)知悉。

3.申訴復(fù)核流程

被通報(bào)單位對(duì)結(jié)果有異議的，可在收到通報(bào)后2個(gè)工作日內(nèi)提交書面申訴，說明理由并提供新證據(jù)。督查辦公室應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)組織復(fù)核，必要時(shí)邀請(qǐng)外部專家參與。復(fù)核結(jié)果經(jīng)安全生產(chǎn)委員會(huì)確認(rèn)后作為最終結(jié)論，申訴期間原通報(bào)執(zhí)行不受影響。

（二）考核掛鉤機(jī)制

1.安全績(jī)效權(quán)重

將督查結(jié)果納入單位年度安全生產(chǎn)績(jī)效考核體系，考核權(quán)重不低于30%。考核指標(biāo)量化設(shè)置：隱患整改率（20分）、重大隱患清零率（15分）、問題重復(fù)率（15分）、整改及時(shí)率（10分）?？己私Y(jié)果與部門評(píng)優(yōu)、干部晉升、績(jī)效獎(jiǎng)金直接掛鉤，年度考核不合格單位取消年度評(píng)優(yōu)資格。

2.動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制

實(shí)行“季度考核+年度總評(píng)”制度。季度考核排名后三位的部門，由分管領(lǐng)導(dǎo)約談負(fù)責(zé)人；連續(xù)兩季度排名末位的，扣減部門年度安全績(jī)效獎(jiǎng)金的10%。年度考核優(yōu)秀的單位，給予5萬元專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，并在下一年度督查頻次上適當(dāng)減少，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣導(dǎo)向。

3.專項(xiàng)考核應(yīng)用

對(duì)節(jié)假日、惡劣天氣等特殊時(shí)段督查結(jié)果實(shí)行單列考核。未按要求落實(shí)值班值守或應(yīng)急準(zhǔn)備的單位，直接扣減年度安全考核分值10分；因督查問題導(dǎo)致事故的，實(shí)行“一票否決”，取消年度評(píng)優(yōu)資格并啟動(dòng)問責(zé)程序。

（三）責(zé)任追究機(jī)制

1.直接責(zé)任追究

對(duì)督查發(fā)現(xiàn)的責(zé)任落實(shí)不到位問題，區(qū)分直接責(zé)任、管理責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。直接責(zé)任人員包括：未按操作規(guī)程作業(yè)的員工、未履行監(jiān)護(hù)職責(zé)的班組長等，視情節(jié)輕重給予警告、記過、降級(jí)處分；造成事故的，依法解除勞動(dòng)合同并追究法律責(zé)任。

2.管理責(zé)任追究

管理責(zé)任人員包括：未開展安全培訓(xùn)的部門負(fù)責(zé)人、未審批危險(xiǎn)作業(yè)的主管領(lǐng)導(dǎo)等。對(duì)一般問題給予誡勉談話；對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的問題扣減年度績(jī)效；因管理缺失導(dǎo)致重大隱患的，給予降職或撤職處分。管理責(zé)任追究結(jié)果記入干部檔案，作為年度考核重要依據(jù)。

3.領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究

對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)行“述職述安”制度，年度督查問題排名前三的單位主要負(fù)責(zé)人，需在安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議上作專項(xiàng)述職。對(duì)因責(zé)任不落實(shí)導(dǎo)致事故發(fā)生的，按《安全生產(chǎn)法》規(guī)定給予撤職處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究結(jié)果向社會(huì)公示，強(qiáng)化震懾效果。

（四）持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

1.整改閉環(huán)管理

建立“問題發(fā)現(xiàn)-整改落實(shí)-復(fù)查驗(yàn)收-效果評(píng)估”閉環(huán)流程。督查辦公室建立《隱患整改臺(tái)賬》，實(shí)行銷號(hào)管理。整改完成后，被查單位提交書面報(bào)告并附整改佐證資料，督查組在3個(gè)工作日內(nèi)組織現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查。驗(yàn)收不合格的，重新啟動(dòng)整改程序并加倍扣減考核分值。

2.舉一反三機(jī)制

對(duì)典型問題和共性問題，由安全生產(chǎn)委員會(huì)組織專題分析會(huì)，深挖管理漏洞。每季度發(fā)布《共性問題清單》，要求相關(guān)單位對(duì)照自查。對(duì)同類問題重復(fù)發(fā)生的，追究管理責(zé)任并納入年度考核負(fù)面清單。

3.制度優(yōu)化機(jī)制

每年結(jié)合督查結(jié)果修訂安全生產(chǎn)制度，重點(diǎn)完善責(zé)任傳導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)管控、應(yīng)急處置等薄弱環(huán)節(jié)。制度修訂前開展合規(guī)性審查，確保符合最新法律法規(guī)要求。修訂后的制度通過全員培訓(xùn)、知識(shí)競(jìng)賽等形式宣貫，提升執(zhí)行效力。

六、督查制度保障措施

（一）制度保障機(jī)制

1.法規(guī)銜接體系

督查制度與《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》等上位法保持動(dòng)態(tài)銜接，每年組織一次合規(guī)性審查。建立法規(guī)更新臺(tái)賬，新法規(guī)頒布后30日內(nèi)完成制度修訂，確保督查標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)行法規(guī)一致。例如，針對(duì)新《安全生產(chǎn)法》中“三管三必須”原則，在督查職責(zé)條款中增加業(yè)務(wù)部門安全履職要求。

2.制度更新流程

實(shí)行“年度修訂+季度微調(diào)”制度。每年12月由督查辦公室牽頭，結(jié)合年度督查結(jié)果和法規(guī)變化，形成修訂草案；次年1月征求各部門意見，經(jīng)安全生產(chǎn)委員會(huì)審議后發(fā)布。季度微調(diào)針對(duì)季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)或?qū)ｍ?xiàng)督查中發(fā)現(xiàn)的新問題，由督查辦公室提出調(diào)整方案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3.制度宣貫培訓(xùn)

新制度發(fā)布后兩周內(nèi)開展全員培訓(xùn)，采用“分層分類”方式：管理層側(cè)重責(zé)任傳導(dǎo)機(jī)制，督查人員側(cè)重操作流程，員工側(cè)重配合義務(wù)。培訓(xùn)后組織閉卷考試，合格率低于90%的部門重新培訓(xùn)。建立制度知識(shí)題庫，通過月度抽考鞏固學(xué)習(xí)效果。

（二）資源保障機(jī)制

1.人員能力建設(shè)

督查人員實(shí)行“準(zhǔn)入-培訓(xùn)-考核”全周期管理。準(zhǔn)入要求：3年以上安全工作經(jīng)驗(yàn)，持有注冊(cè)安全工程師或同等資質(zhì)證書。培訓(xùn)體系：每年不少于40學(xué)時(shí)專業(yè)培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋新法規(guī)、新工藝、新設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別?？己藱C(jī)制：每季度開展案例推演，考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤，連續(xù)兩次考核末位者調(diào)離崗位。

2.經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理

安全督查經(jīng)費(fèi)納入年度預(yù)算，占安全生產(chǎn)總投入的8%-10%。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于：督查設(shè)備購置（如紅外測(cè)溫儀、氣體檢測(cè)儀）、專家咨詢費(fèi)、第三方檢測(cè)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用實(shí)行“雙審批”，督查辦公室提出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。每季度公開經(jīng)費(fèi)使用明細(xì)，接受審計(jì)部門監(jiān)督。

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