附件2：一級采購物資供應(yīng)商現(xiàn)場考察方案模板

四3年集團公司儀器接插件供應(yīng)商

現(xiàn)場考察方案

綜合考察口專項考察口

中國石油儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場考察組

2013年12月12日

一、綜述

主要概述考察項目技術(shù)特點及用途、考察重點內(nèi)容、考察目的和意義等。

二、基本情況

（一）考察對象

統(tǒng)計分析供應(yīng)商總體資源狀況，列出進行現(xiàn)場考察供應(yīng)商目錄。若供應(yīng)商數(shù)量較多，

應(yīng)制定整體工作規(guī)劃，分批次列出進行現(xiàn)場考察供應(yīng)商目錄。

（二）考察內(nèi)容

企業(yè)基本概況、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備配備、專業(yè)技術(shù)水平和研發(fā)能力、生產(chǎn)經(jīng)

營情況和主要業(yè)績、質(zhì)量控制、主要原材料和配套產(chǎn)品供應(yīng)渠道、物流配送和售后服務(wù)

等。

（三）考察組成員

現(xiàn)場考察組成員列表。包括姓名、工作單位、學(xué)歷、職務(wù)、職稱等內(nèi)容。

（四）日程安排

現(xiàn)場考察日程安排表。一般情況下對每個企業(yè)的考察時間不少于兩個工作日。

（五）考察組成員遵守工作守則承諾書（見附件）

考察組成員簽認(rèn)遵守工作守則承諾書，保證認(rèn)真履行工作職責(zé)，嚴(yán)守工作紀(jì)律。

三、考察評審方法

（一）文件審核

1、企業(yè)資質(zhì)情況。企業(yè)經(jīng)營、質(zhì)量、HSE等體系認(rèn)證以及其他生產(chǎn)經(jīng)營許可資質(zhì)

等。

2、企業(yè)組織機構(gòu)。

3、專業(yè)技術(shù)人員情況。企業(yè)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員信息表。主要包括：技術(shù)研發(fā)、檢

驗檢測及設(shè)備運行等關(guān)鍵崗位人員的技能或資質(zhì)要求、人員配備、證書等級、工作年限、

技能培訓(xùn)等內(nèi)容。

4、企業(yè)基本情況。主要包括經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍、生產(chǎn)能力、銷售業(yè)績、主要客戶、財

務(wù)狀況、商業(yè)信用等級等,

5、企業(yè)產(chǎn)品情況。企業(yè)被考察產(chǎn)品信息表。主要包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、技

術(shù)特點、年生產(chǎn)能力、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、試驗或檢測方法等內(nèi)容。

6、企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備配備情況。主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備信息表。主要包

括設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、制造商、購進時間、主要技術(shù)特點、運行狀況等。

7、企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品外購情況。企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品外購信息列表。主要

包括：外購品種、供貨廠家及認(rèn)證情況、入廠檢驗方式及頻次等內(nèi)容。

8、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制情況。企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制信息表。主要包括：企業(yè)質(zhì)量部門

歸屬情況、質(zhì)量事故處理、工廠內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵崗位工藝卡、關(guān)鍵崗位生產(chǎn)檢驗記

錄、生產(chǎn)工藝符合性、主要原材料、半成品、合格品、不合格品的檢驗和處理程序、試

驗室條件等內(nèi)容。

9、企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境情況。企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境信息表。主要包括：工作環(huán)境、加工環(huán)境、

檢測環(huán)境、存放環(huán)境等內(nèi)容。

10、企業(yè)產(chǎn)品銷售情況。企業(yè)被考察產(chǎn)品近兩年在石油石化行業(yè)銷售業(yè)績信息表。

主要包括產(chǎn)品銷售模式、供貨項目名稱、用戶單位、主要產(chǎn)品、供貨時間、供貨數(shù)量等

內(nèi)容。

以上信息由各考察組根據(jù)需求制定信息樣表，可以單表或多表形式收集信息。

（二）實地考察

與企業(yè)相關(guān)崗位人員進行訪談和現(xiàn)場稽核并記錄。具體內(nèi)容如下：

1、企業(yè)負(fù)責(zé)人

（1）企業(yè)文化、業(yè)務(wù)遠(yuǎn)景、目標(biāo)和戰(zhàn)略；

（2）企業(yè)核心競爭力，人力資源、生產(chǎn)技術(shù)的競爭優(yōu)勢；

（3）業(yè)經(jīng)營理念和經(jīng)營狀況；

（4）售后服務(wù)保障。

2、技術(shù)/質(zhì)量/HSE負(fù)責(zé)人

（1）管理方針、控制手段；

（2）管控人員數(shù)量及水平；

（3）出現(xiàn)不符合要求情形的處理記錄；

（4）是否接受過入廠監(jiān)造、監(jiān)造范圍，監(jiān)造單位名稱等。

3、關(guān)鍵崗位人員

（1）持證上崗情況；

（2）每個訂單的工藝文件下發(fā)記錄；

（3）操作崗位工作記錄；

（4）檢驗崗位工作記錄；

（5）崗位培訓(xùn)記錄。

4、現(xiàn)場稽核

包括但不限于文件審核及訪談內(nèi)容的現(xiàn)場核實。

四、評分細(xì)則

（一）綜合考察

供應(yīng)商現(xiàn)場考察評分細(xì)則見附件4o

（二）專項考察

專項考察只需結(jié)合特定需求制定考核條款，不必進行綜合評分。

考察組成員遵守工作守則承諾書

按照《中國石油天然氣集團公司物資供應(yīng)商管理辦法》、《中國石油天然氣集團公司

一級采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入管理細(xì)則》、《關(guān)于進一步做好一級采購物資集中采購有關(guān)工作

的通知》、《中國石油天然氣集團公司物資供應(yīng)商現(xiàn)場考察工作手冊》等文件要求，為確

保本次現(xiàn)場考察活動公平、公正，作為考察組成員，現(xiàn)承諾如下：

1、認(rèn)真行使現(xiàn)場考察專家權(quán)利，履行相關(guān)義務(wù)，維護集團公司、供應(yīng)商利益；

2、嚴(yán)守考察紀(jì)律和評價秘密，不透露與考察、評價有關(guān)的所有情況；

3、嚴(yán)格執(zhí)行評價回避制度，保證與供應(yīng)商沒有利害關(guān)系；

4、不私下接觸供應(yīng)商，不收受供應(yīng)商、中介人及其他利害關(guān)系人的財物或其他好

處；

5、嚴(yán)格按照現(xiàn)場考察規(guī)定的評價標(biāo)準(zhǔn)、評價方法和程序，客觀、公正地對供應(yīng)商

進行分析、評審、比較。

若違反國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和上述承諾，愿接受處罰，特此承諾。

考察組成員簽名：

年月日

附件3：供應(yīng)商現(xiàn)場考察通知與考察計劃模板

關(guān)于2013年東方地球物理公司儀器接插件

供應(yīng)商現(xiàn)場考察通知

供應(yīng)商名稱：

按照中國石油東方地球物理公司物資供應(yīng)商管理工作安排授

權(quán)李慶喜組織我公司所屬各單位相關(guān)人員成立考察小組于年

月—日起對貴單位進行現(xiàn)場考察。具體考察內(nèi)容和日程安排詳見

附件。

請貴單位予以接洽，并按照考察內(nèi)容進行準(zhǔn)備。

由此給貴單位帶來工作不便敬請諒解。

（聯(lián)系人：電話：郵箱：）

附件：1?企業(yè)基本信息登記表

2.現(xiàn)場考察計劃及日程安排

東方地球物理公司

設(shè)備物資處（印章）

年月日

6

1.企業(yè)基本信息登記表

中文

企業(yè)名稱

簡稱（中/英）

工商注冊地郵政編碼

法定代表人辦公電話傳真

授權(quán)簽約人移動電話電子郵件

業(yè)務(wù)聯(lián)系人移動電話傳真

通訊地址企業(yè)網(wǎng)址

產(chǎn)品名稱產(chǎn)品描述

供應(yīng)商類型企業(yè)性質(zhì)稅務(wù)資質(zhì)

生產(chǎn)場所面積材料庫面積成品庫面積

營業(yè)執(zhí)照號是否年審口是匚否證書有效期年月日

稅務(wù)登記證號是否年審□是匚否證書有效期年月日

組織機構(gòu)代碼是否年審□是匚否證書有效期年月日

法人資格證號是否年審口是匚否證書有效期年月日

API認(rèn)證證書是否年審□是匚否證書有效期年月H

質(zhì)量體系認(rèn)證是否年審□是匚否證書有效期年月日

HSE體系認(rèn)證是否年審□是匚否證書有效期年月H

TS認(rèn)證是否年審口是匚否證書有效期年月日

其他資質(zhì)證書是否年審口是匚否證書有效期年月口

所屬集團公司下屬分公司

是否具有企業(yè)內(nèi)部管理信息系統(tǒng)□是□否（請具體說明）

企業(yè)簡介

與自我評價

（不多于500字）

注：受考察企業(yè)須如實填報此表，并提供相關(guān)資料備杳。

7

2.現(xiàn)場考察計劃及日程安排

1、受考察企業(yè)：傳真：

組織地址：______________________________________________________________

聯(lián)系人：聯(lián)系電話：郵政編碼：

2、考察日期：—年_月一日至—年—月_日

3、考察類型：綜合考察口專項考察口

4、考察目的：

考察目的包括但不限于：

（I）對于供應(yīng)商所提交的申報材料和相應(yīng)內(nèi)容現(xiàn)場驗證；

（2）對于材料中的問題現(xiàn)場澄清；

（3）對供應(yīng)商生產(chǎn)狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)工藝裝備、產(chǎn)品檢測設(shè)施、企業(yè)研

發(fā)能力等情況進行現(xiàn)場考察；

（4）為供應(yīng)商評審提供依據(jù)。

5、考察準(zhǔn)則：

（1）Q/SY1002.1《健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分規(guī)范》

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求》

GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》

《中國石油天然氣集團公司物資采購管理辦法》

《中國石油天然氣集團公司物資供應(yīng)商管理辦法》

《中國石油天然氣集團公司一級采購供應(yīng)商準(zhǔn)入管理細(xì)則》

《中國石油天然氣集團公司物資供應(yīng)商現(xiàn)場考察工作手冊》

（2）有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；

（3）貴單位相應(yīng)的管理手冊、程序文件。

6、考察組構(gòu)成：

8

聯(lián)系方式

序號姓名性別工作單位職務(wù)職稱

電話手機號郵箱地址

組長：

1

組員構(gòu)成：

2

3

4

5

6

7、考察日程安排及分工:

時間人員考察部門地點內(nèi)容

全組首次會議

時分

年月日

時分

時,分

年月日

時分

全組末次會議

8、考察使用語言：漢語.

9、保密承諾：考察組全體成員承諾，有責(zé)任不向第三方泄漏貴單位的考察信息。

計劃編制：日期：年月日

受考察方代表（簽字公章）：日期：年月日

9

附件4：供應(yīng)商現(xiàn)場考察評分細(xì)則

1.基本信息

序號問題分值評分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注

1供應(yīng)商名稱

成立時間在20年以上（5分）,11-20

2成立日期5

年（2-4分），10年以下（1分）

1000萬以上（10分），500萬-1000

3注冊資金10

萬（2-9分），500萬以下（I分）

4詳細(xì)地址

5如有母公司或聯(lián)合公司等，請給出名稱和地址

6企業(yè)性質(zhì)（國有/私有）

5家以上大型企業(yè)認(rèn)證（10分），1-5

7接受過哪些公司資質(zhì)認(rèn)證10

家（2-9分），無（0分）

8主要工廠地址

9廠房面積

熟悉各自的熾貢，具有崗位必備的技

10管理人員情況（分領(lǐng)導(dǎo)、中層領(lǐng)導(dǎo)和般管理人員）10能和經(jīng)膾（8T0分），一般（5-7分），

差（1-4分）

11組織機構(gòu)圖

10

序號問題分值評分標(biāo)準(zhǔn)記錄有分備注

資產(chǎn)負(fù)債率合理，固定資產(chǎn)在10000

近三年財務(wù)狀況萬以上（15分），資產(chǎn)負(fù)債率一般，

121、資產(chǎn)負(fù)債率15固定費產(chǎn)在5000-100000（5-14分）,

2、固定資產(chǎn)值資產(chǎn)負(fù)債率不合理，固定資產(chǎn)在3000

萬以下（1-5分）

業(yè)務(wù)伙伴在10家以上（5分），5-9

5

家（2-4分），5家以下（1分）

13近三年主要業(yè)務(wù)伙伴及銷件額

銷傳額在10：X）0萬以上（10分），

105000-10000（5-9分），5000萬以下

<1-4分）

海外分支機構(gòu)多（4-5分），一般（1-3

14是否在海外建立分支機構(gòu)5

分），無（0分〉

售后服務(wù)站點覆蓋區(qū)域廣泛，人員在

50人以上G-10分），覆蓋區(qū)域一

15售后服務(wù)分布情況及人員數(shù)量10股，人員在20-50人（5-7分），/

蔽區(qū)域范圍F，人員在20人以下（17

分）

及時（8T0分），一般（5-7分），

16服務(wù)響應(yīng)時效10

塾（1-4分）

II

序號問題分值評分標(biāo)準(zhǔn)記錄有分備注

企業(yè)在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平（4-5

17企業(yè)自我評價5

分），一般（2-3分），差（1分）

18有無未來3年的擴產(chǎn)計劃？5有（1-5分）,無《0分）

2.HSE與企業(yè)社會責(zé)任

序號問題分值評分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注

建立安全制度并有安全手

冊（6-10分），建立安全

1是否建立安全制度？是否有安全手冊？10制度，無安全手冊（1-5

分）,無安全軻度和安全

手冊（0分）

無安全事故（.0分），每

請列出近三年發(fā)生的安全生產(chǎn)事故率（Total

210發(fā)生一起扣一分，最多扣

RecordableInjuryRate）?

10分

詳細(xì)（8-10分］，一般（3-7

3是否明確各級領(lǐng)導(dǎo)健康、安全與環(huán)境管理的貢任10分），差（IT分），無（0

分）

有11通告員工（視通告情

是否具仃經(jīng)過最百管理者批準(zhǔn)的健康、安全與環(huán)境方

410況7-10分），有但未通告

針？如何向員工進行告知？

員工（6分），無（0分）

是否設(shè)置警示標(biāo)識或指示標(biāo)識，例如：

1、易燃、易爆2、輻射視設(shè)宜多少情況（1-5

55

3,高空作業(yè)4、高沿、高壓分），無（0分）

5、起重作業(yè)6、消防器材

是且提出改進計劃（4-6

向?qū)庸苈裾呤欠癖O(jiān)督健康、安全與環(huán)境方針的運行情

66分），是但未堤出改進計

況,并提出有效改進計劃?

劃（3分）,否（0分）

建立且完善（4-5分），一

7是否建立對分包商的管理制度？5般（2-3分），未建立（0

分）

13

序號問題分值評分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注

8近三年內(nèi)是否受到國家、地方政府與HSE相關(guān)的貢罰？5否（5分），是（0分）

9是否建立個人安全防護用茄的配備標(biāo)準(zhǔn)和使用制度？5是（5分），否（0分）

10是否建立對關(guān)鍵設(shè)備的定期保養(yǎng)計劃？5是（5分），否（0分）

是否符合當(dāng)?shù)赜霉ぶ贫?？是否對所有員工，包括臨時

112是（2分），否（0分）

員工，維署用工合同？

是否存在任何類型的強制性的或非自愿勞工，例如：

122否（2分），是（0分）

強制性的、抵押的、契約的或非自愿的監(jiān)獄勞工？

是否存在使用童工的情況？（在18歲或在有些國家

13或地區(qū)的法律規(guī)定為14歲以下、或在完成義務(wù)教育2否（2分）,是（0分）

年齡之下、或在所在國家或地區(qū)的母低雇用年齡以下）

是否遵守所有適用當(dāng)?shù)氐墓べY和工時法律和法規(guī)（包

14括與最低工資、加班工資、計件工資和其它補償部分2是（2分），否（0分）

相美的法律和法規(guī)）并提供規(guī)定的相關(guān)員工福利？

其員工工作時間是否不超過當(dāng)?shù)胤ǘǖ墓ぷ鲿r間，對

152是（2分），否（0分）

加班是否根據(jù)勞動法或當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)法規(guī)進行補償？

14

序號問題分值評分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注

是否代聘用和雇用“，存在以下歧視行為：種族、宗教、

16年齡、國籍、社會或民族背景、性傾向、性別、婚姻2否（2分），是（0分）

狀況、懷孕、政治背景或殘疾？

企業(yè)是否承諾尊重其所有員工，不采用體罰、暴力或

172是（2分），否（0分）

脅或其它形式的人身強制或折磨？

有承諾且建立適當(dāng)?shù)墓芾?/p>

企業(yè)是否承諾為其員工提供在人身安全、化學(xué)品安全、

體系（4-5分），有承諾

18人體工程學(xué)等方面符合所有適用法律和法規(guī)的安全且5

但無管理體系（3分），

健康的工作場所，并建立適當(dāng)?shù)墓芾眢w系？

無承諾（0分）

企業(yè)是否承諾以保護環(huán)境的方式進行經(jīng)營，并承諾遵

承諾遵守相應(yīng)的法律、法

守所有活用的環(huán)境法隹、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),例如關(guān)干化學(xué)

1910現(xiàn)和標(biāo)準(zhǔn)（6-.0分），無

品和廢品的管理與處置、回收、工業(yè)廢水處理和排放、

承諾（0分）

廢氣排放控制、環(huán)境許可和環(huán)境報告方面的要求？

15

3.質(zhì)量管理體系

序號問題分值評分標(biāo)勝記錄得分備注

有（視情況5-8分）,否（0

1是否有質(zhì)量體系手冊8

分）

有（視情況3-5分），否（0

2是否建立質(zhì)量體系運行程序文件？5

分）

能夠按時（3分），一般（卜2

3質(zhì)量手冊是否按時更新以涵蓋受評審工廠的各項運營？3

分），未更新（0分）

完全執(zhí)行（8分），執(zhí)行情

4工廠是否完全執(zhí)行了質(zhì)玨手冊里所有的條款？8況一般（4」分），執(zhí)行差

（0-3分）

是否有足夠的內(nèi)部核查資源（比如；檢查、測試、監(jiān)控，

內(nèi)部核查資源豐富（4-5

等等）？

55分），一般（1-3分），無

*.部門名稱

（分）

*.職近和運行機制0

資任界定清晰（3分），-

般（卜分），不清晰（0分）

質(zhì)量管理責(zé)任是否清晰界定？質(zhì)量管理部門是否獨立于

65

生產(chǎn)部門且直接向高層管理者匯報？質(zhì)員管理部門獨立于生產(chǎn)部

門且直接向褂管匯報（2

分），否（0分）

建立且做階段性評估（3

是否已建立關(guān)健的運營或質(zhì)量目標(biāo)？是否有做階段性評分），把立，H未做階段性評

73

估？估（1-2分），未建立（0

分）

16

序號問題分值評分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注

是否舉行階段性的管理評估會議？是否包括以下內(nèi)容：

是（視情況2-5分），否（0

8（1）質(zhì)量H標(biāo)（2）稽核結(jié)果＜3）顧客反饋（4），藝5

分）

績效和產(chǎn)品達標(biāo)度

9對低于目標(biāo)的項目是否采取有效的行動？3是（3分），否（（）分）

10歷史數(shù)據(jù)是否表現(xiàn)出持續(xù)改善的趨勢？2是（2分），否（0分）

有且質(zhì)量管理部門有相應(yīng)的

有無出于質(zhì)量考慮而停止或重新發(fā)貨的控制步驟？當(dāng)有

權(quán)力（3分），有但質(zhì)量管

11質(zhì)量問題時，質(zhì)量部門有無權(quán)力要求停止裝運和/或停止3

理部門無相應(yīng)權(quán)力）1分），

生產(chǎn)？

無（0分）

有無對流水線次品、廢品或顧客退貨的控制步驟？如何有控制步驟和改進措施（3

123

與改正行動相關(guān)聯(lián)？分），無（0分）

能監(jiān)控檢驗質(zhì)量且有使生產(chǎn)

線滿足質(zhì)量目標(biāo)的流程（4-5

是否有監(jiān)控在制品檢驗與成品檢驗質(zhì)斌？有無促使生產(chǎn)

135分），能監(jiān)理但沒有相應(yīng)流

線滿足質(zhì)量目標(biāo)的流程？

程（3分）,不能監(jiān)控（0

分）

是（根據(jù)技術(shù)設(shè)計部門對企

14是否建立技術(shù)設(shè)計部門及其在企業(yè)中的定位？3業(yè)的貢獻1-3分），否（0

分）

15產(chǎn)品是否抑仃自主知識產(chǎn)權(quán)或第三方授權(quán)？5有（5分），無（0分）

內(nèi)部稽核是否按時執(zhí)行？稽核范圍、頻率、方法和標(biāo)掂能按時執(zhí)行且記錄下來（2

162

是否有記錄卜來？分），不能（0分）

能按時解決（3分），不能

17稽核中發(fā)現(xiàn)的問題是否有恰當(dāng)追蹤并且按時解決？3

（0分）

序號問題分值評分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注

18顧客稽核發(fā)現(xiàn)的問題是否有分析和追蹤？3有（3分），無（0分）

19稽核與被稽核部門是否獨立？2是（2分），否（0分）

能按期進行且發(fā)現(xiàn)的問題及

ISO稽核是否按期進行？發(fā)現(xiàn)的問題是否有回復(fù)并且得

203時得以解決（1-3分），不

以解決？

能按期進行（0分）

21有無內(nèi)部與所有外部稽核發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)據(jù)或帕雷托表？2有（2分），無（0分）

22稽核發(fā)現(xiàn)的問題是否從體系層面加以分析和改善？2是（2分），否（0分）

23有無監(jiān)控改正行為有效性的步驟或體系？2有（2分），無（0分）

24有無針對內(nèi)部稽核員的培訓(xùn)和認(rèn)證？2有（2分），無（0分）

25是否通過ISO9001或QS9000(TS16949)認(rèn)證?5是（5分）,否（0分）

26是否通過ISO14001認(rèn)證?5是（5分）,否（0分）

是且認(rèn)證的產(chǎn)品范圍廣泛

27是否通過API認(rèn)證？認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品范困3

（1-3分），否（0分）

1?

4.培訓(xùn)與認(rèn)證

序號問題分值評分標(biāo)很記錄得分備注

有且完善（8-10分），有

1有無公司培訓(xùn)政策或程序？10但不完善（5-7分），無

（0分）

界定清晰且落實情況良

培訓(xùn)部門職責(zé)是否清晰界定并且落實到每一種或每一好（5-6分），落實情況

26

階段的培訓(xùn)？一般（2-4分），界定不

清晰（0-1分）

涵蓋面廣（10“5分），

培訓(xùn)政策是否涵蓋公司運營的所有方面，如：生產(chǎn)、質(zhì)

315一般（5-9分），差（1-4

量、工程、采購？

分）

4有無一個能判別工作崗位所需培訓(xùn)的體系？5有（5分），無（0分）

培訓(xùn)針對性較強且有認(rèn)

證培訓(xùn)師的程序（5-8

對于復(fù)雜工作是否有不同技能水平的培訓(xùn)？有無認(rèn)證

58分），培訓(xùn)針對性差且無

培訓(xùn)師的程序？

認(rèn)證培訓(xùn)師的程序（1-4

分）

有且完整（7-8分），有

6有無對每個員工的培訓(xùn)與認(rèn)證記錄？8但不完整（4-6分），無

（0分）

7有無對復(fù)雜工序操作員與檢驗員的認(rèn)證項目？5有（5分）,無（0分）

8有無體系以確保操作員擁有經(jīng)認(rèn)證的技巧？6有（6分），無（0分）

9對操作員/檢驗員姿質(zhì)有測噲嗎（書面和實際操作）？6有＜6分）,無（0分）

19

序號問題分值評分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注

有無與整個行業(yè)通用標(biāo)甚相兼容的測驗合格分?jǐn)?shù)標(biāo)

105有（5分），無（0分）

準(zhǔn)？

11有無階段性的重新認(rèn)證計劃？5仃（5分），無（0分）

12有無體系來追蹤每一個操作員的重新認(rèn)證？5有（5分），無（0分）

是且有有效的控制辦法

未被認(rèn)證的操作員是否不讓其進行實際操作？如何控（4-6分），是但不能有

136

制？效控制（1-3分），否（0

分）

14所有的工作指令是否都被翻譯成操作員明白的語言？5是（5分），否（0分）

當(dāng)永久或短期轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線時，新的崇作員是否重新獲得

155是（5分），否（0分）

培訓(xùn)？

20

5.文件管理與變更通知

序號問題分值評分標(biāo);隹記錄得分備注

生產(chǎn)程序/工作指令是否易于工程師和操作員使用

13是（3分），百（0分）

和獲??？

包含范鬧廣（4-5分），

2生產(chǎn)程序/工作指令是否包括生產(chǎn)的各個方面？5一般（2-3分），差（1