企業(yè)內(nèi)部隱患自查自糾報(bào)告制度第一章總則第一條制度目的為建立健全企業(yè)隱患排查治理長效機(jī)制，及時(shí)精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)并系統(tǒng)性消除生產(chǎn)經(jīng)營及管理各環(huán)節(jié)存在的安全、質(zhì)量、運(yùn)營等各類隱患，有效防范和遏制事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全、企業(yè)資產(chǎn)安全及生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定，提升整體風(fēng)險(xiǎn)管理水平，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)所屬全部生產(chǎn)經(jīng)營場所、辦公區(qū)域、施工現(xiàn)場、倉庫等各類場所，覆蓋生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施系統(tǒng)、管理制度、作業(yè)流程、人員行為等全領(lǐng)域，涉及各職能部門、生產(chǎn)班組及全體員工。外包單位在企業(yè)范圍內(nèi)開展作業(yè)時(shí)，需遵照本制度執(zhí)行，并接受企業(yè)監(jiān)督。第三條基本原則全員參與原則：明確各層級、各崗位隱患排查責(zé)任，鼓勵(lì)全體員工主動(dòng)參與自查自糾，形成“人人有責(zé)、人人盡責(zé)”的排查格局。預(yù)防為主原則：以隱患源頭治理為核心，通過常態(tài)化、規(guī)范化自查，實(shí)現(xiàn)隱患“早發(fā)現(xiàn)、早識(shí)別、早整改”，將風(fēng)險(xiǎn)控制在萌芽狀態(tài)。分級管控原則：根據(jù)隱患危害程度、整改難度劃分等級，實(shí)施差異化管控和閉環(huán)治理，確保重大隱患重點(diǎn)督辦、一般隱患及時(shí)清零。持續(xù)改進(jìn)原則：定期分析自查自糾數(shù)據(jù)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，優(yōu)化排查標(biāo)準(zhǔn)、流程及管控措施，提升隱患治理體系有效性。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工第四條組織領(lǐng)導(dǎo)成立企業(yè)隱患自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管安全、生產(chǎn)、運(yùn)營的副總經(jīng)理擔(dān)任副組長，各部門負(fù)責(zé)人、各生產(chǎn)班組組長為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于安全管理部門（或指定牽頭部門），負(fù)責(zé)制度執(zhí)行的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督及日常管理工作。第五條職責(zé)劃分主要負(fù)責(zé)人：對企業(yè)隱患自查自糾工作負(fù)全面責(zé)任，審批自查計(jì)劃、重大隱患整改方案及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，定期聽取工作匯報(bào)，確保制度有效落地。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：制定年度及季度自查計(jì)劃，明確排查重點(diǎn)、頻次及標(biāo)準(zhǔn)；組織開展全員培訓(xùn)，提升排查能力；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類自查活動(dòng)，匯總分析隱患數(shù)據(jù)；跟蹤重大隱患整改進(jìn)度，組織復(fù)查驗(yàn)收；建立健全隱患管理臺(tái)賬及檔案。各部門負(fù)責(zé)人：履行本部門自查自糾第一責(zé)任，組織開展本部門日常排查及專項(xiàng)排查，及時(shí)上報(bào)發(fā)現(xiàn)的隱患；制定本部門隱患整改措施，明確責(zé)任人及整改時(shí)限，確保整改到位；配合領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室開展復(fù)查及數(shù)據(jù)上報(bào)工作。生產(chǎn)班組組長：負(fù)責(zé)本班組作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施的日常巡檢，組織班組員工開展崗位自查；對排查出的簡易隱患立即整改，無法整改的及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)；記錄班組自查及整改情況，定期上報(bào)。全體員工：嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全及操作規(guī)范，主動(dòng)開展崗位隱患自查；發(fā)現(xiàn)隱患立即采取初步控制措施，并通過指定渠道上報(bào)；積極參與隱患整改及培訓(xùn)演練，提升自我防護(hù)及隱患識(shí)別能力。第三章自查范圍、內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)第六條自查范圍涵蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全鏈條，包括但不限于：生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)、施工現(xiàn)場、研發(fā)實(shí)驗(yàn)室等各類場所；生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備、消防設(shè)施、電氣設(shè)施、安防系統(tǒng)等各類設(shè)施設(shè)備；原材料采購、生產(chǎn)加工、倉儲(chǔ)物流、銷售服務(wù)等各環(huán)節(jié)作業(yè)流程；安全管理、質(zhì)量管理、環(huán)境管理等各類管理制度執(zhí)行情況；員工操作行為、勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴及使用情況；應(yīng)急預(yù)案編制、培訓(xùn)及演練情況。第七條自查核心內(nèi)容設(shè)施設(shè)備安全：設(shè)備運(yùn)行參數(shù)是否正常，有無異響、泄漏、老化等異常情況；安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、安全閥、報(bào)警裝置）是否完好有效；特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)合格并登記備案；消防設(shè)施（滅火器、消火栓、應(yīng)急照明）是否在有效期內(nèi)，壓力是否正常，能否正常使用。作業(yè)環(huán)境與流程：作業(yè)場所通風(fēng)、照明、溫度是否符合要求，地面是否平整防滑，通道是否暢通；作業(yè)流程是否符合安全操作規(guī)程，有無違章操作、冒險(xiǎn)作業(yè)行為；危險(xiǎn)作業(yè)（如動(dòng)火、高處、有限空間作業(yè)）是否履行審批手續(xù)，現(xiàn)場是否有監(jiān)護(hù)人員及防護(hù)措施。人員管理與防護(hù)：員工是否經(jīng)過崗前安全培訓(xùn)及崗位技能培訓(xùn)，是否熟悉本崗位隱患識(shí)別要點(diǎn)；勞動(dòng)防護(hù)用品是否按規(guī)定配備，員工是否正確佩戴和使用；特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否在有效期內(nèi)。制度與應(yīng)急管理：安全管理、隱患排查、設(shè)備維護(hù)等制度是否健全，是否傳達(dá)至每位員工并有效執(zhí)行；應(yīng)急預(yù)案是否結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定，是否定期修訂；員工是否熟悉應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，是否定期開展應(yīng)急演練，演練效果是否評估改進(jìn)。其他隱患：用電線路是否私拉亂接、老化破損；易燃易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、領(lǐng)用、處置是否符合規(guī)范；倉庫物資堆放是否符合“五距”要求，有無超量存儲(chǔ)；辦公區(qū)域用電安全、消防通道暢通情況等。第八條自查標(biāo)準(zhǔn)自查工作需嚴(yán)格依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：國家及地方相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；企業(yè)內(nèi)部制定的安全管理制度、操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)手冊；領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的《隱患排查清單》（需結(jié)合各崗位特點(diǎn)細(xì)化制定，明確排查要點(diǎn)、判斷標(biāo)準(zhǔn)及排查方法）。第四章自查實(shí)施流程第九條自查頻次與方式日常自查：各班組每日班前、班中、班后開展崗位巡檢，員工結(jié)合崗位工作實(shí)時(shí)排查隱患，發(fā)現(xiàn)問題立即處理并記錄；各部門負(fù)責(zé)人每日對本部門重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查。專項(xiàng)自查：領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)（如夏季防汛、冬季防火）、節(jié)假日（如春節(jié)、國慶）、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)警示及企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃，每月至少組織1次專項(xiàng)排查，重點(diǎn)針對高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如消防、特種設(shè)備、危險(xiǎn)化學(xué)品）開展檢查。綜合自查：領(lǐng)導(dǎo)小組每季度組織1次全面綜合排查，覆蓋企業(yè)所有區(qū)域、環(huán)節(jié)及崗位，排查組成員需包含各部門負(fù)責(zé)人及技術(shù)骨干，確保排查全面性。隨機(jī)抽查：領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室可隨時(shí)開展隨機(jī)抽查，重點(diǎn)核查日常自查及專項(xiàng)自查的執(zhí)行質(zhì)量，防止流于形式。第十條隱患上報(bào)流程即時(shí)上報(bào)：員工發(fā)現(xiàn)隱患后，需立即向班組組長或部門負(fù)責(zé)人口頭匯報(bào)；發(fā)現(xiàn)重大隱患時(shí)，需第一時(shí)間采取緊急防控措施（如停機(jī)、撤離人員、設(shè)置警示標(biāo)識(shí)），并立即向主要負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯報(bào)。書面登記：所有隱患需在24小時(shí)內(nèi)完成書面登記，填寫《隱患自查登記表》，詳細(xì)記錄隱患發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、具體描述、隱患等級、發(fā)現(xiàn)人及上報(bào)人等信息。層級上報(bào)：班組自查發(fā)現(xiàn)的隱患，由班組組長匯總后報(bào)部門負(fù)責(zé)人；部門自查及抽查發(fā)現(xiàn)的隱患，由部門負(fù)責(zé)人匯總后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；重大隱患需由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室直接上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及上級主管部門（如涉及）。第五章隱患分級與整改閉環(huán)管理第十一條隱患分級標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)隱患可能造成的人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失、影響范圍及整改難度，將隱患劃分為三個(gè)等級：重大隱患：可能導(dǎo)致3人及以上死亡、10人及以上重傷或500萬元及以上直接經(jīng)濟(jì)損失，或可能引發(fā)重大安全、質(zhì)量事故，整改難度大、周期長（超過15天），需投入大額資金或調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃的隱患。較大隱患：可能導(dǎo)致1-2人死亡、3-9人重傷或100-500萬元直接經(jīng)濟(jì)損失，整改周期5-15天，需部門間協(xié)調(diào)配合或投入一定資金的隱患。一般隱患：可能導(dǎo)致輕微傷害（如擦傷、扭傷）或100萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失，整改周期不超過5天，由班組或部門自行整改即可消除的隱患。第十二條整改實(shí)施要求一般隱患：由部門負(fù)責(zé)人指定整改責(zé)任人，明確整改措施及完成時(shí)限（不超過5天），整改完成后由責(zé)任人自檢合格，報(bào)部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后在《隱患整改臺(tái)賬》中記錄銷號。較大隱患：由部門負(fù)責(zé)人牽頭制定整改方案，明確整改目標(biāo)、措施、責(zé)任人、資金保障及完成時(shí)限（5-15天），報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核。整改過程中，責(zé)任人需每日上報(bào)整改進(jìn)度，整改完成后提交驗(yàn)收申請，由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后銷號。重大隱患：由領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定專項(xiàng)整改方案，明確整改牽頭人（企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或分管副總）、整改團(tuán)隊(duì)、技術(shù)方案、資金預(yù)算、完成時(shí)限及應(yīng)急防控措施，報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。整改期間，需設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，安排專人監(jiān)護(hù)，暫停相關(guān)作業(yè)（必要時(shí)）。整改完成后，由領(lǐng)導(dǎo)小組組織全面驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)上級主管部門（如涉及）備案，方可銷號。第十三條整改復(fù)查與跟蹤領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室需建立“隱患排查-上報(bào)-整改-復(fù)查-銷號”全流程臺(tái)賬，對各類隱患整改情況進(jìn)行跟蹤督辦。對逾期未完成整改的隱患，需向責(zé)任人及所在部門下達(dá)《整改督辦通知書》，明確督辦要求及逾期責(zé)任；對整改不合格的，需責(zé)令重新制定整改方案并限期整改，直至隱患徹底消除。第六章報(bào)告管理與檔案留存第十四條報(bào)告編制與提交班組報(bào)告：每日自查結(jié)束后，班組組長編制《班組隱患自查日報(bào)》，報(bào)部門負(fù)責(zé)人；每周匯總編制《班組隱患自查周報(bào)》。部門報(bào)告：每月自查結(jié)束后，各部門負(fù)責(zé)人編制《部門隱患自查月報(bào)》，內(nèi)容包括本月自查情況、隱患排查清單、整改完成情況、未整改隱患說明等，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。企業(yè)報(bào)告：領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每季度編制《企業(yè)隱患自查自糾季度報(bào)告》，每年編制《年度報(bào)告》，內(nèi)容涵蓋企業(yè)整體自查情況、隱患分級統(tǒng)計(jì)、整改完成率、重大隱患治理情況、存在問題及改進(jìn)措施等，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后，向全體員工通報(bào)，并按要求上報(bào)上級主管部門。第十五條檔案留存領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室需建立隱患自查自糾專項(xiàng)檔案，妥善留存以下資料：自查計(jì)劃、排查清單、《隱患自查登記表》、《隱患整改臺(tái)賬》、整改方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄、各層級報(bào)告、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練記錄等。檔案留存期限不少于3年，重大隱患相關(guān)檔案需長期留存。第七章培訓(xùn)、考核與獎(jiǎng)懲第十六條培訓(xùn)教育企業(yè)需將隱患自查自糾知識(shí)納入全員培訓(xùn)體系：新員工崗前培訓(xùn)需包含本制度內(nèi)容及崗位隱患識(shí)別要點(diǎn)；每年至少組織2次全員專項(xiàng)培訓(xùn)，提升隱患識(shí)別能力、整改操作技能及應(yīng)急處置能力；對排查人員、整改責(zé)任人開展針對性培訓(xùn)，確保其熟悉排查標(biāo)準(zhǔn)、整改流程及驗(yàn)收要求。第十七條考核評價(jià)將隱患自查自糾工作納入各部門及員工年度績效考核體系，考核指標(biāo)包括：自查計(jì)劃完成率、隱患上報(bào)及時(shí)率、隱患整改完成率及合格率、重大隱患防控成效等。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每季度對各部門考核指標(biāo)完成情況進(jìn)行評估，評估結(jié)果與部門績效掛鉤；年度考核結(jié)果與員工評優(yōu)、晉升、薪酬調(diào)整掛鉤。第十八條獎(jiǎng)懲措施獎(jiǎng)勵(lì)：對自查工作成效顯著，隱患上報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確，或成功排查重大隱患避免事故發(fā)生的部門及個(gè)人，給予通報(bào)表揚(yáng)及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；對整改工作高效、整改質(zhì)量優(yōu)良的部門及責(zé)任人，在績效考核中加分并給予表彰。懲處：對未按規(guī)定開展自查、自查流于形式的部門，責(zé)令限期整改，并扣減部門績效；對發(fā)現(xiàn)隱患隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或拖延上報(bào)的個(gè)人，