公司IT管理制度及網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)范一、IT管理制度1.1IT資產(chǎn)管理制度1.1.1資產(chǎn)配置管理公司所有IT資產(chǎn)包括硬件設(shè)備（服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等）、軟件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施等，均需納入統(tǒng)一管理范疇。IT部門負(fù)責(zé)制定年度資產(chǎn)配置計(jì)劃，經(jīng)管理層審批后執(zhí)行。新設(shè)備采購(gòu)需遵循政府采購(gòu)流程，并完成資產(chǎn)登記手續(xù)，建立完整的資產(chǎn)臺(tái)賬。資產(chǎn)編號(hào)應(yīng)遵循統(tǒng)一規(guī)范，格式為"部門縮寫-類別-序號(hào)"。1.1.2資產(chǎn)使用管理員工使用公司IT資產(chǎn)必須遵守相關(guān)規(guī)定，不得擅自拆卸、改裝設(shè)備。部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門資產(chǎn)使用情況負(fù)責(zé)，定期組織清查。IT部門每月對(duì)關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查，確保設(shè)備處于良好工作狀態(tài)。資產(chǎn)使用部門需建立內(nèi)部領(lǐng)用登記制度，明確使用責(zé)任人。1.1.3資產(chǎn)報(bào)廢管理IT資產(chǎn)達(dá)到使用年限或出現(xiàn)嚴(yán)重故障時(shí)，經(jīng)技術(shù)評(píng)估確認(rèn)后可申請(qǐng)報(bào)廢。報(bào)廢流程包括部門申請(qǐng)、技術(shù)鑒定、管理層審批等環(huán)節(jié)。報(bào)廢設(shè)備需進(jìn)行數(shù)據(jù)徹底清除，符合環(huán)保要求后交由專業(yè)回收機(jī)構(gòu)處理。IT部門應(yīng)建立報(bào)廢資產(chǎn)檔案，保存至少三年備查。1.2系統(tǒng)運(yùn)維管理制度1.2.1運(yùn)維流程規(guī)范系統(tǒng)運(yùn)維工作必須遵循標(biāo)準(zhǔn)化流程，包括故障申報(bào)、分級(jí)處理、解決跟蹤、閉環(huán)管理等環(huán)節(jié)。IT部門建立統(tǒng)一的運(yùn)維服務(wù)臺(tái)，負(fù)責(zé)接收各類運(yùn)維請(qǐng)求。系統(tǒng)變更需制定詳細(xì)方案，經(jīng)過(guò)測(cè)試驗(yàn)證后方可實(shí)施。重大變更需提交運(yùn)維委員會(huì)審議。1.2.2監(jiān)控管理要求關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須部署全面的監(jiān)控體系，包括性能監(jiān)控、安全監(jiān)控、可用性監(jiān)控等。監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)7×24小時(shí)運(yùn)行，重要指標(biāo)閾值需根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)科學(xué)設(shè)置。IT部門每日審核監(jiān)控報(bào)表，對(duì)異常情況及時(shí)響應(yīng)處理。監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)應(yīng)至少保存三個(gè)月，支持事后追溯分析。1.2.3應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制公司制定完善的應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，涵蓋斷電、網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)丟失、硬件故障等突發(fā)情況。應(yīng)急響應(yīng)流程分為預(yù)警、響應(yīng)、處置、恢復(fù)等階段。IT部門定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)預(yù)案有效性。每次應(yīng)急事件后需進(jìn)行復(fù)盤總結(jié)，持續(xù)優(yōu)化應(yīng)急流程。1.3數(shù)據(jù)管理制度1.3.1數(shù)據(jù)分類分級(jí)公司所有數(shù)據(jù)按照敏感程度分為公開級(jí)、內(nèi)部級(jí)、秘密級(jí)、核心級(jí)四個(gè)等級(jí)。數(shù)據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)由IT部門制定，經(jīng)信息安全委員會(huì)審核后發(fā)布。各部門需根據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)明確本部門數(shù)據(jù)管理責(zé)任人，落實(shí)分級(jí)保護(hù)措施。1.3.2數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須實(shí)施多層次備份策略，包括本地備份、異地備份、云備份等。備份頻率根據(jù)數(shù)據(jù)重要性確定，核心數(shù)據(jù)每日備份，一般數(shù)據(jù)每周備份。IT部門每月進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)可用性。備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)環(huán)境需滿足安全保密要求。1.3.3數(shù)據(jù)傳輸規(guī)范跨網(wǎng)段或跨地域數(shù)據(jù)傳輸必須采用加密通道，重要數(shù)據(jù)傳輸需使用VPN或?qū)＞€。數(shù)據(jù)傳輸前需進(jìn)行安全檢查，防止攜帶惡意代碼。IT部門建立數(shù)據(jù)傳輸審計(jì)機(jī)制，記錄所有傳輸行為。臨時(shí)性數(shù)據(jù)傳輸需經(jīng)過(guò)審批，并設(shè)置傳輸時(shí)效限制。二、網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)范2.1網(wǎng)絡(luò)邊界防護(hù)2.1.1邊界設(shè)備配置公司網(wǎng)絡(luò)邊界部署防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等安全設(shè)備，遵循最小權(quán)限原則配置訪問(wèn)控制策略。安全設(shè)備應(yīng)采用專用硬件，避免與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)混用。IT部門每月對(duì)安全策略進(jìn)行審查，確保策略有效性。安全設(shè)備日志需實(shí)時(shí)采集并集中存儲(chǔ)。2.1.2VPN接入管理遠(yuǎn)程訪問(wèn)必須通過(guò)VPN接入，用戶需使用強(qiáng)密碼認(rèn)證方式。VPN接入需進(jìn)行IP地址限制和訪問(wèn)行為審計(jì)。IT部門建立VPN用戶管理臺(tái)賬，定期更新用戶權(quán)限。VPN設(shè)備需部署加密協(xié)議，支持多因素認(rèn)證。2.1.3網(wǎng)絡(luò)隔離措施核心業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)與辦公網(wǎng)絡(luò)應(yīng)實(shí)施邏輯隔離，特殊系統(tǒng)需部署專用網(wǎng)絡(luò)。IT部門制定網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D，明確各網(wǎng)絡(luò)區(qū)域邊界。網(wǎng)絡(luò)隔離措施需定期檢查，防止擅自打通。新增網(wǎng)絡(luò)設(shè)備接入需進(jìn)行安全評(píng)估。2.2終端安全管理2.2.1設(shè)備接入管理所有接入公司網(wǎng)絡(luò)終端必須安裝統(tǒng)一的防病毒軟件，并保持病毒庫(kù)實(shí)時(shí)更新。終端需部署補(bǔ)丁管理系統(tǒng)，操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件需及時(shí)打補(bǔ)丁。IT部門每月進(jìn)行終端安全檢查，對(duì)不合規(guī)終端強(qiáng)制整改。2.2.2用戶權(quán)限管理終端賬號(hào)遵循最小權(quán)限原則分配，重要系統(tǒng)賬號(hào)需定期輪換。員工離職時(shí)必須及時(shí)回收所有終端賬號(hào)權(quán)限。IT部門建立賬號(hào)權(quán)限審計(jì)機(jī)制，防止越權(quán)操作。禁止使用弱密碼，所有密碼需滿足復(fù)雜度要求。2.2.3外設(shè)使用管理移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)（U盤、移動(dòng)硬盤等）使用需經(jīng)過(guò)審批，并安裝移動(dòng)介質(zhì)監(jiān)控軟件。禁止將終端連接公共網(wǎng)絡(luò)。外設(shè)使用需記錄日志，重要數(shù)據(jù)拷貝需經(jīng)審批。IT部門定期檢查外設(shè)使用情況，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處罰。2.3應(yīng)用安全管理2.3.1應(yīng)用開發(fā)安全所有自研應(yīng)用需經(jīng)過(guò)安全設(shè)計(jì)評(píng)審，采用安全開發(fā)框架。應(yīng)用開發(fā)過(guò)程中需實(shí)施代碼安全檢查，防范SQL注入、XSS攻擊等常見(jiàn)漏洞。IT部門建立應(yīng)用安全測(cè)試流程，所有應(yīng)用上線前需通過(guò)安全測(cè)試。2.3.2Web應(yīng)用防護(hù)Web應(yīng)用需部署WAF（Web應(yīng)用防火墻），并配置阻斷規(guī)則。所有接口調(diào)用需進(jìn)行參數(shù)校驗(yàn)，防止惡意請(qǐng)求。IT部門定期進(jìn)行滲透測(cè)試，評(píng)估應(yīng)用安全性。Web應(yīng)用訪問(wèn)需記錄日志，支持事后追溯。2.3.3第三方應(yīng)用管理引入的第三方應(yīng)用需進(jìn)行安全評(píng)估，禁止使用存在已知漏洞的軟件。IT部門建立應(yīng)用白名單制度，未經(jīng)審批禁止使用。第三方應(yīng)用接入需簽訂安全協(xié)議，明確雙方責(zé)任。定期評(píng)估第三方應(yīng)用安全性，必要時(shí)進(jìn)行更換。2.4安全運(yùn)維管理2.4.1安全監(jiān)控預(yù)警部署安全信息和事件管理平臺(tái)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量、系統(tǒng)日志、應(yīng)用行為等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。安全事件分級(jí)處理，重大事件需立即上報(bào)。IT部門建立安全情報(bào)訂閱機(jī)制，及時(shí)獲取最新威脅信息。安全告警需自動(dòng)推送至相關(guān)責(zé)任人。2.4.2安全審計(jì)管理所有安全相關(guān)操作需記錄日志，包括登錄、訪問(wèn)、配置變更等。日志存儲(chǔ)周期不少于6個(gè)月，支持全文檢索。IT部門每周進(jìn)行日志審查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。定期對(duì)安全審計(jì)記錄進(jìn)行抽樣檢查，確保記錄完整性。2.4.3安全事件處置安全事件處置流程包括事件發(fā)現(xiàn)、隔離分析、處置恢復(fù)、總結(jié)改進(jìn)等環(huán)節(jié)。IT部門建立安全事件處置小組，明確各崗位職責(zé)。事件處置過(guò)程中需保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，防止二次損害。每次事件處置后需編寫報(bào)告，持續(xù)優(yōu)化安全措施。2.5安全意識(shí)與培訓(xùn)2.5.1員工培訓(xùn)要求新員工入職必須接受網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)，考核合格后方可接觸敏感系統(tǒng)。IT部門每年組織全員網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)結(jié)合最新安全威脅。培訓(xùn)需評(píng)估效果，必要時(shí)進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)。培訓(xùn)記錄存檔備查。2.5.2安全意識(shí)宣貫通過(guò)內(nèi)部公告、郵件、宣傳欄等多種形式開展安全意識(shí)宣貫。定期發(fā)布安全提示，提醒員工防范釣魚郵件、社交工程等攻擊。IT部門建立安全知識(shí)庫(kù)，方便員工隨時(shí)查閱。對(duì)安全意識(shí)薄弱的員工進(jìn)行針對(duì)性輔導(dǎo)。2.5.3安全競(jìng)賽活動(dòng)定期組織網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)競(jìng)賽、應(yīng)急演練等活動(dòng)，提升員工安全技能。優(yōu)秀員工給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，營(yíng)造安全文化氛圍。競(jìng)賽內(nèi)容應(yīng)貼近實(shí)際工作場(chǎng)景，檢驗(yàn)真實(shí)能力。活動(dòng)結(jié)果納入員工績(jī)效考核。三、合規(guī)與監(jiān)督3.1合規(guī)性要求公司IT管理及網(wǎng)絡(luò)安全工作需符合《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等法律法規(guī)要求。IT部門每年開展合規(guī)性自查，發(fā)現(xiàn)不合規(guī)項(xiàng)及時(shí)整改。重要合規(guī)事項(xiàng)需聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。3.2內(nèi)部監(jiān)督設(shè)立信息安全委員會(huì)，負(fù)責(zé)審核重大安全決策。各部門指定安全聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)本部門安全工作協(xié)調(diào)。IT部門定期對(duì)各部門執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行通報(bào)。建立舉報(bào)機(jī)制，