安全管理月度檢查計(jì)劃一、檢查范圍本次月度安全檢查涵蓋企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域（含各生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)）、辦公及公共區(qū)域（辦公樓、食堂、宿舍等）、特種設(shè)備及設(shè)施（電梯、壓力容器、起重機(jī)械等）、消防系統(tǒng)及應(yīng)急設(shè)施（消防器材、疏散通道、應(yīng)急照明、安全出口）、電氣系統(tǒng)（高低壓配電室、臨時(shí)用電線路、電氣設(shè)備）、危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)與使用環(huán)節(jié)，以及動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等特殊作業(yè)活動(dòng)。二、檢查內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況1.核查各級(jí)管理人員（從主要負(fù)責(zé)人到班組負(fù)責(zé)人）安全生產(chǎn)職責(zé)履行痕跡，重點(diǎn)檢查安全管理指令傳達(dá)、隱患排查督促、事故防范措施落實(shí)等工作記錄；2.驗(yàn)證各崗位（含新入職、轉(zhuǎn)崗人員）安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)簽訂全覆蓋情況，確保責(zé)任體系無(wú)遺漏；3.抽查基層班組“安全晨會(huì)”“班后總結(jié)”執(zhí)行情況，評(píng)估一線員工安全責(zé)任意識(shí)與操作規(guī)范性。（二）安全管理制度執(zhí)行情況1.查閱安全操作規(guī)程修訂與執(zhí)行記錄，檢查關(guān)鍵設(shè)備（如數(shù)控機(jī)床、鍋爐）操作流程是否與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)一致；2.核查月度安全培訓(xùn)檔案（含新員工三級(jí)安全教育、特種作業(yè)人員復(fù)訓(xùn)、全員安全警示教育），驗(yàn)證培訓(xùn)內(nèi)容針對(duì)性、考核結(jié)果有效性；3.檢查應(yīng)急預(yù)案（火災(zāi)、觸電、化學(xué)品泄漏等）修訂情況，結(jié)合季度演練計(jì)劃，評(píng)估演練方案可操作性、人員應(yīng)急響應(yīng)能力。（三）設(shè)備設(shè)施安全狀態(tài)1.核查特種設(shè)備（電梯、壓力容器等）定期檢驗(yàn)報(bào)告、維護(hù)保養(yǎng)記錄完整性，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證設(shè)備運(yùn)行參數(shù)（如壓力、溫度）是否在安全閾值內(nèi)；2.檢查生產(chǎn)設(shè)備安全防護(hù)裝置（防護(hù)罩、急停按鈕、聯(lián)鎖裝置）完好率，重點(diǎn)排查老舊設(shè)備“帶病運(yùn)行”“防護(hù)缺失”問(wèn)題；3.抽查電氣系統(tǒng)絕緣檢測(cè)、接地電阻測(cè)試記錄，驗(yàn)證臨時(shí)用電線路敷設(shè)規(guī)范性（是否穿管、有無(wú)私拉亂接），配電箱（柜）標(biāo)識(shí)、漏電保護(hù)器有效性。（四）消防與應(yīng)急管理1.檢查消防設(shè)施（滅火器、消火栓、噴淋系統(tǒng)）壓力、有效期，核查消防通道（含車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)通道）是否被貨物、雜物占用；2.驗(yàn)證應(yīng)急物資（急救箱、防化服、應(yīng)急燈）儲(chǔ)備數(shù)量、完好狀態(tài)，檢查疏散指示標(biāo)志清晰度、應(yīng)急照明供電時(shí)長(zhǎng)；3.核查重點(diǎn)區(qū)域（?；穫}(cāng)庫(kù)、配電室）應(yīng)急處置流程圖張貼情況，隨機(jī)提問(wèn)3-5名員工驗(yàn)證應(yīng)急流程熟知度。（五）危險(xiǎn)作業(yè)安全管控1.核查動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)等特殊作業(yè)審批手續(xù)完整性（作業(yè)票填寫(xiě)、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、監(jiān)護(hù)人資質(zhì)）；2.檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全措施落實(shí)（如動(dòng)火作業(yè)的防火隔離、氣體檢測(cè)，有限空間的通風(fēng)、氧氣含量監(jiān)測(cè)）；3.驗(yàn)證作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品（安全帶、防毒面具、絕緣手套等）正確佩戴與使用情況。（六）隱患排查治理閉環(huán)管理1.復(fù)查上月安全檢查發(fā)現(xiàn)隱患的整改完成情況，驗(yàn)證整改措施有效性（如設(shè)備故障是否徹底修復(fù)、制度漏洞是否修訂）；2.排查新隱患（如地面濕滑、工具擺放混亂、標(biāo)識(shí)缺失），建立本月隱患臺(tái)賬，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與整改優(yōu)先級(jí)。（七）職業(yè)健康管理1.核查職業(yè)危害崗位（如焊接、噴漆）防護(hù)用品（口罩、耳塞、防護(hù)服）配備標(biāo)準(zhǔn)與發(fā)放記錄；2.檢查作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素（粉塵、噪聲、有害氣體）檢測(cè)報(bào)告，驗(yàn)證檢測(cè)結(jié)果是否公示、是否超標(biāo)；3.核查職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案（崗前、崗中、離崗體檢）完整性，重點(diǎn)檢查接觸職業(yè)病危害人員體檢覆蓋率。三、檢查實(shí)施安排（一）自查自糾階段（本月1日-10日）各部門(mén)（車(chē)間、科室）對(duì)照檢查內(nèi)容每周開(kāi)展1次部門(mén)級(jí)自查，每日記錄設(shè)備運(yùn)行、作業(yè)行為等安全狀態(tài)；于10日前將《部門(mén)安全自查表》（含隱患照片、整改初步方案）報(bào)送安全管理部，同步完成“易整改、低風(fēng)險(xiǎn)”隱患的現(xiàn)場(chǎng)處置。（二）聯(lián)合檢查階段（本月11日-15日）由安全管理部牽頭，聯(lián)合設(shè)備部、生產(chǎn)部、人力資源部組建月度安全檢查組：現(xiàn)場(chǎng)檢查：采用“四不兩直”方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽(tīng)匯報(bào)、不用陪同接待，直奔基層、直插現(xiàn)場(chǎng)），重點(diǎn)抽查高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（?；穫}(cāng)庫(kù)、鍋爐房）、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（動(dòng)火、有限空間）；資料核查：查閱各部門(mén)安全培訓(xùn)、設(shè)備維保、應(yīng)急預(yù)案等檔案，驗(yàn)證制度執(zhí)行的“痕跡化”管理；人員訪談：隨機(jī)詢問(wèn)一線員工安全操作要點(diǎn)、應(yīng)急處置流程，評(píng)估培訓(xùn)實(shí)效。（三）總結(jié)整改階段（本月16日-30日）1.問(wèn)題匯總：安全管理部于16日前完成檢查結(jié)果匯總，形成《月度安全檢查報(bào)告》，明確隱患數(shù)量、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、責(zé)任部門(mén)；2.整改督辦：向責(zé)任部門(mén)下達(dá)《安全隱患整改通知書(shū)》，要求一般隱患5日內(nèi)整改、重大隱患10日內(nèi)制定專(zhuān)項(xiàng)整改方案（需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批）；3.復(fù)查驗(yàn)收：整改期限屆滿后3日內(nèi)，檢查組對(duì)隱患整改情況逐一復(fù)查，拍攝整改后照片、留存驗(yàn)收記錄，確保隱患“整改-復(fù)查-銷(xiāo)號(hào)”閉環(huán)管理。四、隱患整改要求1.責(zé)任明確：整改責(zé)任部門(mén)須指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，明確整改措施、資金、時(shí)限，確?！笆率掠腥斯堋⒓新鋵?shí)”；2.過(guò)程管控：整改期間須采取臨時(shí)防護(hù)措施（如設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、安排專(zhuān)人監(jiān)護(hù)），避免整改過(guò)程引發(fā)新風(fēng)險(xiǎn)；3.驗(yàn)收閉環(huán)：整改完成后，責(zé)任部門(mén)向安全管理部提交《隱患整改驗(yàn)收申請(qǐng)》，附整改前后對(duì)比照片、檢測(cè)報(bào)告（如需），經(jīng)檢查組現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，方可銷(xiāo)號(hào)。五、保障措施（一）組織保障成立由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的月度安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)檢查資源，定期聽(tīng)取檢查進(jìn)展匯報(bào)，對(duì)重大隱患整改方案進(jìn)行決策。（二）資源保障1.人力保障：從各部門(mén)抽調(diào)技術(shù)骨干、安全專(zhuān)員參與聯(lián)合檢查，確保檢查人員具備專(zhuān)業(yè)能力；2.資金保障：設(shè)立月度安全檢查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于隱患整改、設(shè)備檢測(cè)、培訓(xùn)教育等；3.技術(shù)保障：邀請(qǐng)外部專(zhuān)家（如特種設(shè)備、消防領(lǐng)域）參與高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)檢查，提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)支持。（三）考核問(wèn)責(zé)1.將月度檢查結(jié)果納入部門(mén)、個(gè)人績(jī)效考核，對(duì)隱患整改及時(shí)、安全管理優(yōu)秀的部門(mén)/個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)；2.對(duì)拒不整改、虛假整改或因管理失職導(dǎo)致隱患升級(jí)的責(zé)任人員，按企業(yè)《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》予以處罰（通報(bào)批評(píng)、績(jī)效扣分、崗位調(diào)整等）。（四）持續(xù)改進(jìn)1.每月末召開(kāi)“安全檢查復(fù)盤(pán)會(huì)”，分析隱患分布規(guī)律（如設(shè)備類(lèi)、管理類(lèi)、行為類(lèi)），針對(duì)性完善安全管理制度；2