合同審查審批表多功能應(yīng)用模板一、應(yīng)用場景與適用范圍二、詳細操作流程指引步驟1：合同發(fā)起與信息填寫業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求，與對方初步溝通后，填寫《合同審查審批表》基礎(chǔ)信息，包括合同名稱、合同編號（按企業(yè)規(guī)則編制，如“采購-2024-X”）、合同類型、簽訂相對方（全稱、統(tǒng)一社會信用代碼）、合作背景簡述、合同主要內(nèi)容（標的、數(shù)量、金額、履行期限、付款方式等）。附件準備：合同草案（需為最終版本，含雙方簽字蓋章頁）、對方主體資格證明（如營業(yè)執(zhí)照復印件）、資質(zhì)文件（如特殊行業(yè)許可證）、項目立項審批單（如涉及重大項目）、相關(guān)技術(shù)參數(shù)或需求說明書等。步驟2：部門內(nèi)部初審業(yè)務(wù)部門負責人對合同內(nèi)容的真實性、必要性進行審核，重點檢查合作需求是否符合業(yè)務(wù)規(guī)劃、合同金額是否在部門預(yù)算內(nèi)、履行期限是否合理等。初審通過后，在“部門初審意見”欄簽字確認，并提交至法務(wù)部門；若需修改，注明修改意見退回業(yè)務(wù)部門調(diào)整。步驟3：法務(wù)部門專業(yè)審查法務(wù)部門重點審查以下內(nèi)容：主體資格：對方是否具備簽約資質(zhì)（如經(jīng)營范圍、行政許可），是否存在失信記錄或法律糾紛；合同條款：是否違反法律法規(guī)，權(quán)利義務(wù)是否對等，違約責任是否明確，爭議解決方式（仲裁/訴訟）及管轄地是否合理；法律風險：識別潛在法律風險（如知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款、不可抗力約定等），并提出修改建議。審查完成后，在“法務(wù)審查意見”欄填寫“同意”“修改后同意”或“不同意”及具體理由，若修改需標注條款位置及修改建議，反饋至業(yè)務(wù)部門。步驟4：財務(wù)部門合規(guī)審核財務(wù)部門重點審核合同中的財務(wù)條款：金額準確性：合同總價、分項報價是否與預(yù)算一致，支付方式（預(yù)付款/進度款/尾款）比例是否合理；稅費約定：發(fā)票類型、稅率、開具時間是否符合財務(wù)規(guī)定；資金風險：是否存在大額預(yù)付款未約定擔保條款，質(zhì)保金比例是否充足等。審核通過后，在“財務(wù)審核意見”欄簽字；若需調(diào)整，注明財務(wù)合規(guī)要求，由業(yè)務(wù)部門與對方協(xié)商修改。步驟5：管理層最終審批根據(jù)合同金額或重要性，由不同層級領(lǐng)導審批（如部門總監(jiān)分管副總/總經(jīng)理/董事會）：日常小額合同（如10萬元以下）：由分管副總審批；重大合同（如100萬元以上或涉及核心業(yè)務(wù)）：需提交總經(jīng)理辦公會或董事會審議。審批人結(jié)合各部門意見，對合同的整體可行性、戰(zhàn)略匹配性進行把控，在“最終審批意見”欄簽署“批準”“否決”或“補充說明”，若否決需明確理由。步驟6：用印與歸檔審批通過后，業(yè)務(wù)部門憑《合同審查審批表》至行政部門申請合同用印，用印前需保證合同文本與審批版本一致，雙方簽字蓋章頁完整。用印后，業(yè)務(wù)部門將合同正本、審批表原件、附件等資料整理提交至檔案管理部門歸檔，電子版同步存入企業(yè)合同管理系統(tǒng)，保證可追溯。三、合同審查審批表模板結(jié)構(gòu)基本信息內(nèi)容合同名稱如“公司辦公設(shè)備采購合同”合同編號按企業(yè)規(guī)則填寫（如“CG-2024-005”）合同類型□采購□服務(wù)□租賃□合作□其他（請注明）簽訂相對方全稱：____________________；統(tǒng)一社會信用代碼：____________________合作背景簡述（簡要說明合作目的、必要性等，如“為滿足辦公自動化需求，采購設(shè)備”）合同主要內(nèi)容摘要標的：____________________；數(shù)量：____________________；金額（大寫）：____________________；履行期限：____________________附件清單□合同草案□對方營業(yè)執(zhí)照□資質(zhì)文件□立項批文□其他（請注明）審查審批意見內(nèi)容業(yè)務(wù)部門負責人初審意見________________________________________________________________________簽字：__________日期：____年__月__日法務(wù)部門審查意見________________________________________________________________________（重點說明法律風險及修改建議）簽字：__________日期：____年__月__日財務(wù)部門審核意見________________________________________________________________________（重點說明財務(wù)條款合規(guī)性）簽字：__________日期：____年__月__日分管副總/總經(jīng)理審批意見________________________________________________________________________簽字：__________日期：____年__月__日歸檔確認檔案編號：__________；歸檔人：__________；歸檔日期：____年__月__日四、使用過程中的關(guān)鍵提示信息填寫規(guī)范：合同名稱、相對方名稱等信息需與合同文本完全一致，編號不得重復；金額需同時填寫大小寫，保證準確無誤。附件完整性：對方主體資格證明、資質(zhì)文件等附件是審查基礎(chǔ)，缺失可能導致審批延誤，尤其涉及特殊行業(yè)（如食品、建筑）需提供相應(yīng)許可證。時限要求：各部門應(yīng)在收到申請后2個工作日內(nèi)完成審查（重大合同可延長至3個工作日），避免流程停滯；緊急合同需標注“加急”字樣，優(yōu)先處理。保密義務(wù)：合同內(nèi)容及審批信息涉及企業(yè)商業(yè)秘密，參與人員需嚴格遵守保密規(guī)定，不得泄露給無關(guān)第三方。變更與補充：若合同