適用場(chǎng)景與價(jià)值本工具適用于各類制造、化工、建筑、物流等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，用于系統(tǒng)性開展生產(chǎn)安全檢查、隱患識(shí)別與整改跟蹤。通過標(biāo)準(zhǔn)化清單梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確整改責(zé)任與期限，可實(shí)現(xiàn)“檢查-記錄-整改-復(fù)查”閉環(huán)管理，有效預(yù)防生產(chǎn)安全，保障人員安全與生產(chǎn)穩(wěn)定，同時(shí)滿足企業(yè)安全合規(guī)管理及監(jiān)管要求。標(biāo)準(zhǔn)化操作流程一、檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)生產(chǎn)周期、季節(jié)特點(diǎn)（如夏季防暑、冬季防火）、專項(xiàng)需求（如新設(shè)備投產(chǎn)、節(jié)前安全）確定檢查主題，覆蓋區(qū)域（如車間、倉(cāng)庫(kù)、配電室）、設(shè)備類型（如特種設(shè)備、消防設(shè)施）及人員操作環(huán)節(jié)。收集檢查依據(jù)匯總相關(guān)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《機(jī)械安全設(shè)計(jì)通則》GB/T15706）、企業(yè)安全管理制度（如《設(shè)備操作規(guī)程》《隱患排查治理辦法》）等，作為檢查標(biāo)準(zhǔn)。組建檢查組并分工由安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等部門人員，明確檢查組長(zhǎng)（組長(zhǎng)）、專業(yè)檢查員（如電氣安全檢查員某、消防檢查員某），分工負(fù)責(zé)不同檢查模塊。準(zhǔn)備檢查工具與記錄表配備檢查工具（如絕緣電阻測(cè)試儀、可燃?xì)怏w檢測(cè)儀、安全帽、安全帶等），打印或準(zhǔn)備電子版《生產(chǎn)安全檢查清單及整改措施表模板》。二、現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段逐項(xiàng)對(duì)照檢查按清單分類（如安全管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等），逐項(xiàng)檢查現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)判斷是否合格，記錄具體問題（如“車間東側(cè)滅火器壓力不足”“某設(shè)備防護(hù)罩缺失”）。問題現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)與取證對(duì)發(fā)覺的隱患進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，拍照或錄像留存證據(jù)（注意保護(hù)隱私，不拍攝無關(guān)人員），與現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（如車間主任某）共同確認(rèn)問題點(diǎn)，避免誤判。記錄問題與初步評(píng)估在《清單及整改措施表》中詳細(xì)記錄問題描述、位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（如“立即整改”“限期整改”“觀察改進(jìn)”），并簡(jiǎn)要說明可能導(dǎo)致的后果（如“可能導(dǎo)致機(jī)械傷害”“可能引發(fā)火災(zāi)”）。三、整改措施制定與落實(shí)階段制定整改方案根據(jù)問題風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，由檢查組會(huì)同責(zé)任部門制定整改措施，明確：整改措施：具體操作（如“更換滅火器”“重新安裝防護(hù)罩”）；責(zé)任人：直接負(fù)責(zé)人（如維修工某、部門主管某）；整改期限：如“立即整改（24小時(shí)內(nèi)）”“限期整改（7個(gè)工作日內(nèi)）”。審批整改方案整改方案需經(jīng)檢查組長(zhǎng)（組長(zhǎng)）及安全管理部門負(fù)責(zé)人審批，重大隱患（如涉及重大危險(xiǎn)源、可能群死群傷）需上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總）簽字確認(rèn)。跟蹤整改進(jìn)度安全管理部門定期跟蹤整改情況，對(duì)逾期未完成的及時(shí)催辦，必要時(shí)協(xié)調(diào)資源（如采購(gòu)備件、技術(shù)支持），保證整改按計(jì)劃推進(jìn)。四、復(fù)查驗(yàn)證與歸檔階段現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查整改效果整改期限屆滿后，由檢查組或指定復(fù)查人（如安全專員某）到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證整改結(jié)果，確認(rèn)問題是否徹底解決（如“滅火器壓力正?！薄胺雷o(hù)罩安裝牢固”），并在表中記錄“整改合格”或“需進(jìn)一步整改”。閉環(huán)管理與記錄更新對(duì)整改合格的問題標(biāo)注“已閉環(huán)”，未達(dá)標(biāo)的重新制定整改措施并延長(zhǎng)期限；更新企業(yè)《隱患臺(tái)賬》，將檢查記錄、整改方案、復(fù)查報(bào)告等資料整理歸檔，保存期不少于3年?？偨Y(jié)分析持續(xù)改進(jìn)定期（如每月/季度）分析檢查數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)高頻隱患類型（如“電氣線路老化”“安全通道堵塞”），針對(duì)性完善安全管理制度、優(yōu)化檢查清單，形成“檢查-整改-改進(jìn)”長(zhǎng)效機(jī)制。清單及整改措施表模板檢查大類檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述整改責(zé)任人整改措施整改期限整改結(jié)果（合格/不合格）復(fù)查人復(fù)查日期備注安全管理類安全管理制度是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、隱患排查制度等《安全生產(chǎn)法》第21條，企業(yè)制度文件齊全且有效合格/不合格--------安全培訓(xùn)與持證上崗特種作業(yè)人員（電工、焊工等）是否持證上崗，員工崗前安全培訓(xùn)記錄是否完整《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)管理規(guī)定》，培訓(xùn)覆蓋率100%合格/不合格電工某證書過期某（部門主管）立即安排某參加復(fù)審培訓(xùn)，更新證書3個(gè)工作日合格/不合格某202X–設(shè)備設(shè)施類特種設(shè)備安全鍋爐、壓力容器等是否定期檢驗(yàn)，安全附件（安全閥、壓力表）是否在校驗(yàn)有效期內(nèi)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》，檢驗(yàn)報(bào)告齊全且在有效期內(nèi)合格/不合格1號(hào)壓力容器未2023年檢驗(yàn)報(bào)告某（設(shè)備經(jīng)理）委托第三方機(jī)構(gòu)完成檢驗(yàn)，更換合格證10個(gè)工作日合格/不合格某202X–機(jī)械設(shè)備防護(hù)裝置旋轉(zhuǎn)部件、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)是否有防護(hù)罩，防護(hù)裝置是否牢固、無缺損《機(jī)械安全防護(hù)裝置固定式和活動(dòng)式防護(hù)裝置設(shè)計(jì)與一般要求》GB/T8196合格/不合格沖床傳動(dòng)軸防護(hù)罩缺失維修工某定制并安裝防護(hù)罩，經(jīng)調(diào)試后牢固可靠5個(gè)工作日合格/不合格某202X–作業(yè)環(huán)境類消防設(shè)施與通道滅火器、消防栓是否完好有效，安全出口、疏散通道是否暢通，有無占用堵塞現(xiàn)象《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016，消防器材配置符合標(biāo)準(zhǔn)，通道寬度≥1.2米合格/不合格車間東側(cè)安全出口被物料箱遮擋倉(cāng)庫(kù)管理員某立即清理物料箱，設(shè)置“禁止占用”標(biāo)識(shí)立即整改合格/不合格某202X–觀察改進(jìn)用電安全電氣線路是否老化、亂拉亂接，設(shè)備接地是否可靠，配電箱是否有蓋、無雜物《用電安全導(dǎo)則》GB/T139，絕緣層完好，接地電阻≤4Ω合格/不合格3號(hào)配電箱內(nèi)堆放雜物，線路凌亂電工某清理配電箱內(nèi)雜物，整理線路并固定，張貼“當(dāng)心觸電”標(biāo)識(shí)2個(gè)工作日合格/不合格某202X–應(yīng)急管理類應(yīng)急預(yù)案與演練是否制定綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案，是否定期開展應(yīng)急演練，記錄是否完整《生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案管理辦法》，每年至少演練1次合格/不合格2023年未開展消防演練安全專員某202X年6月底前組織消防疏散演練，修訂完善預(yù)案30個(gè)工作日合格/不合格某202X–應(yīng)急物資儲(chǔ)備應(yīng)急照明、急救箱、消防水帶等應(yīng)急物資是否齊全，是否在有效期內(nèi)企業(yè)《應(yīng)急物資管理辦法》，物資清單完整，無過期失效合格/不合格急救箱內(nèi)藥品部分過期行政專員某更新過期藥品，補(bǔ)充創(chuàng)可貼、消毒棉等常用物資3個(gè)工作日合格/不合格某202X–關(guān)鍵實(shí)施要點(diǎn)檢查全面性與針對(duì)性結(jié)合既要覆蓋所有常規(guī)檢查項(xiàng)目，又要結(jié)合企業(yè)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)（如化工企業(yè)側(cè)重防爆防泄漏，建筑企業(yè)側(cè)重高空作業(yè)、腳手架安全），避免“一刀切”漏檢。整改責(zé)任與時(shí)效明確整改責(zé)任人必須為具體崗位人員（而非部門名稱），整改期限需根據(jù)隱患風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)合理設(shè)定，重大隱患必須立即停產(chǎn)整改，一般隱患不得超30天。記錄真實(shí)性與可追溯性問題描述需具體（如“區(qū)域”“設(shè)備”“現(xiàn)象”），避免模糊表述（如“設(shè)備有問題”）；檢查與整改過程需經(jīng)雙方簽字確認(rèn)，保證責(zé)任可追溯。動(dòng)