公司采購申請審批表（采購成本控制專用）一、應(yīng)用背景與價值在企業(yè)采購管理中，成本控制是提升資源使用效率、降低運營支出的核心環(huán)節(jié)。但傳統(tǒng)采購申請常因需求模糊、預(yù)算脫節(jié)、審批流程不規(guī)范等問題，導(dǎo)致成本超支、資源浪費或采購效率低下。本模板通過標(biāo)準(zhǔn)化申請流程、嵌入成本控制節(jié)點，明確各部門職責(zé)，實現(xiàn)“需求合理化、預(yù)算精準(zhǔn)化、審批透明化、成本可控化”，助力企業(yè)在采購全鏈路中落實成本管控目標(biāo)，避免盲目采購，保證每一筆支出符合企業(yè)戰(zhàn)略與經(jīng)濟效益要求。二、采購申請審批全流程操作指南（一）第一步：采購需求發(fā)起與填寫操作內(nèi)容：申請人根據(jù)部門工作需要，填寫《公司采購申請審批表》，明確采購需求的核心信息。關(guān)鍵要求：需求描述需具體（如“采購A4打印紙”需明確規(guī)格：70g、白色、500張/包，數(shù)量：10包），避免模糊表述（如“采購一批辦公用品”）；預(yù)算金額需符合公司年度預(yù)算分解，若為新增需求，需附《預(yù)算調(diào)整申請表》；成本控制措施需初步說明（如“已對比3家供應(yīng)商報價，選擇單價最低的”“考慮長期合作批量采購優(yōu)惠”）。所需材料：《采購申請審批表》（初稿）、相關(guān)需求佐證（如項目計劃、設(shè)備使用說明等）。（二）第二步：部門必要性審核操作內(nèi)容：申請人將填寫完整的審批表提交至部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人從“需求必要性”“與工作目標(biāo)關(guān)聯(lián)性”兩個維度進行審核。關(guān)鍵要求：核查采購需求是否為部門工作開展所必需，是否存在替代方案（如內(nèi)部調(diào)配、租賃等）；確認(rèn)采購數(shù)量是否合理，避免過量采購造成積壓；審核預(yù)算是否在部門可控范圍內(nèi)，超預(yù)算需求需標(biāo)注原因并說明成本壓縮方案。輸出結(jié)果：部門負(fù)責(zé)人簽署審核意見（“同意”/“不同意，需調(diào)整需求”/“不同意，暫緩采購”），并簽字確認(rèn)。（三）第三步：財務(wù)預(yù)算與成本控制審核操作內(nèi)容：審批表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至財務(wù)部門，財務(wù)部門重點核查預(yù)算合規(guī)性與成本控制合理性。關(guān)鍵要求：預(yù)算核對：確認(rèn)采購項目是否納入年度預(yù)算，預(yù)算額度是否充足，若存在偏差，要求申請人補充《預(yù)算說明》；成本分析：對單價、總價進行市場行情比對（參考?xì)v史采購數(shù)據(jù)、第三方價格平臺），判斷是否存在虛高報價；成本控制評估：核查“成本控制措施”是否可行，如“批量采購優(yōu)惠”需提供供應(yīng)商批量報價協(xié)議，“替代方案”需附可行性分析。輸出結(jié)果：財務(wù)專員簽署審核意見（“預(yù)算合規(guī)，成本可控”/“預(yù)算超支，建議調(diào)整采購方案”/“成本控制措施不足，需補充說明”），財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（四）第四步：分級審批執(zhí)行操作內(nèi)容：根據(jù)采購金額與項目類型，審批表按權(quán)限逐級提交至對應(yīng)審批人，最終由授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽批。審批權(quán)限示例（可根據(jù)公司規(guī)模調(diào)整）：金額≤5000元：部門負(fù)責(zé)人→財務(wù)專員→采購部經(jīng)理；5000元＜金額≤20000元：部門負(fù)責(zé)人→財務(wù)負(fù)責(zé)人→采購部經(jīng)理→分管副總；金額＞20000元：部門負(fù)責(zé)人→財務(wù)負(fù)責(zé)人→采購部經(jīng)理→分管副總→總經(jīng)理。關(guān)鍵要求：審批人需結(jié)合前序?qū)徍艘庖?，重點確認(rèn)“成本控制有效性”與“采購必要性”；對于大額采購，審批人可要求申請人補充“供應(yīng)商比價表”“成本效益分析報告”；審批通過后，審批表返回申請人進入采購執(zhí)行環(huán)節(jié)；若駁回，需注明駁回原因及修改要求。（五）第五步：采購過程跟蹤與結(jié)果反饋操作內(nèi)容：采購部根據(jù)審批通過的申請表實施采購，完成后將采購結(jié)果反饋至財務(wù)部門與申請人。關(guān)鍵要求：采購執(zhí)行需嚴(yán)格遵循審批表中的“供應(yīng)商選擇”“成本控制措施”（如優(yōu)先選擇協(xié)議供應(yīng)商、執(zhí)行批量采購折扣）；采購?fù)瓿珊?，采購部需填寫《采購結(jié)果確認(rèn)表》，注明實際采購單價、數(shù)量、總金額、供應(yīng)商信息，并與審批表預(yù)算進行比對；若實際采購金額超審批預(yù)算（±5%以上），需提交《超預(yù)算說明》，經(jīng)原審批路徑復(fù)核后方可執(zhí)行。（六）第六步：資料歸檔與成本復(fù)盤操作內(nèi)容：采購?fù)瓿珊?，采購部將《采購申請審批表》《采購結(jié)果確認(rèn)表》《供應(yīng)商比價表》等資料整理歸檔，財務(wù)部門定期組織成本復(fù)盤。關(guān)鍵要求：資料歸檔：按“采購日期+項目名稱”分類保存，保存期限不少于3年；成本復(fù)盤：每季度對采購數(shù)據(jù)進行匯總分析，重點關(guān)注“預(yù)算執(zhí)行偏差率”“供應(yīng)商價格波動”“成本控制措施有效性”等指標(biāo)，形成《采購成本分析報告》，為后續(xù)采購策略優(yōu)化提供依據(jù)。三、采購申請審批表模板公司采購申請審批表（采購成本控制專用）基本信息申請部門申請人*某某聯(lián)系電話（內(nèi)部分機）申請日期年月日采購項目名稱需求部門項目用途□日常運營□項目實施□設(shè)備維護□其他：_________________________采購詳情物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號/服務(wù)內(nèi)容單位需求數(shù)量預(yù)算單價（元）預(yù)算總價（元）資金來源□部門預(yù)算□專項預(yù)算□其他：_________________________希望交付日期年月日供應(yīng)商信息（可選）名稱：_________________________聯(lián)系人：_________________________報價（元）：_________________________成本控制專項信息成本控制措施□比價采購（已對比______家供應(yīng)商）□批量采購折扣□替代方案（說明：_________________________）□長期協(xié)議供應(yīng)商□其他：_________________________歷史采購價格參考最近一次采購日期：__________單價：__________總價：__________預(yù)算偏差說明若預(yù)算與歷史/市場均價差異超±5%，說明原因：_________________________審批流程審核人意見簽字日期部門負(fù)責(zé)人審核*某某財務(wù)預(yù)算審核*某某財務(wù)成本控制審核*某某采購部審核*某某分管副總審批*某某總經(jīng)理審批（如需）*某某備注附件清單□需求說明書□比價表□預(yù)算調(diào)整申請表□其他：_________________________說明：本表一式三份（申請部門、財務(wù)部、采購部各執(zhí)一份），電子版同步存檔。四、關(guān)鍵控制點與風(fēng)險提示（一）預(yù)算控制紅線嚴(yán)禁無預(yù)算采購或超預(yù)算采購未審批，特殊情況需提前啟動《預(yù)算應(yīng)急流程》，說明緊急原因及成本彌補方案；預(yù)算執(zhí)行需“?？顚Ｓ谩保坏门灿闷渌椖款A(yù)算用于本次采購。（二）比價與供應(yīng)商選擇規(guī)范5000元以上的采購項目，必須提供至少3家供應(yīng)商的書面報價單，注明報價有效期、產(chǎn)品規(guī)格及服務(wù)條款；優(yōu)先選擇公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商，名錄外供應(yīng)商需經(jīng)過“供應(yīng)商資質(zhì)審核”（營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)、信用記錄等）。（三）緊急采購的特殊處理因突發(fā)情況（如設(shè)備故障維修、生產(chǎn)急需物料）需緊急采購，申請人需在“備注”欄注明“緊急采購”及原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人與分管副總雙簽后方可執(zhí)行，事后3個工作日內(nèi)補全審批手續(xù)；緊急采購的單價需在合理范圍內(nèi)，事后由財務(wù)部門復(fù)核，若存在明顯價格異常，需追溯相關(guān)責(zé)任人。（四）審批權(quán)限與責(zé)任追溯嚴(yán)禁越級審批或代簽，審批人需對審批意見的合規(guī)性、合理性承擔(dān)連帶責(zé)任；采購?fù)瓿珊螅舭l(fā)覺“虛假需求”“虛報價格”“成本控制措施未落實”等問題，將按《公