人力資源管理系列課程之人員編制和HR預(yù)算管理04預(yù)算編制不精準(zhǔn)05預(yù)算執(zhí)行與實(shí)際偏差較大06基于預(yù)算的考核無法有效實(shí)施01財(cái)務(wù)編寫，HR基本不參與02預(yù)算編寫沒有依據(jù)，憑空填寫數(shù)字03預(yù)算沒有說服力，很容易被砍掉，特別是培訓(xùn)預(yù)算HR預(yù)算編制中的挑戰(zhàn)與難題…

…從HR年度計(jì)劃到預(yù)算FromHRAnnualPlantoBudget1實(shí)戰(zhàn)1：編寫薪酬預(yù)算Practice1:PreparingSalaryBudget2實(shí)戰(zhàn)2：編寫招聘和培訓(xùn)預(yù)算Practice2:PreparingtheRecruitmentandTrainingBudget3實(shí)戰(zhàn)3：編寫HR咨詢項(xiàng)目預(yù)算Practice3:CompilingHRConsultingProjectBudget4目錄CONTENTS/01從HR年度計(jì)劃到預(yù)算FromHRAnnualPlantoBudget從業(yè)務(wù)目標(biāo)到預(yù)算設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)目標(biāo)及策略?公司級(jí)目標(biāo)?各部門業(yè)務(wù)目標(biāo)?各部門業(yè)務(wù)策略?HR短板.?HR目標(biāo)?HR業(yè)務(wù)策略工作計(jì)劃?部門業(yè)務(wù)計(jì)劃開展?人員編制計(jì)劃?招聘計(jì)劃?培訓(xùn)計(jì)劃?HR項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃詳細(xì)預(yù)算?編制預(yù)算模板.?薪酬福利預(yù)算?招聘預(yù)算?培訓(xùn)預(yù)算?HR項(xiàng)目預(yù)算明確公司發(fā)展目標(biāo)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)目標(biāo)人效提升目標(biāo)利潤(rùn)增長(zhǎng)指標(biāo)不同公司人效比對(duì)公司名稱2018收入（億）2018凈利潤(rùn)（億)人數(shù)人均收入人均利潤(rùn)用友42.354.261307532.393.26金蝶17.65-1.4775522.76-1.81廣聯(lián)達(dá)10.133.08400025.337.70Microsoft73721799,13974.3421.89Oracle371.299.8108,42934.239.20金額均為美元行業(yè)標(biāo)桿/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手人效收集與整理公司名稱銷售收入凈利潤(rùn)員工數(shù)人均收入人均凈利潤(rùn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手1競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手2我公司3行業(yè)標(biāo)桿1行業(yè)標(biāo)桿2行業(yè)標(biāo)桿/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手人效收集與整理選取標(biāo)桿/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手2-3家標(biāo)桿/主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手選擇評(píng)估要素公司整體業(yè)績(jī)/部門組織結(jié)構(gòu)/崗位設(shè)置競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)收集（上市公司年報(bào)）/內(nèi)部信息收集數(shù)據(jù)整理與分析整理數(shù)據(jù)，設(shè)計(jì)分析報(bào)告準(zhǔn)確預(yù)算的核心前提-精確計(jì)劃預(yù)算是計(jì)劃的核心體現(xiàn)設(shè)計(jì)計(jì)劃模板是做好預(yù)算的前提設(shè)計(jì)計(jì)劃套表模板與業(yè)務(wù)部門有效溝通是做好計(jì)劃的基礎(chǔ)序號(hào)項(xiàng)目1轄區(qū)地圖與基本資料2商圈分級(jí)資料列表32018年經(jīng)銷商規(guī)?；瘶?biāo)準(zhǔn)42018年三階客戶經(jīng)營(yíng)模式調(diào)整2018年經(jīng)銷商分布地圖5經(jīng)銷商等級(jí)調(diào)整匯總表62018年升級(jí)替換客戶匯總表7JBP+三階客戶規(guī)劃表8核心城區(qū)JBP二階規(guī)?；?人力規(guī)劃表10人力匯總表11業(yè)務(wù)組織規(guī)劃12組織架構(gòu)圖營(yíng)業(yè)部門組織圖根據(jù)業(yè)績(jī)?cè)O(shè)計(jì)部門編制計(jì)劃組織名稱銷售額（千元）人員編制人均銷售額下轄組業(yè)務(wù)2018年2017年成長(zhǎng)2018年2017年成長(zhǎng)20182017成長(zhǎng)2018年2017年大連215639178,994206877-12317123253666金州13569890,2885037370366824405043鞍山237985180,8493279764301223802765丹東161390122,6053258572278321512933營(yíng)口220721167,6333269656319925792444大直5323847,2581335350152113501333合計(jì)1024670787,62730346347029612270302624梳理HR業(yè)務(wù)短板人效低分公司/協(xié)事處人數(shù)增加了一倍,但業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%個(gè)別區(qū)域人均產(chǎn)值極低銷售員工技能差大部分入職在1年以內(nèi)崗位等級(jí)1級(jí)占70%銷售團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)基本未有效開展產(chǎn)品類關(guān)鍵崗位空缺產(chǎn)品經(jīng)理電商運(yùn)營(yíng)品牌總監(jiān)員工動(dòng)力不足薪酬激勵(lì)機(jī)制對(duì)業(yè)績(jī)好的人激勵(lì)性不夠團(tuán)隊(duì)活動(dòng)組織隨機(jī)/未形成機(jī)制未形成統(tǒng)一文化梳理HR業(yè)務(wù)短板解決短板是HR工作出發(fā)點(diǎn)從運(yùn)營(yíng)角度收集整理篩選潛在問題評(píng)估問題后果設(shè)計(jì)HR年度考核指標(biāo)010403020506人力資源考核指標(biāo)年人均產(chǎn)值提升5%關(guān)鍵員工流失率不超過5%關(guān)鍵崗位員工招聘10人人力成本產(chǎn)出比控制在24%完成績(jī)效考核業(yè)務(wù)策略及計(jì)劃模板推進(jìn)年度人均課時(shí)數(shù)30學(xué)時(shí)設(shè)計(jì)HR年度考核指標(biāo)平衡計(jì)分卡角度（財(cái)務(wù)/客戶/內(nèi)部流程/員工成長(zhǎng)）5-8項(xiàng)數(shù)字量化與公司總體目標(biāo)同步設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)策略策略=改進(jìn)短板，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法三級(jí)目錄使用動(dòng)賓短語規(guī)劃HR年度計(jì)劃套表序號(hào)表單名稱12018年人力資源工作策略22018年公司員工編制表32018年招聘計(jì)劃表42018年培訓(xùn)計(jì)劃表52018年人力成本預(yù)算表62018年福利項(xiàng)目計(jì)劃表72018年企業(yè)文化活動(dòng)計(jì)劃表82018年HR團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)計(jì)劃表組織編寫及評(píng)審從業(yè)務(wù)策略到年度計(jì)劃建立表單目錄開發(fā)表單模板分解任務(wù)和目標(biāo)建立HR預(yù)算模板以上均以對(duì)象文件插入到PPT課件中，不是文件超鏈接，可以直接雙擊打開文件，然后另存為即可保存到本地電腦上。如有疑問請(qǐng)聯(lián)系小助手。/02實(shí)戰(zhàn)1：編寫薪酬預(yù)算Practice1:PreparingSalaryBudget編制/薪酬/業(yè)績(jī)關(guān)系030201業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)薪酬增長(zhǎng)人員增長(zhǎng)人員增長(zhǎng)＜薪酬增長(zhǎng)＜業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)三個(gè)人干五個(gè)人的活拿四個(gè)人的工資薪酬預(yù)算的兩個(gè)核心固定薪酬成本變動(dòng)薪酬成本?月度/年度必須發(fā)的?工資/福利/補(bǔ)貼?與人員編制有關(guān)?占用現(xiàn)金流?便于留人?根據(jù)條件實(shí)現(xiàn)后再發(fā)?獎(jiǎng)金/激勵(lì)兌現(xiàn)?與業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)（收入/利潤(rùn)）有關(guān)?激勵(lì)效果好薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)年度獎(jiǎng)金02基本工資01年度福利03長(zhǎng)期激勵(lì)04按照年薪固定工資比例發(fā)放基本工資基本工資按月發(fā)放對(duì)核心職位實(shí)施長(zhǎng)期激勵(lì)探討期權(quán)/期股/分紅權(quán)每月員工活動(dòng)、上班補(bǔ)貼、節(jié)假日福利休假、優(yōu)秀門店、員工表彰、年終紅包年度獎(jiǎng)金與公司凈利潤(rùn)掛鉤年度獎(jiǎng)金與個(gè)人考核系數(shù)掛鉤簽署責(zé)任狀設(shè)計(jì)固定薪酬預(yù)算模板營(yíng)銷人員1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月部門1銷售經(jīng)理高級(jí)客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理部門2銷售經(jīng)理高級(jí)客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理部門2銷售經(jīng)理高級(jí)客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理合計(jì)------------按每個(gè)人進(jìn)行預(yù)算，考慮招聘周期/到崗時(shí)間做好人員編制是基礎(chǔ)部門崗位級(jí)別目前人數(shù)編制計(jì)劃2014年人員編制計(jì)劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月行政經(jīng)理四級(jí)11111111111111主管三級(jí)11111111111111前臺(tái)一級(jí)11111111111111二級(jí)11111111111111檔案管理員二級(jí)11111111111111水電維修工二級(jí)11111111111111司機(jī)二級(jí)12111111222222門衛(wèi)二級(jí)34333444444444保潔員二級(jí)22222222222222部門文員二級(jí)11111111111111人力資源主管三級(jí)11111111111111招聘專員二級(jí)1111111薪酬專員二級(jí)11111111111111績(jī)效專員二級(jí)1111111培訓(xùn)專員二級(jí)12111222222222網(wǎng)絡(luò)課程編輯二級(jí)11111111111111部門文員一級(jí)11111111111111小計(jì)1823181818202020232323232323如何預(yù)測(cè)漲薪幅度——薪酬調(diào)整原則總原則1、總體工資增長(zhǎng)額控制在12以內(nèi)2、根據(jù)不同類型崗位與市場(chǎng)對(duì)接進(jìn)行調(diào)整對(duì)外因素1、薪酬總額、基數(shù)與公司性質(zhì)、南京區(qū)域系數(shù)對(duì)接2、不低于XX市最低工資標(biāo)準(zhǔn)3、考慮XX地區(qū)GDP增長(zhǎng)/CPI增長(zhǎng)/企業(yè)工資指導(dǎo)線4、薪酬與市場(chǎng)對(duì)接（普通員工50分位，管理層60分位）?關(guān)注當(dāng)?shù)刂笇?dǎo)線?關(guān)注人員專業(yè)水平與市場(chǎng)對(duì)比如何預(yù)測(cè)漲薪幅度對(duì)內(nèi)因素1、崗位薪酬分類分級(jí)，設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單實(shí)用分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)2、員工按照評(píng)定后的級(jí)別定薪公司性質(zhì)/企業(yè)規(guī)模/XX區(qū)域系數(shù)計(jì)算邏輯公司性質(zhì)系數(shù)（合資/歐美）南京系數(shù)企業(yè)規(guī)模綜合系數(shù)1.335288備注：公司性質(zhì)系數(shù)，民營(yíng)企業(yè)1.0；國(guó)有1.09；地區(qū)系數(shù)北京1.01.770.820.92如何預(yù)測(cè)漲薪幅度最低工資標(biāo)準(zhǔn)-XX1480.00XX地區(qū)2019GDP/CPI增長(zhǎng)GDPXX地區(qū)2018年上半年10.901.90---XX市2019最低工資標(biāo)準(zhǔn)CPIXX地區(qū)2019年企業(yè)工資指導(dǎo)線工資增長(zhǎng)基準(zhǔn)線工資增長(zhǎng)下線工資增長(zhǎng)上線------------------------如何預(yù)測(cè)漲薪幅度應(yīng)發(fā)工資=固定工資+年度獎(jiǎng)金+福利+長(zhǎng)期激勵(lì)年度獎(jiǎng)金=個(gè)人獎(jiǎng)金基數(shù)×年度公司凈利潤(rùn)達(dá)成比例×考核系數(shù)要素項(xiàng)影響因素計(jì)算邏輯固定工資個(gè)人崗位類型根據(jù)對(duì)業(yè)績(jī)責(zé)任不同設(shè)計(jì)不同的固定浮動(dòng)薪酬比個(gè)人獎(jiǎng)金基數(shù)年薪總額以市場(chǎng)薪酬對(duì)比設(shè)計(jì)年薪總額年度公司凈利潤(rùn)達(dá)成比例公司年度凈利潤(rùn)指標(biāo)根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的年度利潤(rùn)數(shù)為基數(shù)，實(shí)際完成/年度利潤(rùn)基數(shù)考核系數(shù)個(gè)人年度考核結(jié)果按照A/B/C/D四個(gè)維度進(jìn)行評(píng)價(jià)福利福利政策根據(jù)2019及公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)福利政策備注：實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金=應(yīng)發(fā)獎(jiǎng)金-個(gè)人得稅-其他扣款；員工實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金需要扣除其個(gè)人承擔(dān)的個(gè)人得稅年薪制方案設(shè)計(jì)崗位固浮比生產(chǎn)副總6:4銷售副總4:6品牌副總5:5企管副總6:4財(cái)務(wù)總監(jiān)7:3客服總監(jiān)7:3人資總監(jiān)8:2電商銷售總監(jiān)5:5行政總監(jiān)8:2實(shí)體銷售總監(jiān)5:5信息副總監(jiān)8:2研發(fā)副總監(jiān)7:3實(shí)體市場(chǎng)副總監(jiān)6:3薪酬總額與市場(chǎng)對(duì)接薪酬總額與公司業(yè)績(jī)掛鉤不同崗位固定/浮動(dòng)比不同獎(jiǎng)金發(fā)放與公司純利實(shí)現(xiàn)指標(biāo)掛鉤個(gè)人獎(jiǎng)金發(fā)放與考核指標(biāo)掛鉤設(shè)計(jì)浮動(dòng)薪酬預(yù)算02評(píng)估浮動(dòng)薪酬激勵(lì)效果03評(píng)估下一年度新產(chǎn)品上線計(jì)劃01測(cè)算獎(jiǎng)金與收入/毛利邏輯關(guān)系04設(shè)計(jì)浮動(dòng)薪酬預(yù)算市場(chǎng)薪酬調(diào)查數(shù)據(jù)分析崗位快銷行業(yè)（萬元）/2018年薪酬總量50分位75分位研發(fā)副總銷售副總品牌副總企管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)客服總監(jiān)人資總監(jiān)總經(jīng)理特助/電商銷售總監(jiān)行政總監(jiān)實(shí)體銷售總監(jiān)信息副總監(jiān)研發(fā)副總監(jiān)實(shí)體市場(chǎng)副總監(jiān)運(yùn)動(dòng)城銷售副總監(jiān)生產(chǎn)副總監(jiān)調(diào)研快消行業(yè)管理層薪酬數(shù)據(jù)匹配公司人員和業(yè)務(wù)規(guī)模設(shè)計(jì)薪酬總額計(jì)劃對(duì)比現(xiàn)有薪酬數(shù)量薪酬總額簽批設(shè)計(jì)保險(xiǎn)公積金預(yù)算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月科目醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)工傷保險(xiǎn)費(fèi)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)生育保險(xiǎn)費(fèi)住房公積金合計(jì)------------公司承擔(dān)部分預(yù)算設(shè)計(jì)社?；鶖?shù)預(yù)期漲幅分析制訂福利補(bǔ)貼預(yù)算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)項(xiàng)目春節(jié)三八婦女節(jié)五一勞動(dòng)節(jié)端午防暑降溫費(fèi)用中秋/國(guó)慶圣誕員工生日勞保費(fèi)用合計(jì)0000000000000/03實(shí)戰(zhàn)2：編寫招聘和培訓(xùn)預(yù)算Practice2:PreparingtheRecruitmentandTrainingBudget明確年度招聘計(jì)劃崗位名稱計(jì)劃招聘人數(shù)重點(diǎn)招聘渠道招聘預(yù)算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月銷售部客戶經(jīng)理商務(wù)助理小計(jì)事業(yè)部A項(xiàng)目經(jīng)理售前咨詢顧問技術(shù)經(jīng)理高級(jí)開發(fā)工程師開發(fā)工程師實(shí)施工程師小計(jì)設(shè)計(jì)招聘預(yù)算04設(shè)計(jì)專場(chǎng)招聘會(huì)預(yù)算01設(shè)計(jì)招聘廣告費(fèi)預(yù)算03設(shè)計(jì)獵頭預(yù)算02設(shè)計(jì)校招預(yù)算設(shè)計(jì)單一項(xiàng)目預(yù)算線上產(chǎn)品分類產(chǎn)品規(guī)格或內(nèi)容單價(jià)單位數(shù)量總計(jì)網(wǎng)絡(luò)推廣-某招聘網(wǎng)站校園頻道熱門招聘按鈕廣告（B2）73×32pixels，圖片右側(cè)最多1行文字，不超過14個(gè)字,下面2條文字廣告,每條不超過11個(gè)字。10,000周220,000最新招聘企業(yè)按鈕廣告（C1）73×32pixels，圖片右側(cè)文字,最多2行，每行不超過5個(gè)字，下面1條文字廣告不超過11字。5,000周840,000BBS信息投放目標(biāo)高校-BBS信息投放800學(xué)校4032,000線上實(shí)際費(fèi)用宣傳品設(shè)計(jì)服務(wù)海報(bào)〖1000至3000數(shù)量(單面&四色)〗，157克銅版紙，覆光膜，不含背膠3,000.0張26,000報(bào)紙(可選擇)4,000.0張14,000宣傳冊(cè)〖5000數(shù)量以下(157g銅版紙，單面&16開)〗3,000.0冊(cè)13,000易拉寶0.8m*2m1,000套11,000設(shè)計(jì)單一項(xiàng)目預(yù)算宣傳品制作服務(wù)﹡海報(bào)﹡〖1000至3000數(shù)量(單面&四色)〗，157克銅版紙，覆光膜，不含背膠；1000張以上3001張以下3.5張300010,500報(bào)紙(可選擇)80克膠版紙，正背，8開0.4張100004000宣傳冊(cè)〖5000數(shù)量以下(單面&16開)〗3.0冊(cè)500015,000條幅﹡長(zhǎng)度不超過10米/寬度0.8米(非保利布&非彩色)200條2400易拉寶﹡0.8m*2m300套82,400宣傳品快遞或運(yùn)輸(國(guó)內(nèi)＆非加急)﹡海報(bào)、手冊(cè)、報(bào)紙﹡用于校園內(nèi)宣傳600學(xué)校4024,000條幅、易拉寶、拉網(wǎng)展架用于宣講會(huì)420學(xué)校4016,800校園內(nèi)線下活動(dòng)推廣宣講會(huì)城市包括宣傳品派發(fā)、宣講會(huì)場(chǎng)地設(shè)備及支持5,000城市525,000院校宣傳包括海報(bào)張貼和宣傳品派發(fā)500學(xué)校4020,000差旅餐飲費(fèi)(項(xiàng)目過程中短程差旅或全程差旅)﹡交通費(fèi)﹡據(jù)最新攜程網(wǎng)全價(jià)機(jī)票價(jià)格結(jié)算城市Pending#VALUE!項(xiàng)目經(jīng)理差旅管理費(fèi)﹡住宿&餐飲&本地交通650天Pending#VALUE!第三方營(yíng)業(yè)稅﹡(第三方費(fèi)用)×0.05項(xiàng)目Pending#VALUE!設(shè)計(jì)年度培訓(xùn)計(jì)劃公司總體分析/各業(yè)務(wù)單元分析未達(dá)成要素分析/歸類整理公司問題業(yè)績(jī)達(dá)成分析預(yù)期業(yè)績(jī)分析/基于預(yù)期業(yè)績(jī)下的崗位要求分析現(xiàn)有員工能力與預(yù)期業(yè)績(jī)崗位要求比對(duì)/培訓(xùn)提升方向/目標(biāo)崗位人員能力與預(yù)期業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)匹配分析部門問題交流與分析部門人員能力評(píng)估部門培訓(xùn)需求訪談及交流部門級(jí)培訓(xùn)需求分析研讀公司年度業(yè)務(wù)規(guī)劃與老板溝通培訓(xùn)問題和原因與老板交流培訓(xùn)重點(diǎn)提供初步培訓(xùn)方案公司級(jí)培訓(xùn)需求分析設(shè)計(jì)培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算類別月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)固定費(fèi)用場(chǎng)地租金設(shè)備投影音響麥克風(fēng)白板激光筆運(yùn)營(yíng)成本低值易耗品文具教材講義制作用品活動(dòng)道具桌牌卡片宣傳條幅等錄音攝影攝像