2026年能源加工公司采購(gòu)過程廉潔監(jiān)督管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司采購(gòu)過程廉潔監(jiān)督工作，防范采購(gòu)環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)（如利益輸送、暗箱操作、吃拿卡要），確保采購(gòu)活動(dòng)公平、公正、公開、合規(guī)，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全與市場(chǎng)信譽(yù)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》及公司采購(gòu)管理、廉政建設(shè)相關(guān)制度，結(jié)合能源加工行業(yè)采購(gòu)特性（如采購(gòu)金額大、原料種類多、供應(yīng)商數(shù)量多，廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)集中），制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)所有采購(gòu)活動(dòng)的廉潔監(jiān)督，包括生產(chǎn)用原料采購(gòu)（如煤炭、天然氣、化工原料）、設(shè)備采購(gòu)（如生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)儀器）、工程采購(gòu)（如車間改造、管道維修）、服務(wù)采購(gòu)（如物流運(yùn)輸、技術(shù)咨詢）等全流程，涉及采購(gòu)部門、需求部門（生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等）、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門及參與采購(gòu)活動(dòng)的所有工作人員（含臨時(shí)參與評(píng)標(biāo)、比價(jià)的人員）。不適用于個(gè)人辦公用品采購(gòu)、小額零星采購(gòu)（單次金額低于1萬(wàn)元），此類采購(gòu)需按公司小額采購(gòu)管理規(guī)定執(zhí)行，廉潔監(jiān)督納入部門日?？己恕５谌龡l核心原則全程覆蓋原則：廉潔監(jiān)督貫穿采購(gòu)“需求提報(bào)-供應(yīng)商選擇-招標(biāo)/比價(jià)-合同簽訂-履約驗(yàn)收-款項(xiàng)支付”全流程，無(wú)遺漏關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)均有監(jiān)督措施。預(yù)防為主原則：通過事前明確廉潔要求、事中加強(qiáng)過程監(jiān)督、事后開展審計(jì)核查，提前識(shí)別并防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，而非僅在問題發(fā)生后追責(zé)。權(quán)責(zé)對(duì)等原則：明確采購(gòu)相關(guān)部門及人員的廉潔責(zé)任，監(jiān)督部門與被監(jiān)督部門權(quán)責(zé)清晰，既保障監(jiān)督有效，又不干預(yù)正常采購(gòu)業(yè)務(wù)。從嚴(yán)問責(zé)原則：對(duì)采購(gòu)過程中發(fā)現(xiàn)的廉潔違規(guī)行為，無(wú)論金額大小，均按規(guī)定嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)，形成震懾效應(yīng)。第四條管理目標(biāo)建立權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、監(jiān)督到位的采購(gòu)廉潔監(jiān)督體系，實(shí)現(xiàn)“四個(gè)零”：采購(gòu)人員重大廉潔違規(guī)事件零發(fā)生、采購(gòu)環(huán)節(jié)串通投標(biāo)/暗箱操作零容忍、供應(yīng)商商業(yè)賄賂行為零縱容、廉潔監(jiān)督投訴核查零拖延；通過監(jiān)督管理，年度采購(gòu)廉潔風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率控制在1%以內(nèi)，采購(gòu)過程投訴處理滿意度達(dá)95%以上，因廉潔問題導(dǎo)致的采購(gòu)損失（如高價(jià)采購(gòu)、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)）減少60%以上，維護(hù)公司廉潔采購(gòu)形象。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)第五條組織設(shè)置成立采購(gòu)過程廉潔監(jiān)督管理工作組（以下簡(jiǎn)稱“廉潔監(jiān)督工作組”），由公司紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，審計(jì)部門負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，成員包括采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人、人力資源部門負(fù)責(zé)人及廉潔監(jiān)督專員（2名）。第六條職責(zé)劃分紀(jì)檢監(jiān)察部門：作為廉潔監(jiān)督工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)制定采購(gòu)廉潔監(jiān)督細(xì)則與風(fēng)險(xiǎn)防控方案，組織開展采購(gòu)過程廉潔檢查（日常檢查、專項(xiàng)檢查），受理采購(gòu)廉潔投訴與舉報(bào)，調(diào)查核實(shí)廉潔違規(guī)線索，提出處理意見，開展采購(gòu)人員廉潔教育與培訓(xùn)，建立采購(gòu)人員廉潔檔案。審計(jì)部門：配合紀(jì)檢監(jiān)察部門開展采購(gòu)廉潔審計(jì)，重點(diǎn)核查采購(gòu)流程合規(guī)性（如招標(biāo)程序、比價(jià)過程）、采購(gòu)合同執(zhí)行情況（如價(jià)格、數(shù)量、履約）、采購(gòu)資金使用合規(guī)性（如付款與合同約定一致性），出具廉潔審計(jì)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)移交紀(jì)檢監(jiān)察部門。采購(gòu)部門：落實(shí)采購(gòu)廉潔管理要求，組織采購(gòu)人員學(xué)習(xí)廉潔制度，在采購(gòu)流程中主動(dòng)接受監(jiān)督（如提供采購(gòu)文件、配合檢查），建立供應(yīng)商廉潔承諾機(jī)制（要求供應(yīng)商簽訂《廉潔合作承諾書》），發(fā)現(xiàn)內(nèi)部人員或供應(yīng)商廉潔違規(guī)行為及時(shí)上報(bào)，協(xié)助調(diào)查核實(shí)。財(cái)務(wù)部門：在采購(gòu)款項(xiàng)支付環(huán)節(jié)開展廉潔監(jiān)督，核查付款依據(jù)（如合同、驗(yàn)收單）是否完整合規(guī)，發(fā)現(xiàn)付款異常（如超合同金額付款、無(wú)依據(jù)付款）及時(shí)暫停支付并上報(bào)，配合提供采購(gòu)資金流水等審計(jì)資料，協(xié)助核查廉潔違規(guī)涉及的資金問題。法務(wù)部門：審核采購(gòu)合同中的廉潔條款（如禁止商業(yè)賄賂、違規(guī)責(zé)任約定），提供采購(gòu)廉潔相關(guān)法律咨詢（如商業(yè)賄賂認(rèn)定、法律責(zé)任），協(xié)助處理廉潔違規(guī)涉及的法律糾紛，審核廉潔違規(guī)處理決定的合法性。人力資源部門：將采購(gòu)人員廉潔表現(xiàn)納入績(jī)效考核（廉潔指標(biāo)占比不低于20%），根據(jù)廉潔監(jiān)督工作組意見落實(shí)獎(jiǎng)懲（如評(píng)優(yōu)、降職、解聘），協(xié)助開展采購(gòu)人員廉潔培訓(xùn)，管理采購(gòu)人員廉潔檔案與職務(wù)任免（廉潔問題未解決的暫緩提拔）。廉潔監(jiān)督專員：承擔(dān)日常廉潔監(jiān)督執(zhí)行工作，跟蹤采購(gòu)項(xiàng)目廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，記錄監(jiān)督臺(tái)賬，收集采購(gòu)廉潔相關(guān)資料（如招標(biāo)文件、比價(jià)記錄），協(xié)助開展檢查與調(diào)查，整理廉潔監(jiān)督報(bào)告，提醒采購(gòu)人員廉潔注意事項(xiàng)。第三章廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防控措施第七條采購(gòu)全流程廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)根據(jù)采購(gòu)流程，識(shí)別以下核心廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：需求提報(bào)環(huán)節(jié)：需求部門虛報(bào)采購(gòu)需求（如夸大數(shù)量、提高規(guī)格），與供應(yīng)商串通為其“量身定制”需求標(biāo)準(zhǔn)，排斥其他供應(yīng)商；供應(yīng)商選擇環(huán)節(jié)：采購(gòu)人員違規(guī)納入不合格供應(yīng)商（如無(wú)資質(zhì)、信譽(yù)差），隱瞞供應(yīng)商負(fù)面信息（如歷史違規(guī)記錄），與供應(yīng)商形成利益關(guān)聯(lián)（如親屬關(guān)系、私下合作）；招標(biāo)/比價(jià)環(huán)節(jié)：招標(biāo)信息不公開（僅通知特定供應(yīng)商），評(píng)標(biāo)過程泄露標(biāo)底或傾向性打分（為特定供應(yīng)商加分），比價(jià)時(shí)虛假編制比價(jià)文件（隱瞞低價(jià)供應(yīng)商），與供應(yīng)商串通圍標(biāo)、串標(biāo)；合同簽訂環(huán)節(jié)：簽訂“陰陽(yáng)合同”（表面合規(guī)合同與實(shí)際執(zhí)行合同不一致），在合同中植入對(duì)供應(yīng)商有利的不公平條款（如高價(jià)、寬松驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)），收受供應(yīng)商好處后降低合同約束條件；履約驗(yàn)收環(huán)節(jié)：驗(yàn)收人員收受供應(yīng)商好處，對(duì)不合格原料/設(shè)備違規(guī)出具合格驗(yàn)收單，隱瞞驗(yàn)收問題（如數(shù)量短缺、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)），與供應(yīng)商串通套取公司資金；款項(xiàng)支付環(huán)節(jié)：財(cái)務(wù)人員或采購(gòu)人員與供應(yīng)商串通，提前付款、超合同付款或無(wú)依據(jù)付款，收受好處后違規(guī)處理付款異議（如無(wú)視付款條件）。第八條風(fēng)險(xiǎn)防控措施針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定以下防控措施：需求提報(bào)防控：需求部門提報(bào)采購(gòu)需求時(shí)需附詳細(xì)依據(jù)（如生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備故障報(bào)告），由技術(shù)部門審核需求合理性（避免超標(biāo)），重大需求（金額超50萬(wàn)元）需經(jīng)廉潔監(jiān)督工作組備案，防止“量身定制”；供應(yīng)商選擇防控：建立供應(yīng)商準(zhǔn)入“雙人審核”機(jī)制（采購(gòu)+質(zhì)量部門聯(lián)合審核資質(zhì)），供應(yīng)商信息公開（在公司內(nèi)網(wǎng)公示合格供應(yīng)商名錄及資質(zhì)），定期開展供應(yīng)商廉潔評(píng)估（將違規(guī)記錄納入黑名單），采購(gòu)人員需申報(bào)與供應(yīng)商的關(guān)聯(lián)關(guān)系（如親屬、朋友任職）；招標(biāo)/比價(jià)防控：招標(biāo)信息需在公司官網(wǎng)及行業(yè)平臺(tái)公開（公開期限不少于法定要求），評(píng)標(biāo)委員會(huì)隨機(jī)抽?。o(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督抽取過程），評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)提前公開（無(wú)臨時(shí)調(diào)整），比價(jià)需至少3家合格供應(yīng)商參與（不足時(shí)說明原因），招標(biāo)/比價(jià)過程全程記錄（錄音、錄像或書面記錄）；合同簽訂防控：采購(gòu)合同需經(jīng)法務(wù)+廉潔監(jiān)督部門審核（重點(diǎn)查廉潔條款），重大合同（金額超100萬(wàn)元）需經(jīng)公司管理層審批，合同文本統(tǒng)一歸檔（禁止私下修改），建立合同執(zhí)行跟蹤表（采購(gòu)+財(cái)務(wù)+監(jiān)督部門共同跟蹤）；履約驗(yàn)收防控：驗(yàn)收實(shí)行“雙人驗(yàn)收+交叉復(fù)核”（需求部門+質(zhì)量部門共同驗(yàn)收，審計(jì)部門隨機(jī)復(fù)核），驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與合同一致（無(wú)隨意調(diào)整），驗(yàn)收記錄需雙人簽字確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)（不得擅自處理）；款項(xiàng)支付防控：付款需“四單核對(duì)”（合同、訂單、驗(yàn)收單、發(fā)票一致），財(cái)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)異常立即暫停支付，大額付款（超50萬(wàn)元）需經(jīng)廉潔監(jiān)督工作組備案，建立付款異常反饋機(jī)制（24小時(shí)內(nèi)上報(bào)）。第四章廉潔監(jiān)督方式與流程第九條日常監(jiān)督流程監(jiān)督：廉潔監(jiān)督專員參與重要采購(gòu)環(huán)節(jié)（如招標(biāo)開標(biāo)、重大合同談判），現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督流程合規(guī)性，記錄監(jiān)督情況（如《采購(gòu)環(huán)節(jié)監(jiān)督記錄表》），發(fā)現(xiàn)輕微違規(guī)（如流程瑕疵）當(dāng)場(chǎng)提醒整改，重大違規(guī)立即制止并上報(bào)；文件監(jiān)督：采購(gòu)部門需在采購(gòu)項(xiàng)目完成后10個(gè)工作日內(nèi)，將采購(gòu)文件（招標(biāo)書、比價(jià)單、合同、驗(yàn)收單）報(bào)送廉潔監(jiān)督工作組備案，廉潔監(jiān)督專員核查文件完整性與合規(guī)性（如招標(biāo)程序、比價(jià)記錄），發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋；人員監(jiān)督：建立采購(gòu)人員“廉潔談話”機(jī)制（新入職采購(gòu)人員崗前談話、年度全員談話），提醒廉潔要求與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；定期核查采購(gòu)人員個(gè)人事項(xiàng)報(bào)告（如資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)關(guān)系），發(fā)現(xiàn)異常（如不明收入、頻繁與供應(yīng)商接觸）開展調(diào)查。第十條專項(xiàng)監(jiān)督專項(xiàng)檢查：廉潔監(jiān)督工作組每季度選擇1-2類重點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目（如原料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)）開展專項(xiàng)廉潔檢查，制定檢查方案（明確范圍、重點(diǎn)、方法），通過查閱文件、訪談人員、現(xiàn)場(chǎng)核查、函證供應(yīng)商等方式開展檢查，出具《采購(gòu)廉潔專項(xiàng)檢查報(bào)告》，提出整改要求；廉潔審計(jì)：審計(jì)部門每年開展一次采購(gòu)廉潔全面審計(jì)，覆蓋采購(gòu)全流程，重點(diǎn)核查采購(gòu)價(jià)格合理性（與市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比）、供應(yīng)商選擇合規(guī)性、資金使用安全性，發(fā)現(xiàn)廉潔問題線索移交紀(jì)檢監(jiān)察部門，審計(jì)結(jié)果納入公司年度廉潔報(bào)告；供應(yīng)商監(jiān)督：建立供應(yīng)商廉潔回訪機(jī)制（每半年隨機(jī)回訪20%的供應(yīng)商），通過面談、問卷等方式了解供應(yīng)商與采購(gòu)人員合作情況（如是否被要求提供好處），對(duì)回訪中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)調(diào)查，對(duì)存在商業(yè)賄賂的供應(yīng)商納入黑名單，3年內(nèi)禁止合作。第十一條投訴與舉報(bào)處理受理渠道：公開采購(gòu)廉潔投訴舉報(bào)渠道（如紀(jì)檢監(jiān)察部門電話、郵箱、信箱，公司內(nèi)網(wǎng)投訴入口），明確受理范圍（采購(gòu)人員違規(guī)、供應(yīng)商賄賂、流程違規(guī)），承諾保密（保護(hù)舉報(bào)人信息，禁止打擊報(bào)復(fù)）；核查流程：受理登記：紀(jì)檢監(jiān)察部門收到投訴舉報(bào)后，24小時(shí)內(nèi)登記《廉潔投訴舉報(bào)登記表》，注明舉報(bào)內(nèi)容、線索、舉報(bào)人信息（可匿名）；初步核實(shí)：3個(gè)工作日內(nèi)開展初步核實(shí)（如查閱資料、訪談相關(guān)人員），判斷線索真實(shí)性與可查性，對(duì)無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的線索予以了結(jié)并記錄；正式調(diào)查：對(duì)有可查性的線索，成立專項(xiàng)調(diào)查組（不少于2人），開展調(diào)查（收集證據(jù)、談話核實(shí)、函證供應(yīng)商），調(diào)查時(shí)限一般不超過30個(gè)工作日，復(fù)雜情況可延長(zhǎng)至60個(gè)工作日；處理反饋：調(diào)查結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)，形成《廉潔問題調(diào)查處理報(bào)告》，提出處理意見（如批評(píng)教育、紀(jì)律處分、移交司法），按審批權(quán)限報(bào)批后執(zhí)行；對(duì)實(shí)名舉報(bào)，需在處理完成后10個(gè)工作日內(nèi)反饋處理結(jié)果（匿名舉報(bào)不反饋）。第五章廉潔教育與檔案管理第十二條廉潔教育與培訓(xùn)教育內(nèi)容：定期開展采購(gòu)人員廉潔教育，內(nèi)容包括國(guó)家廉潔法律法規(guī)（如《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》）、公司廉潔制度、采購(gòu)廉潔案例（內(nèi)部警示案例、行業(yè)典型案例）、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范技巧，增強(qiáng)采購(gòu)人員廉潔意識(shí)；培訓(xùn)頻次：新入職采購(gòu)人員需參加崗前廉潔培訓(xùn)（不少于8學(xué)時(shí)），考核合格方可上崗；在職采購(gòu)人員每年參加廉潔專項(xiàng)培訓(xùn)（不少于12學(xué)時(shí)），培訓(xùn)內(nèi)容納入年度考核；教育形式：采用多樣化教育形式，如廉潔講座（邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察專家）、案例分析會(huì)（討論典型違規(guī)案例）、廉潔承諾書簽訂（每年初組織采購(gòu)人員簽訂《采購(gòu)人員廉潔承諾書》）、廉潔文化宣傳（公司內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄發(fā)布廉潔標(biāo)語(yǔ)）。第十三條廉潔檔案管理檔案建立：為所有采購(gòu)人員（含參與采購(gòu)的臨時(shí)人員）建立個(gè)人廉潔檔案，由紀(jì)檢監(jiān)察部門統(tǒng)一管理，檔案內(nèi)容包括：廉潔承諾書、廉潔培訓(xùn)記錄、廉潔考核結(jié)果、廉潔投訴舉報(bào)及處理記錄、個(gè)人事項(xiàng)報(bào)告、其他廉潔相關(guān)材料（如表彰、處分）；檔案更新：廉潔檔案實(shí)行動(dòng)態(tài)更新，采購(gòu)人員廉潔情況變化（如培訓(xùn)、考核、投訴）后10個(gè)工作日內(nèi)更新檔案，確保檔案真實(shí)反映采購(gòu)人員廉潔表現(xiàn)；檔案應(yīng)用：廉潔檔案作為采購(gòu)人員績(jī)效考核、職務(wù)任免、評(píng)優(yōu)評(píng)先的重要依據(jù)，對(duì)廉潔檔案無(wú)不良記錄的人員優(yōu)先考慮提拔；對(duì)存在廉潔問題記錄的人員，視情況限制參與重大采購(gòu)項(xiàng)目、暫緩提拔或調(diào)整崗位。第六章責(zé)任追究第十四條采購(gòu)人員廉潔違規(guī)責(zé)任追究采購(gòu)人員出現(xiàn)以下廉潔違規(guī)行為的，按情節(jié)輕重給予處理：輕微違規(guī)（如接受供應(yīng)商小額禮品、違規(guī)參加供應(yīng)商宴請(qǐng)）：給予批評(píng)教育、誡勉談話，責(zé)令退還禮品或費(fèi)用，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金的10%-20%，記入廉潔檔案；一般違規(guī)（如在供應(yīng)商選擇中傾向性推薦、在評(píng)標(biāo)中打分不公、收受供應(yīng)商紅包＜1萬(wàn)元）：給予警告或記過處分，扣減季度績(jī)效獎(jiǎng)金的30%-50%，暫停參與采購(gòu)工作3-6個(gè)月，記入廉潔檔案；嚴(yán)重違規(guī)（如與供應(yīng)商串通圍標(biāo)串標(biāo)、收受供應(yīng)商賄賂≥1萬(wàn)元、簽訂陰陽(yáng)合同導(dǎo)致公司損失≥10萬(wàn)元）：給予記大過或開除處分，沒收非法所得，扣減全年績(jī)效獎(jiǎng)金，涉及違法的移交司法機(jī)關(guān)，永久取消參與公司采購(gòu)工作資格；領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門人員廉潔違規(guī)行為負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，下屬出現(xiàn)2次及以上一般違規(guī)或1次嚴(yán)重違規(guī)的，給予負(fù)責(zé)人誡勉談話或警告處分，扣減績(jī)效獎(jiǎng)金。第十五條供應(yīng)商廉潔違規(guī)責(zé)任追究供應(yīng)商出現(xiàn)以下廉潔違規(guī)行為的，按情節(jié)輕重給予處理：輕微違規(guī)（如向采購(gòu)人員贈(zèng)送小額禮品、邀請(qǐng)參加普通宴請(qǐng)）：給予書面警告，責(zé)令整改，暫停合作1-3個(gè)月，整改不合格的取消合格供應(yīng)商資格；一般違規(guī)（如向采購(gòu)人員提供紅包＜1萬(wàn)元、協(xié)助采購(gòu)人員隱瞞違規(guī)行為）：給予通報(bào)批評(píng)，納入供應(yīng)商黑名單，暫停合作6-12個(gè)月，沒收履約保證金（如有）；嚴(yán)重違規(guī)（如向采購(gòu)人員商業(yè)賄賂≥1萬(wàn)元、與采購(gòu)人員串通圍標(biāo)串標(biāo)、提供虛假材料騙取合作）：永久納入供應(yīng)商黑名單，禁止參與公司任何采購(gòu)項(xiàng)目，追究其違約責(zé)任（如賠償公司損失），涉及違法的移交司法機(jī)關(guān)，并在行業(yè)平臺(tái)公示其違規(guī)行為。第十六條監(jiān)督部門責(zé)任追究監(jiān)督部門及人員出現(xiàn)以下行為的，按情節(jié)輕重給予處理：監(jiān)督不力（如未發(fā)現(xiàn)明顯廉潔違規(guī)行為、檢查流于形式）：給予批評(píng)教育，責(zé)令整改，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金的10%；拖延處理（如投訴