煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求

一、總則

（一）目的

建立煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，旨在規(guī)范煤礦安全生產(chǎn)管理行為，提升煤礦安全保障能力，有效防范和遏制重特大事故，保障從業(yè)人員生命安全和身體健康，促進(jìn)煤礦企業(yè)安全、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。

（二）依據(jù)

該體系依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)礦山安全法》《煤礦安全規(guī)程》《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法》（AQ/T9007-202X）等相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政策文件制定，確保管理體系符合國(guó)家安全生產(chǎn)總體要求和行業(yè)規(guī)范。

（三）適用范圍

本體系適用于全國(guó)各類(lèi)生產(chǎn)煤礦，包括國(guó)有重點(diǎn)煤礦、地方國(guó)有煤礦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦及煤礦企業(yè)下屬的生產(chǎn)礦井。新建、改建、擴(kuò)建煤礦在設(shè)計(jì)和建設(shè)階段應(yīng)同步滿足本體系要求，投產(chǎn)后嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理。

（四）基本原則

1.堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主、綜合治理方針，將安全生產(chǎn)貫穿于煤礦生產(chǎn)全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)超前管控和隱患排查治理常態(tài)化。

2.堅(jiān)持系統(tǒng)化、規(guī)范化、信息化管理，構(gòu)建覆蓋生產(chǎn)各環(huán)節(jié)、各崗位的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，提升管理效能。

3.堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)、動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)，定期評(píng)估體系運(yùn)行效果，及時(shí)完善管理制度和措施，確保標(biāo)準(zhǔn)化水平穩(wěn)步提升。

4.堅(jiān)持全員參與、責(zé)任落實(shí)，明確各級(jí)人員安全生產(chǎn)職責(zé)，形成“人人有責(zé)、各負(fù)其責(zé)、齊抓共管”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。

二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.1領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

煤礦企業(yè)應(yīng)成立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管安全、生產(chǎn)、技術(shù)等工作的副職擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員涵蓋各部門(mén)負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度至少召開(kāi)一次專(zhuān)題會(huì)議，研究解決標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中的重大問(wèn)題，審議體系運(yùn)行評(píng)估報(bào)告及改進(jìn)計(jì)劃。

1.2常設(shè)機(jī)構(gòu)

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室（簡(jiǎn)稱“標(biāo)辦”），設(shè)在安全管理部門(mén)，配備專(zhuān)職管理人員。標(biāo)辦負(fù)責(zé)體系日常運(yùn)行、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)及檔案管理，組織編制標(biāo)準(zhǔn)化管理制度、操作規(guī)程及應(yīng)急預(yù)案，并協(xié)調(diào)各部門(mén)落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化要求。

1.3基層機(jī)構(gòu)

各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)、班組應(yīng)設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)化管理小組，由區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，兼職安全員擔(dān)任聯(lián)絡(luò)員?；鶎有〗M負(fù)責(zé)本區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)化工作的具體實(shí)施，開(kāi)展班前安全確認(rèn)、隱患排查及崗位操作規(guī)范執(zhí)行監(jiān)督。

（二）職責(zé)分工

2.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化第一責(zé)任人，履行以下職責(zé)：

（1）保障體系運(yùn)行所需資源投入，包括資金、技術(shù)及人員配置；

（2）批準(zhǔn)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)化管理制度及年度建設(shè)目標(biāo)；

（3）組織重大事故隱患整改及安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)；

（4）主持標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審及持續(xù)改進(jìn)工作。

2.2管理層職責(zé)

分管安全負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，組織制定年度實(shí)施方案及考核細(xì)則；分管生產(chǎn)、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，確保采掘、通風(fēng)、機(jī)電等系統(tǒng)符合規(guī)范要求；總工程師負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定及重大安全技術(shù)措施審批。

2.3部門(mén)職責(zé)

（1）安全管理部門(mén)：牽頭組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，開(kāi)展日常檢查、考核評(píng)價(jià)及事故調(diào)查；

（2）生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)：編制采掘作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施，監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化操作；

（3）通風(fēng)管理部門(mén)：確保通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，監(jiān)測(cè)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)達(dá)標(biāo)；

（4）機(jī)電管理部門(mén)：負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施定期檢測(cè)及維護(hù)保養(yǎng)，杜絕失爆現(xiàn)象；

（5）培訓(xùn)部門(mén)：組織全員安全技能培訓(xùn)及標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)考核。

2.4崗位職責(zé)

（1）班組長(zhǎng)：執(zhí)行“手指口述”確認(rèn)制度，監(jiān)督員工規(guī)范操作，及時(shí)上報(bào)隱患；

（2）崗位員工：遵守操作規(guī)程，正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品，參與隱患排查；

（3）安監(jiān)員：現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督安全措施落實(shí)，制止“三違”行為并記錄。

（三）監(jiān)督考核

3.1日常監(jiān)督

標(biāo)辦采用“四不兩直”方式開(kāi)展動(dòng)態(tài)檢查，重點(diǎn)抽查以下內(nèi)容：

（1）崗位操作規(guī)程執(zhí)行情況；

（2）隱患排查治理閉環(huán)管理；

（3）安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)；

（3）應(yīng)急物資儲(chǔ)備及演練實(shí)效。

3.2定期考核

實(shí)行月度自評(píng)、季度互評(píng)、年度總評(píng)機(jī)制：

（1）區(qū)隊(duì)自評(píng)：對(duì)照評(píng)分表逐項(xiàng)打分，形成書(shū)面報(bào)告；

（2）部門(mén)互評(píng)：跨部門(mén)交叉檢查，重點(diǎn)驗(yàn)證整改成效；

（3）企業(yè)總評(píng)：領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合第三方評(píng)估結(jié)果，確定年度達(dá)標(biāo)等級(jí)。

3.3結(jié)果應(yīng)用

（1）考核結(jié)果與績(jī)效工資掛鉤，對(duì)連續(xù)三個(gè)月不達(dá)標(biāo)的區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人實(shí)施約談；

（2）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)成效納入干部選拔任用指標(biāo)；

（3）設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金，表彰在標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中表現(xiàn)突出的班組及個(gè)人。

3.4持續(xù)改進(jìn)

建立“問(wèn)題-整改-驗(yàn)證-優(yōu)化”閉環(huán)機(jī)制：

（1）標(biāo)辦每月匯總檢查問(wèn)題，下發(fā)整改通知單；

（2）責(zé)任單位制定整改方案，明確時(shí)限及責(zé)任人；

（3）整改完成后提交驗(yàn)證申請(qǐng)，由標(biāo)辦組織復(fù)查；

（4）每季度召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)分析共性缺陷，修訂完善制度及流程。

三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

（一）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

1.1辨識(shí)范圍

煤礦企業(yè)應(yīng)建立覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施和人員活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)機(jī)制，重點(diǎn)包括：

（1）采掘工作面頂板、瓦斯、水害、火災(zāi)、沖擊地壓等重大災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)；

（2）主通風(fēng)機(jī)、主排水泵、主提升機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施故障風(fēng)險(xiǎn)；

（3）爆破、動(dòng)火、受限空間等高危作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；

（4）新設(shè)備投用、新工藝應(yīng)用、新工人上崗等變更風(fēng)險(xiǎn)。

1.2辨識(shí)方法

采用綜合分析法開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：

（1）工作安全分析法（JSA）：分解作業(yè)步驟，識(shí)別每個(gè)步驟的潛在危險(xiǎn)；

（2）安全檢查表法（SCL）：對(duì)照設(shè)備設(shè)施清單逐項(xiàng)檢查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；

（3）故障樹(shù)分析法（FTA）：分析事故發(fā)生的邏輯鏈條；

（4）現(xiàn)場(chǎng)觀察法：由安全員、技術(shù)員跟班作業(yè)實(shí)時(shí)記錄風(fēng)險(xiǎn)。

1.3辨頻要求

（1）常規(guī)辨識(shí)：每季度組織一次全面風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；

（2）專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)：在采掘工作面過(guò)地質(zhì)構(gòu)造、重大節(jié)假日前后、極端天氣前開(kāi)展補(bǔ)充辨識(shí)；

（3）變更辨識(shí)：系統(tǒng)改造、工藝調(diào)整、人員變動(dòng)等必須重新辨識(shí)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

2.1評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

采用LEC法（可能性-暴露頻率-后果嚴(yán)重性）進(jìn)行量化評(píng)估：

（1）可能性（L）：分5級(jí)，從“極不可能發(fā)生”到“頻繁發(fā)生”；

（2）暴露頻率（E）：分6級(jí)，從“罕見(jiàn)暴露”到“持續(xù)暴露”；

（3）后果嚴(yán)重性（C）：分4級(jí)，從“輕微傷害”到“多人死亡”。

計(jì)算公式：風(fēng)險(xiǎn)值D=L×E×C，根據(jù)D值劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

2.2等級(jí)劃分

（1）重大風(fēng)險(xiǎn)（紅）：D≥320，可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失；

（2）較大風(fēng)險(xiǎn)（橙）：160≤D<320，可能導(dǎo)致重傷或較大財(cái)產(chǎn)損失；

（3）一般風(fēng)險(xiǎn)（黃）：70≤D<160，可能導(dǎo)致輕傷或一般財(cái)產(chǎn)損失；

（4）低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)）：D<70，可能導(dǎo)致輕微傷害或財(cái)產(chǎn)損失。

2.3評(píng)估流程

（1）成立評(píng)估小組：由礦長(zhǎng)牽頭，總工程師、安全副礦長(zhǎng)、各專(zhuān)業(yè)工程師參與；

（2）現(xiàn)場(chǎng)勘查：深入作業(yè)場(chǎng)所收集風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)；

（3）會(huì)議評(píng)審：采用頭腦風(fēng)暴法確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；

（4）公示備案：形成《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》并公示。

（三）風(fēng)險(xiǎn)管控

3.1管控措施

（1）工程技術(shù)措施：

-重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域安裝礦壓在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；

-高瓦斯礦井建立瓦斯抽采雙回路供電；

-水害威脅區(qū)預(yù)留防水煤柱。

（2）管理措施：

-重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)實(shí)行“礦領(lǐng)導(dǎo)帶班+專(zhuān)人監(jiān)護(hù)”制度；

-較高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)前開(kāi)展安全技術(shù)交底；

-一般風(fēng)險(xiǎn)崗位編制操作規(guī)程并上墻。

（3）個(gè)體防護(hù)措施：

-重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域配備正壓式呼吸器；

-粉塵作業(yè)崗位配發(fā)KN95口罩；

-高空作業(yè)強(qiáng)制使用全身式安全帶。

3.2分級(jí)管控

（1）重大風(fēng)險(xiǎn)（紅）：

-礦長(zhǎng)組織制定專(zhuān)項(xiàng)管控方案；

-每月由礦長(zhǎng)帶隊(duì)檢查；

-控制措施納入礦長(zhǎng)安全承諾書(shū)。

（2）較大風(fēng)險(xiǎn)（橙）：

-總工程師每周巡查；

-每季度開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急演練；

-控制措施納入年度安全計(jì)劃。

（3）一般風(fēng)險(xiǎn)（黃）：

-安全副礦長(zhǎng)每月抽查；

-班組長(zhǎng)每日崗前強(qiáng)調(diào)；

-控制措施納入?yún)^(qū)隊(duì)考核。

（4）低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)）：

-崗位員工班前確認(rèn)；

-安全員日常巡查；

-控制措施納入崗位責(zé)任制。

3.3動(dòng)態(tài)更新

（1）每月更新風(fēng)險(xiǎn)清單：根據(jù)隱患排查結(jié)果修正風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；

（2）每季度評(píng)估管控效果：通過(guò)事故統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證措施有效性；

（3）年度修訂管控方案：結(jié)合新技術(shù)、新工藝優(yōu)化措施。

（四）監(jiān)督機(jī)制

4.1日常監(jiān)督

（1）班組長(zhǎng)每班檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況；

（2）安全員使用移動(dòng)終端實(shí)時(shí)上傳檢查記錄；

（3）礦調(diào)度中心監(jiān)控重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)狀態(tài)。

4.2專(zhuān)項(xiàng)督查

（1）每月開(kāi)展“風(fēng)險(xiǎn)管控回頭看”檢查；

（2）每季度組織跨部門(mén)交叉督查；

（3）重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。

4.3責(zé)任追究

（1）未執(zhí)行重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施，對(duì)責(zé)任人罰款5000元；

（2）隱瞞風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人降職處理；

（3）因管控失效導(dǎo)致事故，依法追究刑事責(zé)任。

四、隱患排查治理

（一）隱患排查

1.1排查范圍

覆蓋煤礦生產(chǎn)全系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)及所有作業(yè)場(chǎng)所，重點(diǎn)包括：

（1）采掘工作面頂板管理、支護(hù)質(zhì)量、通風(fēng)狀況；

（2）運(yùn)輸系統(tǒng)皮帶、軌道、車(chē)輛安全防護(hù)裝置；

（3）供電系統(tǒng)接地保護(hù)、防爆性能、絕緣檢測(cè)；

（4）監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)傳感器布置、數(shù)據(jù)傳輸、斷電功能；

（5）消防設(shè)施配備、疏散通道暢通性、易燃物管理；

（6）人員操作行為、勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴、安全規(guī)程執(zhí)行。

1.2排查方式

（1）日常排查：

-班組長(zhǎng)每班開(kāi)工前檢查作業(yè)環(huán)境及設(shè)備狀態(tài)；

-安全員使用移動(dòng)終端實(shí)時(shí)記錄隱患影像資料；

-崗位員工執(zhí)行“手指口述”確認(rèn)關(guān)鍵安全點(diǎn)。

（2）專(zhuān)項(xiàng)排查：

-每月由安全管理部門(mén)組織跨部門(mén)聯(lián)合檢查；

-重大節(jié)日前開(kāi)展“拉網(wǎng)式”安全大檢查；

-季節(jié)轉(zhuǎn)換時(shí)專(zhuān)項(xiàng)排查防寒防暑、防汛設(shè)施。

（3）動(dòng)態(tài)排查：

-礦調(diào)度中心通過(guò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控重點(diǎn)區(qū)域；

-井下人員定位系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別異常滯留區(qū)域；

-設(shè)備運(yùn)行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)預(yù)警超溫、超載等異常狀態(tài)。

1.3排查頻次

（1）重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域：每班至少排查1次；

（2）較大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域：每日排查1次；

（3）一般風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域：每周排查2次；

（4）低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域：每月排查1次；

（5）全礦性綜合排查：每季度不少于1次。

（二）隱患登記

2.1建立臺(tái)賬

（1）紙質(zhì)臺(tái)賬：區(qū)隊(duì)設(shè)置《隱患排查登記本》，記錄隱患位置、類(lèi)型、描述、發(fā)現(xiàn)人、時(shí)間；

（2）電子臺(tái)賬：煤礦安全管理平臺(tái)實(shí)現(xiàn)隱患信息實(shí)時(shí)錄入，自動(dòng)生成編號(hào)并關(guān)聯(lián)責(zé)任人；

（3）公示制度：井口公告欄每日更新重大隱患清單，班前會(huì)通報(bào)當(dāng)日隱患整改要求。

2.2分級(jí)管理

（1）重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失，如瓦斯超限未斷電、主通風(fēng)機(jī)停運(yùn)；

（2）較大隱患：可能導(dǎo)致重傷或較大損失，如支護(hù)失效、皮帶摩擦起火；

（3）一般隱患：可能導(dǎo)致輕傷或一般損失，如照明不足、警示標(biāo)志缺失；

（4）輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微傷害或設(shè)備故障，如工具擺放不規(guī)范、防護(hù)欄松動(dòng)。

2.3信息傳遞

（1）發(fā)現(xiàn)隱患后1小時(shí)內(nèi)通過(guò)安全生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)逐級(jí)上報(bào)；

（2）重大隱患立即啟動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，同步上報(bào)屬地煤礦安全監(jiān)察部門(mén)；

（3）每周一調(diào)度會(huì)通報(bào)隱患整改進(jìn)展，未按期整改的部門(mén)說(shuō)明原因及措施。

（三）隱患整改

3.1整改原則

（1）重大隱患：立即停產(chǎn)整改，由礦長(zhǎng)組織制定專(zhuān)項(xiàng)方案，明確技術(shù)措施和資金保障；

（2）較大隱患：限期48小時(shí)內(nèi)整改，安全管理部門(mén)全程監(jiān)督；

（3）一般隱患：限期7日內(nèi)整改，區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)；

（4）輕微隱患：當(dāng)班整改，班組長(zhǎng)驗(yàn)收簽字。

3.2整改措施

（1）工程技術(shù)措施：

-頂板隱患補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)，增加單體液壓支柱密度；

-電氣隱患更換防爆電纜，增設(shè)漏電保護(hù)裝置；

-粉塵隱患安裝噴霧降塵系統(tǒng)，優(yōu)化通風(fēng)風(fēng)路。

（2）管理措施：

-修訂操作規(guī)程，增加關(guān)鍵步驟安全確認(rèn)；

-加強(qiáng)特殊工種培訓(xùn)，考核不合格不得上崗；

-完善交接班制度，明確隱患交接內(nèi)容。

（3）應(yīng)急措施：

-配備應(yīng)急照明、通訊設(shè)備、急救物資；

-制定臨時(shí)監(jiān)護(hù)方案，明確撤離路線；

-每周開(kāi)展針對(duì)性應(yīng)急演練。

3.3驗(yàn)銷(xiāo)程序

（1）整改完成后，責(zé)任單位提交《隱患整改報(bào)告》及影像證據(jù)；

（2）安全管理部門(mén)組織現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，重點(diǎn)驗(yàn)證整改效果；

（3）驗(yàn)收合格后在臺(tái)賬標(biāo)注“已銷(xiāo)號(hào)”，驗(yàn)收人簽字確認(rèn)；

（4）重大隱患整改報(bào)告報(bào)屬地監(jiān)管部門(mén)備案。

（四）分析改進(jìn)

4.1根源分析

（1）采用“5W1H”分析法（What-Why-Who-When-Where-How）追溯隱患成因；

（2）每月召開(kāi)隱患分析會(huì)，統(tǒng)計(jì)高頻隱患類(lèi)型及發(fā)生區(qū)域；

（3）建立“隱患-措施-效果”對(duì)比檔案，評(píng)估整改有效性。

4.2預(yù)防機(jī)制

（1）針對(duì)重復(fù)性隱患修訂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如提高支護(hù)強(qiáng)度參數(shù)；

（2）將隱患案例納入安全培訓(xùn)教材，制作警示教育視頻；

（3）優(yōu)化設(shè)備采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，淘汰存在設(shè)計(jì)缺陷的舊設(shè)備。

4.3持續(xù)改進(jìn)

（1）每季度評(píng)估隱患治理體系運(yùn)行效果，調(diào)整排查重點(diǎn)；

（2）引入第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展隱患診斷，提出改進(jìn)建議；

（3）將隱患治理成效納入?yún)^(qū)隊(duì)安全績(jī)效，實(shí)行“一票否決”。

（五）監(jiān)督考核

5.1過(guò)程監(jiān)督

（1）安全監(jiān)察部門(mén)對(duì)重大隱患整改實(shí)行“掛牌督辦”；

（2）礦領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查時(shí)隨機(jī)抽查隱患整改情況；

（3）員工可通過(guò)“安全隱患隨手拍”APP實(shí)時(shí)上報(bào)隱患。

5.2責(zé)任追究

（1）未按要求排查隱患，對(duì)責(zé)任人罰款2000元；

（2）隱患整改弄虛作假，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人降職處理；

（3）因隱患導(dǎo)致事故，依法追究法律責(zé)任。

5.3激勵(lì)機(jī)制

（1）每月評(píng)選“隱患排查能手”，給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；

（2）重大隱患舉報(bào)經(jīng)查實(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)5000-20000元；

（3）連續(xù)6個(gè)月無(wú)重大隱患的區(qū)隊(duì)，當(dāng)月安全績(jī)效上浮20%。

五、安全教育培訓(xùn)

（一）培訓(xùn)體系

1.1機(jī)構(gòu)設(shè)置

煤礦企業(yè)應(yīng)建立三級(jí)培訓(xùn)管理網(wǎng)絡(luò)：

（1）礦級(jí)設(shè)立安全培訓(xùn)中心，配備專(zhuān)職教師，負(fù)責(zé)全礦培訓(xùn)規(guī)劃與實(shí)施；

（2）區(qū)隊(duì)設(shè)兼職培訓(xùn)管理員，對(duì)接培訓(xùn)中心安排區(qū)隊(duì)級(jí)培訓(xùn)；

（3）班組設(shè)崗位技能輔導(dǎo)員，開(kāi)展日常崗位練兵與應(yīng)急演練。

1.2制度建設(shè)

（1）制定《安全培訓(xùn)管理辦法》，明確培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)；

（2）建立《持證上崗管理制度》，特種作業(yè)人員必須持證操作；

（3）實(shí)行《培訓(xùn)檔案管理制度》，記錄員工培訓(xùn)經(jīng)歷與考核結(jié)果。

1.3資源保障

（1）培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)按工資總額的1.5%足額提取，專(zhuān)款專(zhuān)用；

（2）配備實(shí)訓(xùn)基地，模擬井下采掘、運(yùn)輸、通風(fēng)等場(chǎng)景；

（3）開(kāi)發(fā)VR安全體驗(yàn)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)沉浸式事故模擬演練。

（二）內(nèi)容設(shè)計(jì)

2.1分層分類(lèi)

（1）管理層：重點(diǎn)培訓(xùn)安全生產(chǎn)法規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)管控、應(yīng)急處置；

（2）技術(shù)人員：側(cè)重災(zāi)害防治、新技術(shù)應(yīng)用、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

（3）操作人員：強(qiáng)化崗位操作規(guī)程、自救互救、設(shè)備使用；

（4）新員工：實(shí)施“三級(jí)安全教育”，礦級(jí)24學(xué)時(shí)、區(qū)級(jí)16學(xué)時(shí)、班組8學(xué)時(shí)。

2.2課程開(kāi)發(fā)

（1）編制《標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)大綱》，按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)置課程；

（2）開(kāi)發(fā)案例教學(xué)庫(kù)，收錄典型事故案例及處置經(jīng)驗(yàn)；

（3）制作微課程視頻，每節(jié)不超過(guò)15分鐘，適配移動(dòng)端學(xué)習(xí)。

2.3教材建設(shè)

（1）編寫(xiě)《崗位安全操作手冊(cè)》，圖文并茂說(shuō)明操作要點(diǎn)；

（2）編制《應(yīng)急處置指南》，明確各類(lèi)災(zāi)害的處置流程；

（3）更新《安全知識(shí)題庫(kù)》，每年補(bǔ)充30%新題型。

（三）實(shí)施管理

3.1計(jì)劃制定

（1）年度培訓(xùn)計(jì)劃覆蓋全員，新員工72學(xué)時(shí)，復(fù)訓(xùn)每年40學(xué)時(shí)；

（2）專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)崗位，如瓦斯檢查員每季度復(fù)訓(xùn)；

（3）應(yīng)急培訓(xùn)每半年開(kāi)展1次，覆蓋所有在崗人員。

3.2培訓(xùn)方式

（1）理論培訓(xùn)：采用集中授課、線上學(xué)習(xí)、知識(shí)競(jìng)賽等形式；

（2）實(shí)操培訓(xùn)：在實(shí)訓(xùn)基地開(kāi)展設(shè)備操作、自救演練；

（3）情景模擬：通過(guò)VR系統(tǒng)模擬透水、火災(zāi)等災(zāi)害逃生。

3.3過(guò)程監(jiān)督

（1）培訓(xùn)中心派員跟班聽(tīng)課，評(píng)估培訓(xùn)質(zhì)量；

（2）采用人臉識(shí)別簽到，確保參訓(xùn)率不低于95%；

（3）培訓(xùn)后收集學(xué)員反饋，及時(shí)調(diào)整課程內(nèi)容。

（四）效果評(píng)估

4.1考核機(jī)制

（1）實(shí)行“理論+實(shí)操”雙考核，理論考試80分及格，實(shí)操操作100分制；

（2）特種作業(yè)人員通過(guò)國(guó)家題庫(kù)抽考，合格率須達(dá)100%；

（3）培訓(xùn)結(jié)果與崗位晉升、績(jī)效工資直接掛鉤。

4.2能力驗(yàn)證

（1）每半年組織“安全技能比武”，檢驗(yàn)實(shí)操能力；

（2）開(kāi)展“盲測(cè)”演練，隨機(jī)模擬災(zāi)害場(chǎng)景測(cè)試應(yīng)急反應(yīng)；

（3）通過(guò)行為觀察法評(píng)估員工日常安全行為規(guī)范性。

4.3持續(xù)改進(jìn)

（1）分析考核薄弱環(huán)節(jié)，針對(duì)性補(bǔ)強(qiáng)培訓(xùn)內(nèi)容；

（2）跟蹤事故案例，反思培訓(xùn)漏洞并優(yōu)化課程；

（3）建立培訓(xùn)效果追蹤機(jī)制，考核后3個(gè)月觀察行為改變。

（五）保障機(jī)制

5.1師資建設(shè)

（1）選拔技術(shù)骨干擔(dān)任兼職教師，給予授課津貼；

（2）組織教師參加省級(jí)以上培訓(xùn)，每年不少于40學(xué)時(shí)；

（3）建立“師帶徒”制度，老員工帶教新員工。

5.2基地建設(shè)

（1）實(shí)訓(xùn)基地配備模擬采煤工作面、井下運(yùn)輸巷等實(shí)景設(shè)施；

（2）設(shè)置安全警示教育室，展示事故案例與防護(hù)裝備；

（3）建設(shè)井下培訓(xùn)巷道，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)與演練。

5.3信息化支撐

（1）搭建在線學(xué)習(xí)平臺(tái)，提供課程點(diǎn)播與模擬考試；

（2）開(kāi)發(fā)培訓(xùn)管理系統(tǒng)，自動(dòng)生成培訓(xùn)檔案與證書(shū)；

（3）利用大數(shù)據(jù)分析培訓(xùn)效果，精準(zhǔn)推送個(gè)性化課程。

六、持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

6.1評(píng)審機(jī)制

6.1.1定期評(píng)審

煤礦企業(yè)每季度組織一次標(biāo)準(zhǔn)化管理體系評(píng)審，由安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室牽頭，各專(zhuān)業(yè)部門(mén)參與。評(píng)審內(nèi)容包括：制度執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)管控效果、隱患治理成效、培訓(xùn)覆蓋率等。采用現(xiàn)場(chǎng)檢查與資料核查相結(jié)合的方式，形成《標(biāo)準(zhǔn)化管理評(píng)審報(bào)告》，明確改進(jìn)方向。

6.1.2動(dòng)態(tài)評(píng)審

當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，啟動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)評(píng)審：

（1）發(fā)生重傷及以上事故；

（2）國(guó)家或地方出臺(tái)新的安全生產(chǎn)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；

（3）生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大變更；

（4）上級(jí)監(jiān)管部門(mén)提出整改要求。

專(zhuān)項(xiàng)評(píng)審需在15日內(nèi)完成，形成《專(zhuān)項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》并落實(shí)整改措施。

6.1.3第三方評(píng)審

每?jī)赡暄?qǐng)具有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展獨(dú)立評(píng)審，重點(diǎn)驗(yàn)證體系運(yùn)行的符合性與有效性。評(píng)審結(jié)果作為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定的重要依據(jù)，并向全體員工公示。

6.2問(wèn)題整改

6.2.1整改流程

（1）問(wèn)題識(shí)別：通過(guò)評(píng)審、檢查、員工反饋等渠道收集問(wèn)題；

（2）原因分析：采用“魚(yú)骨圖”法從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)維度剖析根源；

（3）制定方案：明確整改目標(biāo)、措施、責(zé)任人和完成時(shí)限；

（4）實(shí)施整改：責(zé)任單位按方案落實(shí)，標(biāo)辦全程跟蹤；

（5）效果驗(yàn)證：整改完成后組織復(fù)檢，形成閉環(huán)管理。

6.2.2流程優(yōu)化

針對(duì)系統(tǒng)性問(wèn)題，修訂管理流程：

（1）簡(jiǎn)化審批環(huán)節(jié)：將設(shè)備維修申請(qǐng)流程從5步壓縮至3步；

（2）優(yōu)化信息傳遞：建立隱患整改微信群，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)通報(bào)；

（3）完善協(xié)作機(jī)制：明確跨部門(mén)協(xié)作的接口職責(zé)，避免推諉。

6.2.3標(biāo)準(zhǔn)更新

（1）每年組織一次制度文件修訂，確保與現(xiàn)行法規(guī)一