有限空間安全管理制度范本一、總則

1.目的與依據(jù)

為規(guī)范有限空間作業(yè)安全管理，預防和減少生產(chǎn)安全事故，保障作業(yè)人員生命安全與健康，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》《有限空間作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》（GB/T30871）等法律法規(guī)及標準，制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于本單位內(nèi)存在有限空間的場所及其相關(guān)作業(yè)活動，包括但不限于儲罐、容器、管道、地下室、窨井、污水處理設(shè)施、發(fā)酵池等封閉或半封閉空間。涉及有限空間作業(yè)的部門、人員及相關(guān)方均應遵守本制度。

3.基本原則

有限空間作業(yè)安全管理遵循“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，執(zhí)行“先通風、再檢測、后作業(yè)”的基本原則，落實“誰審批、誰負責；誰作業(yè)、誰負責”的責任制，確保作業(yè)全過程可控。

4.管理職責

4.1主要負責人對本單位有限空間安全工作全面負責，保障安全投入，組織建立并落實安全管理制度。

4.2安全管理部門負責有限空間作業(yè)的安全監(jiān)督、檢查和教育培訓，組織制定應急預案，督促隱患整改。

4.3作業(yè)部門負責有限空間作業(yè)的現(xiàn)場管理，執(zhí)行作業(yè)審批流程，落實防護措施，配備應急救援器材。

4.4作業(yè)負責人負責作業(yè)前的風險辨識、方案制定和安全交底，確認作業(yè)條件，監(jiān)督作業(yè)過程。

4.5作業(yè)人員嚴格遵守操作規(guī)程，正確使用防護用品和設(shè)備，發(fā)現(xiàn)異常立即停止作業(yè)并報告。

4.6監(jiān)護人員履行現(xiàn)場監(jiān)護職責，保持與作業(yè)人員聯(lián)系，嚴禁擅自離崗，及時處置突發(fā)情況。

4.7檢測人員負責作業(yè)環(huán)境氣體檢測，確保檢測數(shù)據(jù)準確，出具檢測報告并簽字確認。

二、有限空間辨識與分級管理

1.有限空間辨識范圍

1.1常見有限空間類型

生產(chǎn)經(jīng)營單位應結(jié)合自身工藝特點，全面辨識存在的有限空間，包括但不限于以下類型：封閉或半封閉的容器類（如儲罐、反應釜、塔器、管道、鍋爐、煙道等）；地下或半地下構(gòu)筑物類（如地下室、地下倉庫、地下管道、窨井、化糞池、污水處理池、檢查井室等）；地上封閉或半封閉空間類（如料倉、料斗、筒倉、發(fā)酵池、垃圾站、溫室、冷庫、密閉實驗室、電梯井道等）。辨識過程中需關(guān)注空間是否具備“通風不良、空間有限、進出口受限”三個核心特征，避免因空間結(jié)構(gòu)變化或新增設(shè)備導致遺漏。

1.2辨識方法與流程

辨識工作應采用“全面排查+動態(tài)更新”模式，通過查閱設(shè)計圖紙、現(xiàn)場勘查、員工訪談、工藝分析等方式，建立初步清單；組織安全、技術(shù)、生產(chǎn)等部門聯(lián)合評審，結(jié)合歷史事故案例、行業(yè)典型事故教訓，補充辨識可能存在的隱性有限空間（如長期停用的管道、臨時搭建的密閉作業(yè)區(qū)域等）；對辨識出的空間進行逐一登記，標注位置、尺寸、介質(zhì)、潛在風險等基礎(chǔ)信息，形成《有限空間清單》。

1.3辨識責任與頻次

生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人應組織辨識工作，安全管理部門負責具體實施，各生產(chǎn)車間、班組配合提供現(xiàn)場信息。首次辨識完成后，每年至少開展一次全面復核；當工藝變更、設(shè)備增減、改造施工等情況發(fā)生時，應及時補充辨識并更新清單；員工發(fā)現(xiàn)新的有限空間或原有空間風險變化時，有權(quán)向安全管理部門報告，管理部門應在3個工作日內(nèi)完成核實與更新。

2.有限空間分級標準

2.1分級依據(jù)

根據(jù)空間內(nèi)是否存在有毒有害物質(zhì)、缺氧風險、易燃易爆風險、物理危害（如坍塌、墜落、淹溺等）以及作業(yè)頻率、人員暴露時間等因素，將有限空間劃分為一級、二級、三級三個風險等級。一級風險為最高級別，指存在致命性風險（如高濃度硫化氫、氰化物，或易燃易爆氣體濃度接近爆炸下限，或存在坍塌、淹溺等直接威脅生命安全的物理風險）；二級風險指存在較大風險（如存在一般性有毒氣體、缺氧，或可能引發(fā)急性職業(yè)病的危害因素）；三級風險指存在一般風險（如空間狹小、通風不良，但無明顯有毒有害物質(zhì)或物理危害）。

2.2分級判定流程

安全管理部門組織技術(shù)人員、安全專家、作業(yè)負責人組成分級小組，依據(jù)《有限空間清單》及《有限空間風險分級標準》，逐項評估風險等級；評估過程中需參考檢測數(shù)據(jù)（如氣體濃度、溫度、濕度等）、歷史作業(yè)記錄、事故案例等；分級結(jié)果經(jīng)主要負責人審批后，在有限空間入口處懸掛醒目的風險等級標識（一級為紅色、二級為黃色、三級為藍色），并同步錄入安全管理信息系統(tǒng)。

2.3分級動態(tài)調(diào)整

當有限空間內(nèi)的介質(zhì)、工藝、環(huán)境條件發(fā)生變化時（如儲罐更換物料、地下水位上升導致淹溺風險增加等），分級小組應在變化發(fā)生后5個工作日內(nèi)重新評估風險等級；作業(yè)過程中若發(fā)現(xiàn)實際風險與分級不符（如檢測到未預料的有毒氣體），應立即停止作業(yè)，重新分級；風險等級調(diào)整后，標識、管理措施及審批流程應同步更新，確保分級與實際風險一致。

3.有限空間臺賬管理

3.1臺賬內(nèi)容要求

《有限空間管理臺賬》應包含以下核心信息：空間基本信息（名稱、編號、位置、尺寸、容積、結(jié)構(gòu)材質(zhì)等）；風險等級及主要危害因素（如有毒物質(zhì)名稱、濃度范圍、缺氧風險點、物理危害類型等）；作業(yè)審批權(quán)限（對應風險等級的審批人及職責）；防護裝備配備要求（如呼吸防護用品、檢測儀器、應急救援設(shè)備等）；歷史作業(yè)記錄（作業(yè)時間、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)人員、檢測結(jié)果、異常情況等）；驗收與檢查記錄（通風效果驗證、防護設(shè)施完好性檢查、隱患整改情況等）。

3.2臺賬建立與更新

臺賬由安全管理部門負責建立，采用電子臺賬與紙質(zhì)臺賬相結(jié)合的方式，電子臺賬應具備查詢、統(tǒng)計、預警功能，紙質(zhì)臺賬應存檔備查；首次臺賬建立完成后，需經(jīng)各車間負責人簽字確認，確保信息準確無誤；臺賬更新頻次與辨識復核頻次一致，即每年至少全面更新一次，日常動態(tài)信息（如作業(yè)記錄、檢測數(shù)據(jù)）應在作業(yè)結(jié)束后24小時內(nèi)錄入；臺賬變更時，需注明變更日期、變更內(nèi)容及變更人，確保追溯可查。

3.3臺賬應用與監(jiān)督

作業(yè)前，作業(yè)負責人應查閱臺賬，明確空間風險等級及管控要求，不得憑經(jīng)驗或記憶判斷；安全管理部門應定期（每季度）對臺賬完整性、準確性進行檢查，發(fā)現(xiàn)漏項、錯項應及時督促整改；臺賬應作為安全培訓、應急演練、事故調(diào)查的重要依據(jù)，例如通過分析歷史作業(yè)記錄，識別高風險作業(yè)環(huán)節(jié)，優(yōu)化管控措施；外部檢查（如應急管理部門、行業(yè)監(jiān)管部門檢查）時，臺賬應作為必查項，確保符合法規(guī)要求。

三、作業(yè)審批與監(jiān)護管理

1.作業(yè)審批流程

1.1審批分級要求

有限空間作業(yè)實行分級審批制度，根據(jù)風險等級確定審批權(quán)限：一級風險作業(yè)需由單位主要負責人或其授權(quán)的安全總監(jiān)審批；二級風險作業(yè)由安全管理部門負責人審批；三級風險作業(yè)由作業(yè)部門負責人審批。審批人需具備相應安全管理資質(zhì)，熟悉有限空間風險特性，不得委托不具備資質(zhì)的人員代批。審批前應核實作業(yè)人員資質(zhì)、防護措施完備性、應急準備情況，確保符合"先通風、再檢測、后作業(yè)"原則。

1.2審批材料內(nèi)容

作業(yè)部門需提交完整審批材料，包括《有限空間作業(yè)許可證》原件，詳細載明作業(yè)時間、空間名稱、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)人員信息；作業(yè)方案應明確通風方式、檢測項目及標準、防護裝備清單；氣體檢測報告需由持證檢測人員簽字確認，包含作業(yè)前30分鐘內(nèi)的氧氣、可燃氣體、有毒氣體濃度數(shù)據(jù)；應急措施需明確監(jiān)護人、救援人員、救援器材及聯(lián)絡方式；作業(yè)部門負責人需對材料真實性負責，安全管理部門負責材料完整性審核。

1.3審批時限與變更

正常作業(yè)審批應在作業(yè)開始前24小時內(nèi)完成，特殊情況可提前至48小時；緊急情況下的搶修作業(yè)，經(jīng)單位主要負責人口頭批準后可先作業(yè)，但需在4小時內(nèi)補辦書面審批手續(xù)。作業(yè)過程中如發(fā)生空間內(nèi)介質(zhì)變化、檢測數(shù)據(jù)超標、設(shè)備故障等異常情況，必須立即停止作業(yè)，重新辦理審批手續(xù)后方可繼續(xù)。審批文件由安全管理部門統(tǒng)一存檔，保存期限不少于3年。

2.現(xiàn)場監(jiān)護職責

2.1監(jiān)護人資質(zhì)要求

監(jiān)護人必須年滿18周歲，身體健康，經(jīng)有限空間安全培訓考核合格，熟悉空間危害特性、防護裝備使用方法和應急處置流程。監(jiān)護人不得同時監(jiān)護兩個及以上有限空間作業(yè)，不得在監(jiān)護期間從事其他工作或擅自離開監(jiān)護崗位。作業(yè)前監(jiān)護人需確認自身通訊設(shè)備電量充足、信號良好，配備對講機、警報器等聯(lián)絡工具，確保與作業(yè)人員、救援人員保持持續(xù)有效聯(lián)系。

2.2監(jiān)護核心職責

監(jiān)護人需全程在作業(yè)空間入口處值守，不得擅自離崗；持續(xù)監(jiān)測作業(yè)人員狀態(tài)，每10分鐘與作業(yè)人員聯(lián)絡一次，確認其生理反應和作業(yè)環(huán)境變化；實時觀察空間外通風設(shè)備運行狀況，確保通風系統(tǒng)持續(xù)有效；當檢測儀發(fā)出警報或作業(yè)人員報告不適時，立即啟動應急程序，嚴禁盲目施救；作業(yè)結(jié)束后，確認所有工具、人員撤離空間，關(guān)閉設(shè)備電源，清理作業(yè)現(xiàn)場。

2.3監(jiān)護記錄管理

監(jiān)護人需逐項填寫《有限空間監(jiān)護記錄表》，記錄作業(yè)起止時間、氣體檢測數(shù)據(jù)、人員進出次數(shù)、異常情況及處置措施；記錄需字跡清晰、數(shù)據(jù)真實，由作業(yè)負責人和監(jiān)護人共同簽字確認；監(jiān)護記錄隨作業(yè)審批文件一并存檔，作為追溯事故原因的重要依據(jù)。安全管理部門每月對監(jiān)護記錄進行抽查，重點檢查記錄完整性和異常情況處置的及時性。

3.應急準備與處置

3.1應急預案編制

單位需編制專項有限空間應急預案，明確應急組織架構(gòu)、救援人員職責、救援器材配置、聯(lián)絡通訊機制；預案應涵蓋氣體中毒、窒息、火災、爆炸、淹溺等典型事故類型，制定分級響應流程；預案需經(jīng)主要負責人批準發(fā)布，每年至少組織一次實戰(zhàn)演練，演練后3日內(nèi)完成評估并修訂預案。救援人員需配備正壓式空氣呼吸器、安全帶、三腳架、救援繩索等專用裝備，并每月檢查維護。

3.2應急裝備配置

作業(yè)現(xiàn)場必須配備應急裝備箱，包含便攜式氣體檢測儀、備用呼吸器、急救箱、擔架、防爆照明設(shè)備、應急通訊設(shè)備等；一級風險空間需額外配備長管呼吸器或逃生呼吸器；所有裝備應放置在空間入口5米范圍內(nèi)，標識醒目，取用便捷；作業(yè)前由監(jiān)護人檢查裝備完好性，確保電量充足、氣瓶壓力正常、設(shè)備無故障。

3.3事故處置程序

發(fā)生事故時，監(jiān)護人立即發(fā)出警報信號，撥打單位應急電話報告事故類型、位置和人員狀況；同時啟動現(xiàn)場應急設(shè)備，開啟通風系統(tǒng)，維持空間外通訊暢通；救援人員佩戴正壓式呼吸器進入空間，嚴禁無防護施救；將傷員轉(zhuǎn)移至空氣新鮮處，進行初步急救并撥打120；保護事故現(xiàn)場，設(shè)置警戒區(qū)域，配合事故調(diào)查；事故處置結(jié)束后24小時內(nèi)，向安全管理部門提交書面報告，說明事故經(jīng)過、原因分析及整改措施。

四、作業(yè)實施過程控制

1.作業(yè)前安全準備

1.1技術(shù)方案交底

作業(yè)負責人需組織作業(yè)人員、監(jiān)護人、檢測人員召開專項交底會議，明確作業(yè)空間的具體位置、作業(yè)內(nèi)容、工藝流程及潛在風險。重點說明空間內(nèi)原有介質(zhì)殘留特性、可能產(chǎn)生的有害氣體種類（如硫化氫、一氧化碳、甲烷等）、缺氧風險點以及物理危害（如坍塌、墜落、淹溺等）。技術(shù)方案應包含通風方式選擇（自然通風或機械通風）、通風時間要求（一般不少于30分鐘）、檢測點布設(shè)位置（空間上中下三個層面）及檢測頻次標準。作業(yè)人員需在《技術(shù)交底記錄表》上簽字確認，確保理解操作步驟和應急措施。

1.2防護裝備檢查

作業(yè)前由監(jiān)護人逐項檢查防護裝備：呼吸防護用品需確認氣密性（面罩無裂紋、氣瓶壓力不低于25MPa）、供氣系統(tǒng)正常；檢測儀器需校準零點，電量充足，傳感器有效期內(nèi)；安全帶、安全繩等防墜落裝備需無磨損、變形；防爆照明設(shè)備需符合空間防爆等級要求。檢查過程需填寫《防護裝備檢查清單》，對不合格裝備立即更換，嚴禁使用過期或損壞設(shè)備。

1.3作業(yè)環(huán)境確認

檢測人員按預定方案進行氣體檢測，檢測項目包括氧氣濃度（19.5%~23.5%為合格）、可燃氣體濃度（爆炸下限的10%以下）、有毒氣體濃度（如硫化氫不超過10ppm）。檢測數(shù)據(jù)需實時記錄在《氣體檢測記錄表》上，并由檢測人員、監(jiān)護人、作業(yè)負責人三方簽字確認。若檢測數(shù)據(jù)超標，需繼續(xù)通風直至合格，并分析超標原因（如通風不足、物料泄漏等）。同時檢查空間內(nèi)是否存在障礙物、積液、松動物料等物理風險，清理作業(yè)區(qū)域。

2.作業(yè)中安全管控

2.1通風持續(xù)運行

作業(yè)期間通風設(shè)備必須保持持續(xù)運行，監(jiān)護人每30分鐘檢查一次通風效果：記錄風機運行電流、風量讀數(shù)，確認無異常噪音或振動；空間內(nèi)作業(yè)人員反饋空氣流通狀況，如感覺悶熱或異味需立即排查。對于易產(chǎn)生有毒氣體的作業(yè)（如酸洗、焊接），需在作業(yè)點增設(shè)局部排風裝置。若通風設(shè)備故障，立即停止作業(yè)，人員撤離至安全區(qū)域，待修復并重新檢測合格后方可繼續(xù)。

2.2動態(tài)氣體監(jiān)測

監(jiān)護人使用便攜式檢測儀實時監(jiān)測空間外氣體濃度，重點監(jiān)測作業(yè)人員可能釋放的氣體（如焊接煙塵、有機溶劑揮發(fā)物）。作業(yè)人員每隔2小時或感覺不適時，主動要求進行內(nèi)部氣體復測。檢測數(shù)據(jù)異常時（如氧氣低于19.5%或可燃氣體超過5%LEL），立即發(fā)出警報，撤離作業(yè)人員，啟動應急程序。禁止使用明火或可能產(chǎn)生火花的設(shè)備（如非防爆工具）在空間內(nèi)作業(yè)。

2.3人員行為監(jiān)督

監(jiān)護人全程觀察作業(yè)人員狀態(tài)：檢查是否按規(guī)定佩戴防護裝備（如呼吸面罩是否密封、安全繩是否系牢）；禁止擅自摘除防護用具或進入未檢測區(qū)域；限制作業(yè)時間，單次連續(xù)作業(yè)不超過1小時，高溫環(huán)境縮短至30分鐘；嚴禁在空間內(nèi)飲食、吸煙或使用手機等電子設(shè)備。發(fā)現(xiàn)作業(yè)人員出現(xiàn)頭暈、惡心、乏力等癥狀，立即撤離并施救。

3.作業(yè)后安全處置

3.1現(xiàn)場清理與恢復

作業(yè)結(jié)束后，作業(yè)人員需清理工具、殘留物料和廢棄物，確?？臻g內(nèi)無遺留物品。監(jiān)護人確認人員全部撤離后，關(guān)閉通風設(shè)備、切斷臨時電源，恢復空間原有安全防護設(shè)施（如蓋板、護欄）。作業(yè)部門負責人組織驗收，檢查空間結(jié)構(gòu)完整性、設(shè)備復位情況，填寫《作業(yè)驗收記錄表》。驗收合格后，在空間入口處懸掛"已清理"標識，解除作業(yè)區(qū)域警戒。

3.2設(shè)備與資料歸檔

防護裝備使用后需進行清潔維護：呼吸器氣瓶重新充氣，檢測儀器充電歸位，安全繩晾干存放。所有作業(yè)資料包括《作業(yè)許可證》《氣體檢測記錄表》《監(jiān)護記錄表》《驗收記錄表》等，由安全管理部門統(tǒng)一收集，按時間順序編號歸檔，保存期不少于3年。歸檔資料需掃描錄入電子管理系統(tǒng)，便于追溯和統(tǒng)計分析。

3.3作業(yè)總結(jié)與改進

作業(yè)部門在完成后3個工作日內(nèi)召開總結(jié)會議，分析本次作業(yè)中的風險控制效果：通風是否充分、檢測是否及時、防護是否到位、應急是否有效。對發(fā)現(xiàn)的問題（如通風效率不足、檢測點遺漏）制定整改措施，明確責任人和完成時限。安全管理部門每季度匯總各作業(yè)部門總結(jié)報告，提煉共性風險點，更新《有限空間作業(yè)風險清單》，優(yōu)化管理制度和操作規(guī)程。

五、培訓與應急管理

1.安全培訓管理

1.1培訓對象分類

有限空間安全培訓覆蓋四類人員：作業(yè)人員需掌握空間危害識別、防護裝備使用、應急處置技能，每年培訓不少于16學時；監(jiān)護人員重點培訓風險監(jiān)測、聯(lián)絡方法、救援程序，每半年復訓一次；管理人員包括部門負責人、安全員，側(cè)重法規(guī)標準解讀、審批流程管理、隱患排查方法，每年集中培訓8學時；新員工、轉(zhuǎn)崗員工需接受專項培訓，考核合格后方可上崗。培訓內(nèi)容結(jié)合實際案例，如某化工廠硫化氫中毒事故，分析通風不足、檢測缺失等教訓，增強風險意識。

1.2培訓內(nèi)容設(shè)計

基礎(chǔ)理論包括有限空間定義、危害類型（缺氧、中毒、爆炸等）、法規(guī)依據(jù)；操作技能涵蓋呼吸器佩戴、氣體檢測儀校準、安全繩結(jié)系法；應急培訓模擬氣體泄漏、人員暈倒場景，練習報警、疏散、急救流程。培訓材料采用圖文手冊、視頻教程、VR模擬相結(jié)合，例如通過虛擬現(xiàn)實體驗密閉空間作業(yè)環(huán)境，提升實操能力。培訓后組織閉卷考試，80分以上為合格，不合格者重新培訓。

1.3培訓檔案管理

建立個人培訓檔案，記錄參訓時間、內(nèi)容、考核結(jié)果；檔案電子化存儲，包含培訓簽到表、試卷、評估表等原始材料；培訓記錄與崗位資格掛鉤，未完成年度培訓者暫停作業(yè)權(quán)限。安全部門每季度核查檔案完整性，確保覆蓋所有相關(guān)人員。檔案保存期限與員工在職時間一致，離職后至少保留3年。

2.應急演練實施

2.1演練計劃制定

年初編制年度演練計劃，明確演練頻次（每季度至少1次）、場景設(shè)置（如中毒窒息、火災爆炸）、參與部門（生產(chǎn)、安全、醫(yī)療等）。演練方案需包含目標、流程、評估標準，例如模擬儲罐內(nèi)硫化氫泄漏，測試報警響應時間、救援裝備使用時效。演練前發(fā)布通知，明確人員分工、物資準備（如模擬傷員、假人模型），避免影響正常生產(chǎn)。

2.2演練過程組織

演練分為準備、實施、總結(jié)三階段。準備階段檢查通訊設(shè)備、救援器材、警戒標識；實施階段按方案啟動應急程序，記錄各環(huán)節(jié)耗時（如從報警到救援人員到達現(xiàn)場的時間）；設(shè)置觀察員記錄問題，如某次演練中發(fā)現(xiàn)救援繩索長度不足，立即標記改進點。演練后召開評估會，收集參演人員反饋，分析流程漏洞。

2.3演練效果評估

采用定量與定性結(jié)合方式評估：定量指標包括應急響應時間、救援成功率、裝備完好率；定性分析團隊協(xié)作、決策合理性。評估結(jié)果形成報告，針對不足制定改進措施，如增加呼吸器備用氣瓶、優(yōu)化通訊頻道。演練后3日內(nèi)更新應急預案，確保與實際能力匹配。

3.事故調(diào)查與處理

3.1事故報告流程

發(fā)生事故后，現(xiàn)場人員立即向監(jiān)護人報告，監(jiān)護人在10分鐘內(nèi)通知安全部門和安全負責人；安全部門1小時內(nèi)上報單位主要負責人，2小時內(nèi)填寫《事故快報表》，報送屬地應急管理部門。事故報告需包含時間、地點、傷亡情況、初步原因，如某次窨井作業(yè)事故中，因未檢測硫化氫導致中毒，需明確違規(guī)環(huán)節(jié)。

3.2事故調(diào)查方法

成立調(diào)查組，由安全、技術(shù)、工會人員組成，采用現(xiàn)場勘查、人員問詢、資料調(diào)閱等方式。重點檢查作業(yè)許可證、檢測記錄、監(jiān)護日志，還原事發(fā)過程。例如分析某儲罐清理事故時，發(fā)現(xiàn)通風設(shè)備未開啟，作業(yè)人員擅自進入未檢測空間，認定管理責任。調(diào)查遵循“四不放過”原則，即原因未查清不放過、責任人未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關(guān)人員未受教育不放過。

3.3整改措施落實

根據(jù)調(diào)查報告制定整改方案，明確責任部門、完成時限。技術(shù)整改如增設(shè)氣體自動報警裝置，管理整改如強化審批流程，培訓整改如增加案例教學。整改完成后由安全部門驗收，形成閉環(huán)。每季度通報事故案例，組織全員學習，避免同類問題重復發(fā)生。事故調(diào)查報告保存5年，作為安全管理改進依據(jù)。

六、監(jiān)督考核與持續(xù)改進

1.日常監(jiān)督檢查

1.1檢查頻次與范圍

安全管理部門建立三級檢查機制：一級檢查由安全員每日對高風險有限空間進行巡查，重點核查通風設(shè)備運行狀態(tài)、氣體檢測記錄、防護裝備存放情況；二級檢查由部門負責人每周組織，覆蓋所有在用有限空間，檢查作業(yè)審批手續(xù)完整性、監(jiān)護人員到崗情況；三級檢查由單位每季度開展，全面評估制度執(zhí)行效果，包括臺賬更新、培訓檔案、應急演練記錄等。檢查范圍需覆蓋作業(yè)前準備、過程控制、作業(yè)后處置全流程，確保無遺漏環(huán)節(jié)。

1.2檢查內(nèi)容要點

現(xiàn)場檢查聚焦關(guān)鍵控制點：作業(yè)區(qū)域是否設(shè)置明顯警示標識，通風設(shè)備是否持續(xù)運行，氣體檢測儀是否校準且處于開啟狀態(tài)；作業(yè)人員是否正確佩戴呼吸防護用具，安全繩是否固定牢靠；監(jiān)護人是否堅守崗位并實時記錄；應急裝備是否完好可用，如呼吸器氣瓶壓力、急救箱藥品有效期等。檢查過程中需拍照記錄異常情況，如某次檢查發(fā)現(xiàn)應急照明燈未充電，立即標注整改項并跟蹤閉環(huán)。

1.3問題處置流程

檢查發(fā)現(xiàn)隱患時，現(xiàn)場開具《隱患整改通知單》，明確整改措施、責任人和完成時限；一般隱患要求24小時內(nèi)整改，重大隱患立即停止作業(yè)并撤離人員。整改完成后由檢查人員復核簽字，形成閉環(huán)管理。對重復出現(xiàn)的同類問題（如通風設(shè)備未開啟），升級為管理缺陷，由安全部門約談部門負責人并納入績效考核。每月匯總檢查數(shù)據(jù)，分析高頻問題，針對性開展專項治理。

2.考核評價體系

2.1考核對象與指標

建立分層考核機制：作業(yè)人員考核個人防護裝備使用規(guī)范、作業(yè)記錄完整性；監(jiān)護人員考核監(jiān)護記錄準確性、應急處置響應速度；部門負責人考核作業(yè)審批合格率、隱患整改完成率；安全管理部門考核培訓覆蓋率、應